月度人力成本报表
人工成本管理制度
人工成本管理制度第一章总则第一条为了规范人工成本管理，合理地计划、使用、控制人工成本，发挥人力资本的最大潜能，结合国家相关法律、法规，特制订本办法。
第二条本办法适用于控股公司(包括本部及各钢铁子公司)，其他公司参照执行。
第二章人工成本构成第三条人工成本是指企业在一定时期内，在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而支付的所有直接费用和间接费用的总和。
第四条按我国劳动部颁发的(1997)261号文件规定，人工成本范围包括：职工工资总额、社会保险费用、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用、职工住房费用和其他人工成本支出。
其中，职工工资总额是人工成本的主要组成部分。
第五条本办法中人工成本的组成明细项目，详见附件四。
第三章组织机构与职责第六条为加强人工成本管理，明确各部门相关职责，特拟订机构职责如下：人力资源处：1、人力资源部门是人工成本的归口管理部门；2、负责编制公司年度人工成本预算、审核，并监督执行人工成本管理办法，对人工成本优化负全面责任；3、负责薪资总额、激励计划等费用的合理管控；4、根据地方法律规定确定社会统筹保险缴纳方案；5、根据公司需求以预算为基础，合理管控培训、招聘费用；6、按周期（月度、季度、年度）对公司人工成本发生情况进行统计、分析、评估、检讨；7、依据制度，跟踪、评估各一级单位人工成本预算执行情况；8、各子公司每月14日前上报人工成本统计报表（附件五）、每季度第一个月20日前上报季度人工成本评估报告(包括预算执行情况分析)。
财务部门：1、按规定支付人工成本各项目费用；2、根据公司规定对人工成本费用对应会计科目列支，详见附件四《人工成本各项目列支会计科目》；3、根据人工成本管理的有关项目建立公司统计台帐，每月对公司人工成本支付情况进行统计和反馈，同时每月10日前为人力资源处按管理口径提供相关数据，包括附件四人工成本各项目数据及销售收入、利润总额、主营业务成本、总成本等数据。
企划处：1、制定人工成本预算执行的方针目标；2、按质询会材料，每月10日前为人力资源处提供相关基础数据，包括粗钢产量、工业增加值等。
月度人力资源数据数据分析报表
月度人力资源数据数据分析报表月度人力资源数据分析报表一、引言人力资源是企业发展的核心资源之一，对人力资源数据进行深入分析，有助于了解企业人力资源的现状和趋势，为企业的决策提供有力支持。
本报告旨在对本月度的人力资源数据进行全面分析，以便为企业的管理和发展提供参考。
二、人员流动情况（一）入职人数本月共入职_____人，其中按部门划分：销售部门_____人，研发部门_____人，生产部门_____人，其他部门_____人。
与上月相比，入职人数增加/减少了_____人，主要原因是具体原因。
（二）离职人数本月离职_____人，离职率为_____%。
离职人员主要集中在具体部门，离职原因包括列举主要原因，如个人发展、薪资待遇、工作环境等。
通过对离职人员的面谈和调查，我们发现进一步分析离职原因和问题所在。
三、人员结构分析（一）年龄结构目前公司员工的年龄分布如下：20-29 岁_____人，30-39 岁_____人，40-49 岁_____人，50 岁以上_____人。
可以看出，公司员工以主要年龄段为主，年龄结构相对合理/不合理，可能会对企业的创新能力/稳定性产生影响。
（二）学历结构公司员工的学历情况为：本科及以上学历_____人，大专学历_____人，高中及以下学历_____人。
从学历结构来看，分析学历结构的优势和不足。
（三）性别结构本月度公司男性员工_____人，女性员工_____人，性别比例为具体比例。
在某些部门，如具体部门，性别比例存在一定的失衡，可能会影响工作效率和团队协作。
四、培训与发展（一）培训课程与参与人数本月共组织了培训课程数量次培训课程，包括新员工入职培训、职业技能培训、管理培训等。
参与培训的总人数为_____人，培训满意度为_____%。
（二）员工发展计划对员工的职业发展规划进行了跟踪和评估，发现存在的问题和改进措施。
五、绩效评估（一）绩效分布本月度绩效评估结果显示，优秀（A 级）＿____人，良好（B 级）＿____人，合格（C 级）＿____人，不合格（D 级）＿____人。
保安财务月度分析报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本月财务报告旨在全面分析保安公司的财务状况，包括收入、支出、成本、利润等关键指标，并对本月财务数据进行分析，为管理层提供决策依据。
本报告涵盖以下内容：1. 财务数据概览2. 收入分析3. 成本分析4. 利润分析5. 财务风险与对策6. 总结与建议二、财务数据概览1. 月份报告周期：2023年X月2. 总体情况本月保安公司实现总收入XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
总支出XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
净利润XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
三、收入分析1. 收入构成本月收入主要由以下几部分构成：（1）保安服务费：XX万元，占比XX%（2）安保设备销售：XX万元，占比XX%（3）其他收入：XX万元，占比XX%2. 收入分析（1）保安服务费增长原因：本月保安服务费同比增长XX%，主要原因是新签合同XX份，合同金额XX万元，以及部分原有合同的续签。
（2）安保设备销售增长原因：本月安保设备销售同比增长XX%，主要原因是新客户采购需求增加，以及部分老客户重复采购。
（3）其他收入增长原因：本月其他收入同比增长XX%，主要原因是投资收益增加。
四、成本分析1. 成本构成本月总支出XX万元，主要由以下几部分构成：（1）人工成本：XX万元，占比XX%（2）设备折旧：XX万元，占比XX%（3）安保用品：XX万元，占比XX%（4）办公费用：XX万元，占比XX%（5）其他支出：XX万元，占比XX%2. 成本分析（1）人工成本分析：本月人工成本同比增长XX%，主要原因是新招聘保安人员增加，以及部分员工工资调整。
（2）设备折旧分析：本月设备折旧费用保持稳定，无明显波动。
（3）安保用品分析：本月安保用品支出同比增长XX%，主要原因是安保用品采购量增加。
（4）办公费用分析：本月办公费用支出同比增长XX%，主要原因是办公设备更新以及部分办公费用增加。
（5）其他支出分析：本月其他支出同比增长XX%，主要原因是运输费用增加。
人力资源月度分析报表
直接类人员
项目 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 费用小计 总计
养老
社保分析 失业 医疗 生育 工伤
公积金 说明： 制表人：
校对：
审核：
七、考勤状况分析
部门 项目
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计
考勤人数
全勤人数
迟到人数
迟到人.次
早退人数
早退人.次
旷工人数
旷工人.次
八、本月人员结构分析
学历结构 各部门统计分析
部门 学历
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
离职人数
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
占比
离职率
月离职原因统计分析
项目
人际关系
薪酬福利
家庭原因
工作压力 大
身体健康
文化适应 性
工作环境 条件
有更好的 机会
学业继续 深造
其他
离职人数
占比
离职率
四、本月招聘情况及分析
招聘效果
序 号
待招岗位
需求人数
需求到岗 日期
实际到岗 日期
计划 实际 招聘 招聘 周期 周期
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
人力资源统计与报表分析
人力资源统计与报表分析人力资源管理是一项关乎企业发展与战略的重要工作。
人力资源部门通过对员工信息的统计与报表分析，能够更好地了解和掌握企业内部的人才状况，并通过数据分析为企业的决策提供支持。
本文将围绕人力资源统计与报表分析展开讨论，探讨其在企业管理中的重要性和应用。
一、人力资源统计的意义人力资源统计是指对企业员工相关信息进行系统收集、整理和统计的过程。
通过统计各类人力资源指标，可以全面了解企业的人才数量、组成、分布、变动等情况，为企业提供可靠的数据支撑，从而有效地进行人力资源规划与管理。
人力资源统计可以帮助企业实现以下目标：1.人力资源需求预测：通过统计过去一段时间的员工流动情况和业务发展趋势，可以预测未来的人力资源需求，有针对性地进行招聘和培训计划，避免因人员短缺或冗余而产生的效率和成本问题。
2.岗位匹配与优化：通过对员工技能、培训情况和工作表现的统计分析，可以评估员工与岗位的匹配程度，确定人力资源配置的合理性，并提出岗位优化建议，推动人员在合适岗位上的良性流动。
3.员工发展与福利改善：通过统计员工的培训情况、晋升途径、个人成长等数据，可以发现员工的潜力和需求，为员工提供进修、晋升等发展机会，激励员工积极性和创造力。
4.人力成本控制与效益提升：通过对人力资源统计数据的分析，可以评估人力资源的成本构成和分布情况，同时分析人力资源与企业绩效的关系，为企业提供决策参考，实现成本控制与效益提升的目标。
二、人力资源报表分析的方法在进行人力资源统计的基础上，人力资源部门需要将数据整理成报表，并进行进一步的分析和应用。
下面介绍几种常见的人力资源报表分析方法：1.人力资源构成分析：通过统计员工的性别、年龄、教育背景、工作经验等信息，分析企业人力资源的构成情况。
这种分析可以了解企业人才结构的特点和优势，并为企业招聘、培训等方面提供参考。
2.员工流动率分析：统计员工的入职、离职、调动等情况，计算员工流动率。
通过分析员工流动率的高低和原因，可以判断企业的用工稳定性和吸引力，进而针对性地改善人力资源管理措施。
人力成本分析月报表-模板(自动公式))
0.00
4.36%
41
143100.00 290129.29 433229.29 10566.57
4.36%
12
143100.00 290129.29 433229.29
0.00
4.36%
27
143100.00 55724.57 198824.57 7363.87
2.00%
136
143100.00 365933.96 509033.96 3742.90
部门
项目
上年年度总 人次
上年人工成 本
上年五险一 金成本
上年总成本
上年人均月 成本
上年所占比 例
本年年度总 人次
本年人工成 本
本年五险一金成 本
本年总成本
本年人均月 成本
71
1245365.42 177522.69 1422888.11 20040.68
14.33%
118
1802461.48 290129.29 2092590.77 17733.82
21.08%
6
401400.00 39270.36 440670.36
0.00
4.44%
8
143100.00 290129.29
0.00
0.00
0.00%
60
143100.00 290129.29 433229.29 7220.49
4.36%
5
143100.00 290129.29 433229.29
5.13%
412
143100.00 913413.69 1056513.69 2564.35
10.64%
440
143100.00 1219093.61 1362193.61 3095.89
如何设置报表报送标准
如何设置报表报送标准一、报送内容报表报送的内容应明确、具体，包含必要的信息和数据。
报送内容应根据实际需求进行定制，包括但不限于以下几个方面：1. 经营数据：如销售额、利润等。
2. 财务数据：如成本、费用、资产等。
3. 人力资源数据：如员工数量、薪资等。
4. 市场数据：如市场份额、客户数量等。
5. 其他相关数据：如生产数据、质量检测数据等。
二、数据质量报表的数据质量要求如下：1. 准确性：数据应真实、准确，无虚假或误差。
2. 完整性：数据应全面、完整，无遗漏或缺失。
3. 及时性：数据应按时报送，保证时效性。
4. 一致性：数据应保持一致，避免出现矛盾或冲突。
三、格式规范报表的格式应统一、规范，方便阅读和整理。
格式规范要求如下：1. 标题：报表应有明确的标题，反映报表的内容和用途。
2. 表头：报表的表头应清晰、简洁，易于理解。
3. 数据：数据应按照规定的格式进行排版和呈现，方便阅读和对比。
4. 注释：报表中如有特殊情况或需要说明的事项，应有适当的注释。
四、报送时间报表的报送时间应根据实际需求确定，并保证在规定时间内完成报送。
以下是一些可能的时间节点：1. 月度报表：每月结束后X天内报送。
2. 季度报表：每个季度结束后X天内报送。
3. 年度报表：每年结束后X个月内报送。
4. 其他临时报表：根据实际需求确定报送时间。
五、报送方式报表的报送方式可根据实际情况选择，以下是一些常见的报送方式：1. 纸质报表：通过邮寄或专人送达的方式报送纸质报表。
2. 电子报表：通过电子邮件、云端共享等方式报送电子版报表。
3. 网络报表：通过网络平台上传或填写电子表单的方式报送报表。
4. 其他方式：根据实际需求和条件选择其他适合的报送方式。
六、保密要求对于涉及商业机密或敏感信息的报表，应设定相应的保密要求，确保信息不被泄露或不当使用。
具体要求如下：1. 加密处理：对涉及敏感信息的报表进行加密处理，确保只有特定人员能够解密和查看。
财务月度总结报告8篇
财务月度总结报告8篇篇1一、引言本月财务工作的主要任务是贯彻执行公司的财务管理制度，实施精细化财务管理，以及持续优化我们的财务状况和业绩表现。
接下来我将对本月的财务工作进行详细回顾与总结。
二、财务概况本月公司总收入达到XX万元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入占据较大比重，为XX万元，同比增长XX%。
其他业务收入为XX万元，同比增长XX%。
总体来说，本月公司财务状况良好，营业收入稳步上升。
在支出方面，本月总支出为XX万元，同比增长XX%。
其中，原材料采购支出为XX万元，人力资源成本为XX万元，市场推广费用为XX 万元。
通过合理的成本控制和精细化管理，有效保证了公司在收入增长的同时控制支出。
三、工作内容及成效1. 预算编制与执行本月根据公司的战略目标，制定了详细的财务预算方案。
通过对各项收支的细致分析，合理编制预算，并严格执行。
通过本月的预算执行情况来看，预算管理工作取得了良好的效果。
2. 资金管理本月对资金进行了有效的管理，确保资金的合理使用和流动性。
一方面，加强应收账款的催收工作，提高资金回收率；另一方面，合理安排资金支出，确保生产运营的正常进行。
3. 成本控制在成本控制方面，我们采取了一系列有效措施。
首先，优化采购流程，降低采购成本；其次，提高生产效率，降低单位产品成本；最后，加强能源管理，节约能源消耗。
这些措施有效地控制了成本，提高了公司的盈利水平。
四、存在的问题和改进措施1. 部分项目成本控制不够精细，存在一定的浪费现象。
针对这一问题，我们将进一步完善成本控制体系，细化成本核算，加强现场管理和监督。
2. 部分应收账款回收周期较长，影响资金流动性。
我们将加强应收账款的管理和催收工作，优化客户信用管理，提高资金回收率。
3. 在预算编制和执行过程中，部分项目预算调整频繁。
针对这一问题，我们将加强预算的严肃性和刚性约束，优化预算管理体系。
五、下月工作计划1. 继续做好资金管理工作，确保资金的合理使用和流动性。