内控项目比选实施方案
内部控制评价工作实施方案
内部控制评价工作实施方案一、前言内部控制是企业管理的重要组成部分，对于企业的发展和稳定运营具有重要意义。
而内部控制评价工作是对企业内部控制制度的有效性进行全面评估和监督的过程。
本实施方案旨在通过科学、合理的评估方法，提高企业内部控制水平，保障企业的财务安全、运营效率和规范经营。
二、目标和原则1. 目标（1）提高企业内部控制水平：通过评价工作发现和纠正存在的问题，完善内部控制制度，提高企业内部控制能力。
（2）保障财务安全：建立健全的风险管理体系，有效防范和控制财务风险，确保财务报表的真实性和准确性。
（3）提高运营效率：通过评价工作找到运营流程中存在的问题，优化业务流程，提高运营效率和效益。
（4）规范经营行为：评价工作能够发现和纠正违规行为，规范企业经营行为，提高企业的合规运营。
2. 原则（1）科学性原则：评价工作要基于科学的方法和理论，确保评价结果的科学性和可信度。
（2）独立性原则：评价工作要独立于被评价单位，确保评价结果的客观性和公正性。
（3）全面性原则：评价工作要全面、系统地评估企业内部控制制度的各个方面，确保评价结果的全面性和准确性。
（4）实用性原则：评价工作要针对实际问题，提出切实可行的改进措施，确保评价结果的实用性和可操作性。
三、组织架构1. 评价委员会建立内部控制评价委员会，负责统筹和协调内部控制评价工作。
（1）评价委员会由董事长兼任组长，其他成员由公司高级管理层、内部审计部门、风险管理部门、财务部门等组成。
（2）评价委员会负责制定评价计划、评估方法和评价指标等，审核评价结果，并提出改进意见和建议。
2. 评价小组设立评价小组，具体负责内部控制评价工作的具体实施和数据分析。
（1）评价小组由公司内部职能部门人员和外部专业人士组成，具备较强的专业知识和评价技能。
（2）评价小组负责制定调查问卷、收集数据、制定评价方案、分析评价结果等工作。
四、评价方法和流程1. 评价方法（1）问卷调查：通过发放问卷和采集数据的方式，了解员工对企业内部控制制度的了解程度和满意度。
比选实施方案模板
比选实施方案模板一、前言。
在当前激烈的市场竞争中，企业需要通过比选来选择最合适的实施方案，以确保项目的顺利进行和最终的成功。
本文档将为您提供一个比选实施方案的模板，帮助您系统地进行方案比选，从而为企业的发展提供有力支持。
二、目标和范围。
比选实施方案的目标是为了找到最适合企业需求的方案，并在实施过程中确保项目的高效进行。
本文档适用于各类企业在选择实施方案时的比选过程，包括但不限于IT系统实施、市场营销方案、供应链管理方案等。
三、比选准备。
在进行比选实施方案之前，首先需要明确项目的背景和需求，包括项目的目标、范围、预算等。
同时，还需要建立一个比选团队，确定比选的标准和流程，以确保比选过程的公正和客观。
四、比选流程。
1. 制定比选计划，确定比选的时间表和流程，明确每个阶段的工作内容和责任人，确保比选过程的有序进行。
2. 收集方案信息，收集各个方案的相关信息，包括方案的描述、实施计划、预期效果等。
3. 制定评估标准，根据项目的需求和目标，制定评估方案的标准和指标，以便对各个方案进行客观评估。
4. 评估方案，对收集到的各个方案进行评估，根据评估标准和指标，对各个方案进行客观比较。
5. 制定最终方案，根据评估结果，选定最终的实施方案，并制定详细的实施计划和预算。
五、比选实施方案模板。
1. 方案描述，对比选的各个方案进行详细的描述，包括方案的背景、目标、内容、实施计划等。
2. 评估标准，制定客观的评估标准和指标，以便对各个方案进行客观评估。
3. 评估结果，对各个方案进行客观比较，列出各个方案的优缺点和适用范围。
4. 最终方案，选定最终的实施方案，并制定详细的实施计划和预算。
六、总结。
通过比选实施方案模板，企业可以系统地进行方案比选，从而选择最适合自身需求的实施方案，确保项目的顺利进行和最终的成功。
同时，也能够提高企业的决策效率和实施效果，为企业的发展提供有力支持。
内部控制评价工作实施方案5篇
(1)内部环境一一是行政事业单位实施内部控制的基础。
(2)风险评估一一是行政事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风 险应对策略。
(3)控制活动一一是行政事业单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受 范围之内。
（六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司发布施行。
二、目前工作进度 （一）202X年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程。 （二）202X年3月份制定以下制度并进行了内部征求意见：《基建期物资供应商管理办法（试行）》、《基建 期物资保管保养管理程序（试行）》、《基建期危险化学品管理控制程序（试行）》 （三）202X年4月对《采购物资招标流程》进行修订。 （四）202X年4月到企业进行对标学习。 （五）202X年4月—部内部进行内部物资采购专业知识培训。 （六）按6S管理要求规范采购档案规范化管理。 三、取得的经验及存在的不足 取得经验： （一）采购风险的控制，比如预付款都能控制在以下，减少企业承担的风险。 （二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。 （三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。 （四）对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供 决策依据。
五、我局实施行政事业单位内部控制情况
任何行政事业单位的控制活动都存在于一定的控制环境之中，控制环境的好坏直接影响到行政事业单位内部控 制的贯彻和执行以及管理服务目标及整体战略目标的实现。在C。S。报告《内部控制一一整体框架》的内部控制五 要素中，控制环境被放在了第一的位子上,它作为推动单位发展的动力，是所有其他内部控制组成部分的基础和核心 。它对行政事业单位内部控制的建立和实施有重大影响，其好坏直接决定了行政事业单位内部控制整体框架实施的 效果。
内部控制评价实施方案
内部控制评价实施方案一、背景介绍内部控制评价是指组织对其内部控制体系进行自我评估，以确定其有效性和适用性的过程。
内部控制评价的目的是帮助组织管理层了解内部控制体系的有效性，识别潜在的风险和问题，并采取相应的改进措施，以保障组织的资产安全、业务运作的有效性和合规性。
本文档旨在为组织提供内部控制评价实施方案，以指导组织开展内部控制评价工作。
二、内部控制评价的基本原则1. 自愿性原则：内部控制评价应当是组织自愿进行的，而非强制性的。
2. 客观性原则：内部控制评价应当客观、公正地进行，不受个人偏见和利益的影响。
3. 独立性原则：内部控制评价应当由独立的评价组织或专业人员进行，以确保评价结果的客观性和可信度。
4. 全面性原则：内部控制评价应当全面地覆盖组织的各项业务活动和内部控制要素，确保评价的全面性和有效性。
5. 连续性原则：内部控制评价应当是一个连续不断的过程，而非一次性的事件，以确保内部控制体系的持续有效性。
三、内部控制评价实施步骤1. 确定评价范围：首先，组织需要确定本次内部控制评价的范围，包括评价的对象、评价的时间范围、评价的深度和广度等。
这需要结合组织的实际情况和评价的目的来确定。
2. 制定评价计划：在确定评价范围后，组织需要制定详细的评价计划，包括评价的具体内容、评价的方法和工具、评价的时间安排等。
评价计划需要充分考虑评价的全面性和客观性，确保评价工作的有效开展。
3. 收集评价证据：评价过程中，组织需要收集相关的评价证据，包括内部文件、记录、数据等，以支持评价的结论和意见。
评价证据的收集需要遵循客观、全面、真实的原则，确保评价的可信度和有效性。
4. 进行评价分析：收集评价证据后，组织需要对评价证据进行分析和综合，以得出评价结论和意见。
评价分析需要充分考虑评价的客观性和全面性，确保评价结论和意见的准确性和可信度。
5. 提出改进建议：根据评价的结论和意见，组织需要提出相应的改进建议，包括改进内部控制体系的措施和方法，以解决评价中发现的问题和风险。
工程项目内控实施方案模板
工程项目内控实施方案模板一、项目背景在当前复杂多变的市场环境下，工程项目内控是项目管理的重要组成部分。
良好的内控体系可以保障工程项目的高效运行，并降低风险。
因此，制定并实施一套完善的工程项目内控方案至关重要。
二、项目目标本项目的目标是建立健全的工程项目内控体系，确保项目各项活动按照规定的目标、政策、计划、预算、工期、质量和法规进行管理，实现项目的高效运行，降低可能出现的风险。
三、项目范围本内控实施方案适用于公司所有涉及工程项目的活动，并涵盖项目立项、项目策划、项目实施和项目验收等阶段的管理。
四、内控责任1. 项目经理应负责全面的内控工作，确保项目内控政策的制定、实施和执行。
2. 项目部门应根据内控规章制度履行项目内控职责。
3. 内控部门应对项目内控工作的实施和执行进行监督，定期检查内控制度的执行情况，发现问题及时纠正。
五、内控制度建设1. 内控制度的建设应基于现有的法规、制度和标准，根据项目的具体情况进行调整和制定。
2. 内控制度应包括风险管理、财务管理、采购管理、合同管理、人力资源管理、信息管理等各方面。
六、内控流程1. 项目立项阶段，应根据项目特性，进行项目风险评估和可行性分析。
2. 项目策划阶段，应编制详细的项目计划、预算和质量标准，确保项目目标的可行性和实现性。
3. 项目实施阶段，应严格按照项目计划进行执行，建立并执行相关的内控程序。
4. 项目验收阶段，应对项目达成的成果进行检查和确认，确保项目的合格交付。
七、内控监督1. 内控部门应建立健全的监督体系，对项目内控执行情况进行定期检查。
2. 内部审计部门应定期开展内部审计工作，对项目内控执行情况进行全面的审计。
八、内控改进1. 项目部门应定期开展内控教育培训，提高员工的内控意识和能力。
2. 定期对内控制度进行评估，及时调整完善内控制度，以适应项目环境的变化。
九、内控风险1. 项目部门应定期开展风险评估，及时发现和处理项目内控风险。
2. 对于可能出现的重大风险，应加强内控策略的制定和实施。
内控实施方案内控实施方案
内控实施方案内控实施方案实施方案是指对某项工作，从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的打算类文书，是应用写作的一种文体。
今日心预备了内控实施方案内控实施方案有所帮助!内控实施方案内控实施方案为促进我省《行政事业单位内部掌握标准》全面有效实施，提高单位治理水平，标准财经秩序，建设效劳型机关结合我单位实际，制定本工作方案。
一、指导思想坚持以科学发展观为指导，以部门预算治理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为根底，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制融入到单位内部治理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。
二、工作目标通过实行宣传学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施，强化内控意识，从单位(部门)层面，业务层面对经济活动风险进展防范和管控，保证单位(部门)经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共效劳的质量和效率。
三、实施步骤及工作内容(一)组织预备阶段(20 年4 月)成立内部掌握建设工作领导小组，建立内部掌握工作协调机构，拟定工作方案，营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚恳守信、乐观履行社会责任的内控文化，为贯彻实施内控标准营造良好气氛。
(二)推动落实阶段(20 年 5 月-9 月)认真梳理各类经济活动的业务流程，查找业务风险，修改程序，完善流程，充分利用信息化手段，实现业务治理与财务治理的有机结合，制定完本钱单位的《内部掌握手册》，各室(部、中心)应梳理、完善本科室有关经济活动的业务流程，报领导小组办公室汇总。
领导小组将通过调研、座谈等形式，推动单位开展内控标准建设工作，探讨存在的问题，提出解决方案。
(三)总结验收阶段(20 年10 月-11 月)开展好总结工作，收集相关资料集中归档(包括内部掌握建设领导小组成立的文件、相关会议纪要或记录、已制定的内部掌握制度、自查表等)，充分做好迎接县财政局检查验收的预备工作。
公司内部比选工作实施细则
公司内部比选工作实施细则第一章总则第一条目的为进一步规范公司招标管理工作，加强对比选工作的监督和管理，保障公司利益及比选工作当事人的合法权益，使公司项目比选工作规范化、标准化、制度化，根据有关法律、法规及公司《招标管理办法》等相关内控制度，并结合公司实际，制定本细则。
第二条比选原则比选工作必须坚持公开、公平、公正，同时做到操作简便、提高效率、节约投资、监督有效。
第三条适用范围本细则适用于公司组织实施的单项合同估算价在10万元（含）人民币以下，且未进入政府交易平台监管的项目。
包含工程类比选项目：工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购项目；其他类比选项目：各职能部门技术咨询服务类项目。
不包含员工体检等服务类项目以及由党、工、团组织、其他行政主管部门有相关要求的服务类项目。
采用财政资金或专项资金投资的项目不适用本细则，此类项目应委托招标代理机构，通过公开媒介发布招标公告，进行招标。
公司所属各企业应参照本实施细则制定相关制度。
第二章组织机构第四条比选工作管理机构比选需求部门为比选工作的发起部门，负责牵头组织开展比选相关工作，具体职责如下：1、负责就拟比选项目完成《比选需求书》、《项目意向通知书》的编写及审批。
2、负责就拟比选项目履行公司相关决策程序，并完成项目立项。
3、负责统计意向单位的报名情况并组织考察工作，当考察合格数量少于三家时，启动意向单位的市场调研及考察程序，考察后形成考察报告。
4、负责上述工作过程中资料的收集、整理并在项目比选程序正式启动前移交招标主管部门。
5、负责指派部门人员作为比选小组成员出席项目比选会议并参与完成供应商的比选。
6、配合招标主管部门完成项目比选程序中的其他相关工作。
招标主管部门为项目比选工作的日常管理部门，负责比选工作合规性管理及比选程序的组织工作，具体职责如下：1、负责公司比选工作规章制度、工作流程及实施细则等有关文件的制定及监督实施。
工程项目内控实施方案
工程项目内控实施方案一、总述为提高工程项目管理水平，加强对项目过程的控制和监督，防范和减少工程项目风险，降低工程项目成本，提高项目经济效益，特制订工程项目内控实施方案，以规范工程项目管理活动，保障工程项目管理的合规性和有效性。
二、内控目标（一）确保工程项目管理活动符合国家法律法规和公司管理制度要求，保持工程项目管理活动的规范性和合规性。
（二）减少工程项目管理操作风险，提高工程项目管理活动的透明度和可控性。
（三）保障工程项目管理活动的经济效益，降低工程项目成本，提高项目投资回报率。
三、内控内容（一）明确工程项目管理责任人员的职责与权限。
建立责任清晰的项目管理组织架构，细化各级管理人员的工作职责和权限范围，确保各级管理人员能够对自己的管理范围和工作任务负责。
（二）建立健全的工程项目管理制度。
制定相关管理制度文件，明确工程项目管理的各项工作流程，规范各项管理活动流程，确保工程项目管理活动的合规性和有效性。
（三）建立健全的项目管理信息系统。
利用信息化手段，建立全面、规范的工程项目管理信息系统，实现工程项目管理信息的实时采集、分析和应用，为工程项目管理的决策提供全面的数据支持。
（四）建立健全的监督检查机制。
对工程项目管理活动进行监督检查，发现和纠正工程项目管理中存在的问题和风险，保障工程项目管理活动的规范性和合规性。
（五）建立健全的风险控制机制。
对工程项目管理活动中的各项风险进行评估和预警，并采取相应的控制措施，降低风险发生的可能性和影响程度。
（六）加强内控培训和教育。
通过内部培训和外部培训手段，加强对工程项目管理人员的内控培训和教育，提高工程项目管理人员的内控意识和能力。
四、内控组织为了落实上述内控内容，建立健全工程项目内控体系，需要建立相应的内控组织。
具体组织架构如下：（一）工程项目内控委员会。
由公司总经理担任主任，项目负责人、财务负责人、技术负责人等相关部门主管担任委员，负责全面协调和推动工程项目内控工作的开展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内控项目比选实施方案
一、项目名称：重庆市旅游学校高水平师资队伍建设校企共建项目
二、项目详情概况及要求：见附件1、2
三、项目最高限价：188500元（壹拾捌万捌仟伍佰元整）
四、供应商资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）三年内在经营活动中没有重大违法记录。
五、特定资格条件：
营业执照包含：技术咨询或技术服务或技术推广服务。
六、相关业绩要求：
具有国家级（省市级）示范校或国家级（省市级）重点职
业学校师资队伍建设服务的成功案例；具备强大的职教专家团队；投标时须提供以上相关资质证明和业绩证明等佐证材料。
七、比选小组组织构架及职责分工：
组长：余德平
组员：毛莉、邹薇
监督：学校纪检监督小组中随机抽取
工作人员：陈琰佳
八、比选方式：合理最低投标价法方式确定最后成交人。
九、比选实施步骤安排
（一）发布比选公告：
2019年7月2日——2019年7月4日
（二）接收比选文件时间及地点：
2019年7月5日上午8:30——9:30
学校总务处办公室：陈琰佳
（三）现场比选时间及地点：
2019年7月5日学校四楼会议室
（四）比选结果公告：智慧校园网、学校公示栏
（五）签订合同时间：比选后三个工作日
十、工作实施部门：学校安稳质量办、研究室
十一、工作要求
（一）比选项目实施须充分体现公开、公平、公正、高效、廉洁的原则，保证比选项目的质量，降低项目成本，提高项目经济效益。
（二）内控比选实施方案的相关信息须在本单位通过校园公示栏、教职工大会等校务信息公开渠道公开发布，接受广大师生监督。
现场比选时，参与比选的单位不得低于3家。
（三）项目实施过程中，项目的基本情况、合同金额、施工单位、监理单位、安全注意事项等信息在本单位显著位置进行公示。
重庆市旅游学校高水平师资队伍建设
校企共建项目小组
2019年7月2日
附件1 建设任务报价清单
附件2建设方案
重庆市旅游学校高水平师资队伍建设
校企共建方案
2018年12月，我校成功申报重庆市高水平中职学校建设项目（以下简称：项目），《项目建设方案》和《项目建设任务书》经市教委同意实施。
按照市教委的统一部署，在项目建设周期三年内，各项目学校要高度重视，把高水平中职学校项目作为学校工作的重点，通过项目建设，强化内涵发展、特色发展，创新人才培养机制和管理机制，激发办学活力，提高人才培养质量和服务产业转型升级能力，成为发展质量高、社会贡献度高和认可度高，重庆一流、全国领先、世界水平的高水平中等职业学校。
项目共包含高水平党建工作、高水平治理体系、高水平专业群、高水平师资队伍建设、高水平技术技能人才、高水平社会服务能力、学校自选特色项目七大板块。
高水平师资队伍建设子项目2019年预算资金28万，资金来源均为市级财政投入。
为更好的达成建设目标，完成建设任务，高水平师资队伍拟建设的部分内容需企业协助共同实施，现制定方案如下：
一、共建目标
高水平师资队伍建设是高水平中职学校建设项目的重要内容，加强师资队伍建设，提升中职学校教师整体素质和专业水平，培养一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，造就一批教学名师和专业骨干人才，是中职学校建设实现教育现代化、全面实施素质教育的关键举措，对推进中职学校的教育教学改革，乃至推动职业教育建设具有关键作用。
校企双方在项目建设过程中，认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》文件精神，以重庆市教委批准实施的《重庆市旅游学校高水平建设项目建设方案》和《重庆市旅游学校高水平建设项目任务书》为依据，充分整合双方优势资源，以提高学校教师的综合素质水平打造高水平教师团队为目标，共同加强对管理人员、名师、专业带头人、骨干教师、双师型教师的教师教育理论、专业理论和专业技能培训，深化教育
教学改革，促使教师教育教学和科研能力提升，实现师资队伍建设与专业建设的可持续发展，为实现学校总体目标提供坚强的人才保障。
三、共建措施与方法
（一）组建师资队伍建设专家指导团队
1.建设目标：
企业负责聘请师资队伍建设专家组建团队，开展系列指导、建设及评审工作。
2.共建措施与方法：
企业负责聘请专家，包括：项层设计专家1人，评审专家3人，成果提炼专家1人；指导学校制订高水平师资队伍建设方案；建设过程中协助学校开展建设及评审工作。
（二）教师专业发展需求、能力及考核标准制订
1．建设目标：
企业指导学校教师完成教师专业发展需求、能力及考核标准修订。
2.共建措施与方法：
（1）调研：
调研问卷设计：企业聘请实践专家开展师资队伍建设调研培训，与学校一起商讨、制定调研计划及方案，编写调研问卷与访谈提纲；设计针对院校、企业的教师专业发展需求、能力及考核标准调研问卷；
指导校师开展调研：企业与学校教师一起赴相关企业和同类学校实地访谈调研；指导教师进行电话调研；组织研讨会方式调研；调研对象包括：本校教师、企业管理人员、同类学校等。
市外调研：企业协助学校联系落实市外调研的同类学校。
问卷统计分析：回收教师专业发展需求、能力及考核标准调研问卷，整理问卷数据。
对调研问卷数据进行统计、完成数据分析。
撰写《调研报告》：企业提供调研报告模板，指导学校教师根据调研情况，结合调研数据，撰写《调研报告》。
（2）标准制定及评审：
企业负责聘请专家指导学校制定教师专业发展能力及考核标准；负责组织召开教师专业发展能力及考核标准论证会，并按照专家意见进行修订完善，形成《教师专业发展能力及考核标准》。
（三）教师培训
1.总体规划
2.培训方式：
学校和企业在充分调研学校师资队伍实际情况的基础上，利用各自的全国教育界及行业的专家资源，以丰富强大的渠道、资源和技术服务等为基础，通过组织行业研讨会、国内专业培训学习等方式，为师资培养提供有针对性的培训计划、培训方式、落实培训场地提供个性化的服务，整体提升学校教师的质量，更加有效的实施学校教学改革工作。
培训专家：培训的主讲专家均为行业、教育领域知名专家学者，具有丰富的教育理论和教学实践经验。
四、最高限价与支付方法
本项目最高限价18.85万元，为包干价，学校不再另行支付其他费用，培训对象校外培训期间往返交通及住宿费由学校承担。
企业组织实施后，所提供的所有过程性及成果性材料均须学校验收合格后，支付95%，一年后支付5%。
五、其他要求
1.投标企业须具备技术服务、技术咨询相关经营范围，且具有国家级或省市级示范校师资队
伍建设服务的成功案例；具备强大的职教专家团队；投标时须提供以上相关资质证明和业绩证明等佐证材料。
2.投标企业须另附具体的《教师培训方案》、《项目实施保障方案》，按照第二部分“共建内容”制定详细的《清单报价》，作为项目验收依据。