作业流程供应商管理
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
PCN、ECN作业流程管理
2、供应商 ECN台帐建立
*供应商需建立ECN接收台帐，按月向客户反馈；
*每月第一周，客户对应物料TQC会提取华为文控当月发放 EC清单，给各厂家核对台帐；
*厂商核对台帐后，将实际情况反馈客户。
技术产品部、
提交设变单位
仓库部、项目 部、采购、工 艺部、品质部、
工程变更申请 单
营业部门等
8、变更客户委托生产的产品时，应事先 通知客户，客户同意变更即可启动内部变 更程序9、对变更零件所有程序文件的确 认
提交设变单位
技术部、项目 部
工程变更申请 单
ECN申请单 会签
10、会签事项：A、申请单位、申请原因B、
二、对供应商 ECN、契
约管理精神的重视;华为各部门联合对所 有供应商进行 PCN 审查,重点包括记录真 实性和重点制程工艺条件的正确性和有效 性证明。
2、稽查范围
PCN 中关于关键参数的稽 查; 主要包括成型参数, 重要影响涂装条件 的重要参数, CNC 加工的重点参数;即《物 料PCN 协议》中涉及/摘取的下面相关条 款(5M1E):
技术性评估，旧品物料处理建议C、文件
变更、过程流程图、作业标准书等D、方 案可行性评估E、库存统计F、方案更改介
各会签单位
绍、变更内容G、设变原因需修模时间统
计G、实验认证时间
技术产品部、
仓库部、项目 部、采购、工 艺部、品质部、
工程变更申请 单
营业部门等
ECN操作注意要点
1、 ECN闭环规则
*重要ECN组织客户研发、TQC、MQE到供应商现场 跟线闭环，研发在检验书上签字确认；（签字文件随首批物料 一起交货，供IQC查验，合格入库）
采购作业流程优化建议
采购作业流程优化建议在当今竞争激烈的商业环境中，企业的采购作业流程对于其运营效率、成本控制和产品质量都有着至关重要的影响。
然而，许多企业在采购过程中往往面临着一系列问题，如流程繁琐、沟通不畅、供应商管理不善等，这些问题不仅增加了采购成本，还可能导致交货延迟、质量不稳定等风险。
因此，优化采购作业流程成为了企业提高竞争力的关键举措之一。
一、当前采购作业流程中存在的问题1、采购需求的提出和审批环节不够规范在一些企业中，采购需求的提出往往比较随意，缺乏明确的标准和规范。
部门之间沟通不畅，导致需求信息不准确、不完整。
同时，审批流程繁琐，时间过长，影响了采购的及时性。
2、供应商选择和评估不够科学部分企业在选择供应商时，主要依赖于以往的合作经验或者个人关系，缺乏对供应商的全面评估。
对于供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制等方面的了解不够深入，导致选择的供应商可能无法满足企业的要求。
3、采购合同签订和执行过程存在风险采购合同的签订过程中，条款不够严谨、明确，容易引发纠纷。
在合同执行过程中，缺乏有效的跟踪和监督机制，无法及时发现和解决问题，导致合同履行不顺利。
4、采购物流和库存管理效率低下采购物流环节中，运输方式选择不当、物流信息跟踪不及时等问题时有发生，增加了物流成本和交货风险。
在库存管理方面，库存水平过高或过低，导致资金占用过多或缺货现象的出现。
5、采购人员的专业素质和沟通能力有待提高采购人员对市场动态、产品知识和采购技巧的掌握不够熟练，影响了采购决策的准确性和效率。
同时，与供应商和内部部门之间的沟通协调能力不足，导致信息传递不及时、不准确，影响了采购工作的顺利进行。
二、采购作业流程优化的目标和原则1、优化目标（1）提高采购效率，缩短采购周期，确保物资及时供应。
（2）降低采购成本，提高采购性价比。
（3）加强供应商管理，建立长期稳定的合作关系。
（4）提高采购质量，确保所采购的物资符合企业的要求。
（5）增强采购的透明度和可控性，降低采购风险。
初次合作供应商作业流程要求
第一节初次合作供应商作业流程要求告知供应商合作的主要步骤：报价——接单——打齐色样——齐色内评——订货会——大货下单——大货生产——大货查验——大货进仓——多余辅料清退——次品退回——货款结算——供应商考评一、报价1．各采购业务员（采购经理）通知各供应商来报价，各供应商针对实际样品的吊牌资料上的信息进行报价。
（可以挑选供应商擅长的款进行报价）2．供应商报价完毕之后，把报价的信息给到相关的业务员，由业务员负责把供应商的报价信息输入我们公司的报价采购系统。
3．报价单采用统一的格式进行填写；4．在报价后的5-12天之后，开始进行下单；二、接单①在供应商报价5-12天之后，开始进行接单；②针对产品，我们采取“同等品质上，价优者得”的原则；③在同等价格上，采取“打样工厂优先”的原则；④在上述2个原则的基础上，保证核心供应商的季产量；⑤根据产品，当面同生产主管落实订单价格。
（大货的生产数量还没有最后确定，只有参考的数量）三、打齐色样1)接单后，从理单手中拿到打样的各类资料（打样版单、工艺单、色卡、样品等）进行打样；2)同理单进行衔接，确认款式样（初样、版型样）、色卡、面/里料品质样。
确认后投放小缸做面辅料。
（面辅料均需要正确的）3)按要求数量、尺码，按规定时间上交齐色样。
4)我们会对上交的齐色样进行内评。
5)确认不OK的齐色样，会退回重新做。
（但是必须在规定时间之前）6)确认OK之后，我们将会用齐色样参加齐色内评。
7)齐色样的版型、色彩、面辅料品质的好坏都将直接影响到是否可以通过齐色内评。
8)齐色样的克重调整、风格调整涉及到成本价格变动的，均在此时进行确定；每个季度都会统一安排一次，进行价格更改的对接，需要同各工厂负责人进行对接、沟通、确认；四、齐色内评1)各个项目确认OK后，齐色样就可以参加齐色样内评；2)齐色内评中，针对所有产品会有5%左右的调整或者取消。
五、订货会1)所有通过齐色内评的款才可以上订货会，让客户进行订货。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
物流配送中心作业流程全部作业解释及管理
业务细分 进货检查 入库作业 保管业务 发货准备
发货
发货作业 配送
商品检查 入库准备 保管场所标识 数量管理 质量管理 流通加工
备货 分拣包装 配车安排
主要作业
进货商品与进货清单的核对 数量核对 质量检查
保管条形码的贴付（固定放货时标示货架号）
(1)在流动场所置货时，输入入库商品的货架号后保管； (2)在固定场所置货时，在贴付条形码的货架中保管。
配验储送收，组 织 货 源中、 这心确 一后认 过货物接送开后 程始，即的按为货 物 初 检，预进货定货物的作卸 货经分业过类。装进货 物 的 分 类 编 号卸配、送搬中货物验收运心、入分库处理进货信息类存、
《物流中心设计与管理》课件
1、制订进货作业计划
进货前的准备
储位准备、设备器材的准备、人员安排
这种物流配送中心以商品配送为主要职能，不单 设储存区，只有为备货需要而在配货场地设置的 暂存区。
其主要场所是理货和配货区。
供 货 商
入 库 作 业
暂 存
《物流中心设计与管理》课件
补
拣
货
选
理货作业
出 库 作 业
配 送 作 业
收 货 人
三、加工配送型的物流配送中心作业流程
适合少品种、大批量的商品作业，无需分类存放 按客户要求进行加工，加工完成后就可配货。 这种物流配送中心一般不单设分货、配货、拣选
但某些产品也有一定量的库存，这些产品包括化妆 品、软饮料、尿不湿等日用品，配送中心根据这些 商品库存量的多少进行自动补货。
沃尔玛商品的87%左右是由配送中心集中配送，其 余的由供应商直接送货到零售店。
《物流中心设计与管理》课件
【沃尔玛的配送中心】
供应商管理作业规范
供应商管理作业规范标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-供应商管理作业规范目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。
范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。
职责：品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。
采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。
工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。
定义：无作业内容：新供应商的评估与导入管理。
新供应商的来源。
当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。
查找中国黄页同行业的推荐介绍客户的推荐介绍或指定厂商的自我推荐介绍或其它的推荐送样制作。
采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。
如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。
试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。
厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。
评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。
同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。
对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。
供应商管理程序
1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本2范围:新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责:3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容:5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。
5.2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5.2.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。
5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.3.1具有公司（工厂）营业登记。
5.3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。
5.3.3财务健全及商誉良好。
5.3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。
汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。
5.3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.3.6客户指定之供应商。
5.3.7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。
5.4 供应商评审5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。
B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。
C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。
D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。
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