《物资设备管理办法[合集五篇]》
国有集团公司采购管理办法【五篇】
国有集团公司采购管理办法【五篇】篇一：国有集团公司采购管理办法为了规范国有集团公司采购活动，确保采购结果的公平、公正、公开，加强对国有企业资金使用的监管，特制定本办法。
一、采购范围1. 国有集团公司采购活动包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2. 采购金额超过一定数额的项目，应进行公开招标。
二、采购程序1. 采购需求确定：各单位向集团公司提交采购需求申请，包括采购物品或服务的具体要求和数量。
2. 采购方式选择：根据采购需求，集团公司采购管理部门选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购文件编制：根据采购方式选择，集团公司采购管理部门编制相应的采购文件，包括招标文件、投标文件等。
4. 公告发布：针对进行公开招标的采购项目，集团公司采购管理部门应发布公告，公开征集投标人。
5. 投标评审：根据招投标文件的要求，集团公司采购管理部门对投标文件进行评审，选定中标供应商。
6. 合同签订：集团公司采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同内容进行货物或服务的交付和支付。
三、采购管理1. 采购计划编制：集团公司每年制定采购计划，明确各单位的采购需求和预算。
2. 采购过程监督：集团公司采购管理部门对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性和效果。
3. 供应商管理：集团公司建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评估和考核。
4. 采购合同管理：集团公司采购管理部门负责采购合同的签订、履行和监督，确保合同的执行情况。
5. 采购结果公示：集团公司采购管理部门应及时公示中标结果，确保采购活动的公开和透明。
四、监督与惩处1. 对违规行为的处理：凡违反本办法的采购活动，将按照国家相关法律法规进行处理，包括责令改正、暂停采购资格、撤销中标资格等。
2. 内部监督机制：集团公司建立内部监督机制，对采购活动进行监督，及时发现和纠正问题。
五、附则1. 本办法自发布之日起施行。
2. 本办法解释权归国有集团公司采购管理部门所有。
废旧物资及修旧利废管理实施细则（五篇）
废旧物资及修旧利废管理实施细则蒲县昊锦塬煤业有限公司煤矿废旧物资回收及修旧利废管理办法修旧利废是降低成本，提高物资利用效能的有效方式之一，为加强公司废旧物资管理，明确其定义、分类以及工作职责和奖罚，逐步降低设备维修物料消耗，实实在在做到节约增产，特制定本管理办法。
一、适用范围本办法适用于蒲县昊锦塬煤业有限公司。
二、修旧利废的定义（一）旧设备1.因技术改造更换下来的设备，在原设计使用点已不再使用的。
2.库存时间较长，原有用途已变更，不再使用的。
（二）废设备1.经长期使用或发生重大、特大事故，基础件已严重损坏，修理后其技术性能也不能达到生产工艺要求的。
2.设备老化，技术性能落后，耗能高（超过定额标准____%以上），效率低，经济效益差的。
3.维修费用过高（一次大修超过原值____%以上），继续使用经济上不合算的。
4.机型已淘汰，性能低劣，又不能降级使用的。
5.主要零、部件无法补充而长期失修的。
6.严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造经济上又不合算的。
（三）废旧零部件1.在检修设备时更换下来的零部件或未经修理不能继续使用的总成件。
2.库存时间太长的零部件。
三、修旧利废针对废旧设备、零部件采用本单位自修或外委维修，使其性能达到或接近相同产品的技术指标，或从废设备中拆卸有效零件用于其他场合。
（一）修旧利废的范围1.旧设备、旧零件的恢复使用。
2.检修过程中拆换下来的总成件的修复（包括各类液压泵、油缸、液压马达及各类仪器仪表总成）。
3.报废设备中部份可用零件的拆卸再利用。
4.各类阀门的修复再利用。
5.各种液压元件的修复。
6.各类控制元件、操作元件的修复。
7.各种基础件、结构件、过流件修复。
8.各种齿轮、轴的修复。
9.各种托辊、滚筒的修复。
10.各类变压器、变频器继电器、电机仪器仪表的修复。
11.各种电瓶、马达、发电机等直流电器的修复。
12.应用新技术、新方法延长设备、备件的使用寿命。
13.废旧电缆、电线的回收利用。
《关于办公用品及生产用具的管理办法》
《关于办公用品及生产用具的管理办法》（试行）为加强办公用品及生产用具的使用管理、避免浪费，使公司使用品的使用达到合理化、理想化，既满足工作需求又节省开支，特拟定本办法：一、领用及发放程序：1、办公用品及生产用具由专人保管指定保管人，按公司核定的费用标准及实际使用量向使用人及使用部门发放。
将各部门领用物品的领用表装订成册，领用时分部登记，控制消耗。
2、建立库存保管账，物品的采购入库及发出使用做好账目记录，如有遗失或人为造成损坏的由责任人或部门自购赔偿。
3、领用物品分个人领用及部门领用两种，其中消耗品依据以往使用时段的使用量估算，限制领用数量（可随部门或人员工作性质随时调整），自第二次发放其必须以旧换新领取。
4、各部门或个人领取使用品应在领用单上标明日期、用途、数量、去向，需大量物品采购或大金额物品发放的，需填写物品采购/领用申请表，呈现办公室，由办公室请示总经理审批后统一购买或发放。
5、人员离职时将手中领用物品及用具上缴办公室，大型用具及设备丢失或人为造成损坏按情节轻重进行赔偿。
6、印刷品由领用部门领用后，其保管均由领用部门承担。
二、物品领用后有下列情形之一的均按不同程度进行处罚：（赔偿款可付现金也可在工资中扣除，数额不够的从每月风险抵押中扣除）1、员工损害公司物品，视情节轻重赔偿，故意损坏加倍赔偿。
2、30——50元物件实属人为破损及丢失按价赔偿。
3、50元以上含50元大件设备用品及设备用具发至部门或个人后，如实属人为造成丢失及损坏者，视情节轻重按照物品的使用年限及使用寿命进行60%赔偿或自费维修。
4、员工在使用用品及用具时，如发现机器故障等应及时向办公室报修，预期不报者视为人为造成损坏，根据物件的损坏程度进行按价赔偿或自行修理，公司概不负责。
5、不得用公司耗材做与工作无关的事，一经发现罚款30——100元。
本办法解释权归办公室，为试行办法，自颁布之日起执行。
新大路龙港分公司办公室xx年6月5日第二篇：办公设备及办公用品管理办法办公设备及办公用品管理办法第一条为加强办公设备及办公用品管理，节约办公经费，减少不必要的开支，制定本规定。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
办公用品申购、领用、发放管理制度(五篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度耗材申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司耗材申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
二、适用范围公司各部门及全体员工。
三、办公用品分类（本分类不表示公司必备物品，有特殊需求的请填写申购单）1、固定资产类办公用品。
办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等；Ø超市耗材类：各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等；1四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《耗材申购单》，办公用品的申请人为各部门助理。
2、各部门助理须于每月____日，根据各部门的办公用品需求填写《耗材申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过____元，需填写呈批单），交由所属部门经理审批后，呈送总经理审批，并将《耗材申购单》提交账务部统一采购。
物资设备管理制度范文
物资设备管理制度范文一、总则1.为规范物资设备的管理，提高资产利用效率，保障生产经营的正常进行，制定本物资设备管理制度。
2.本制度适用于本企业内所有物资设备的管理工作。
3.物资设备指企业所有的固定资产、非固定资产及消耗品，包括但不限于机器设备、办公用品、仓储设备等。
4.物资设备的管理工作包括采购、领用、使用、维护、报废等环节。
二、采购管理1.采购需求的确定应由相关部门提出，并填写购置申请表。
2.购置申请表中应包括以下内容：物资设备名称、规格型号、数量、用途、预算金额等。
3.部门经理审核购置申请表，如需要购置的物资设备金额超过预算金额，则需要报经公司领导层批准。
4.经批准后，采购部门负责进行市场调研，获取供应商信息，制定合理的采购计划。
5.采购部门与供应商进行询价、比价、谈判等工作，以获得最优惠价格和质量稳定的物资设备。
6.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的资质、信用情况等相关信息，并及时更新。
7.签订采购合同前，应进行法律、财务等层面的审查，确保合同的合法性和安全性。
8.采购部门应与财务部门保持沟通，及时支付供应商货款，并记录相关付款信息。
三、领用管理1.领用物资设备的部门应填写领用申请表，并注明领用的具体用途。
2.领用申请表应经相关部门负责人签字同意后，方可向仓库发出领用通知。
3.仓库负责人按照领用通知进行发放，并记录领用情况，包括领用人、物资设备名称、数量等。
4.领用人应对所领用的物资设备进行核对，如有问题应及时反馈给仓库。
5.领用人应妥善保管物资设备，并按照规定的用途使用，如需要归还、调拨或报废，应及时向相关部门提出申请。
四、使用管理1.使用物资设备的部门应定期进行设备的巡检、维护，并记录维护情况。
2.设备使用过程中如发生故障、损坏等情况，应及时向设备维修部门报修，并配合维修工作的进行。
3.设备的使用人员应接受相关培训，掌握正确的使用方法和注意事项，确保设备的正常运行。
4.严禁私自拆卸、改动设备的结构和零部件，如有需要应向设备维修部门申请，并经批准后方可进行操作。
设备备件管理制度（五篇）
设备备件管理制度中电电气股份有限公司设备备件管理办法(征求意见稿)第一条、目的为了对设备备品配件(以下简称备件)进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。
第二条、适用范围本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。
第三条、术语备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。
旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。
第四条、职责动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。
采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的仓库管理。
财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。
子公司负责备件需求计划的申报、审核。
第五条、细则1.备件的需求、请购计划、审批1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。
1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。
1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大(项)修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。
1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。
2.备件采购及评审2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。
2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。
3.外协加工和自制备件3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。
4.备件仓库管理4.1备件应入专门的仓库进行保管。
4.2仓库应设专人按备件abc分类法进行管理。
4.3备件入库前需检验，仓库保管员负责检验数量，备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量，合格后方能入库。
4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。
《仓储物资安全管理办法五篇》
《仓储物资安全管理办法五篇》第一篇：仓储物资安全管理办法仓储物资安全管理办法仓储物资的安全管理仓库是分公司物资的贮存基地，也是仓库职工的劳动场所，做好仓库的安全工作，防止各种事故发生，使分公司物资不受损失。
为使分公司所有仓库的安全管理处于受控状态，特制定本管理规定。
仓储物资安全的基本要求1）对物资的搬运，当单件重量（毛重）不超过30公斤时，可以采取手提，当单件重量为30公斤时，可采用扛抬，当单件重量超过100公斤时，应用车辆搬运或机械作业；2）为确保人身安全，一般不采取使物资直接接触人身的操作方式，如背负，肩扛，手抱等；3）对长型钢材，超过100公斤以上的，须用工具或机械作业，100公斤以下的可二人顺肩后抬，翻运钢轨时，不要以撬杆插入钢轨眼内以免脱手伤人；4）桶装液体，单件超过35公斤的不要肩扛，须以绳索扛抬或手推车作业；5）包装物资单件超过50公斤的，应有专人搭肩，并进行答应，扛者不答，搭者不松手；6）危险品物资的作业，使用机械设备时，其荷载应降25％，使用人工作业时，应穿戴专用防护用具，作业场地、车辆等要有检查，清扫不留渣、残液，不得携带火种，不得敲打、撞击、滑滚，需轻拿轻放，防止产生火花，钢瓶盖不要对准面部，瓶盖必须拧紧；库房安全工作的基本要求。
7）做好“防火、防盗、防洪、防破坏”的四防工作，库房内的物品要严格按照库房物品存放的要求进行堆放，保持整洁、通风和通道畅通，保证足够的防火通道宽度。
8）库房内严禁烟火和生火取暖，严禁私拉乱接电线，严禁使用大功率电器、严禁使用电炉、电烙铁、电烫斗等电热器具；9）在油库、化工库等易燃易爆的场所，严禁吸烟，设有“严禁吸烟”的明显标志。
10）严禁无关人员在气体、化工、易燃、易爆及有毒物品场所出入，因工作关系入库房内，必须听从管理人员指挥。
11）定期做好检查，检查危险（点）源是否处于在控状态，消防设施是否安全有效。
12）认真执行库房门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库，物资出库必须有出门证；13）仓库人员下班前，应在库内外四周巡查一遍，并将仓库门窗关好，切断电源，大门加锁，钥匙存放妥当；并定期对库房进行安全巡查，做好巡查记录，发现隐患及时向有关部门或领导报告，并及时采取相应的整改措施，确保库房安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《物资设备管理办法[合集五篇]》第一篇：物资设备管理办法物资设备管理办法一、总则1、物资设备是施工生产的重要物质基础，是企业发展的主要生产力，物资设备管理水平的高低，管理质量的好坏将直接影响企业的施工进度和工程质量，最终影响企业的经济效益及社会信誉。
2、物资管理遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，以“保证质量、控制价格、保障供应”为核心，对物资实行分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应。
3、设备管理始终坚持使用与管理相结合；维护与计划检修相结合；修理改造与更新相结合；专业管理与群体管理相结合；技术管理与经济管理相结合的原则。
重要的是“以管为主、以修为辅”，牢固树立“当家理财、管机惜财”的主人公思想，坚决杜绝只用不管、光用不修的错误倾向，做到“预防为主、安全第一”。
4、物资设备管理是项目组全体成员的责任，树立全员管理的思想。
二、物资设备管理流程1、施工队、工班技术人员应熟悉施工图纸、施工组织设计、施工进度计划，根据以上内容结合现场实际情况，能够提前一周（具体时间根据物资设备具体情况而定）向物资室提交物资需求计划，，以便现场施工顺利进行，要求物资需求计划数字准备无误，不漏报、不多报，满足施工生产的需要，如因漏报物资计划影响施工发生停工待料责任自负。
2、物资设备到场后，首先项目部材料员、项目组现场管理人员、工班材料员需对到场物资设备数量、规格、型号等进行核实，并开据点料单、发料单（项目部出）存档；然后由施工队安排人员、机械卸下物资设备，并在合理位置存放整齐；物资设备能入库的尽量入库保管，不能入库的由施工队安排专门看场人员巡查、保管。
3、施工队物资部负责统计每月物资计划用量、物资实际用量交由项目部计划合同部，由项目部计划合同部进行材料节超分析，施工队相关人员根据分析情况结合现场实际情况对现场物资使用进行调整、改进，不断优化物资使用。
4、工程后期，可回收物资材料设备由物资部对施工队开据回收单，自供物品收到项目部由物资部负责安排存放、保管，局供物资设备由项目部安排运输至局指定地点，由局指挥部负责存放、保管；物资废料、破损严重设备（自供），由物资部联系处理，所得费用交由财务部登记、保管。
三、物资设备管理办法3.1物资质量控制3.1.1施工队技术员、材料员要熟悉相关技术规范和要求，提交材料申请时注明物资规格、型号、数量，另有特殊要求的需注明，如生产厂家、质量要求等。
3.1.2项目部物资部和工程管理部要对采购计划及合同中物资设备的技术标准和质量要求认真把关，确保符合工程需要。
到场物资必须具备出厂合格证、质量保证书。
3.1.3现场初步验收。
物资到达现场后，物资部人员根据质量保证书、出厂合格证和发货凭证，按有关物资原材质量验收标准，对进场物资原材的数量和外观质量进行认真验收，并做好原始记录。
对于存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题，与供货厂商协商解决。
3.1.4取样试验。
试验人员要按照铁道部有关施工规范对进场物资原材进行取样试验，并将试验结果报监理单位批准。
不合格物资设备禁止进2场并向局指物资设备部报告。
3.1.5物资发放。
经检验合格产品，开具点发料单，由材料使用工班负责保管看护，丢失或损坏由工班自行负责，材料每月底由施工队与工班材料员共同清点，超用部分按材料原价从计价款中200%扣除。
3.2设备维修与保养3.2.1设备的保养、维修必须贯彻“养修并举、预防为主”的方针，严格遵守设备保养规程和修理制度；设备的技术保养，必须按时间、间隔期严格执行保养内容，杜绝轻用重修或只用不修，导致设备早期报废、失修现象。
建立保养、维修台帐。
3.2.2加强日常保养，建立设备保养计划和制度，培养良好习惯，操作人员实施班前班后保养程序，做到不漏水、不漏油、不漏气、不漏电，设备清洁干净，状态完好，性能稳定，运行正常。
3.2.3建立大型机械设备保养、维修台帐，注明工作内容、时间、人员、材料及设备状态；建立设备使用台帐，注明工作内容、时间、人员及设备状态等。
3.2.进场设备应悬挂设备标识牌，如有损害及时更换。
四、现场物资设备标准化4.1物资设备堆码、停放是现场标准化建设重要组成部分。
4.2原材、半成品、成品钢筋、钢模板等大型物资分类堆码在规定位置，下垫方木上盖彩条布，并有标识标牌（按项目部统一标准）；大型设备（如吊车、泵车等）停放应以不影响施工为宜；小型物资设备存放在仓库，分类堆放整齐。
4.3施工中产生的废物、废料应在工点完后清理，堆放在现场指定地点，并及时处理。
4.4设备在维修保养过程中所产生的废弃油料、有毒容器等，应集中存放，统一按规定进行环保处理，严禁随意丢弃。
五、奖惩5.1要积极组织、广泛开展设备管理、设备维修评优活动，评出本项目组设备管理先进集体、先进个人等，并给予表扬和奖励。
5.2对设备管理混乱，导致设备失修而影响生产，对调配不合理，造成设备闲置浪费的施工队或个人，限期整改，并追究施工队和相关人员责任。
对玩忽职守，违章操作，造成设备事故和经济损失的人员，根据情节轻重给予行政和经济处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
六、附则必须按上述办法、制度认真贯彻实施，按程序文件的要求做好物资设备管理工作。
如果仍发现有章不循，有令不行，设备管理混乱的情况，、将采取必要措施和手段予以严惩。
第二篇：物资设备管理办法xx有限责任公司物资设备管理办法第一章总则第一条为规范物资设备采购、供应管理工作，提高物资设备采购供应管理水平，确保物资设备采购供应管理规范化、制度化、程序化，保证建设工程质量和进度，降低工程成本。
根据国家有关法律法规和铁路总公司建设项目物资设备管理的相关规定，结合公司实际，制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司所属建设项目物资设备的管理。
第二章物资设备分类及其范围第三条铁路建设项目物资设备采购实行分类管理，按照铁路总公司相关规定，所有物资设备分为二大类：1.甲供物资设备。
指在工程招标文件和合同中约定，由铁路总公司或公司招标采购供应的专用物资设备。
其中，由铁路总公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称部管物资，由公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称建管物资。
甲供物资设备的具体范围按照《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设…xx‟216号）文件执行。
2.自购物资设备。
是指用于工程的除甲供物资设备外的其他由施工单位采购的物资设备。
1.施工单位是自购物资设备的责任主体，需设立物资设备管理机构，明确职责，负责本项目的物资设备采购供应管理工作；并将人员组成、联系方式上报公司核备。
2.按规定编报物资设备清单、需求计划和技术要求。
3.严格按照合同约定的技术标准和质量要求，组织自购物资设备的招标采购并负责组织供应、质量监控等工作。
4.按照规定对进场甲供物资设备进行进场检验、交接、见证取样或平行检验，承担质量责任。
5.负责进场甲供、自购物资设备的保管工作。
第十三条勘察设计单位职责：1.勘察设计单位是建设项目的设计主体，应在设计文件中明确物资设备标准、规格、性能等技术指标以及物资设备的数量、费用等经济指标，提供物资设备进场建议计划，为物资设备招标采购提供基础资料。
2.配合公司对施工单位上报的采购计划中甲供物资设备的品种、数量、规格、技术标准进行审核补充，如发现与设计不符，协助公司研究处理。
3.对重要物资设备进行技术交底。
第十四条监理单位职责：1.监理单位是物资设备进场验收、安装、使用的监管主体。
核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。
参与现场物资设备的开箱检查、验收，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等），属于行政许可或强制认证的应检查行政许可或强制认证证书，签署验收单证，确认丢件、损件、缺件数量及物资设备质量状况。
2.审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明文件和相关资料。
督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定进行检验测试，并对其检验测试予以审核和签认。
3.协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题。
4.对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、构配件和设备，监理单位应拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督促施工单位单独保管，严禁在工程中使用和安装，并限期撤出现场。
第十五条物资供应商、施工单位、相关单位必须接受公司物资管理部门在物资设备供应、管理等方面的协调，接受公司物资管理部门组织的检查和考核，完成公司物资管理部门交办的物资供应方面的临时性工作。
对不认真履行合同和未遵守有关规定的单位，公司物资管理部门将视情节轻重给予其相应处理。
物资供应商、施工单位、监理单位等由于自身原因导致停工待料、质量事故、经济损失均应承担相应的责任。
第十六条甲供部管物资设备管理公司根据《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设…xx‟216号）文件精神向铁路总公司建设管理部上报甲供物资计划，按照批复意见，部管物资的采购向总公司工程管理中心物资管理办公室（以下简称总公司物资办）提报招标计划，待批复后，公司按照相关规定进行编制，组织公开招标采购程序，签订采购合同并负责组织供应、检查和资金结算等。
一、招标采购1.招标文件由公司按总公司规范文本统一编制，由物资管理领施工单位在公司监督下组织招标采购，公司负责合格供应商资格条件的审查、评标办法的核准工作。
2.施工单位按国家、铁路总公司关于招标的相关规定组织自购物资招标采购，与中标人签订合同，并将合同副本报监理单位、公司物资设备部备案。
3.自购物资设备由施工单位按本规定制定采购办法，组织采购，确保采购物资设备优质、可靠。
4.自购物资设备到达现场后，监理单位要按相关技术标准和规定，及时进行检查验收，填写物资设备进场验收单，并按有关规定对物资设备质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，检查结果送公司备案。
检验不合格的物资设备由施工单位负责处理。
5.自购物资设备验收合格后，由施工单位保管、供应，发生丢失、损坏等由施工单位负责。
第十九条计划管理1.物资设备需求计划是对工程建设项目施工及安装所需物资设备的预测和安排，是科学指导和组织物资采购供应的依据。
需求计划编制原则是：核算需要、储备适量、满足生产、均衡供应、经济合理。
需求计划编制依据：招投标文件、施工组织设计、施工图纸、施工进度及施工合同。
2.施工单位按公司要求及时编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求、相关说明以及自购物资设备招标计划，由单位负责人签字并盖公章，经监理审核后，上报公司工程管理部、物资设备部和计划财务部。
公司定期组织对需求计划中甲供物资设备的内容进行审查，设计单位配合，如发现不符，及时研究处理。
3.除设计变更外，年度施工计划不作调整时原则上不对物资设备需求计划进行调整。