TS16949权威文件汇总清单
TS16949体系认证各部门认证资料清单（最终五篇）
TS16949体系认证各部门认证资料清单（最终五篇）第一篇：TS16949体系认证各部门认证资料清单质检部体系认证相关资料1.质检部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.产品审核相关资料，包括：产品审核年度计划、产品审核指导书、产品审核检查记录表、产品审核报告、产品审核改进项的计划、验证3.全尺寸检验资料，包括：全尺寸检验计划、全尺寸检验记录、全尺寸检验报告4.各种检验记录，包括：进货检验记录、在制品检验记录、外协件检验记录、成品检验记录、出厂检验记录，记录要方便查找5.各种检验操作规程、检验标准，包括：粒度仪、磁性能测试仪、电光天平、3D光学影像测量仪、压力试验机、特斯拉计等所有测试设备的操作规程；有效版本的作业文件：检验文件、抽样方案、检查标准。
6.不合格品控制，包括低于目标值的各种产品评审记录、纠正措施、验证资料；返工/返修产品情况记录；检查员判定产品不合格的相关记录；各种产品合格率的统计；各种废品原因的统计分析7.查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求8.2014年上半年产品质量状况报告 9.2013年工作总结、2014年工作计划以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。
同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。
避免在审核的过程中出现不一致现象。
技术研发部体系认证相关资料1.技术部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.新产品策划（APQP）材料收集整理，策划数要与销售部的新产品数量相一致（可以让销售部提供一份新产品清单）3.现场的SPC 控制图、Cpk值4.控制计划（CP）、失效模式及后果分析（PFMEA）文件的更新5.各道工序《作业指导书》的管理，包括《返工/返修作业指导书》6.各种技术文件的管理：包括各种产品图纸、模具图纸、检验文件、工艺文件等的制定、下发、修改、收回、销毁、发文登记。
7.各种外来文件的管理：包括外来文件的接收登记、存档、下发、与顾客沟通记录、修改、收回、销毁等。
TS16949监督审核必备资料清单
TS16949监督审核必备资料清单第一篇：TS16949监督审核必备资料清单TS16949监督审核必备资料管代、企管部1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于2次体系内部审核的相关记录(年度计划、审核记录、审核报告、整改报告)；4.一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5.一年中主机厂来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；6.中、长期经营计划（业务计划）的修订；7.质量手册、程序文件、三级文件修订（有2007年完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减）8．2007年公司持续改进计划，及其实施完成情况办公室1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特注意新员工培训）（人力资源部）4．一年中文件更改发放、回收记录；技术中心1．新产品的APQP（如与配套厂有的话，或你第一次审核定的新产品是什么）2．一年DFMEA和PFMEA的更新（必须要做2~5次更新）3．有关更改的相关技术文件的修订（第2条进行更新的产品相关的控制计划或图纸、作业文件、工艺文件等）4．第2条更改产品的更改手续办理、更改后文件发放、回收等5．一年进行的过程审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）品管部1．量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准）2．每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）（一年必须要做几起）3．每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）4．每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）5．每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况（一年必须要做几起）6．你公司定的关键工序一年的控制图，即过程能力情况；7．器具检具一年的SMA（维修）计划，及进行实施记录；8．一年进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录；9．一年供方提供的材质报告10．一年进行的产品审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）11．一年中进行的试验报告，规定的配套产品必须每年进行一次型式试验（委外有资职机构）12．一年中产品全尺寸检验计划，及检验记录；供应（采购）1．2007年和2008年合格供方名录，及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等；（有无新的供方，如有要求提交PPAP）2．每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）3．质量部发现不合格反馈给供方的整改报告，及供方整改情况；仓库1．一年中账目2．每月库存周转率统计销售、客服1．一年中顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于2次）； 2．一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等； 3．一年中客户投诉记录，处理时间记录等；4．每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证；5．每月顾客退货产品台帐；生产部1．每月的生产计划、完成进度跟踪记录等；2．年度设备二保计划，及实施记录； 3．每月设备故障停机、维修记录；4．每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果；5．一年中有关应急措施实施情况记录； 6．一年中安全方面记录财务部1．每月质量成本核算（内部损失、外部损失）第二篇：TS审核必备资料清单DVA6.3海拉公司审核各部门准备资料总经办/管理代表1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于1次内部审核的相关记录(计划、审核记录、审核报告、整改报告)； 4 一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5中、长期经营计划（业务计划）的修订；6质量手册、程序文件、三级文件修订（2016年完成较好的指标或常规指标必须进行提高）7进行定期的产品审核和制造过程审核8.2016年公司持续改进计划，及其实施完成情况人力资源部/文控中心1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特别注意新员工培训）4．一年中文件更改发放、回收记录；（文控中心）5.各岗位的工作责职和上岗证（内审员、仪校人员的资质）工程部1．新产品的APQP及新产品制造可行性分析报告。
TS16949标准和程序清单
部门 二级文件编号
二级文件
设备 GJT_P13_0008_CH 《设备工艺认可管理程序》 GJT_P13_0009_CH 〈相关方环境影响控制程序〉
M1.3.5设备管理 M1.4.1质量信息沟通
GJT_P13_0010_CH <工装管理的控制程序》 GJT_P14_0001_CH 《质量信息沟通程序》 GJT_P14_0002_CH 《时间数据管理程序》 GJT_P14_0003_CH 〈EHS信息沟通程序〉
《初始能力分析 》
ME
《控制计划》
ME
GJT_4003
GJT_P24_0002_CH 《生产计划管理程序》 GJT_P24_0003_CH 《生产过程控制程序》
ME 质量 销售 物流
ME
GJT_P24_0004_CH 《国内产品交付管理程序》
物流
GJT_P24_0005_CH 《国外产品交付管理程序》
GJT_P33_0004_CH 《软件采购与实施管理程序》
GJT_P33_0005_CH 〈软件开发及实施管理程序〉
GJT_P34_0001_CH 《质量成本控制程序》
GJT_P34_0002_CH
《生产物资的采购货款支付程序 》
GJT_P34_0003_CH
《非生产物资的采购货款支付程 序》（财务）
GJT_P32_0010_CH GJT_P32_0011_CH GJT_P32_0012_CH GJT_P32_0013_CH GJT_P32_0014_CH GJT_P32_0015_CH
《物流业务外包流程》
《第三方物流公司绩效评价流程 》
《库存经营计划编制流程》
《呆滞物料处理-积压物资控制 流程》 《呆滞物料处理-有害物资销毁 控制流程》
ts16949程序文件--独有.doc
TS16949 程序文件程序文件目录序号程序文件名称制定部门编号1合同评审管理程序业务部 SAW-QP-012项目管理及产品质量先期策划程序技术部 SAW-QP-023产品安全性管理程序品保课 SAW-QP-034设计和开发管理程序技术部 SAW-QP-045生产件批准程序技术部 SAW-QP-056生产计划管理程序品保课 SAW-QP-067生产过程控制程序品保课 SAW-QP-078产品 /过程更改控制程序技术部 SAW-QP-089顾客反馈管理程序业务部 SAW-QP-0910业务计划管理程序品保课 SAW-QP-1011文件和资料控制程序品保课 SAW-QP-1112信息系统管理程序文管中心 SAW-QP-1213质量记录控制程序品保课 SAW-QP-1314管理职责品保课 SAW-QP-1415管理评审程序品保课 SAW-QP-1516人力资源管理程序品保课 SAW-QP-1617设备管理程序保全课 SAW-QP-1718工装管理程序技术部 SAW-QP-1819模具管理程序品保课 SAW-QP-1920应急计划管理程序品保课 SAW-QP-2021采购控制程序品保课 SAW-QP-2122产品标识及可追溯性管理程序品保课 SAW-QP-2223顾客财产管理程序品保课 SAW-QP-2324产品防护管理程序品保课 SAW-QP-2425监测和测量过程控制程序品检课 SAW-QP-2526顾客满意度调查程序业务部 SAW-QP-2627内部审核品保课 SAW-QP-2728过程审核品保课 SAW-QP-2829产品审核品保课 SAW-QP-2930监视和测量装置管理程序品保课 SAW-QP-3031不合格品控制程序品保课 SAW-QP-3132统计技术及数据分析管理程序品保课 SAW-QP-3233质量成本分析管理程序财务部 SAW-QP-3334纠正 / 预防及持续改进程序品保课 SAW-QP-3435实验室手册品保课 SAW-QP-351目的为确保本公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。
TS16949权威文件汇总清单
20０4-5-５
10
ＩSO/TＳ１6949：200２常见问题解答
２00３－2004
11
ISO／TＳ16９49:2002过程识别工具
２004
1２
ＳI1 03
从ISＯ／ＴS１6949：1999转换到ISO/TS 16949:200２
2004
１3
SI2０4
２０02
5
ＩＳO/IEC170２5:19９9
测试和校准实验室认可准则
1999
6
过程方法指南
２004－5-１3
7
IATF９份
ＩSＯ/TＳ169４９:２０02
质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施
ISO 9001:2000的特殊要求
2０0２－3－1
8
IATF的ISＯ/ＴS 1６９49：２002指南
1８
福特汽车公司特殊要求
2０03－11
19
通用汽车顾客特殊要求
200３-12
20
IAOB１份
ＩＡOB对顾客特殊状况情形的影响说明
2004-8－１6
TS1694９权威文件汇总清单
序号
发布单位
文件编号
文件名称
发布日期
1
ＩSO6份
ISO 9０01:20００
质量管理体系－要求
2０0０－12-１5
２
ISO９000：2００0
质量管理体系-基础和术语
2０00
３
IＳO 90０4：２000
业绩改进指南
２００0
4
IＳＯ19011：２0０2
质量和(或）环境管理体系审核指南
ISO/TS１694９：２00２检查清单的使用
TS16949质量记录总清单(2014)
TS16949体系质量记录总清单 J-403-01.B 序号记录名称格式编号归口部门保存期限品管部 3年文件会签单J-401-02.A J-401-04.A 品管部3年P-401 有效文件目录清单J-401-07.A 品管/技术 3年外来文件台帐文件发放、回收记录 J-402-01.A 技术中心 3年技术更改通知单 J-402-02.A 技术中心 15年技术资料明细 J-402-04.A 技术中心 5年 P-402 图纸发放回收记录表 J-402-05.A 技术中心/采购部 5年技术文件和资料对外发放记录表 J-402-06.A 技术中心/采购部 5年工艺通知单 J-402-07.A 技术中心 15年 J-403-01.B 品管部/各部门 3年质量记录总清单 J-403-02.A 品管部/各部门 3年 P-403 质量记录借阅登记表 J-403-03.A 品管部/各部门 3年质量记录销毁清单年度综合经营计划 J-501-01.A 企管部长期计划变更申请书 J-501-02.A 企管部长期 ____月工作计划 J-501-03.A 企管部 3年 ____月生产计划 J-501-04.A 企管部 3年 ____月成本核算计划J-501-05.A 企管部3年____月物资需求计划J-501-06.A 企管部 2年 ____年新品开发计划 J-501-07.A 企管部 3年____月工艺装备、备件需求计划 J-501-08.A 企管部 2年 ____月设备更新/添置计划 J-501-09.A 企管部 2年 ____月设备维修计划 J-501-10.A 企管部 2年 ____月能源消耗计划 J-501-11.A 企管部 2年 P-501 ____月资金计划 J-501-12.A 企管部 3年 ____月质量工作进度计划 J-501-13.A 企管部 2年 ____年生产计划 J-501-14.A 企管部 5年 ____年成本核算计划 J-501-15.A 企管部 5年 ____年物资需求计划 J-501-16.A 企管部 5年 ____年能源消耗计划J-501-17.A 企管部5年____年设备更新/添置计划J-501-18.A 企管部 5年 ____年人力资源计划 J-501-19.A 企管部 5年____年工资/保险/福利费用计划J-501-20.A 企管部5年____年质量工作进度计划 J-501-21.A 企管部 5年计划变更通知单 J-501-23.A 企管部 5年质量成本报表 J-503-04.A 财务部 5年Z-501-01 常规分析报告 J-503-05.A 财务部 5年新产品开发费 J-503-06.A 财务部 5年质量工作费J-503-07.A 财务部5年品管人员工资、培训费用 J-503-08.A 财务部 5年质量改进措施费用 J-503-09.A 财务部5年检验、试验费用 J-503-10.A 财务部 5年检测设备维护鉴定费 J-503-11.A 财务部 5年认证审核费 J-503-12.A 财务部 5年产品鉴定费 J-503-13.A 财务部 5年材料报废损失 J-503-14.A 财务部 5年现场停工处理费 J-503-15.A 财务部 5年产品削价损失 J-503-16.A 财务部 5年索赔费用 J-503-17.A 财务部 5年退货损失 J-503-18.A 财务部 5年延迟交车费用 J-503-19.A 财务部5年客户满意度调查表 J-502-01.A 客户服务部 3年 P-502 客户满意度调查报告 J-502-02.A 客户服务部 3年 J-503-01.A 品管部 3年管理评审计划 J-503-02.A 品管部 3年质量管理体系运行工作报告 P-503 J-503-03.A 品管部 3年管理评审报告 J-601-01.A 企管部 3年人力资源需求申请表 J-601-02.A 企管部3年年度人力资源计划 J-601-03.A 企管部 3年录用审批表J-601-04.A 企管部 2年员工录用通知书 J-601-05.A 企管部 3年特批招聘报告 J-601-06.A 企管部 3年面试结果确认表J-601-07.A 企管部 2年求职人员登记表 J-601-08.A 企管部 2年员工试用期自评表 J-601-09.A 企管部 5年管理人员试用期考核表 J-601-10.A 企管部 3年工人试用期考核表 P-601 J-601-11.A 企管部 2年报到/调动通知单 J-601-12.A 企管部 5年素质能力考核表 J-601-13.A 企管部 1年请假单 J-601-14.A 企管部 5年离职申请表 J-601-15.A 企管部 3年离职人员工作移交书 J-601-16.A 企管部 5年离职协议 J-601-17.A 企管部 5年内部调动人员工作移交表 J-601-18.A 企管部 3年辞退人员申请表 J-601-19.A 企管部 3年 ___年度人力资源工作报告 J-601-25.A 企管部 3年职位说明书年度培训需求表J-601-20.A 企管部 3年 Z-601-01 培训记录及评估表 J-601-21.A 企管部 3年计划外培训申请单J-601-22.A 企管部3年年度培训计划J-601-23.A 企管部3年培训效果评估表J-601-24.A 企管部3年设备台账 J-602-01.A 生产部长期备件最高/最低库存量清单 J-602-02.A 生产部修订后1年设备日常点检表 J-602-03.A 生产部 3年设备履历卡 J-602-04.A 生产部报废后1年 P-602 年度保养计划(一、二级) J-602-05.A 生产部 3年二级保养记录 J-602-06.A 生产部 3年年度修理计划 J-602-07.A 生产部 3年设备故障率汇总表 J-602-08.A 生产部 3年设备故障分析表 J-602-09.A 生产部 3年 Z-602-02 设备事故报告单 J-602-10.A 生产部3年设备日常保养维护抽查表 J-602-11.A 生产部 3年 Z-602-03 设备修理验收单 J-602-12.A 生产部 3年车间设备例行检查表J-602-13.A 生产部3年Z-602-01 车间设备巡检表J-602-14.A 生产部 3年市场调研项目计划书 J-701-01.A 销售公司 3年 P-701 产品市场调研问卷 J-701-02.A 销售公司 3年市场调研分析报告 J-701-03.A 销售公司 3年市场调研报告技术中心 15年 J-702-01.A 项目小组名单技术中心 15年 J-702-02.A 会议纪要技术中心 15年 J-702-03.A 项目设计任务书技术中心 15年J-702-04.A 开发项目计划技术中心 15年 J-702-05.A 概念图技术中心 15年 J-702-06.A 三维数模（外形）技术中心 15年 J-702-07.A 零部件初始清单技术中心 15年 J-702-08.A 产品关键控制点初始清单技术中心 15年 J-702-09.A 初始过程流程图技术中心 15年 J-702-10.A P-702 过程关键控制点初始清单技术中心15年J-702-11.A 试验计划技术中心15年J-702-12.A DFMEA 技术中心 15年 J-702-13.A 设计计算书技术中心 15年J-702-14.A 产品关键控制点技术中心15年J-702-15.A 样车关键外购外协件汇总表（大料单）技术中心 15年 J-702-16.A 开发进度表 J-702-17.A 技术中心 15年试制计划 J-702-18.A 技术中心15年样车C/P J-702-19.A 技术中心15年培训记录表J-702-20.A 技术中心 15年样车焊装转出评审表J-702-21.A 技术中心15年样车油漆评审表 J-702-22.A 技术中心 15年样车总装评审表 J-702-23.A 技术中心 15年问题点一览表 J-702-24.A 技术中心 15年外购外协件汇总表（料单）J-702-25.A 技术中心15年故障反馈表J-702-26.A 技术中心 15年试验报告 J-702-27.A 技术中心 15年 DFMEA评审表 J-702-28.A 技术中心 15年工装样架清单 J-702-29.A 技术中心15年过程流程图J-702-30.A 技术中心15年过程流程图检查表J-702-31.A 技术中心 15年平面布置图 J-702-32.A 技术中心 15年平面布置图检查表 J-702-33.A 技术中心 15年 PFMEA J-702-34.A 技术中心 15年 PFMEA检查表 J-702-35.A 技术中心 15年 C/P J-702-36.A 技术中心 15年控制计划检查表 J-702-37.A 技术中心 15年过程能力研究记录 J-702-38.A 技术中心 15年 MSA报告 J-702-39.A 技术中心 15年产品质量先期策划总结认定 J-702-40.A 技术中心15年工艺纪律检查记录表J-702-41.A 技术中心5年Z-702-01 工艺记律检查通报 J-702-42.A 技术中心 5年工艺记律考核通知单 J-702-43.A 技术中心 5年零件提交保证书（PSW）J-703-01.A 品管部 3年 P-703 调整供应商申报表 J-703-06.A 采购部 5年首批样件检验及试装确认报告 J-703-07.A 品管部/采购部 3年 15年技术中心工程更改评审表 J-704-01.A P-704 15年技术中心会议纪要 J-704-02.A 5年车辆订制单 J-705-01.A 销售公司合同变更申请表 J-705-02.A 销售公司 1年 P-705 汽车产品内部订单 J-705-03.A 销售公司 3年特殊价格申请表 J-705-04.A 销售公司 3年采购订单 J-706-01.A 采购部 1年入库单 J-706-02.A 采购部 5年 P-706 排产计划 J-706-03.A 生产部 1年发料指令 J-706-04.A 生产部 1年 Z-706-01 J-706-05.B 品管部 3年供应商产品质量索赔通知书 Z-706-02 进仓清单J-706-06.A 采购部 3年供方调查表 J-707-01.A 采购部长期供方审定表 J-707-03.A 采购部长期P-707 采购协议（合同） J-707-06.A 采购部长期合格供方名录 J-707-07.A 采购部长期 0㎞报废比例 J-707-08.A 品管部长期售后质量问题统计表 J-707-09.A 采购部长期按时交付率统计表 J-707-10.A 采购部长期年度供方开发计划 J-707-12.A 采购部长期供方过程审核报告 J-707-13.A 采购部长期供方体系审核报告 J-707-14.A 品管部长期供方业绩评价表 J-707-15.A 采购部长期ＰＲＲ（运行不良报告） J-707-16.A 采购部长期供方质量协议合同文本 J-707-17.B 品管部长期供方产品售后服务协议 J-707-18.A 客户服务部长期生产计划 J-708-01.A 生产部 1年 P-708 销售更改修整单 J-708-02.A 生产部 15年 Z-708-01 J-708-03.A 生产部/车间 1年在制品生产过程交接检查表J-709-01.A 技术中心工装报废为止工装明细清单J-709-02.A 技术中心/品管部工装报废为止工装验收报告 J-709-03.A 技术中心工装报废为止新产品工装需求和计划清单 J-709-04.A 提出部门工装报废为止工装需求申请单 P-709 J-709-05.A 技术中心/品管部工装报废为止工装维护及校验记录表J-709-06.A 提出部门工装报废为止工装报废申请单 J-709-07.A 提出部门长期易损工装更换计划 J-709-08.A 技术中心/品管部长期工装样架报废清单 J-709-09.A 技术中心长期工装总明细表 Z-709-01 J-709-10.A 技术中心长期分组明细表 J-709-11.A 技术中心长期外购外协件明细表 J-710-01.A 采购部 1年验货报告单 J-710-02.A 品管部 15年产品质量缺陷记录 J-710-03.B 品管部 3年不合格品评审单 P-710 J-710-04.A 品管部 3年产品入库交接单J-710-05.A 品管部8年合格证发放登记表J-710-09.C 品管部 15年质量检验卡 J-710-19.A 品管部 3年配套件入库检验记录 J-710-06.A 品管部 3年免检产品申请单 Z-710-01 J-710-07.A 品管部 3年取消免检通知书 J-710-08.A 品管部 3年免检产品清单 Z-710-05 J-710-10.A 评审报告品管部 5年 J-710-17.A Z-710-06 检测线监测报告品管部 15年Z-710-07 J-710-11.A 月度产品质量分析报告品管部 5年 J-710-12.B 品管部 5年过程审核提问表 Z-710-09 J-710-13.B 品管部 5年提问评分一览表 J-710-18.B 品管部 5年过程审核报告认证标志使用记录表 J-710-14.A 品管部 8年 Z-710-10 认证标志购入与发放台帐 J-710-15.A 品管部 8年 Z-710-11 合格证相关参数修改申请单 J-710-16.A 销售公司 3年 J-710-16.A 品管部 8年合格证更改申请单 J-710-20.A 品管部 8年 Z-710-12 合格证核查登记表 J-710-21.A 品管部 8年合格证使用记录表 J-711-01.A 品管部 3年 P-711 失准状态产品追溯表监测装置请购申请表 J-711-02.A 品管部 1年监控和测量装置领用/回收登记表 J-711-03.A 品管部 3年监控和测量装置校准计划J-711-04.A 品管部3年Z-711-01 监控和测量装置目录J-711-05.A 品管部 3年计量器具检定测试申请单 J-711-06.A 品管部 1年监控和测量装置履历卡 J-711-07.A 品管部 3年样板、样架明细表 J-711-08.A 品管部 3年电流表、电压表检定记录 J-711-10.A 品管部 3年压力表检定记录 J-711-11.A 品管部 3年样板检定记录 J-711-12.A 品管部 3年 Z-711-02 风窗止口模检定记录 J-711-13.A 品管部 3年钢卷尺检定记录 J-711-14.A 品管部 3年钢直尺检定记录 J-711-15.A 品管部 3年淋雨设备检验记录J-711-16.A 品管部 3年车辆返修、改制和保养单 J-712-01.A 销售公司 2年车辆交接单 J-712-02.A 销售公司 2年客户提车信息记录表 J-712-03.A 销售公司 2年车辆延期交付登记表 J-712-04.A 销售公司 2年 P-712-01 货款延期支付登记表 J-712-05.A 销售公司 2年送车通知单 J-712-06.A 销售公司 1年接发车过程车辆故障反馈表 J-712-07.A 销售公司 2年出门单 J-712-08.A 销售公司 1年客户服务部 8年 J-713-01.A 特约服务站协议书书客户服务部 8年售后驻外人员考核表 J-713-02.A 客户服务部 8年用户来访情况登记表 J-713-03.A 客户服务部 8年 P-713 重大质量问题反馈单 J-713-04.A 客户服务部 8年市场故障信息月报 J-713-05.A 客户服务部 8年退/换车处理报告书 J-713-06.A 客户服务部 15年车辆信息档案 J-713-07.A客户服务部 8年 3000KM信息反馈 J-713-08.A 客户服务部 15年客户档案J-713-09.A 客户服务部8年物品到货统计表J-713-10.A 出入库单 J-713-12.A 客户服务部 8年 Z-713-01 计划单J-713-13.A 客户服务部 8年索赔申请单 J-713-14.A 客户服务部 8年二次索赔通知单 Z-713-02 J-713-15.A 客户服务部 8年旧件明细表 J-713-16.A 客户服务部 8年年度内审计划 J-801-01.A 品管部 3年 J-801-02.A 品管部 3年审核实施计划 P-801 J-801-03.A 品管部 3年内审检查记录 J-801-04.A 品管部 3年不符合报告 J-802-01.A 品管部 2年原材料配套件报废申请表J-802-02.A 品管部 / P-802 不合格品标签 J-802-03.A 品管部 / 让步接收标签 J-803-01.A 品管部 3年纠正/预防措施通知单J-803-02.A 品管部 5年 P-803 8D报告 J-803-03.A 品管部 5年质量整改计划产品质量改进项目市场跟踪单 J-803-04.A 品管部5年 Z-803-02 产品质量改进（8D）项目计划 J-803-05.A 品管部 5年供应商质量问题限期整改通知单 J-803-06.A 品管部 3年J-803-07.A 质量信息反馈单信息源 3年 Z-803-01 J-803-08.A 质量信息处理台帐（整改清单）相关部门 3年 Z-803-03 J-803-09.A 品管部 3年质量例会纪要。
TS16949体系程序文件清单(过程识别)
S M M M M S M S S S S S C
各部门职责和权限 1）管理评审管理程序 1）质量成本管理程序 1）人力资源管理程序 2）员工培训管理程序 1）员工激励管理程序
1）变更质量控制管理程序
1）产品更改后旧件的处理规定 2）3C认证产品变更管理办法 3）产品设计变更工作细则
7.2.2
合同评审
S M S S S S
1）顾客满意度评价管理程序 1）质量体系审核管理程序
新增 新增 新增
8.2.2.3 8.2.3.1 8.2.3.1
1）过程检验管理程序 2）工序审核管理程序
1）工艺纪律控制细则 1）确认检验管理办法 2）例行检验管理办法 3）全国在用车排放符合性自查规程 4）产品一致性管理办法
7.5.3 7.5.5 7.5.5
标志和可追溯性管理 产品防护 产品交付
S S C
7.6
监视和测量装置控制
S
1）监测设备管理程序
新增 新增
7.6.1 7.6.3
测量系统分析 实验室管理
S S
新增
8.2.1 8.2.2.1 8.2.2.2
顾客满意 体系审核 过程审核 产品审核 SPC管理 过程的监视的测量
1）新品项目节点判断管理办法 2）新产品售前质量诊断（PSQC）管理办法 3）新产品初期流动（Task Force）管理办法 4）B、C级新产品市场初期流动管理办法 5）商用车新产品移转生产线生产质量验证管理办 法 6）乘用车零部件初期流动管理办法
新增 新增 新增 新增
7.3.2.3 7.3.3 7.3.6.2 7.3.6.3 7.4 7.4.3.1
特殊特性管理 FMEA管理 试制样件管理 PPAP管理 采购控制 进货检验
TS16949三级文件清单供参考
38
GT-DS8-04
顾客退回品的隔离
1
39
GT-DS8-05
质量目标计算方法指导书
3
40
文件更改记录表
1
序 号
文件号
三层次文件文件名称
页 数
31
GT-DS7-15
质量成本管理细则
4
32
GT-DS7-16
顾客财产管理办法
2
33
GT-DS7-17
产品防护管理办法
2
34
GT-DS7-18
交货管理规定
2
35
GT-DS8-01
过程能力分析指导办法
3
36
GT-DS8-02
产品审核检验规范
3
37
GT-DS8-03
8D问题解决过程和报告具体实施办法
2
17
GT-DS7-01
包装标准规范
2
18
GT-DS7-02
关于填写PPAP质量记录的说明
2
19
GT-DS7-03
供方调查评价标准
2
20
GT-DS7-04
原材料、外包、外购件进货检验办法
4
21
GT-DS7-05
返工作业指导书
1
22
GT-DS7-06
“三自”检验制度
1
23
GT-DS7-07
工艺装备周期检定细则
1
24
GT-DS7-08
工艺工装验证细则
2
25
GT-DS7-09
工装事故处理规定
1
理规定
4
27
GT-DS7-11
标识和可追溯性管理办法
4
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序号
发布单位
文件编号
文件名称
发布日期
1
ISO6份
ISO 9001：2000
质量管理体系－要求
2000－12－15
2
ISO 9000：2000
质量管理体系－基础和术语
2000
3
ISO 9004：2000
业绩改ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指南
2000
4
ISO 19011：2002
质量和（或）环境管理体系审核指南
2005－2
18
福特汽车公司特殊要求
2003－11
19
通用汽车顾客特殊要求
2003－12
20
IAOB1份
IAOB对顾客特殊状况情形的影响说明
2004－8－16
2002
5
ISO/IEC17025：1999
测试和校准实验室认可准则
1999
6
过程方法指南
2004－5－13
7
IATF9份
ISO/TS16949:2002
质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施
ISO 9001:2000的特殊要求
2002－3－1
8
IATF的ISO/TS 16949:2002指南
2002－10－20
9
取得IATF认可的规则－第二版
2004-5-5
10
ISO/TS 16949:2002常见问题解答
2003－2004
11
ISO/TS 16949:2002过程识别工具
2004
12
SI 1 03
从 ISO/TS 16949:1999 转换到 ISO/TS 16949:2002
2004
13
SI 204
ISO/TS 16949:2002检查清单的使用
2004－5
14
SI 303
4.9 认证升级表审核人天减少的应用
2003－7
15
SI 404
汽车行业过程化方法的审核
2004－4
16
AIAG1份
ISO/TS 16949:2002实施指南
2004－5
17
北美三大汽车公司3份
戴姆勒克莱斯勒（克莱斯勒集团）特殊要求