业务人员行为规范

业务人员行为规范
一、仪态规范：
1、不留长发、不染发，不留胡须、不留长指甲，注意个人卫生，保持良好的精
神状态；
2、着装干净整洁、不穿奇装异服，着装要与业务人员职业相符；
3、在公司和出差期间不能穿拖鞋和凉鞋，穿着与着装相符的鞋；
4、出差期间每人必须携带公文包，不得提手提袋等有损公司形象的便利袋出差
谈客户；
5、走路昂首挺胸、落落大方、不急不躁，体现职业人员的精神面貌；
二、语言规范：
1、注意讲话语气，任何场合下不得说脏话、粗话，常用“请问”、“您好”、“对
不起”等礼貌用语。

2、在与客户接触中，注意用专业的营销术语，如：消费者、客户、终端、KA
卖场等。

3、在与客户谈判中，保持语调不急不躁、不卑不亢。

4、在客户谈话时，做到用心聆听，不打断，不抢话，不能不懂装懂。

5、针对公司和产品及市场运作，实事求是，不夸夸其谈，不吹毛求疵。

三、行为规范：
1、始终树立公司形象至上的良好心态，切实维护公司利益和品牌形象。

2、对同事、客户、消费者做到不欺骗、不蒙蔽，坦诚相待、诚实守信。

3、有损公司形象和利益的事坚决不做，严格遵守公司的各项规章制度。

4、针对客户，在本职工作范围外，力所能及的帮助客户提升其管理能力和帮助
客户出谋划策。

5、在维护公司形象和利益的同时，不诋毁和抨击竞争对手，不做损人利己的事，
保持一个良好的职业道德。

6、在团队中，不传播流言、不听信传言，保持积极向上的工作态度，坚决杜绝
抱怨、发牢骚、互相指责等消极思想。

7、养成良好的学习习惯，不断的提升自身的修养和职业能力，打造学习型团队。

8、不断的吸取先进的营销理念，不墨守陈规，敢于创新，敢于突破。

业务人员出差管理制度
一、业务人员出差必须填写《出差申请单》，经公司总监批准后方可出差，否
则擅自出差视为无效，并不给核销出差费用；
二、《出差申请单》存放于办公文员处，作为业务人员回公司核销费用时的
依据；
三、业务人员出差到达目的地后，立即用当地固定电话向公司报岗，由办公
文员做好业务人员的报岗登记。

四、业务人员每天早上8：30—9：30必须用当地电话向公司报岗（周日除外），
报岗电话为：xxxxxxxx，迟报岗的按每次20元给予处罚，未报岗的按每次50元给予处罚，从当月工资中扣除；
五、业务员必须真实报岗，不得弄虚作假。

经查出未出差情况属
实，凡有以下情况者，每次罚款100元。

(1)未出差，用漫游小灵通汇报者；(2)未出差，用网络电话汇
报者；(3)非本人汇报者；(4)回拨不能正常接通者；(5)用其它手段作弊者。

六、业务人员连续3天没有报岗的按旷工处理，每次按100元处罚，从当月
工资中扣除；
七、业务人员每周日晚10点前必须通过电子邮件和传真向公司提交《周报
表》和《客户拜访资料表》，邮箱地址:xxxx。

迟交报表的按每次30元给予处罚，未交报表的按每次50元给予处罚，从当月工资中扣除；
八、业务人员连续2周没有交报表的按旷工处理，每次按100元处罚，从当
月工资中扣除；
九、业务人员在招商阶段每天至少拜访客户6家，并详细登记客户名称、住
址、联系人、联系电话及公司概况和主营产品等资料；
十、公司将安排督察人员对客户资料实行抽查，证实资料的真实性，若发现
业务人员弄虚作假或未去拜访，将按每次100元给予处罚，并通报批评。

十一、业务人员在职期间，不得兼职其他工作，也不得以朋友身份向同行介绍我公司客户，否则公司发现并证据确凿的扣发当月全部工资，并不予报销当月全部费用。

兼职情节严重并影响公司产品销售的，公司有权将其开除并通过法律索赔经济损失。

十二、业务人员出差期间不得绕道回家探亲，家中有急事的必须报公司老总请
假批准，未请假的按每天100元旷工处理。

十三、业务人员在与客户接触中，不得以任何名义向客户借钱，如若发现公司不承担任何因借钱引起的遗留问题。

十四、业务人员在协助客户运作市场过程中，不得人浮于事，必须沉入市场一线，帮助客户铺货、开发网点、推广活动。

督察人员一经发现业务人员消极怠工，并有客户投诉的公司将视情节轻重给予100-300元处罚，并给予严重警告。

十五、业务人员在市场费用投入方面要严格把关，保证所有费用的投入都利用到市场中去，在严格审核的同时更不能与客户串联造假，一经公司发现立即停止所有费用的投入，并扣发业务人员当月工资，情节严重的给予开除。

十六、业务人员出差回公司后，立即向办公文员报道，并按办公室人员正常的上班时间到公司处理相关工作事宜。

十七、业务人员按公司规定每月出差天数不得低于20天，由于特殊情况须通过直接上级请假，并报行政部备案。

十八、各级业务人员参加公司统一组织的会议或回公司处理日常事务，不享受任何补助，非本市人员由公司统一安排住宿，其他项按规定执行；
十九、各级业务人员在家庭居住地出差（以员工身份证上家庭住址或其实际居住地为准），不享受出差住宿补助和伙食补助，其它费用照常补助。

二十、在本县、本市内工作者无出差住宿、伙食补助，区域经理或省级经理在办事处（后期由公司统一租赁办事处）处理工作期间不享受出差住宿、伙食补助。

二十一、外地出差的业务人员每月允许有4天时间回家探亲，探亲期间没有住宿补助和伙食补助，只核销来往车旅费用（仅到县级，乡镇车费自理）；
二十二、业务人员对公司临时性工作安排，应及时处理汇报，如不按时处理无故拖延，视具体情节予以处罚。

二十三、业务人员回公司开会或培训期间，按30元/人/天的伙食标准由公司统一安排，并安排一次聚餐，标准按60元/人核销。

财务报销管理规定
一、区域经理出差费用随《出差申请表》由大区经理签字，报销售总监审核后总
经理批准方可按借款形式预支。

次月1—5日各业务人员将前月费用及票据按规定张贴好后报公司财务部审核冲帐。

二、业务人员报销费用如发现弄虚作假，虚报费用者，按票面金额处以五倍罚款，
情节严重或重复再犯者，予以辞退。

超过规定的限额标准部分，全部由个人负担；
三、原则上区域经理出差每月借款最高1000元，大区经理每月最高1500元。

以
上借支由总经理和董事长同时签字方可借款。

四、业务人员借支出差费用,必须将学历证书（或户口本）做抵押（1个半月后
退还）.
五、业务人员若出现拖欠公司借支费用等财务问题,公司有权要求业务员赔偿损
失,并保留追究业务人员法律责任的权利.
附：借款及报销审批流程
1、借款审批程序：（填写出差申请单/借款单）
出差申请单：区域经理—大区经理—销售总监—办公文员
借款单：销售总监---总经理—财务（出纳）
2、报销审批程序：（填写出差报告单/报销报告单）
区域经理—办公文员核实----营销总监---总经理——财务（出纳）
3、高级别人员的借款和报销审批程序依次类推；行政人员的借款和报销审批程序参照对应销售人员的级别执行。

4、所有各级别员工均不可无审核而自行审批本人之各种报销款项。

江苏沿海酒业有限公司
2011年3月1日。