工程分包控制程序文件
控制程序文件(分包控制)P3
分包控制程序CX-16 1 目的为规范本公司有关分包方的选择，分包过程的管理活动，制定本程序。
2 适用范围适用于劳务分包、技术服务外协过程的管理。
•3相关文件3.1工程施工过程控制程序4 管理职责4.1公司工程部负责分包过程的归口管理，并负责建立合格分包方名录；4.2 公司技术部负责技术服务外协过程的管理，并负责建立技术服务外协公司名录；4.3各业务部门、项目部负责有关分包过程的监管，负责参与分包服务的评价工作。
5 分包工作流程分包方调查评价（确定分包需求→市场调研→确定调查对象）→确定合格分包方名册→分包申请→分包方的选择→分包合同签订→分包过程监管→分包业绩评价5.1 合格分包方的调查评价5.1.1 工程部组织各单位确定公司需要劳务分包的过程，包括劳务分包、技术服务外协的专业类型及对分包方的基本要求(如资质条件)；适当时，评价分包过程的重要程度。
5.1.2 技术部组织各单位确定公司需要技术服务外协的专业类型及对外协方的基本要求，适当时，评价外协过程的重要程度。
5.1.3工程部及技术部组织实施市场分析，分别对符合基本条件的外包方与外协方进行调查，并保持调查的记录，调查内容包括：a）分包方的资质等级应符合国家有关规定及工程等级要求；b）应具有相应的资源(包括设备、人员、能力),完成分包任务的整体能力；c）具备相应的良好的信誉和业绩；d）沟通和协调能力，服务意识；e）有完善的质量管理、安全生产和文明施工的保障体系。
5.1.4 工程部及技术部对有关供方的调查信息进行汇总评价，主要评价内容包括市场商誉、经营业绩、分包能力、设计实力以及服务意识等。
5.1.5 工程、技术部根据综合评价结果，分别编制公司劳务、技术《合格供方名录》，公司领导批准后实施。
5.1.6 本公司在实施分包时，必须在《合格供方名录》中选择有关分包方。
5.1.7 由于分包事项（劳务分包、技术服务外协）时间紧急，而来不及实施供方调查、评价、进入“名录”等程序时，公司授权工程部或技术部批准，必要时，报公司分管领导批准。
工程项目分包管理办法
项目分包管理办法第一章总则第一条为规范我部工程分包行为，全面加强工程分包管理，保证工程质量、进度和施工安全，维护企业经济利益,现根据国家有关法规、集团公司《工程分包管理暂行规定》和我局《在建工程施工管理办法》，结合工程实际，制定本管理办法。
第二条凡我部进行在建工程的分包和劳务用工等有关活动及实施监督管理的所有部门和人员，必须遵守本管理办法。
第三条工程分包的分类：（一）工程项目分包：是指在我部履约的在建工程中，我部（定义如本管理办法第二十九条所述），将工程承包合同中部分工程项目切分出来，以包工包料的方式发包给本企业以外的分包商，由分包商完成工程承包合同规定的全部施工任务，但发包方负责监督管理。
（二）工程项目工序分包：是指利用分包商专业技术和专业施工优势，或作为我部履行工程承包合同施工能力的补充，我部将工程承包合同项目中的部分工序的施工任务发包给本企业以外的分包商完成，但发包方负责监督管理和工序间的衔接。
（三）工程项目施工作业分包：是指利用分包商的施工设备和劳务优势，我部将工程承包合同项目施工中某些机械作业任务或劳务作业任务发包给本企业以外的分包商，由分包商组织施工设备或劳务进行现场作业，发包方负责监督管理和现场施工组织。
第四条本管理办法所称劳务用工，是指我部各施工单位直接招用社会劳动者参加工程施工，进行劳务作业或从事管理、服务等工作。
第五条工程分包行为应当合法。
工程分包应当符合《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等法规的有关规定。
劳务用工应当符合《劳动法》、《劳动力市场管理规定》等法规的有关规定。
第六条工程分包行为应当守约。
工程分包应当符合工程承包合同的有关规定。
合同规定不允许分包的项目，不得分包；合同规定须经监理单位事先审查及与业主协商并取得同意才能分包的项目，在取得同意前不得分包。
对工程分包的工期和进度要求、技术和质量标准不得低于工程承包合同相应的要求和标准。
第七条工程分包的行为应当严格接受工程局的经营调控。
分包工程操作规程
分包工程操作规程一、前言分包工程作为工程管理中常见的一种形式，在项目实施过程中具有重要的作用。
为了确保分包工程能够顺利进行，保障项目进度和质量，制定和执行一套科学的分包工程操作规程是至关重要的。
二、分包工程管理流程2.1 分包工程申请阶段在项目启动之初，项目经理或相关负责人需要编制分包工程申请表，明确分包工程的内容、范围、预算和交付时间等关键信息，并提交审批。
2.2 分包工程筛选阶段审批通过后，项目组需要进行分包工程的供应商筛选工作。
通过招标或邀标的方式确定合适的承包商，并签订相关合同。
2.3 分包工程实施阶段分包工程实施阶段是整个过程的核心部分。
项目组需要监督和协调承包商的工作，确保分包工程按照合同规定的要求进行，并按时完成。
2.4 分包工程验收阶段当分包工程完成后，项目组需要进行验收工作。
按照验收标准对分包工程进行检查，确认工程质量符合要求后进行结算。
三、分包工程管理注意事项3.1 严格合同管理在分包工程操作过程中，要确保所有相关合同内容清晰明了，包括工作内容、验收标准、支付方式等，避免发生纠纷。
3.2 加强沟通和协调项目组需要与承包商保持密切的沟通和协调，及时解决工程中出现的问题，确保工程顺利进行。
3.3 完善监督机制建立完善的监督机制，对分包工程的进度和质量进行监控，确保分包工程按计划进行。
四、总结分包工程作为工程管理中的一项重要内容，对项目的顺利实施具有重要作用。
遵守操作规程，严格管理分包工程，能够提高项目的效率和质量，保障项目顺利完成。
有效的分包工程管理流程和规范的操作规程是项目成功的关键之一。
工程分包管理规章制度
工程分包管理规章制度一、总则1. 本规章制度旨在规范工程项目分包过程中的各项活动，确保分包工作的合法性、合规性和高效性。
2. 所有参与工程项目分包的单位和个人，必须遵守本规章制度，严格按照规定的程序和要求执行。
二、分包资格与选择1. 分包单位必须具备相应的资质等级，且在法律和行政法规允许的范围内从事分包活动。
2. 选择分包单位时，应综合考虑其技术能力、管理水平、历史业绩和信誉等因素。
3. 分包单位的选定应通过公开、公平、公正的方式进行，避免任何形式的不正当竞争。
三、合同管理1. 分包合同必须明确双方的权利、义务和责任，包括但不限于工程范围、质量标准、安全生产要求、工期限制、支付条款等。
2. 分包合同签订前，应进行严格的审查，确保合同内容合法、合规。
3. 分包合同一经签订，双方应严格遵守合同约定，任何变更或调整都应经过双方协商一致，并以书面形式确认。
四、质量管理1. 分包单位必须按照国家标准和行业规范执行质量管理，确保工程质量符合要求。
2. 总包单位应对分包工程的质量进行监督检查，发现问题及时整改。
3. 对于重大质量问题，总包单位有权要求分包单位承担相应的责任，并进行赔偿。
五、安全生产1. 分包单位必须建立健全安全生产责任制，严格执行国家有关安全生产的法律、法规。
2. 分包单位应定期组织安全生产培训，提高员工的安全意识和操作技能。
3. 发生安全事故时，分包单位应立即采取措施进行处理，并向总包单位报告。
六、进度管理1. 分包单位应根据合同约定，制定详细的施工进度计划，并报总包单位备案。
2. 分包单位应按照进度计划组织施工，确保工程按期完成。
3. 如遇特殊情况需调整进度计划，应及时与总包单位沟通，并取得同意。
七、结算与支付1. 分包单位应根据合同约定和实际完成的工程量，提出结算申请。
2. 总包单位应对分包单位的结算申请进行审核，确保结算数据的准确性。
3. 分包单位在收到合法的结算款项后，应及时支付给下属工人和材料供应商。
工程分包程序
1 目的规范工程分包管理，确保工程合同履行。
2 适用范围适用于公司所承建的各类工程项目。
3 术语定义本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。
另定义：工程分包合同：指经项目发包人同意，项目承包人的法定代表人授权，承担本项目施工的项目部按规定程序将承包工程合同中的部分非主体工程或专业性较强的工程，委托具有相应资质的分包人施工的工程合同。
4 职责4.1 工程管理处职责4.1.1 对以集团公司/公司资质中标项目，分包金额在500万元以上的分包合同组织评审。
4.1.2 对以集团公司/公司资质中标项目，分包工程金额在200万元以上的分包合同备案存档。
4.1.3负责分包工程技术方案宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.2 人力资源处职责负责对分包单位资质进行宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.3 质量安全处职责负责分包工程质量安全宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.4 机电物资处职责负责分包工程机电物资宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.5 财务处职责负责分包工程财务宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.6 法律事务处职责负责分包工程法律事务宏观管理。
参与4.2.1中的合同评审。
4.7 项目部职责4.7.1 负责贯彻落实国家有关法律法规，执行公司工程分包管理制度，接受公司对工程分包工作的检查。
4.7.2负责200万元以下的分包合同评审并备案。
4.7.3 负责按规定程序签署工程分包合同。
4.7.4 负责履行工程分包合同，作好分包工程资料管理工作。
4.7.5 负责向公司报送工程分包资料，对工程分包中出现的重大问题及时报告，根据管理职责部门和配合职责部门提出的意见进行处理。
5 工作流程５.1 分包合同的签订：工作流程图见下工程分包合同签订流程图5.1.1 项目部提出分包理由并经过项目部办公会议确定分包项目。
5.1.2 项目部工程分包管理部门审查分包单位资质，按《中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司工程分包管理实施细则》的要求，填报“注册登记证件与资料清单（Fe740.3-1）”、“工程分包单位基本情况登记表（Fe740.3-2）”、“工程分包单位工作业绩表（Fe740.3-3）”。
《工程分包结算管理制度》
《工程分包结算管理制度》一、总则为规范工程分包结算管理，保障分包商的合法权益，确保工程质量和安全，特制定本《工程分包结算管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的分包结算管理工作。
三、分包结算程序1. 分包结算申请：分包商在完成工程后，将结算申请材料交由项目总包进行初审。
2. 分包结算初审：项目总包对分包商提交的结算申请进行初审，核对材料齐全性和准确性。
3. 分包结算核算：项目总包将初审通过的结算申请进行详细核算，确定实际应付款项。
4. 分包结算审定：项目经理对核算通过的结算申请进行审定，并签署相关文件。
5. 付款流程：项目总包将经过审定的结算款项转账给分包商，完成结算流程。
四、分包结算材料1. 结算申请表：包括分包商的基本信息、工程项目名称、工程量清单、工程进度、工程质量等内容。
2. 工程项目竣工验收证书：由项目总包出具的工程项目竣工验收证书。
3. 工程量清单：详细列出了分包商完成的工程内容和数量。
4. 原始凭证：包括分包商的原始收据、发票等支持性文件。
五、分包结算标准1. 结算标准：按照合同约定的结算标准进行结算，不得擅自调整。
2. 结算依据：结算依据应以工程实际完成情况为准，不能出现虚假增加工程量的情况。
3. 结算价格：结算价格应按照合同约定的价格进行计算，不得违反合同规定。
六、分包结算管理1. 监管责任：项目总包有责任对分包结算过程进行监督和审定。
2. 权责不分割：项目总包在分包结算中拥有最终决定权，分包商应积极配合和执行。
3. 审批流程：分包结算申请经过项目总包初审、核算、审定后方能进行付款，确保程序合法有效。
七、风险控制1. 分包商信用：项目总包在选择分包商时需对其信誉和实力进行充分评估，避免因分包商问题造成结算风险。
2. 结算风险控制：项目总包应定期对分包结算过程进行风险评估，及时发现和解决问题。
3. 法律风险防范：遵守相关法律法规，避免因违法违规行为导致的结算风险。
八、结算管理制度的执行1. 公示与宣传：公司应将本制度公示于工程项目现场，进行必要的培训宣传，确保执行到位。
(204-11)分包设计管控程序
分包设计管控程序1.目的和适用范围为了进一步加强对工程设计分包方和分包设计的管控，确保分包设计满足主合同和相关法律法规、标准规范以及节能、生态环保、成本控制等要求，特制定本程序。
本程序仅适用于公司工程项目部对工程设计分包方（包括承担本项目工程设计的国内外设计机构和本公司设计院）及分包设计的管控。
本公司设计院内部的设计控制仍按程序文件CNEEC228～CNEEC236的规定执行。
2.职责2.1设计经理（设计管理部）负责：–确定设计管理部人员组成及其职责分工；–起草《分包设计合同及其附件》，参与分包设计合同谈判、签约；–组织收集、汇总、整理并向设计分包方按时提交设计基础资料；–编制《分包设计过程管理计划》并在批准后组织实施；–组织对设计分包过程的监控（包括技术、质量、进度、工程建造成本等），协调处理设计过程中出现的问题，并及时向项目经理报告；–组织对设计分包方提交的设计文件进行验证；–协调并组织各阶段设计评审和设计确认；–参加设计变更的评审；–设计与采购、施工管理、调试验收的衔接、协调；–组织设计分包方在工程各阶段进行技术交底；–与设计分包方联系安排其工地代表到现场服务；–组织设计分包方完成竣工图纸的编制并向业主方办理移交；–编写项目《设计完工总结报告》；–组织工程设计文件资料和管控记录的保存、整理、立卷和归档。
2.2 项目经理负责：–确定设计经理并对其工作给予指导和支持；–签订分包设计合同；–审批《分包设计过程管理计划》；–参加设计方案评审；–参加大型电厂司令图设计评审；–主持召开承包方的初步设计审查会并签发《审查会纪要》；–参加业主主持召开的初步设计审查会/联络会，并签署《初步设计审查纪要》；–参加重大设计变更的评审并批准变更。
3. 工作程序和要求3.1研究、熟悉项目主合同及其附件项目主合同及其附件是编制《分包设计合同》和《分包设计过程管理计划》的主要依据之一，因此，设计经理应组织设计管理部人员认真研究、熟悉其与设计相关的规定要求。
工程中分包资料管理制度
工程中分包资料管理制度一、总则为更好地管理分包资料，规范分包过程中的文件资料的处理与管理，提高工程质量和效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目实施过程中的分包资料的总体管理，包括分包合同、设计文件、施工方案、竣工资料等。
三、分包资料管理的流程1. 分包合同资料的管理（1）在签订分包合同后，需将分包合同内容、法律法规、相关规范以及合同条款等资料整理并加盖工程部门盖章。
（2）对于分包合同的修改、补充等情况，需及时记录并更新相应资料。
2. 设计文件资料的管理（1）对于设计文件，需按照要求进行备案，并定期检查更新设计文件版本。
（2）在施工过程中，如有设计变更，需及时整理并备案修改后的设计文件。
3. 施工方案资料的管理（1）施工方案是施工过程中的重要资料，需要详细说明施工组织、技术措施等内容。
（2）施工方案需经过专业人员审核，并在实施前备案。
4. 竣工资料管理（1）竣工资料是对工程质量的最终验证，需详细记录施工过程、验收过程、问题整改等内容。
（2）竣工资料需经过专业人员审核，并及时归档。
四、分包资料管理的责任人1. 项目经理：负责全面监督分包资料管理工作，对分包过程中的文件资料进行审查及管理。
2. 工程部门：负责签章盖章、备案管理、资料信息化管理等工作。
3. 分包单位：负责撰写、整理、提交分包资料，确保内容真实、完整、准确。
五、分包资料管理的审核与监督1. 项目经理对分包资料管理工作进行定期检查，并制定整改措施。
2. 工程部门负责对分包资料的备案、管理等工作进行审核，确保资料的完整性和准确性。
六、分包资料管理的安全保密1. 所有分包资料需进行分类存放，避免泄漏、丢失等情况。
2. 对于涉密信息，需进行加密处理，并严格管理权限。
七、不良资料处理如发现分包资料存在不完整、错误等问题，需进行整改或重新整理，并将整改情况报告上级部门。
八、本制度的解释权本制度的最终解释权归工程部门所有。
以上为分包资料管理制度，希望全体工作人员积极配合执行，确保分包过程中的文件资料的准确、及时、完整管理，提高工程质量和效率。
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1.目的
为了适应建筑市场发展的需要,规范工程分包行为、防止工程分包中各种问题的发生,公司制定《工程分包控制程序》。
2. 适用范围
本程序适用于公司承建的所有工业、民用建筑及（市政)工程中对工程分包的控制；
本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
3. 相关文件
公司《管理手册》
《施工技术控制程序》
《施工过程控制程序》
4．术语和定义
工程分包：指非本公司的施工企业以包工包料等形式承包本公司承建的施工作业。
5. 职责
5.１主管工程分包的领导负责组织实施工程分包。
５.2施工管理部审查项目经理部的《工程分包申请》;预选参加工程分包的投标方;对投标方的施工方案、工期、安全、进度计划和综合施工能力进行评审。
５.3经营管理部负责制定和贯彻实施本程序。
负责工程分包的招标工作,发布工程分包招标信息,编制招标文件，拟订编制分包工程标底，组织投标单位填写《资格预审表》。
5.4技术发展部负责对工程分包投标方技术人员的能力及资格、施工技术方案进行评审。
5.5物资管理部负责对投标方的物资分供商、材料供应计划及使用材料的合格品性进行评审。
5.6设备管理部负责根据需要对投标方的设备能力、配置进行评审。
5.7质量管理部负责对投标方以往施工质量业绩、质量保证措施进行评审。
5.8劳务管理部对投标方的劳务人员规模、构成整体素质进行评审(本市单位除外)。
5.9财会部负责对投标方的财务状况、运营资金能力、资金保证能力进行评审。
5.10市政(公路）项目管理公司负责市政工程合同的签定与管理。
5．12项目经理部可以推荐分包单位，按公司规定并对分包单位资质等级进行考察。
６. 工作程序
工作流程图:。