IATF16949组织知识管理程序.pdf
完整版IATF16949程序文件【367页包含63个程序文件】
XX有限公司程序文件IATF16949-2016文件编号:版本/状态: A/0生效日期: 年月日编制：审核: 批准：日期: 日期：日期：1. 目的：为了确保产品安全相关的产品和制造过程进行有效控制。
2. 适用范围：适用于企业产品安全相关的过程控制。
3. 职责：3.1 技术部门负责本规范的归口管理，负责与产品安全相关的产品和制造过程要求的总识别、控制。
3.2 各部门负责职责范围内的与产品安全相关要求的识别控制管理。
4. 产品安全控制流程图，见附件5. 工作流程a）识别产品安全的法律法规标准要求；技术部门负责收集有关产品安全的法律法规标准，包含政府机关发布的有关产品安全监管的要求规定，填写《产品安全要求识别评价清单》。
b）通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部门传递销售部门人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。
c）设计FMEA 的特殊审批；技术部门对有关的产品安全特性进行DFMEA分析，并进行特别批准。
d）识别产品安全特性；技术部门对有关的产品安全特性，组织有关质量、销售、采购、生产等部门，识别较为全面的产品安全要求，填写《产品安全要求识别评价清单》。
e）从产品和制造的角度识别和控制与安全相关的特性；在设计开发时，就从生产、制造考虑识别确定产品的安全特性，纳入有关的控制计划、FMEA、作业指导书进行控制。
f）特殊批准的控制计划和过程FMEA；控制计划、FMEA、作业指导书制定、审核完毕，按流程报有关领导批准后实施。
g）反应计划；1 / 4在控制计划中明确对各种可能的失误或变差，制定反应计划。
h）包括最高管理在内的、明确职责、升级过程和信息流的定义和顾客通知；对产品安全要求，明确执行的部门、负责人，确保信息传达落实到位，并最终传递最高管理层和顾客通知，填写《产品安全要求识别评价清单》。
i）公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；有人力资源部门负责制定并落实培训。
IATF16949知识管理程序
文件制修订记录1.0目的为使公司内、外部各类知识有效进行收集、管理,确保体系运行过程的知识共享、持续改进。
2.0范围适用于公司质量有关的部门及个人。
3.0权责3.1品质体系部：负责知识管理系统的建立与维护,监督各部门上传知识信息。
3.2各部门：负责本部门相关知识的收集、上传、更新。
4.0定义4.1知识：知识是人类在实践中认识客观世界（包括人类自身）的成果,它包括事实、信息的描述或在教育和实践中获得的技能。
知识是人类从各个途径中获得经过提升总结与凝练的系统的认识。
4.2公司的知识：公司的知识是公司特有的知识,通常从其经验中获得,是以实现组织目标所使用和共享的信息。
公司的知识可以基于内部来源（知识产权、从经验获得的知识,从失败和成功项目吸取的经验教训,获取和分享未成文的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）和外部来源（例如标准,学术交流,专业会议,从顾客或外部供方收集的知识）。
4.3能力：应用知识和技术实现预期结果的本领。
4.4意识：来源于人员认识到自的职责,以及他们的行为如何有助于实现组织的目标。
5.0流程图：无6.0程序内容6.1知识管理方式：根据知识的种类和应用范围,建立各类知识管理平台,汇总各模块知识,分享到相关职能人员方便广源用。
数据源收集、种类、涉及部门如下：6.2.1各部门根据实际情况,主动收集负责部门的资料；6.2.2各部门有需要时,可以通知责任部门收集相关的知识。
6.3知识的归类和提交6.3.1各部门对收集的知识,编写成文件,文件的要求明：标题、时间、收集人、关键词、知识来源等信息。
6.3.2受控文件类的知识按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行编号、审批完成后,进行受控,发放给各部门ISO专员管理。
6.4知识的管理6.4.1受控文件类的知识按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行管理。
6.4.2上传至共享盘的非受控文件类的知识,由平台管理人员审查知识文件的内容,将符合要求的文件存放于平台合适的模块。
IATF16949组织知识管理程序
文件制修订记录
1.0目的
知识管理以提高公司的创新能力、反应能力、工作效率和技能素质为目标，是全员参与管理过程。
2.0适用范围
适用于公司对企业知识资源及其使用环境进行管理的一切活动，包括知识管理的组织、知识产品的产生、知识产品的评定、知识产品开发项目、知识产品的使用、知识贡献考评与奖惩等。
3.0职责
3.1 工程部负责产品技术文件、各级标准及专利的管理与控制；
3.2 ISO办负责管理文件、技术及文书档案的管理与控制；
3.3 业务部负责各种市场信息数据系统建设、管理与维护；
3.4 各职能部门负责各自分管领域知识的收集、整理和发布。
4.0定义
4.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。
4.2内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：内部知识主要包括，但不限于：（1）管理知识；（2）专业技术知识；（3）市场营销知识。
4.3外部知识：是企业从外部环境（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。
5.0流程及说明
6.0需要保存的文件
文件和资料控制程序
7.0需要保存的记录
知识管理汇总清单
知识发行签收回收记录表。
IATF16949组织知识管理程序
5.1.1搜集相关方组织知识重点：主要包括相关方的市场价格信息、营销手段、营销策
略、主要客户、市场占率、品牌满意度、服务满意度等；主要是从相关媒体信
息、广告宣传资料、行业（部门）会议、行业（部门）报纸刊物、市场调研、客
户走访、实地参观等方面了解搜集。
5.1.2搜集实用组织知识的重点：现代管理方法、与企业相关的法律法规、产业政策、
b)外部资源（如：标准、学术交流、会议以及从客户和供方收集的知识、产业 政策、
行业发展动态等、产业政策信息）等。
c)国家法律规定保护的其它组织知识。
5.0工作程序
5.1组织知识收集的主要途径、方法：主要是通过会议、工作总结、网络、报纸杂志刊物、
调研考察、电话、传真、工 作检查、意见箱、合理化建议、信件、交谈、咨询等方
5.3组织知识的保密和安全管理：
5.3.1公司的产品质量数据、财务数据、重大事故事件、创品牌和创综合荣誉的申报材 料等信息应严格保密，任何人无经品质部审核和高层领导批准不得以任何途径和方式外借或对外传播。
5.3.2行政人事部负责公司信息系统和电脑网络的统一管理、维护指导和维修联系工作，必须考虑组织知识的保密性、安全性、便畅性、经济性。各部门指定专人负责组 织知识的安全管理。
或存档。各部门、个人收到的与公司有关的文件、书信必须统一交文控中心收
文或存档。
5.2.2办公室必须对外来文件、书信、传真、电子邮件、材料、报纸刊物进行统一收
集分类，并进行分析整理和传递利用。
5.2.3外部信息传递流程：收集、查询、记录、接收信息→初步筛选、分类整理→领
导签阅批示→传阅、贯彻、办理→归档或存放品质部→员工查阅利用。
5.2.4组织知识分享的机制、途径、形式：
(完整版)IATF16949整套程序文件
1 目的推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。
a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。
b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。
c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。
2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。
3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。
公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。
3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。
包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。
3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。
包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。
3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。
3.5 关键绩效管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。
3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。
公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。
3.7 绩效监测综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。
注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。
IATF16949知识信息管理程序
新能力，特制定本程序。
3.1 知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存，有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。
3.2 内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高生产品质，提升生产效率的一系列形成文件化的知识。
注：内部知识主要包括，但不限于：（1）管理知识：（2）专业技术知识；（3）市场营销知识。
3.3 外部知识：是企业从外部环境（国外/国内、各行业）搜集，经过归纳整理符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。
注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。
4.1 品保部是公司的知识管理归口管理部门，负责知识管理的协调，组织对知识的终审。
4.2 各部门负责本部门职责范围内的知识管理工作，并在归口管理的体系管理文件中融入知识管理的要求并在业务工作中及时提炼、固定化和推广改进实践。
4.3 各部门要鼓励员工提出各种改进建议，并由评审小组对改进建议进行相应的评估、实施并对改进效果进行验证，同时负责改善建议的文件化工作。
5.1 知识来源于公司运营过程中的持续改进以及对来自于外部先进经验的学习和借鉴。
5.2 各部门负责本部门职责范围内知识的识别和收集。
2职责45作业内容 适用于本公司经营管理体系所有的相关知识的管理与控制。
内 容 说 明程序文件32/4C01项目 为了实现知识在企业内部的共享、积累、有序的传递和有效应用，提高企业的创流 程目的定义范围5.3 知识识别和收集的范围包括但不限于：技术工艺改进、项目经验反馈、作业方法、主要不符合整理改善关闭后的标准化、现场获取的经验反馈、用户反馈、绩效考核指标的分析和改进、合理化建议、QC 小组活动、管理创新、学习型组织创建等。
5.4 知识的收集依靠全体员工的自觉行动主动反馈和发掘。
员工提出的合理化建议由各级主管负责接收和处理，并作为各个部门知识管理的日常工作。
知识管理控制程序-新版IATF16949
5.4
总结汇总
总经理
总经理组织相关人员对确定的知识进行汇总。
《知识需求识别表》
5.5
知识积累
总经理
总经理应为知识的积累与分享在企业内部营造追求知识和积累知识的氛围。并提供相应的基础设施支持。
知识积累可基于内部来源和外部来源。
C.财务部提供财务管理方面的知识需求；
D.行政部人事提供人力资源状况和管理创新方面的的知识需求；
E.生产部提供生产管理、设施设备和工装管理、现场管理等方面的知识需求；
F.市场部采购提供供应商管理和采购活动方面的知识需求；
G.品质部提供与品质控制等活动相关的知识需求；
《知识需求识别表》
5.3
评价确定
总经理
4. 相关术语和定义
无
5工作流程：
序号
工作流程
责任部门
工作说明
使用记录
5.1
组织知识需求调查
总经理
年底总经理指令各部门对公司知识的需求进行调查。
5.2
进行调查并提交
各部门/部门领导
各部门接到总经理指令后进行调查，在两周内完成，并提交调查报告给总经理和行政部。
A.市场部提供对营销相关和知识需求；
B.技术部提供与产品开发等技术相关的知识需求；
a)内部来源（例如1知识产权、2从其经历中获得的知识、3从失败和成功项目中得到的经验教训、4得到和分享未形成文件的知识和经验、5过程、产品和服务的改进结果）
b)外部来源（例如标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。
c)各部门应将本部门收集的知识上传到总经理进行统一管理，由总经理负责组织建立公司“知识库”并确保备份，具体参照《文件控制管理程序》执行。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
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组织知识管理程序
文件编号 QTBJ-QP-004
版本版次 A/0
制订部门行政人事部
制订日期 2016.05.05
制订审核批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印
修订记录
流程性文件页次2/4
生效日期2016-05-05
制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2016.05.05 IATF首次发行-- A/0 4
1.0目的
为了组织确定的运行过程和达到产品和服务的符合性所需的知识，加强对组织知识的
流程性文件页次3/4
生效日期2016-05-05
保管，规范组织知识管理工作，制定本管理程序。
2.0适用的范围
组织质量管理体系所需的知识。
3.0职责
3.1 文控中心：公司内外部组织知识的收集、分析、整理、传递、保管和利用。
3.2 各部门：参与组织知识的收集及使用。
4.0定义
本程序中所称的组织知识，包括:
a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获
得和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）等。
b) 外部资源（如：标准、学术交流、会议以及从客户和供方收集的知识、产业政策、
行业发展动态等、产业政策信息）等。
c) 国家法律规定保护的其它组织知识。
5.0工作程序
5.1 组织知识收集的主要途径、方法：主要是通过会议、工作总结、网络、报纸杂志刊物、
调研考察、电话、传真、工作检查、意见箱、合理化建议、信件、交谈、咨询等方
面搜集。
5.1.1 搜集相关方组织知识重点：主要包括相关方的市场价格信息、营销手段、营销策
略、主要客户、市场占有率、品牌满意度、服务满意度等；主要是从相关媒体信
息、广告宣传资料、行业（部门）会议、行业（部门）报纸刊物、市场调研、客
户走访、实地参观等方面了解搜集。
5.1.2 搜集实用组织知识的重点：现代管理方法、与企业相关的法律法规、产业政策、
专业论文、经验交流材料、技术标准、质量管理标准等；实用知识搜集的主要方
法、途径是订阅相关的报纸杂志、购买书籍、上网查询下载、外出开会或培训、
聘请老师或专家授课、咨询行业协会或相关部门等。
5.2 组织知识分析、整理、传递、利用及保存：
5.2.1 公司工作人员因公外出开会、培训的文件或学习材料必须统一交文控中心收文
或存档。
各部门、个人收到的与公司有关的文件、书信必须统一交文控中心收
文或存档。
5.2.2 办公室必须对外来文件、书信、传真、电子邮件、材料、报纸刊物进行统一收
集分类，并进行分析整理和传递利用。
5.2.3 外部信息传递流程：收集、查询、记录、接收信息→初步筛选、分类整理→领
导签阅批示→传阅、贯彻、办理→归档或存放品质部→员工查阅利用。
5.2.4 组织知识分享的机制、途径、形式：
a) 健全内部电脑信息联网；
b) 完善企业员工培训制度；
c) 建立报刊、杂志传阅制度；
d) 深入开展 QC 小组活动；
e) 举办专题理论研讨、经验交流会；
f) 开展提合理化建议活动；
g) 建立传、帮、带制度；
h) 建立重大信息定期通报制度;
流程性文件页次4/4
生效日期2016-05-05
i) 规范经营管理工作程序；建立知识共享激励机制。
5.3 组织知识的保密和安全管理：
5.3.1 公司的产品质量数据、财务数据、重大事故事件、创品牌和创综合荣誉的申
报材料等信息应严格保密，任何人无经品质部审核和高层领导批准不得以任
何途径和方式外借或对外传播。
5.3.2 行政人事部负责公司信息系统和电脑网络的统一管理、维护指导和维修联系工
作，必须考虑组织知识的保密性、安全性、便畅性、经济性。
各部门指定专人
负责组织知识的安全管理。
5.3.3 各部门必须严格执行国家和公司组织知识安全保密管理的有关规定，由个人
主观原因引起的信息泄密，影响企业安全和利益的，将追究有关责任人员的
责任。
5.3.4 各部门电脑必须加装防杀毒软件，并定期升级和查杀毒；对重要组织知识必
须定期用移动硬盘备份并妥善保管，或移档案室保存。
5.4 组织知识的更新：组织应对需求和趋势发生变化时，组织应考虑现有组织知识
的更新。
5.4.1 在应对变化的需求和趋势时，必要时通过组织知识获取途径获取附加知识，满
足过程的运行和达到产品和服务的符合性。
5.4.2 在应对变化的需求和趋势时，必要时通过组织知识获取途径获取新组织知
识，满足过程的运行和达到产品和服务的符合性。
5.4.3 组织每间隔6个月时间，应对收集的组织知识进行重新评价，评价现有组织
知识是否满足组织要求，如需更新或增加按照 5.1、5.4 进行。
5.4.4 旧版组织知识按照《文件与资料管理程序》中作废文件管控。
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6.1 文件与资料管理程序
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7.1 《组织知识清单》
8 附件
(无)。