信息系统需求提报管理规范
黑名单用户管理制度
黑名单会员管理制度及实施细则一、实施黑名单管理的目的为了对全心购物频道物的会员进行精细化管理，在配套红樱桃、粉樱桃、金樱桃、钻石樱桃四人级别会员外，增加黑名单会员管理机制，以利于减少公司运营成本，提升盈利能力。
二、方案制定原则及使用原则黑名单管理制度原则：以保证绝大部分会员权益、维护公司合法利益为基础；以警戒预防为主，杜绝真正的黑名单顾客对公司正常业务产生影响。
黑名单管理制度适用于所有会员级别。
三、黑名单等级设置标准1、等级级别设置标准我司将根据会员订购、服务过程中的恶意程度分为两个等级，即：一级黑名单、二级黑名单。
（详情见下表）“一级黑名单”会员会在系统“会员等级”中以黄色进行标示，第二级黑名单会员会以红色进行标示，以示区别。
名词解释：●恶意订购：是指会员订购行为存在不良居心，产生退、换及客诉，且对后果抱有不恰当的意愿，具体表现在商品拒收/退货率上。
●恶性事件：是指会员订购、服务等过程中出现恶意扣货/扣人、抢夺商品、蓄意敲诈勒索我司等性质、影响、后果较为严重的事件。
（说明：扣货/扣人是会员在SR送货上门后，会员以不正当、不正常或者超出我们公司服务范围的理由，恶意扣留我司商品，扣留或伤害SR的行为）2、判定程序根据判定标准，一级黑名单拒退率直接由系统进行判定完成；而因人为事件因素需判定为黑名单的会员,依据黑名单审核流程实施。
二级黑名单判定由TM或者是售后专门人员可初步判定对方是否属于黑名单顾客，根据系统的选择功能录入信用备注专区，系统将自动将TM当天所记录的信用详细情况提报给班长及客诉经理审批，客诉经理通过“顾客信用等级处理专区”的具体情况进行判定和相关处理，判定后向会员经营处提报，由会员本部副总审查后方可进行认定。
后附:黑名单审核流程黑名单执行流程3、黑名单取消及复原规则一级黑名单会员：采取可升可降原则经核定为一级黑名单的会员，在以后的订购行为中未触犯黑名单条例，经审核都给予本级别顾客调级或者复原原会员等级，反之降为二级黑名单会员二级黑名单会员：采取一刀切原则一经核定为二级黑名单顾客，系统将保留顾客原始一切数据，且不得取消黑名单备注，本级别会员账号不得再订购任意通路商品，可享受的会员权益全部取消，无法再进行级别调整。
信息系统需求提报管理规范
信息系统需求提报管理规范一、目的为了更好的规范管理业务系统需求提报工作，使其标准统一，能清晰、准确、完整的反应业务实际需求，以确保信息管理部根据需求做出客观的评估，并进行准确、高效的开发、测试工作，特制定本管理规范。
二、适用范围信息管理部涉及维护的所有信息系统新需求提报三、术语1、报表类：将系统分散的基础数据或业务数据信息，根据一定的查询条件，以一种标准格式的数据方式，可靠和安全的把数据信息呈现给使用者的列表。
2、功能类：现行业务的变化或者是管理要求的变化所导致的业务系统操作点、管控点的新增、修改、调整。
3、配置类：业务的产生或变化，需要进行系统参数的新增、修改。
例如会计科目、工厂、仓库、工作中心、成本中心、订单类型等。
四、需求提报要求1、各信息系统需求提报均按《信息系统新需求申请》流程执行，且必须提供《信息系统需求说明书》。
申请流程位置：BPM系统-信息与流程管理-系统需求提报-信息系统新需求申请。
2、信息系统需求说明书分为报表类、功能类、配置类，具体填写要求和示例详见本文附件，或在BPM系统《信息系统新需求申请》流程新建界面进行下载。
3、需求说明书中未标注有“信息部”的部分由业务部门进行填写，业务部门编写过程中充分与信息管理部进行交流、沟通，以提高需求说明书编写效率和质量。
4、需求说明书未提交或填写不完全信息部将不予受理，对于需求描述不正确或者描述不清，由信息部进行指出，业务部门进行更改，重走《信息系统新需求申请》流程。
5、需求经确认后，信息管理部将以此作为系统实现唯一依据，不接受非《信息系统需求说明书》途径的其他任何需求信息。
6、需求变更，需求已确认进入系统实现阶段，如对需求进行进一步细化或进行较小调整，信息管理部须在需求说明书中对各项内容进行更新，并对需求文档进行版本管理控制。
如需求发生重大变更则需以新的《信息系统新需求申请》流程进行提报。
7、业务部门以《信息系统需求说明书》为主要依据进行验收。
聊城市人民政府办公室关于印发《聊城市信息系统项目管理办法》的通知
聊城市人民政府办公室关于印发《聊城市信息系统项目管理办法》的通知文章属性•【制定机关】聊城市人民政府办公室•【公布日期】2018.06.05•【字号】聊政办字〔2018〕37号•【施行日期】2018.06.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工业和信息化管理综合规定正文聊城市人民政府办公室关于印发《聊城市信息系统项目管理办法》的通知各县（市、区）人民政府，市属开发区管委会，市政府有关部门：《聊城市信息系统项目管理办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。
聊城市人民政府办公室2018年6月5日目录第一章总则第二章规划和审核管理第三章资金和建设管理第四章信息资源共享管理第五章网络与信息安全管理第六章监督管理第七章附则（此件公开发布）聊城市信息系统项目管理办法第一章总则第一条为进一步加强我市信息系统项目的统筹规划和统一管理，提高项目建设水平和财政性资金投资效益，促进我市信息化建设健康有序发展，根据《山东省政务信息系统项目管理办法》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法所称信息系统，是指由政府投资建设、政府与社会企业联合建设、政府向社会购买服务或需要政府资金运行维护的，用于支撑政务部门履行管理服务职能和用于智慧聊城建设的各类信息系统，包括执行政务信息处理和支持智慧聊城建设项目运行的计算机、软件和外围设备等货物和服务（不含办公终端设备和软件）。
第三条本办法所称政务部门是指市级党委、人大、政府、政协、法院、检察院及其直属各部门（单位）等。
第四条全市信息系统项目应遵循“统筹规划、互联互通、信息共享、业务协同、保障安全”的原则，按照“统一机构、统一规划、统一网络、统一软件”和“不共享、不审批、不拨款”的要求，科学配置资源，加强归口管理，实行建设和运维全口径备案制度。
第五条市电子政务和大数据发展领导小组负责全市信息系统项目的领导和统筹工作，协调解决推进过程中的重大问题。
《信息提报制度》
《信息提报制度》传媒控股一：竞争对手产品提报提报入口：erm-》信息搜集决策系统-》竞争对手产品竞争对手：提报人员：信息搜集人，产品人员，技术人员（具体提报人会公布名单，同时线上可以直接查看）提报要求：1.每月2条（15号，30号之前）竞争对手产品信息提报（逾期记为未提报，后补不算）2.信息搜集人，产品，技术人员主要针对自身负责产品提报，部门负责人提报产品不限制（不作要求前提下），凡是线上产品均可3.提报内容需具体（有描述，有截图），内容不限奖惩说明1.一次没有按时提报或提报不符合要求，负激励50元2.一次优秀提报，正激励50元（每月5号评选）优秀提报标准。
后期产品改进采纳了相应竞品提报建议。
二：客户产品反馈提报提报入口：erm-》信息搜集决策系统-》产品反馈调查提报人员：业务人员（具体提报人会公布名单，同时线上可以直接查看）提报要求：1.每月2条（15号，30号之前）条客户产品反馈信息提报，根据调查问卷搜集客户产品反馈2.信息需要真实，一旦发现作假信息，双倍负激励奖惩说明：1.一次没有按时提报客户产品反馈，负激励50元2.一次优秀反馈调查，正激励50元（每月10号评选）优秀反馈标准：后期产品改进采纳了相应客户反馈建议三：内部产品提报（原202x实验室提报）提报入口：erm-》信息搜集决策系统-》内部产品提报提报人员：站点，部门提报要求：1.一个部门至少提报5条，其中包含以负责人名义提报的3条。
（针对合肥）2.站点至少提报5条，其中包含以负责人名义提报的3条。
（针对站点城市）本制度自2月1日起正式实施注。
人员奖惩将严格按照本制度规定执行，提报信息包括“竞争对手分析提报”和“客户产品意见反馈提报“，以及“原202x实验室提报”三个方面。
参与信息提报的人员于1月30日将以群发邮件的形式告知大家，同时会附上erm提报流程的使用手册，若有任何疑问可询问2020研究院贾茹第二篇：失学信息报制度失学信息报告制度赫章县城关第三小学为了切实贯彻《义务教育法》，巩固提高“两基”成果，积极推进义务教育均衡发展和“普九”工作，保障中小学生完整接受九年义务，防止学生辍学，特制定本制度。
集团有限公司网络及信息化建设管理规定
集团有限公司网络及信息化建设管理规定第一章总则第一条为了加强对集团有限公司(以下简称“集团”）信息化建设的统一规划及管理，促进信息化建设，提升管理技术水平，合理利用信息化资源，提高工作效率，根据《中华人民共和国网络安全法》信息网络建设、信息资源管理应用等章节的内容要求，结合集团实际，制定本规定。
第二条本规定明确了集团信息化建设的管理职责、管理内容和方法等方面的内容。
第三条本规定所称“信息系统”，是指以计算机和通信技术为主要手段，传递信息的业务处理系统。
本规定所称“信息资源”，是指企业生产及管理过程中所涉及到的一切文件、资料、图表和数据等信息的总称。
它涉及到企业生产和经营活动过程中所产生、获取、处理、存储、传输和使用的一切信息资源，贯穿于企业管理的全过程。
本规定所称“信息资源的开发利用”，是指以信息化技术和数据库技术为主要手段，采集、- 13 -储存、处理信息以达到可以利用的过程。
第四条本规定适用于集团及各单位。
第二章组织与职责第五条集团企业管理部是集团网络与信息化建设的归口部门，主要职责包括：（一）负责贯彻国家、省、市有关法律法规和指示精神，协调外部关系，畅通信息渠道，掌握前沿技术发展动态，满足集团经济发展需求；（二）负责编制集团网络及信息化发展规划和年度工作计划，负责网络及信息化项目的策划；（三）负责建立和完善集团网络及信息化标准体系，规范集团信息资源管理，促进业务流程再造和优化升级；（四）根据国家信息化法律法规，建立健全集团网络及信息化管理规章制度和考核办法，对集团网络及信息化建设规章制度的执行，进行有效的监督和控制；做好网络与数据安全、信息资料保密、系统等级保护、关键信息基础设施保护等管理工作；（五）负责集团信息设备资源管理。
挖掘信息资源价值，负责软硬件及网络设施的配备，做- 2 -好信息设备资源的利用管理工作，协调促进信息资源共享；（六）制定集团网络及信息化培训计划，提高集团全员信息化水平；（七）负责组织集团网络及信息化工程项目的验收、评审，监督相关建设单位完成信息化相关文档资料的归档整理以及有关资料的统计上报工作；（八）负责网络通讯系统外部接口接入及对外通信的管理，不断完善网络建设以满足集团及各单位日益增长的网络带宽需求。
集团信息化需求提报流程 或者审批流程
集团信息化需求提报流程或者审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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深化业财协同运作，提升项目储备规范化
54摘要：邵阳公司仔细梳理问题根源，从主观上找原因，主动协同与业务的关系，在项目“需求提报、储备评审和系统运用”三大环节，严把入口关，打通跨层级、跨专业管理流程，发挥整体合力，提升项目储备管理效率效益。
关键词：业财协同运作；项目储备；规范化中图分类号：F275 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2017)033-0054-01一、管理目标描述(一)管理理念和策略1.管理理念概述项目储备管理是项目预算的源头，是项目实施的基础性工作。
通过建立项目储备，公司可以从自身战略及优势出发，从整体上增强企业把握项目机会的能力，有效避免靠资金找项目、临时拍脑袋等问题。
2.管理策略紧扣“项目需求提报”、“项目储备审查”、“储备系统应用”三个关键环节，通过“一个机构”、“两个加强”、“三种机制”，从健全机制、优化管理等多方面入手，进一步理清管理职责，加强项目储备的内外沟通和闭环管控，使项目储备工作管理水平不断提高，最大限度地满足公司“总量充足、结构合理、程序到位、均衡入库，可研深度满足计划编制要求”的项目储备精益化目标。
(二)管理范围和目标1.管理范围统一项目储备库管理涉及电网基建、小型基建、生产技改、非生产技改、零星购置、生产大修、非生产大修、研究开发、营销投入、信息化投入、管理咨询、教育培训、产业基建、产业技改、产业大修、股权投资及其他资本性和其他成本性等18种项目类型管理，涉及10个业务部门。
对于地市公司来说，主要是电网基建、小型基建、生产技改、非生产技改、零星购置、生产大修、非生产大修、研究开发、营销投入、信息化投入、教育培训。
2.目标以精益项目管理为核心，对项目储备进行科学规划，逐步形成以防治财务风险为基础，以提升投资效益为目的，以财务和业务融合为工作平台的持续优化的项目管理体系，从储备阶段加强对项目的事前管控，在提高投入产出效率的同时有效降低经营风险。
二、主要管理做法(一)项目需求提报阶段财务部门和业务部门的协同难度开始于项目需求提报阶段。
信息安全管理规范和保密制度样本(5篇)
信息安全管理规范和保密制度样本____公司信息安全保密管理制度为加强____公司信息安全及保密管理，维护公司利益，根据国家有关法律、法规，结合我公司实际情况，制定本规定。
1、新员工到岗需开通软件帐号及权限指定由所在部门主管提报，分管副总批准后，交信息部给予开通。
2、各部门主要负责人、____是本部门信息安全的第一责任人，监督本部门工作中所用到的办公电脑及软件的帐号____的安全，做到管理到位、责任到人。
3、公司员工不允许将公司“软件用户信息和____”告知他人。
如若违反该规定，给公司造成重大经济损失，公司将追究其相应的法律责任和经济责任。
并立即解除劳动合同。
4、各部门人员如需要开通现有权限以外的授权，需先写书面申请提报部门负责人审批，并上报分管副总签字后至信息开通权限。
5、各部门如有人员离职，人事部需告知信息部将此人员的帐号冻结(帐号冻结后在系统内将无法正常使用)，为保证当月财务、仓库及信息部的单据追溯及核算同时确保信息的数据准确、完整及安全，此帐号将在次月月底注销。
6、各部门对于对外发布的数据库信息，需要严格控制录入、查询和修改的权限，并且对相应的技术操作进行记录。
一旦发生问题，可以有据可查，分清责任。
7、对于安全性较高的信息，需要严格管理。
无论是纸张形式还是电子形式，均要落实到责任人。
严禁将工作中的数据文档带离办公室。
8、除服务器的自己raid备份外，信息部还要每周对数据进行二次备份，备份的资料必须有延续性。
9、如涉及到服务器托管的操作模式时，对于isp的资格和机房状况，信息部要实地考察。
确认其机房的各项安全措施已达到国家规定的各项安全标准；确认isp供应商的合法性。
10、与主机托管的isp供应商签订正式合同。
分清各自的权利和责任，为信息安全保密提供一个可靠的外部环境。
11、公司在年初支出预算中，需要将用于“信息安全保密”的软件费用、硬件费用、技术人员培训费用考虑在内，做到专款专用。
12、信息部(技术保障部)应当保障公司的计算机及其相关的配套设备、设施的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，以维护计算机信息系统的安全性。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
信息系统需求提报管理规范
一、目的
为了更好的规范管理业务系统需求提报工作，使其标准统一，能清晰、准确、完整的反应业务实际需求，以确保信息管理部根据需求做出客观的评估，并进行准确、高效的开发、测试工作，特制定本管理规范。
二、适用范围
信息管理部涉及维护的所有信息系统新需求提报
三、术语
1、报表类：将系统分散的基础数据或业务数据信息，根据一定的查询条件，以一
种标准格式的数据方式，可靠和安全的把数据信息呈现给使用者的列表。
2、功能类：现行业务的变化或者是管理要求的变化所导致的业务系统操作点、管
控点的新增、修改、调整。
3、配置类：业务的产生或变化，需要进行系统参数的新增、修改。
例如会计科目、
工厂、仓库、工作中心、成本中心、订单类型等。
四、需求提报要求
1、各信息系统需求提报均按《信息系统新需求申请》流程执行，且必须提供《信息
系统需求说明书》。
申请流程位置：BPM系统-信息与流程管理-系统需求提报-信
息系统新需求申请。
2、信息系统需求说明书分为报表类、功能类、配置类，具体填写要求和示例详见本
文附件，或在BPM系统《信息系统新需求申请》流程新建界面进行下载。
3、需求说明书中未标注有“信息部”的部分由业务部门进行填写，业务部门编写过
程中充分与信息管理部进行交流、沟通，以提高需求说明书编写效率和质量。
4、需求说明书未提交或填写不完全信息部将不予受理，对于需求描述不正确或者描
述不清，由信息部进行指出，业务部门进行更改，重走《信息系统新需求申请》
流程。
5、需求经确认后，信息管理部将以此作为系统实现唯一依据，不接受非《信息系统
需求说明书》途径的其他任何需求信息。
6、需求变更，需求已确认进入系统实现阶段，如对需求进行进一步细化或进行较小
调整，信息管理部须在需求说明书中对各项内容进行更新，并对需求文档进行版
本管理控制。
如需求发生重大变更则需以新的《信息系统新需求申请》流程进行
提报。
7、业务部门以《信息系统需求说明书》为主要依据进行验收。
五、附则
1、本规范由信息管理部起草，修改及解释权归信息管理部所有。
2、本规范由颁布之日起实施。
六、附件
报表类：信息系统报表类需求说明书.docx
功能类：信息系统功能类需求说明书.docx
配置类：信息系统配置类需求说明书.docx。