公司内部审计反馈
审计反馈意见整改情况汇报
审计反馈意见整改情况汇报根据公司内部审计部门的审计反馈意见，我们对相关问题进行了认真的整改工作，并将整改情况进行了汇报。
下面是我们整改情况的汇报：一、审计反馈意见整改情况汇报。
1. 问题整改情况。
针对审计部门反馈的问题，我们立即成立了整改工作组，对问题进行了认真分析和整改。
主要问题包括财务数据录入错误、内部审批流程不畅、财务报表不准确等。
我们对每一个问题进行了详细的梳理和整改计划制定，并严格按照计划逐项整改。
2. 整改措施。
针对财务数据录入错误的问题，我们加强了财务人员的培训和管理，建立了严格的数据录入审核机制，确保数据的准确性和完整性。
对于内部审批流程不畅的问题，我们优化了流程，简化了审批环节，提高了审批效率。
而对于财务报表不准确的问题，我们加强了对财务数据的核对和审计，确保报表的真实性和准确性。
3. 整改效果。
经过我们的努力，目前财务数据录入错误率大幅下降，内部审批流程得到了明显改善，财务报表的准确性得到了有效保障。
整改效果显著，得到了审计部门的认可和好评。
二、下一步工作计划。
1. 持续监督。
我们将继续加强对财务数据的监督和管理，建立健全的内部控制机制，确保财务数据的真实性和准确性。
同时，我们将持续监督内部审批流程，及时发现问题并进行整改。
2. 加强培训。
我们将加强对财务人员的培训，提高他们的业务水平和风险意识，确保财务数据的准确录入。
同时，我们也将加强对审批人员的培训，提高他们的审批效率和准确性。
3. 完善制度。
我们将进一步完善公司的内部审批制度，简化流程，提高效率，确保审批流程的顺畅和准确。
同时，我们也将建立健全的财务报表审核机制，确保报表的真实性和准确性。
三、结语。
我们将继续努力，不断完善公司的内部控制机制，确保公司财务数据的准确性和完整性，为公司的稳健发展提供有力的支持。
我们也将继续与审计部门保持密切的沟通和合作，共同推动公司内部审计工作的深入开展，为公司的可持续发展保驾护航。
以上就是我们的审计反馈意见整改情况汇报，希望得到各位领导的认可和支持，也欢迎审计部门对我们的工作提出宝贵意见和建议。
内部审计工作绩效考核反馈机制
内部审计工作绩效考核反馈机制在当今复杂多变的商业环境中，内部审计工作对于企业的健康发展起着至关重要的作用。
为了确保内部审计工作的高效性和质量，建立一套科学合理的绩效考核反馈机制显得尤为重要。
一、内部审计工作绩效考核反馈机制的重要性1、促进审计质量提升通过绩效考核反馈，内部审计人员能够清晰地了解自身工作的优点和不足，从而有针对性地改进工作方法和流程，提高审计质量。
2、激励审计人员积极性明确的绩效考核结果和及时的反馈能够让表现优秀的审计人员得到应有的认可和奖励，激发他们的工作积极性和创造力。
3、优化审计资源配置基于绩效考核反馈，可以对审计资源进行更合理的分配，将更多的资源投入到重点领域和高效能的审计项目中。
4、增强内部审计的独立性和权威性公正、透明的绩效考核反馈机制有助于提升内部审计在企业中的地位，使其独立性和权威性得到更好的保障。
二、内部审计工作绩效考核的指标体系1、审计计划完成情况包括审计项目的数量、完成进度以及是否达到预期目标等。
2、审计发现和建议的质量考量审计发现问题的准确性、深度和广度，以及所提出建议的可行性和有效性。
3、审计工作的规范性审计程序是否合规、审计证据是否充分可靠、审计文档是否完整准确等。
4、沟通与协作能力与被审计部门的沟通效果、与其他部门的协作情况等。
5、专业能力提升审计人员是否不断学习新知识、掌握新技能，提升自身的专业素养。
三、绩效考核的方式与频率1、方式可以采用上级评价、同事互评、自我评价以及被审计部门评价等多种方式相结合，以确保考核结果的全面客观。
2、频率建议定期进行绩效考核，如季度考核或半年度考核，以便及时发现问题并进行调整。
四、绩效考核反馈的流程1、结果评估首先对绩效考核的结果进行仔细评估和分析，确保数据的准确性和可靠性。
2、反馈准备根据评估结果，准备详细的反馈报告，明确指出优点和不足，并提出具体的改进建议。
3、反馈沟通选择合适的时间和地点，与被考核的内部审计人员进行面对面的沟通，以诚恳、客观的态度传达考核结果和反馈意见。
内审反馈问题整改情况的报告
内审反馈问题整改情况报告尊敬的领导：首先，我要对内部审计部门提出的问题进行反馈，并对整改情况进行详细说明。
一、内部审计发现的问题内部审计部门在近期对公司的内部运营、财务状况、人力资源等方面进行了全面检查，发现了一些问题，主要集中在以下几个方面：1. 内部控制制度不完善：部分岗位设置存在重叠和缺失，导致工作流程不够顺畅，存在潜在风险。
2. 财务管理不规范：部分账目记录不够清晰，导致财务数据不准确，影响公司决策。
3. 人力资源配置不合理：部分岗位人员配置不足或过剩，导致工作效率不高。
二、整改情况针对上述问题，我们进行了深入分析，并采取了以下整改措施：1. 完善内部控制制度：重新梳理工作流程，优化岗位设置，确保职责分工明确，避免重叠和缺失。
同时，加强内部培训，提高员工对内部控制的认识和遵守意识。
2. 规范财务管理：加强账目记录的准确性，确保财务数据真实可靠。
同时，定期对账目进行核查，及时发现并纠正错误。
3. 优化人力资源配置：对现有岗位进行评估，根据实际情况调整人员配置。
同时，加强员工培训，提高工作效率。
经过整改，公司内部运营状况得到了明显改善，财务数据更加准确可靠，人力资源配置更加合理。
在此过程中，我们严格按照整改计划和时间表进行操作，确保了整改工作的顺利进行。
三、持续改进我们将继续关注公司内部运营情况，及时发现并解决新出现的问题。
同时，我们将加强内部控制制度的执行力度，确保公司各项业务的高效运行。
此外，我们将定期对内部运营进行审计，以保持公司运营的稳定性和持续性。
总之，通过本次整改工作，我们提高了公司内部运营的规范性和效率，为公司的长期发展奠定了坚实基础。
感谢内部审计部门提出的问题反馈，也感谢领导们对我们的支持和关注。
报告人：XXXXXXX年XX月XX日。
关于审计反馈会表态发言
关于审计反馈会表态发言审计反馈会是指在企业管理层、内部审计组织和审计对象之间召开的一次会议，一般用于审计项目结束后的审计反馈和沟通。
在审计反馈会上，各方都有机会表达自己的意见，从中了解审计过程中存在的问题以及审计结果。
作为管理层的一员，应当准备好适当的发言或表态，以便为各方提供正确的反馈和指导。
在参加审计反馈会之前，管理层应该做好充分准备。
首先，需要仔细审查审计人员提供的审计报告和所有相关文件。
然后，要与审计组织和审计对象进行沟通，了解审计过程中发现的问题和意见，以及更好地理解审计结果。
最后，根据自己的角色和职责，对审计反馈会进行适当的准备，制定相应的发言或表态计划。
在审计反馈会上，管理层的发言或表态至关重要。
它不仅有助于维护企业形象和声誉，还能够为内部审计组织提供宝贵的反馈和指导。
下面是一些关于审计反馈会表态发言的建议：1. 重视审计反馈会首先，要认识到审计反馈会的重要性。
这不仅是一个签字和制度审核过程，还是一个向企业高管传达相关信息和坦诚交流的机会。
所以，应该对此类会议进行充分准备，确保能够准确表达自己的意见和看法。
2. 明确自己的角色在审计反馈会上，每个人都有自己的角色扮演。
管理层的主要职责是了解公司在审计过程中所遇到的问题，并作出必要的调整。
此外，管理层还应该支持和重视内部审计组织的工作。
因此，在表态发言中，应该强调自身责任和对内部审计工作的重视。
3. 照顾双方面在发言时，可以先对审计人员的工作表示感谢，以表达对他们付出的尊重。
接下来，可以说出自己对审计结果的看法，并陈述一些自己的意见和建议。
同时，也要注意不要伤害审计对象的感情和尊严。
在发言时尽可能温和而有礼貌地表达自己的看法。
4. 遵守道德准则在审计反馈会上，要遵守道德准则。
这包括对真相的尊重和保密。
不能忽视不当行为和操纵，在表态发言期间必须避免与审计对象产生冲突或争论。
应该采用适当的话语表达问题和观点。
5. 谨慎表态最后，要谨慎地表态。
审计报告反馈意见(共5篇)
审计报告反馈意见篇1集团监察审计部根据核准的XX年年度审计计划，于XX年XX月XX日-dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。
本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。
我们审阅了相关制度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。
现将审计中情况报告如下：一、财务收支管理公司财务核算总体比较规范，能够按《企业会计制度》执行，公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。
现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理，特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。
货币资金支出缺乏财务总监的审批手续本次审计，我们抽查了公司部分收付款凭证。
发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备，特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。
审计建议：公司制订了完备的财务部管理文件，对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。
但没有对各种支出的审批程序、审批权限作出清晰的规定，出现了以上情况，我们建议：任何一项财务收支均应由内部填制单证，并经授权程序批准。
包括提现、资金划拨等业务。
建议公司设计相关单证及授权审批程序。
二、采购及付款公司采购有较为完备的采购作业管理标准。
对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制；公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。
采购环节的主要审计发现：1、供应商相对集中，主要原料采购供应商选择，缺乏年度复查程序，供应商名录基本维持不变，新供应商开拓力度较弱。
审计建议：（1）我们建议公司宜实施一年一度的供应商复审制度，同时通过对供应商的供货质量、过去履约情况以及生产现场等方面进行年底系统复查，来选择有利于公司生产和成本较低的供应商。
（2）密切关注供应商竞争环境及市场出现的新供应商，逐步开拓新的供应商（3）有些原料如需维持独家供应情形的2、采购价格缺乏系统、严格的询价、比价等价格核定程序，采购价格合理性缺乏足够的支持。
审计建议落实情况反馈
审计建议落实情况反馈尊敬的各位领导、同事们：大家好！首先，我代表部门名称，向大家汇报一下关于近期审计建议的落实情况。
此次审计工作对于我们部门的规范运作和管理提升具有重要意义，所提出的建议也为我们指明了改进的方向。
以下是我们对各项审计建议的具体落实情况。
一、审计建议概述在之前的审计中，审计部门针对我们部门在财务管理、业务流程、内部控制等方面提出了一系列宝贵的建议。
主要包括以下几个方面：1、财务方面，指出了费用报销审批流程存在的漏洞，以及部分财务数据记录不准确的问题。
2、业务流程上，发现了一些环节存在效率低下、职责不清的情况。
3、内部控制方面，提出了风险评估不够全面、监督机制不够完善等问题。
二、落实情况详细反馈（一）财务管理1、费用报销审批流程我们重新梳理并优化了费用报销的审批流程，明确了各级审批人员的职责和权限。
现在，每一笔费用报销都需要经过严格的审核，确保合规性和合理性。
同时，加强了对报销单据的审核力度，要求提供详细的费用说明和相关凭证，杜绝虚假报销和不合理开支。
2、财务数据准确性组织财务人员进行了专项培训，提高数据录入和处理的准确性。
建立了定期的数据核对机制，每月对财务数据进行自查自纠，及时发现并纠正错误。
（二）业务流程1、提高效率对业务流程中的繁琐环节进行了简化和优化，去除了不必要的重复步骤。
引入了信息化管理系统，实现了部分业务的在线处理和审批，大大缩短了业务处理时间。
2、明确职责重新制定了岗位职责说明书，清晰界定了每个岗位在业务流程中的具体职责和工作标准。
建立了跨部门沟通协调机制，加强部门之间的协作配合，避免出现推诿扯皮的现象。
（三）内部控制1、风险评估成立了风险评估小组，定期对部门内的各项业务进行风险评估，识别潜在的风险点。
根据风险评估结果，制定了相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响程度。
2、监督机制加强了内部审计的频率和深度，对关键业务和重要环节进行重点审计。
建立了员工举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报，并对举报人进行保护和奖励。
关于内部审计反馈问题的整改工作方案
关于内部审计反馈问题的整改工作方案尊敬的各位领导、同事：根据最近内部审计的结果，我们发现了一些问题和改进的空间，为了确保公司的运营更加高效和合规，我们制定了以下整改工作方案，以迅速纠正和改善存在的问题。
一、问题概述：问题1： 财务流程存在一定的审批漏洞，可能导致财务管理不当。
问题2： 人事档案管理系统不够完善，存在信息不准确和不及时更新的情况。
问题3： 项目管理中存在一些沟通不畅和进度不明确的情况，导致项目推进缓慢。
二、整改措施：财务流程优化：制定并实施新的财务审批流程，明确审批路径，确保每一笔财务都经过严格的审核程序。
开展培训，提高相关部门对财务流程的理解和执行力，确保全员遵循审批规定。
人事档案管理系统升级：对现有人事档案系统进行全面检查，确保每一位员工的档案信息准确无误。
更新系统，优化信息录入流程，实现人事档案的及时更新和完善。
项目管理流程改进：设立专门的项目管理团队，负责项目的整体规划和协调。
强化沟通机制，定期召开项目进展会议，确保各部门之间的信息共享和沟通畅通。
引入项目管理工具，提高项目进度的可视化和监控效果。
三、整改计划：财务流程优化：时间安排： 在一个月内完成新财务审批流程的制定和培训工作。
负责人： 财务主管负责新流程的制定，人力资源部负责培训工作。
人事档案管理系统升级：时间安排： 两个月内完成对人事档案系统的全面检查和升级工作。
负责人： 信息技术部门负责系统检查和升级工作，人力资源部协助协调。
项目管理流程改进：时间安排： 三个月内设立项目管理团队，并在六个月内实施新的项目管理流程。
负责人： 高层领导负责团队设立，项目管理团队负责新流程的执行。
四、监控和评估：建立监控机制： 设立内部监察小组，负责对整改计划的执行情况进行监控，及时发现并解决问题。
定期评估： 每季度召开一次内部审计会议，对整改计划进行评估，及时调整和优化方案。
员工反馈： 鼓励员工提出改进建议，建立匿名反馈渠道，及时了解员工对改进措施的意见。
审计移送纪检反馈情况汇报
审计移送纪检反馈情况汇报近期，我们对公司内部审计情况进行了全面梳理和分析，对于发现的问题和存在的风险，我们及时移交给纪检部门进行处理，并收到了相关反馈。
现将审计移送纪检反馈情况进行汇报如下：首先，针对审计发现的违规问题，我们及时将相关资料移交给纪检部门进行调查处理。
在此过程中，纪检部门高度重视，立即展开调查，并要求相关责任人配合提供相关证据和解释。
经过调查核实，对于发现的违规行为，纪检部门已经做出了相应处理，并对相关责任人进行了教育和警告，确保了公司内部规章制度的严格执行。
其次，针对审计发现的风险问题，纪检部门也进行了认真的分析和调查，并及时给出了相应的风险防范措施。
在纪检部门的积极配合下，我们对公司内部风险点进行了深入的排查和整改，加强了内部控制和风险管理，有效地避免了潜在的风险隐患，保障了公司的正常运营和发展。
另外，纪检部门还针对审计发现的管理漏洞和制度不完善等问题，提出了相应的改进意见，并要求相关部门及时完善相关制度和流程。
我们在纪检部门的指导下，对公司内部管理进行了进一步的优化和改进，加强了内部监督和管理，提高了公司的整体运营效率和管理水平。
总的来说，审计移送纪检反馈情况汇报显示，纪检部门对于我们移交的问题和风险高度重视，并及时进行了调查处理和反馈。
我们将进一步加强与纪检部门的合作与沟通，共同致力于公司内部的风险防范和规章制度的执行，确保公司的稳健发展和长期健康运营。
在今后的工作中，我们将继续加强审计工作与纪检部门的合作，及时移交发现的问题和风险，积极配合纪检部门进行调查处理和整改落实，共同维护公司的良好形象和发展环境。
我们也将不断完善审计工作的流程和方法，提高审计工作的准确性和有效性，为公司的发展提供更加有力的保障和支持。
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公司部审计反馈
一、会计核算方面
1、未建立系统和完整的会计核算体系
1）目前恒石埃及财务未建立完整的会计核算账簿，没有按照会计准则的要求对会计科目建立总分类账和明细分类账，仅以统计汇总表的形式对有关数据进行统计汇总。
2）财务有关统计表用阿拉伯记录，需建立英文、阿拉伯语对照，或中英文对照的统计报表
2、未建立成本核算体系，未进行成本核算
公司已于2015年12月、2016年2月进行了2个柜的样品生产，但目前未建立成本核算体系，未根据产品进行成本核算，对样品生产成本和费用直接结转销售成本。
需按照中国恒石的成本核算方法建立成本核算体系，规进行成本核算。
3、固定资产核算管理存在混乱
1）对建设期间的固定资产投资，部分生产设备直接归入固定资产进行折旧，对部分设备归入在建工程；（已验收完工的设备入固定资产，前期的需补齐验收单，在建工程里面的设备未验收入固，等正常生产后设备科提供验收单入固）2）对低值品（如被子、枕头、吹风机、灭火器等小额生活或生产物资）计入了固定资产；（前期固定资产里面家具226452.77退还仓库，重新按明细出库）3）对安装用材料（如板手、电缆、锯子、插板、钳子等）分别单列固定资产，应计入在建工程进行核算，待在建工程结转固定资产时进行分摊（工具5926674.09退还仓库，重新领用）
4）未建立固定资产明细账，未根据资产明细计算折旧，直接按资产大类折旧（截至2016年4月底，所属固定资产已全部入卡片帐，按实际入账时间补提折旧）5）固定资产折旧年限管理不规
对装货平台、地磅、手动液压车、叉车、切割机、电动液压车、部分灭火器按12年折旧，对其他所有设备（电子设备、运输工具、办公家具、生产设备等）统一
按5年折旧。
需按照集团的折旧管理规定规资产分类，按资产类别分别确定折旧年限。
（按照国固定资产折旧年限分电子设备5年，房屋建筑20年，飞机、火车、轮船以外的运输设备5年，与生产经营有关的工具、器具5年，飞机、火车、轮船和其他生产设备10年）
4、存在账表或账账不符
1）财务报表的折旧金额与固定资产清单折算的金额存在差异
根据埃及财务提供的财务报表和2015年12月的固定资产清单计算，账面折旧金额与以清单计算的折旧金额存在差异：
截止2015年12月单位：LE（埃镑）
2）固定资产、在建工程账表不符
截止2015年12月单位：LE（埃镑）
3）财务报表中的原材料库存金额与仓库实际库存金额存在差异
截止2016年2月单位：LE（埃镑）
截至2016年4月财务账面跟仓库已对准
二、财务收支方面
1、部分银行扣费无银行单据，以银行对账单数字入账；取得的银行扣费单据无银行盖
章
2、员工缺勤工资核算存在不规
1）抽查2015年6月的工资表，员工请假缺勤扣减工资的计算依据不明。
2）抽查2016年1月的工资表，员工缺勤扣减工资按“基本工资+浮动工资+补贴”/30天*缺勤天数”计算，但恒石埃及《员工手册》中明确规定：员工请事假，按照“基本工资*事假天数/30天”进行扣除，事假期间取消所有福利性补贴”，实际操作与制度不符。
3、车间组长就餐补贴发放与公司规定不符
抽查2016年2月工资表，对车间组长的就餐补贴按行政人员的标准(10埃磅/天)发放，公司规定为应按车间工人的就餐补贴标准（7埃磅/天）发放。
三、固定资产管理
1、设备台账不完整
1）行政用固定资产未建立设备台账
2）车间用固定资产设备台账不完整
2、未建立固定资产定期盘点机制，无盘点记录
四、存货管理方面
1、没有建立规的原材料明细分类账和产成品明细分类账
1）对原材料建立统计台账进行收发存登记，没有按照唯一性的原则进行建立，同种物料、不同价格的物料按不同物料管理。
2）产成品明细分类账尚未建立。
2、未建立估价核算
对发票未到原材料未入账（未估价入账），领用此类物资时未作领料核算
3、同种物资的计量单位不统一
同种物资建立两个计量单位分别计量，如按箱计量、按个计量。
五、采购管理方面
1、采购合同的编码存在不规，建议按照振石集团《合同分类编码管理实施细则》的要
求进行操作，如2016年第一笔原料采购合同编码应为：HSAJ/ YLCG-2016-001。
2、存在订单台账不完整的情况，部分订单未列入订单台账，具体如下：
单位：LE（埃镑）
3、存在不同的物资采购合同（订单）编码相同的情况
单位：LE（埃镑）
4、存在领用物资领料单无审批人签字，如2016年1月47#凭证，领用办公用品等，金
额35.36埃磅，领料单无审批人签字。