固定资产验收、领用(入库)登记表
固定资产购置验收领用流程说明
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》《设施治理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九、流程操纵点
公司领导审批设施购置申请单
操纵目的：确保所购资产是必须的
操纵手段：公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
六、流程描述
1)经主管领导审批后由总务部进行判定是否能够内部调剂；
2)关于能够内部调剂的总务部进行内部调剂；并同时更新设施治理卡、在设施治理一览表中注明；
3)申购、领用部门办理调剂后的领用手续；
4)关于不能内部调剂的由总务部填写设施购置申请单第二栏（两联）交由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长审批；
5)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表；
6)关于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜；
7)总务部应建立设施治理卡和设施档案，在设施治理一览表中登记，并将相关单据并存档；
8)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批；9)经公司主管领导、源自经理、董事长审批后到财务部进行报销；
固定资产购置验收领用流程说明
一、流程名称：固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号：GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产（信息产品除外）的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用治理工作
五、流程负责人
直截了当负责人：总务部 间接负责人： 财务部门、需求部门、公司领导
操纵依据：基础设施和工作环境操纵程序
固定资产购置的验收
办公用品领用登记表完整
办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）办公用品领用登记表办公用品统计表2021.12.20日盘办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2 第二章：适用范围――――――――――――――――2 第三章：定义――――――――――――――――――2 第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。
固定资产登记表
固定资产登记（借用\归还）明细序号名称借用人借用日期用途归还人归还日期备注1 建筑外保温构造图集（二）2 墙身楼地面变形缝“05”3 塑料门窗图集“05”4 建筑物抗震构造详图5 铝合金门窗“06”6 建筑外保温构造图集（三）7 建筑外保温构造图集（二）8 建筑外保温构造图集（四）9 建筑外保温构造图集（五）10 轻质隔墙、墙身、楼地面变形缝11 建筑结构常用节点图集“05”12 施工说明13 屋面建筑构造14 铝合金门窗15 楼梯16 建筑工程施工质量验收资料17 建筑工程施工质量验收规范（表格）18 省建设工程量清单计价培训材料19 建筑工程安全技术交底手册20 国家建设工程工程量清单计价规范21 建设工程资料表格填写范例22 工程质量监督法律法规汇编23 建设监理工程师实用手册24 建设工程文件归档整理规范25 省住宅工程质量分户验收规范26 建设工程监理规范27 住宅工程质量通病控制标准固定资产登记（借用\归还）明细序号名称借用人借用日期用途归还人归还日期备注28 建筑工程施工质量验收统一标准29 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范30 住宅建筑规范31 省住宅工程质量分户验收规范32 城市绿化工程施工及验收规范33 建筑工程饰面砖粘结强度检测标准34 建筑施工安全检查标准35 建筑施工高处作业安全技术规范36 建设工程质量检测见证取样工作指南37 住宅建筑规范38 铝合金门窗工程技术规程39 铝合金门窗工程技术规程40 住宅建筑规范41 建筑施工手册42 建筑工程施工质量检查与验收手册43 钢筋焊接及验收规范44 建设工程监理安全责任详本45 砼结构施工图平面表示（筏型基础）46 砖砌体结构墙下条形基础“05”47 砼结构施工图平面表示（筏型基础）48 砼结构施工图平面表示（楼屋面板）49 砼结构施工图平面表示（独立、条形、桩基）50 砼结构施工图平面表示（板式楼梯）51 KP1型预制多孔砖及空心砖砌体固定资产登记（借用\归还）明细序号名称借用人借用日期用途归还人归还日期备注52 建筑工程施工质量验收规范汇编53 省优质建筑工程质量评价标准54 省建筑外保温构造图集55 工程质量监督法律法规汇编56 砼结构施工图平面表示（框剪结构）57 省住宅工程质量通病控制标准58 住宅建筑规范59 建筑节能工程施工质量验收规范60 省建筑节能标准民建节能工程规范61 铝合金门窗工程技术规程固定资产登记（借用\归还）明细序号名称借用人借用日期用途归还人归还日期备注。
固定资产登记表(完整版)
固定资产登记表(完整版)
表格说明
- 资产编号：用于唯一标识每个固定资产的编号。
- 资产名称：固定资产的名称或描述。
- 类别：资产所属的类别，例如办公设备、办公家具等。
- 型号：资产的型号或规格。
- 购置日期：资产购置的日期。
- 折旧年限：资产的预计折旧年限。
- 折旧方法：资产的折旧计算方法，例如直线折旧法、加速折
旧法等。
说明
固定资产登记表用于记录和管理公司或组织的固定资产信息。
每个固定资产都有一个唯一的资产编号用于区分不同的资产。
资产
名称提供了对资产的简要描述。
类别字段告诉我们这个资产属于什
么类型，例如办公设备、办公家具等。
型号字段用于标识资产的具体型号或规格。
购置日期字段记录
了资产的购置日期，帮助我们追溯资产的使用历史。
折旧年限字段
指明了资产的预计折旧年限，为资产折旧计算提供依据。
折旧方法
字段告诉我们资产折旧计算使用的方法，例如直线折旧法、加速折
旧法等。
通过维护固定资产登记表，公司或组织可以更好地掌握和管理
固定资产的信息，包括资产的数量、类型、购置日期、折旧情况等。
这有助于提高资产管理的效率，减少资产损失和浪费。
同时，固定
资产登记表也是公司或组织进行资产清查和审计的基础之一，对于保证资产的安全和合规性非常重要。
以上是固定资产登记表的完整版，包含了固定资产的基本信息和折旧计算相关字段。
在实际使用中，可以根据需要添加其他字段和信息，以适应公司或组织的特定需求。
固定资产购置验收领用流程说明
固定资产购置验收领用流程说明一、概述二、流程步骤1.编制固定资产需求计划根据组织单位的需求和发展规划，编制固定资产需求计划，包括资产种类、数量和预算等，经相关部门或领导审批批准后，才能进行后续购置和验收领用工作。
2.资产购置招投标根据固定资产需求计划，组织单位进行资产购置招投标，以获取多个供应商的报价和方案。
根据相关法律法规和采购管理制度，进行供应商的甄选、评审和中标确认等工作。
3.签订购销合同中标的供应商与组织单位签订购销合同，明确资产种类、数量、质量标准、交付时间、价格及付款方式等条款，双方共同保证合同的履行。
4.固定资产购置组织单位根据购销合同的要求和供应商的安排，按照约定的时间和地点验收交付的固定资产。
验收过程中，应对固定资产的数量、质量、规格、性能等进行检查，并与购销合同进行对照确认，确保所购资产与合同一致。
5.固定资产验收组织单位成立验收小组，由相关部门人员组成，对购置的固定资产进行验收工作。
验收小组应按照相关验收标准和程序，对固定资产进行检查和测试，并填写验收报告。
验收报告内容应包括资产名称、型号、规格、厂家、数量、单价、金额等详细信息。
6.验收报告审核验收小组将填写完成的验收报告提交给相关部门负责人审核。
审核内容包括资产的合规性、质量标准是否符合要求、数量是否准确等。
如有问题或不合格的资产，负责人应要求供应商进行修复或更换。
7.固定资产登记验收合格的固定资产，应进行登记工作，包括建立资产档案、填写登记表，标明资产的基本信息、使用部门、保管人等。
在登记过程中，需填写固定资产编号、分类代码、价值估计等相关信息，确保资产的追踪和管理。
8.固定资产领用经过固定资产登记后，组织单位可以进行固定资产的领用手续。
领用人应填写领用申请单，并附上相应的资产登记证明和领用理由等资料，经相关部门负责人审批后，方可领取固定资产。
9.固定资产管理领用人应按照组织单位的资产管理制度和规定，妥善保管和使用所领用的固定资产。
固定资产登记表模板
固定资产登记表模板固定资产登记表是企业管理中非常重要的一项工作，它记录了企业所有固定资产的详细信息，包括资产名称、规格型号、数量、原值、折旧年限、净值等内容。
通过固定资产登记表，企业可以清晰地了解自己的固定资产情况，有利于资产的管理和使用，同时也是财务报表编制的重要依据之一。
下面，我们就来介绍一下固定资产登记表的模板。
1. 资产名称，这是固定资产登记表中的第一项内容，记录了资产的名称，比如机器设备、办公用品、房屋等。
2. 规格型号，这一项记录了资产的具体规格和型号，有助于对资产进行区分和识别。
3. 数量，记录了企业拥有的每种固定资产的数量，有助于统计和盘点。
4. 原值，固定资产的原值是指企业购置资产时支付的实际金额，也就是购入成本。
5. 折旧年限，这一项记录了资产的折旧年限，根据不同的资产类别和国家的相关规定，折旧年限会有所不同。
6. 净值，净值是指固定资产的账面价值，等于原值减去已经计提的折旧金额。
固定资产登记表的模板一般是按照上述内容进行排列，可以根据实际情况进行调整和完善。
在填写固定资产登记表时，需要特别注意以下几点：首先，要保证填写的信息准确无误。
资产名称、规格型号、原值等信息都需要按照实际情况填写，不得虚报或漏报。
其次，要及时更新登记表。
随着企业的运营和发展，固定资产的情况会发生变化，新购置的资产需要及时加入登记表中，而报废或者转让的资产也需要及时从登记表中删除。
最后，要做好固定资产的盘点工作。
定期对固定资产进行盘点，核对固定资产登记表和实际情况，确保资产信息的准确性和完整性。
总之，固定资产登记表对于企业的资产管理非常重要，通过建立健全的固定资产登记表，可以更好地掌握企业资产情况，有利于企业的管理和决策。
希望以上内容能够对您有所帮助，谢谢阅读！。
公司办公用品领用登记表完整
公司办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司办公用品领用登记表201 年月页公司办公用品领用登记表201 年月页办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2第二章：适用范围――――――――――――――――2第三章：定义――――――――――――――――――2第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
中小学2019内控佐证材料-业务制度
中小学2019内控佐证材料-业务制度为了规范中小学校对合同的内部管理，广州市华侨外国语学校制定了合同内部管理制度。
该制度规定，所有合同必须由法定责任人签署，否则将被视为无效合同。
同时，学校还要妥善保管和使用合同专用章，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同。
此外，学校还要对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
对于金额较大、影响较大的合同，学校还要执行“三重一大”制度，进行集体决策。
对于合同的履行情况，学校要实施有效的监控，并及时采取应对措施。
财会部门要根据合同的履行情况办理价款结算和账务处理，未按照合同条款履约的，应当在付款之前向法人报告。
合同归口管理部门要加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。
与学校经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。
同时，学校还要加强对合同信息安全保密工作，未经允许，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的工作秘密。
对于合同纠纷，学校应在规定时效内与对方协商谈判，如协商无法解决，应向法人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
为了促进学校财务管理，中小学校还制定了财务管理制度。
该制度要求财务人员严于律已、忠于职守，维护学校利益，确保学校消赤减负。
制度规定，财务人员应认真执行财政制度，自觉遵守财政纪律，努力研究各种法律、法规，及时做好本职工作，服从学校决定。
学校每期定时向局结算中心清查学校收支情况，发现问题，主动向上级部门汇报。
同时，学校坚持一支笔签字，并坚持联审连签方能报销，否则不予报销。
所有开支须先请示审批后，方能开支。
通过严格的收支审查，学校能够更好地维护财务纪律，确保财务管理的规范化和透明化。
学校采购管理制度为了规范学校政府采购的内部控制，加强对政府采购的管理，学校制定了以下采购管理制度。
一、工程项目招标施工学校所有工程项目必须先进行招标，不允许进行暗线操作。