IATF16949-内审检查表.xls
IATF16949内部审核检查表
审核组长：审核员：被审方：
过程编号/名称(适用的IATF16949：2016条款）：MOP3分析和评价/10.1/10。2。1-4/10。3
过程绩效指标
分析数据提交及时率
9、最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证
10、最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟通
11、最高管理者是否指派人员职责和权限，以保证顾客的要求得到满足,这些指派是否形成文件
12、部门与岗位职责中是否规定了相关人员负有以下职责和权限:
a、不符合规范要求的产品和过程,迅速通知给负有纠正和预防措施的管理者；
b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
c)组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；
e)与以前表述不一致的合同或订单要求并保留形成文件的证据。
3、组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据
பைடு நூலகம்4、组织是否符合顾客对特殊特性的指定，批准文件及控制的要求
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：MOP1领导作用/4.1—4。3/4.4。1。1—2/5.1-5。3
过程绩效指标
经营计划目标达成率
适用的质量管理体系文件
质量手册
过程特性：
是
否
下述有关支持过程(风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者?
√
使用什么?（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
8.过程有效性,效率的衡量；
IATF16949内部审核内审检查表
序号审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.3
29.2.1
9.2.2.2
9.2.2.3
9.2.2.4
37.2.349.2.259.2.2.169.2.2.379.2.2.4组织是否
a)制定审核方案，审核方案是否包括频次，方法，职责，策划要求和报告b)规定每次审核的审核准则和范围
c) 选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；
d) 确保将审核结果报告给有关管理者；
e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；
f) 保留成文信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。
内部审核是否包括质量管理体系审核，制造过程审核，产品审核
过程审核是否包含所有班次，是否包含对过程风险分析和控制计划有效执行的审核
客户是否有有特定的方法进行产品审核，如没有产品审核的方法是否有确定内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:MP4 内部审核
审核员/日期： 负责人： 接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？制造过程审核管理程序产品审核管理程序内部审核管理程序内部审核是否按照策划的时间间隔进行审核内部审核员的能力是否得到证实，并是否持有一份内部审核员的名单，内部审核
员的培训师是否符合要求。
IATF16949：2016内部审核检查表
若顾客对问题解决有特别规定的过程、工
具或系统， 组织应采用这些过程、工具
或系统，除非顾客另行批准 组织是否有一个形成文件的过程，用于确
定适当防错方法的使用。
所采用方法的详细信息是否在过程风险分
析中（如 PFMEA） 形成文件，试验频率
9
10.2.4
应记录在控制计划中。 过程是否包括防错装置失效或模拟失效的
1.对所采用方法、目标、测量、有效性和
11
10.3.1
形成文件的信息的识别； 2.一个制造过程改进行动计划，重点放在
减少过程变差和浪费。
3.风险分析
受审
核过
MP4 内部审核
程: 审核
员/日 期:
负责人:
接待人:
试验。是否保持记录。若使用挑战件，是
否在可行时对挑战件进行标识、控制、验
证和校准。防错装置失效是否有一个反应
计划。
组织是否持续改进质量管理体系的适宜
性，充分性，有效性。
10
10.3 管理评审的分析评价的结果以及管理评29审20900522.xlsx
的输出确立是否存在持续改进的需求和机
会
持续改进的过程是否包括
受审
核审过核
员序/日 号
审核依据
提问要点
内部29质209量005体22.系xls审x 核检查表
MP1 领导作用 负责人：
检查方法
1
4.4/6.2.2/5 .1.2,5.1.1.
本过程的输入、输出、过程拥有者、责任 部门、资源要求和目标以及方法有哪些？ 目标完成情况怎么样？针对分析结果是否
3
进行持续改进和采取纠正和预防措施？
控制计划标识并制定反映计划，为确保制
IATF16949内部审核检查表【范本模板】
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长: 审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方:
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长: 审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员: 被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。
内部审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系
纠正和预防措施记录
9D报告
返工返修作业指导书
重新验证和检验记录
内部不合格品率
客户PPM
问题及措施按时关闭率
不合格品控制程序
纠正预防措施控制程序
8.7、10
本过程绩效指标内部不合格品率；客户PPM；问题及措施按时关闭率； 过程控制情况：查公司内部不合格品。
OK
MP6 数据分析与改进
OK
MP8管理评审
顾客反馈、审核结果、过程的业绩产品的符合性、预防和纠正措施状况、以往管评措施跟踪措施、改进建议
管理评审会议录、管理评审纠正措施执行情况
管理评审改进措施的完成情况、质量成本达成率、外部不良成本损失率
管理评审控制程序
质量成本控制程序
9.3
本过程绩效指标问题改善完成率达标；过程控制情况：管理评审的输入1) 内审结果、质量方针、质量目标及可能影响质量管理体系变更的因素；2) 顾客反馈和顾客满意情况；3) 过程绩效、关键数据、部门分解目标和改进的建议（各部门）；4) 产品符合性及客户状况；5) 预防和纠正措施的状况；6) 不良质量成本报告和评价；7) 安全、环境的影响分析符合要求，管理评审输出有验证的资料。
FMEA控制程序
7.1.3.1、7.5.3.2.2、8.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.3
绩效指标：PPAP准时提交率、产品开发按期完成率。 文件执行过程控制情况：建立完整的APQP文件包，项目的可行性分析报告并对竞争对手的分析，显示公司的优势和劣势，设计任务书内容充分，委托检测机构进行检测的要求，设计开发的输出能有效输出到相关场所，公司建立过程更改系统，对更改过程进行了记录。每月计算一次过程能力指数特殊特性的cpk，查均大于1.33抽查，cpk为11建议降低过程能力。
IATF16949检验和试验过程内审检查表
√
2.进料检验 2.2执行检验
如客户有指定抽样方式与水平是否按客户要求执行？
√
是否依据先进先出原则顺序进行检验（内容包括质量、 HSF等）？
√
有无查核交货厂商是否为合格供货商？如发现未列入合 格供货商怎样处理？
√
品管部 如客户有要求则按客户要求
√
品管部 是依先进先出原则进行检验
√
品管部 查2021年合格供应商名录
√
作业员是否执行自检并记录于自主检查记录表？
√
加料前是否做确认检查（包括质量、HSF）？是否确认 标识并记录于《LOT管制单》？
√
IPQC是否执行巡检并记录于《注塑IPQC巡检记录表》？ 巡检是否按标准执行？
√
不良品是否作好标识并放置不良品区？
√
品管部 蓝图、检验规范、BOM等
√
品管部 查2021.6首件检验记录表
√
27.2外箱检验 27.OQC 检验
是否检验外箱唛头标示、现品票、内外标签、数量、箱 数、内装产品、HSF符合性标识？
√
27.3检验合格
检验合格的产品是否作成《成品出货检验报告》？
√
28.品质\HSF 记录
27.4检验不合格 28.1记录保存
检验不合格的产品是否依《品质异常处理办法》规定处 理？
√
文件 查阅
现场 检查
询问
审核地点
检查结果记录
√
品管部 查注塑QC检验规范
结果判定
符合
不 符合
√
IPQC检验依据是什么？
√
是否在不同产品开始生产时；生产过程中变更材料时； 更换颜色时；修模后；更换机台时；机器停修后均做首 √ 件检查？
IATF16949：2016内部审核检查表
2
8.3.2
3
8.3.2.1
在进行产品实现的准备工作中，是否采用了多方论证的方法？ 组织是否保留有关设计和开发输入的形成文件的信息，设计和开发的输入是否包括 a） 产品设计输出的数据，包括特殊特性； b） 生产力、过程能力、时程安排及成本的目标； c） 制造技术替代选择； d） 顾客要求，如有； e） 以往的开发经验； f） 新材料； g） 产品搬运和人体工学要求 h） 制造设计和装配设计。 组织是否对制造过程的设计输入要求进行识别，形成文件并进行评审。 组织是否采用多方论证的方法来建立，形成文件并实施用于识别特殊特性的过程，包括 顾客确定的以及组织风险分析所确定的特殊特性。是否包括： a) 将所有特殊特性记录进图纸（按要求）、风险分析（例如 FMEA）、控制计划和标准 的 工作/操作说明书；特殊特性用特定的标记进行标识，并且贯穿这些文件中的每一个； b) 为产品和生产过程的特殊特性开发控制和监视策略； 变更管理程 c) 顾客规定的批准，如有要求； 序/失效模 d) 遵循顾客规定的定义和符号或组织的等效符号或标记， 如符号转换表所示。如有要 式和后果分 求，应向顾客提交符号转换表 析程序 /PPAP管理 程序/过程 组织对设计和开发的过程控制是否实施评审，验证，确认，针对评审，验证和确认的问 设计与开发 题是否采取必要的措施，这些活动是否形成文件的信息 管理程序 组织是否将产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果 的形式来报告，作为对管理评审的输入 组织是否建立，实施和保持一个符合顾客规定要求的产品和制造过程的批准过程 设计和开发的输出是否形成文件。
2
3
8.2..3
在组织承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对一下项目进行评审： a) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 组织规定的要求； d) 适用于产品和服务的法律法规要求； e) 与以前表述不一致的合同或订单要求 并保留形成文件的证据。
IATF16949-2016内部审核检查表(管理评审)
8.过程有效性，效率的衡量；
9.产品符合性；
10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估
11.顾客满意
12.对照维护目标的绩效评审
13.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
评审输出是否包括：a）改进的机会；b)质量管理体系所需的变更；c)资源需求，并形成文件；未实现顾客绩效目标时，最高管理者是否形成一个文件化的措施计划并实施
输出：
改进的机会、资源需求、管理评审报告
1、是否按规定的时间间隔进行了管理评审？
2、管理评审的输入是否包括：
1.以往管理评审所采取措施的情况；
2.与质量管理体系有关的内外部因素的变化；
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息
4.资源的充分性；
5.应对风险和机遇所采取的措施的有效性
6.改进的机会。
7.不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？√来自使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
质量方针及质量目标完成情况分析报告、内、外部审核结论及评价、过程绩效和产品符合性、顾客抱怨
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：MOP5管理评审/9.3.1/9.3.2/9.3.3
过程绩效指标
管理评审改善事项及时完成率
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过程类型
相关部门/责任人/支持地点
审核日期
生产部
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编号：QMQR-091 版本：B
审 核 员制造
顾客导向过程（COP3）
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