品控稽查表
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品管部QA稽查表
操作手法是否正确 是否违反加工工艺 方 检验方法是否正确 方法指引是否正确
环
问题描术
品管部QA稽查表
原因分析
查核人
发生时间 发生地点
反馈责 任人
日期 管理改改善
每日总结分析
查核车间 查核项目
三检的执行 产品保护的执行
流转卡的管理 工艺要求的分解与执行 人 品质策划的分解与执行 持续改善项目的执行
5S的管理执行 零部件砂磨四原则的执行
刀具\模具的规范使用 设备的规范的使用
机 量器具的规范使用
工装夹具的使范使用 料 物料的运输的规范
物料的存储管理
环
问题描术
品管部QA稽查表
原因分析
查核人
发生时间 发生地点
反馈责 任人
日期 管理改改善
每日总结分析
查核车间 查核项目
三检的执行 产品保护的执行
流转卡的管理 工艺要求的分解与执行 人 品质策划的分解与执行 持续改善项目的执行
5S的管理执行 零部件砂磨四原则的执行
刀具\模具的规范使用 设备的规范的使用
机 量器具的规范使用
工装夹具的使范使用 料 物料的运输的规范
物料的存储管理
35.IQC稽查记录表
2
3
物料是否明确区 分与标识清楚
4
物料卡是否填写 完整正确
5
物料有效期限管 控
6
物料是否按先进 先出管控
7
物料月份标签是 否正确
注： 1.各项目稽核确认频率为：1次/周； 2.稽核项目中第4-7项均采用随机抽样的方式执行稽核确认； 3.“稽核结果”栏填写，若符合打“√”，若不符合打“×”。
审核：
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改善效 备注 果确认
表单编号： FZ-A-702-06-A1
稽核人员：
******电子科有限公司
IQC稽核记录表
日期 : NO. 稽核事项 仓库别 主材仓（22±6℃/20～70%RH） 1 各仓别温湿度管 控 一般化学品仓温度(5～30℃） 化学品仓 特殊化学品仓温度（10～26℃） 物料包装是否有 破损和灰尘 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 稽核 异常 结果 描述 责任 人 改善 措施
QSA内部品质稽核查核总表
评定人记录 – 实施证据
在工装和量具的设计、制造和全部尺寸测量过程中, 是否 可得到适当的技术资源
如果工装的某些工作被分包, 是否建立了跟踪和监控系 统
供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核
要素 合同评审
评定人记录
结果
评审
问
题
供方是否对标书、合同或订单进行评审, 以确保所有要求 已被理解并能够满足, 任何出现误解和不一致的情况在 合同或订单接受前已得到解决
克莱斯勒特殊要求
评定人记录
结果
问
题
在产品初始阶段是否使用了克莱斯勒公司产品保证计划 PAP 或
产品质量先期策划和控制计划 APQP
评定人记录 – 实施证据
特殊特性是否用 S、N 、T 和 H 符号进行标识, 并且使用必要的 测量系统进行分析
如果产品制造需要, 供方是否能证明已掌握以下标准的有关知 识 SPF—安全; EPF—排放; NPF—噪音; T—PF 防盗; HPS—9336
评定人记录
结果
4.2.2
问
题
质量体系程序
质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件第二层次
支持
评定人记录 – 实施证据
质量策划
质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致, 并以适当的型式形成文件, 是否适当考虑了与下列活动 有关的质量体系要素: - 确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源
- 承担设计和过程可行性的研究
对于确定为高风显或难于生产的所有产品是否在 12 月或更长时 间进行一次过程认定
对于所有中、低风险的零件, 供方是否执行了过程认定 在建立 C1 之前, 过程认定 PSO 是否完成
是否有证据证明在提交生产件批准程序 PPAP 前, 过程认定 PSO 已得到批准
5研发品控部质量检查表
2、保证产品输送管线无污染等。
3、不合格产品不允许出厂。
备注
凡是与9000质量有关本表未涉及的项目，会根据实际情况给于相应扣罚。
合计
－80
研发品控部：分管领导：
研发品控部质量检查表2022年月
考核单位
内容
扣罚标准
扣罚项
扣罚
备注
供销部
（瀚博）
1、原材料保证2-3家以上合格供应商.
2、以急需原料供应商优先选择。
18、提前做好，新换产品前的色谱、试剂、标样的准备工作；
19、记录的真实、完整、清晰性。
20、根据生产计划单出具产品出厂检验报告。
记录不整洁，有涂改
玻璃器具不干净
-20
-10
化工
1、保证所生产的产品与生产计划单的一致性，合格后方可入库。
2、保证产品输送管线无污染等。
3、不合格产品不允许出厂。
备注
凡是与9000质量有关本表未涉及的项目，会根据实际情况给于相应扣罚。
-10
安环生产部
3、及时下达生产计划。
4、必须按照生产计划监督生产出合格产品。
质检中心（瀚博）
6、保证原料、中控、产品做样的及时性、准确性、代表性。
7、对原材料、中控、产品的每个环节，及时检验、及时报告；
8、提前做好，新换产品前的色谱、试剂、标样的准备工作；
9、记录的真实、完整、清晰性。
10、根据生产计划单出具产品出厂检验报告。
14、记录的真实、完整、清晰性。
15、根据生产计划单出具产品出厂检验报告。
记录不整洁
卫生乱
-10
-10
化工
1、保证所生产的产品与生产计划单的一致性，合格后方可入库。
2、保证产品输送管线无污染等。
3、不合格产品不允许出厂。
备注
凡是与9000质量有关本表未涉及的项目，会根据实际情况给于相应扣罚。
合计
－80
研发品控部：分管领导：
研发品控部质量检查表2022年月
考核单位
内容
扣罚标准
扣罚项
扣罚
备注
供销部
（瀚博）
1、原材料保证2-3家以上合格供应商.
2、以急需原料供应商优先选择。
18、提前做好，新换产品前的色谱、试剂、标样的准备工作；
19、记录的真实、完整、清晰性。
20、根据生产计划单出具产品出厂检验报告。
记录不整洁，有涂改
玻璃器具不干净
-20
-10
化工
1、保证所生产的产品与生产计划单的一致性，合格后方可入库。
2、保证产品输送管线无污染等。
3、不合格产品不允许出厂。
备注
凡是与9000质量有关本表未涉及的项目，会根据实际情况给于相应扣罚。
-10
安环生产部
3、及时下达生产计划。
4、必须按照生产计划监督生产出合格产品。
质检中心（瀚博）
6、保证原料、中控、产品做样的及时性、准确性、代表性。
7、对原材料、中控、产品的每个环节，及时检验、及时报告；
8、提前做好，新换产品前的色谱、试剂、标样的准备工作；
9、记录的真实、完整、清晰性。
10、根据生产计划单出具产品出厂检验报告。
14、记录的真实、完整、清晰性。
15、根据生产计划单出具产品出厂检验报告。
记录不整洁
卫生乱
-10
-10
化工
1、保证所生产的产品与生产计划单的一致性，合格后方可入库。
2、保证产品输送管线无污染等。
2020品控检查表
4 产品标准：（麻辣烫、麻辣串等）制 9
作按标准操作，口味特点符合要求。
5 设备设施：保持清洁，保养良好，工 5
作正常。
6 原料产品储存方式正确（冷藏/冷冻/ 6
室温）
7 米线、朝鲜面、土豆粉、变质、过软 5
、无劲道、过硬；
8 麻辣串炸制外观完整颜色油亮诱人， 5
炸制时间合理
9 朝鲜面 米线 面，保持新鲜，出餐 8
福嘟嘟品控检查表
总计 小项，总分100分 日期： 餐厅：
稽核人： 实际得分：分
2009
1 食品安全：所有产品及原材料在保存 期限内,原料存量合理
分数 10
实际 得分
2 菜品摆放：青菜类 麻辣烫类麻辣串 9
原材料等 外观符合标准
3 原料用量：（酱料 鸡精、藤椒酱 辣 9
椒酱等）分量符合标准（抽检产品）
按标准操作，晚打烊存量符合标准
10 各种原料物尽其用，无浪费现象
5
11 炸油保持清洁（无过黑、冒烟、气泡 6
等现象），循环过滤符合规定
12 洗碗标准流程一洗二刷三冲四消毒操 6
作；洗好的餐具无残留物或污渍残留 。
13 个人卫生（头发、工作服、指甲、戒 6
指、口罩、一次性手套）
14 厨房工具用具卫生、保养
6
发现问题
15 地面地沟卫生、垃圾箱卫生
5
100 0 说明:1.检查过程中若有不配合现象（如：态度不端正、各种理由反驳）该次评分为0分。2.餐厅内存在 严重违反产品标准的、引起客诉将被公司通报
食品现场品控巡检表
5、检查包装密封性是否良好，气泡实验，将外观完好的产品放入水中挤压，观察是否有气泡产生
2、检查金属探测仪，并记录，品控每2小时巡检一次
2、核对原料供应商及批次，符合先进先出
3、确认拆包人员与倒料人员是否进行接洽，相关人员是否明确不同颜色周转筐对应何种原料
4、打码间确认辅料与当天生产产品一致，检查包装袋情况、打码日期是否正确、清晰、位置、格式正确 参 5、核对检重机参数，增重上限、下限、标准值等 数 核 6、检查包装内外包装生产日期、保质期是否一致 对 7、检查包装去皮后净含量是否合格 检 查 8、检查包体实际重量
问题描述
现场品控巡检表部门：产品1源自产品2产品3产品4
产品5
产品6
巡检人：
产品7
产品8
产品9
产品10
规 范 性
8、监督并指导生产员工是否按照生产流程进行生产任务，有无按流程领原料料、拆包、送料、拆原料、倒 料、领辅料、更换包材、更换色带等
检 查 9、监督并指导生产员工生产卫生情况，有无将掉到地上的原辅料再次放到原辅料中使用、捡完地上的东西
后进行手消毒、打扫卫生后继续生产按手清洗流程消毒
作 规 范 性 检 查 9、监督并指导生产员工生产卫生情况，有无将掉到地上的原辅料再次放到原辅料中使用、捡完地上的东西
现场品控巡检表
日期：
部门：
包 1、检查包装文字、图案是否正确、清晰、完整，有无明显色差、重影、异斑 装 2、检查产品内外包装的一切标签信息是否符合GB7718 完 整 2、检查包装封口位置是否正确，有无斜封、假封口、封口烫焦、白边、卷边、褶皱、夹料等封口不良情况 性 3、检查包装喷码日期、生产批次、机器号等追溯信息是否正确，有无花码、错码、乱码、白包等情况 检 查 4、检查包装表面是否完整、干净，有无破损、缺漏、油渍、墨渍、裂纹、脱层等情况
2、检查金属探测仪，并记录，品控每2小时巡检一次
2、核对原料供应商及批次，符合先进先出
3、确认拆包人员与倒料人员是否进行接洽，相关人员是否明确不同颜色周转筐对应何种原料
4、打码间确认辅料与当天生产产品一致，检查包装袋情况、打码日期是否正确、清晰、位置、格式正确 参 5、核对检重机参数，增重上限、下限、标准值等 数 核 6、检查包装内外包装生产日期、保质期是否一致 对 7、检查包装去皮后净含量是否合格 检 查 8、检查包体实际重量
问题描述
现场品控巡检表部门：产品1源自产品2产品3产品4
产品5
产品6
巡检人：
产品7
产品8
产品9
产品10
规 范 性
8、监督并指导生产员工是否按照生产流程进行生产任务，有无按流程领原料料、拆包、送料、拆原料、倒 料、领辅料、更换包材、更换色带等
检 查 9、监督并指导生产员工生产卫生情况，有无将掉到地上的原辅料再次放到原辅料中使用、捡完地上的东西
后进行手消毒、打扫卫生后继续生产按手清洗流程消毒
作 规 范 性 检 查 9、监督并指导生产员工生产卫生情况，有无将掉到地上的原辅料再次放到原辅料中使用、捡完地上的东西
现场品控巡检表
日期：
部门：
包 1、检查包装文字、图案是否正确、清晰、完整，有无明显色差、重影、异斑 装 2、检查产品内外包装的一切标签信息是否符合GB7718 完 整 2、检查包装封口位置是否正确，有无斜封、假封口、封口烫焦、白边、卷边、褶皱、夹料等封口不良情况 性 3、检查包装喷码日期、生产批次、机器号等追溯信息是否正确，有无花码、错码、乱码、白包等情况 检 查 4、检查包装表面是否完整、干净，有无破损、缺漏、油渍、墨渍、裂纹、脱层等情况
内部品质稽核查检表-成品检验与测试程序
内部品质稽核查检表
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5 5.1 5.1.1
作业 内检验 作制造 成付品《
L请OT单卡
5.1.2
》OQ，C人 员申作请
单数》测
试OQ数C人
a b c 5.2 5.2.1
员AN作SI/ A出SQ荷CZ 检管查制 计检划验 结LO果T判 定成合绩
书相》关
单LOT上
改返善工
之产 货。
5.3 5.3.1
出货 核品保 人标员识
、记包录
表络单
5.3.2
》制通造 、品资重
验合单格
5.4 5.4.1
作检返验 资OQ料C每 天日应报
Hale Waihona Puke 5.4.2》OQ配C依 《表出
》，
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
稽核结 果符合
放标置识
5.2.2
。LOT判 定查不成
绩交书相
关及单在
L验O不T上
5.2.3
合制格造 部上门报
5.2.4
上当级LOT 判络为单
》策连、
并络做单
稽核结 》上
果符合
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
内部品质稽核查检表
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5.2.5
出货 检预查防
5.2.6
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5 5.1 5.1.1
作业 内检验 作制造 成付品《
L请OT单卡
5.1.2
》OQ，C人 员申作请
单数》测
试OQ数C人
a b c 5.2 5.2.1
员AN作SI/ A出SQ荷CZ 检管查制 计检划验 结LO果T判 定成合绩
书相》关
单LOT上
改返善工
之产 货。
5.3 5.3.1
出货 核品保 人标员识
、记包录
表络单
5.3.2
》制通造 、品资重
验合单格
5.4 5.4.1
作检返验 资OQ料C每 天日应报
Hale Waihona Puke 5.4.2》OQ配C依 《表出
》，
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
稽核结 果符合
放标置识
5.2.2
。LOT判 定查不成
绩交书相
关及单在
L验O不T上
5.2.3
合制格造 部上门报
5.2.4
上当级LOT 判络为单
》策连、
并络做单
稽核结 》上
果符合
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
内部品质稽核查检表
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5.2.5
出货 检预查防
5.2.6
品控检查执行表
软水机内不得有污渍，外表面不得放置化学品及其他污染物，污水排水系统不得污水倒溢；软水机 固态盐添加量高于箱底10cm，盐箱中有固态盐；软水机盐的添加量上限距离箱底2/3处或与溢流口 齐平（不配备软水机门店除外）
(S)水过滤系统紫外杀菌灯正常工作（指示灯亮）紫外线灯须及时更换（有相关记录予以证明）；离 地15公分固定安装 (M)有上下水门店，须有指定洗手池、抗菌洗手液；无上下水门店，须有免洗消毒液； (S)使用益家园西范优选认可的食品原物料、包装材料（食品接触类）、消毒用化学品、清洗工具 （钢丝球、鸡毛掸子禁止使用）； 消毒水浓度达标、按时（分装桶八小时更换一次，抹布消毒盒两小时换一次消毒水，半小时换一次 抹布）更换、不浑浊；
检查项目 1 室外环境 2 3 4 人员要求
5
6
7 文件要求
8
9 # # # # 设施设备 #
#
# # # #
品控执行检查表
#
# # # 物料规范 # #
#
#
# #
#
# # # 清洁卫生 #
# # 虫害检查 #
品控执行检查表 执行检查标准
门店招牌、室外灯具、遮阳伞、座椅维护良好，卫生干净无破损； (M）严重感冒/咳嗽/打喷嚏/流鼻涕时不应工作；发生腹泻/呕吐时不应工作；脸上、颈部、头部、 手臂等有化脓性或渗出性皮肤病、流血，且无法用创可贴覆盖时不应工作；员工手部/手腕部伤口需 用创可贴覆盖；若进行食品操作须额外带一次性手套； 员工水杯或员工饮料必须明确定位，不得与代售卖饮品混淆；在门店内，员工禁止使用玻璃/瓷器等 易(M碎)员杯工制服干净、无异味，无其他可能导致产品污染的隐患（如：纽扣将脱落）；员工在食品操 作区域内禁止带饰品（手表、戒指、手链、项链、假指甲、耳钉、发饰水钻等饰品）或戴假睫毛； (M)员工按要求洗手消毒，洗手时间不得小于20秒，洗手步骤：冲洗手肘、挤上消毒洗手液揉搓掌 心、手背、手指缝、指甲缝等肘臂关节以下的裸露皮肤、将洗手液冲洗干净无残留，抽取擦手纸擦 干后须用擦手纸垫在手下关闭水龙头，将垃圾扔到垃圾桶中；员工在上岗前、接触污染物后（如清 理垃圾、化学品以及其他脏的物品、咳嗽、打喷嚏或捏鼻子后、上卫生间后等）须进行洗手消毒。 才(S能)门进店行员食工品拥相有关有操效作健。康证明（无健康证、跨地域健康证、假证或过期、行业类别不是食品/餐饮 等都视为无效
(S)水过滤系统紫外杀菌灯正常工作（指示灯亮）紫外线灯须及时更换（有相关记录予以证明）；离 地15公分固定安装 (M)有上下水门店，须有指定洗手池、抗菌洗手液；无上下水门店，须有免洗消毒液； (S)使用益家园西范优选认可的食品原物料、包装材料（食品接触类）、消毒用化学品、清洗工具 （钢丝球、鸡毛掸子禁止使用）； 消毒水浓度达标、按时（分装桶八小时更换一次，抹布消毒盒两小时换一次消毒水，半小时换一次 抹布）更换、不浑浊；
检查项目 1 室外环境 2 3 4 人员要求
5
6
7 文件要求
8
9 # # # # 设施设备 #
#
# # # #
品控执行检查表
#
# # # 物料规范 # #
#
#
# #
#
# # # 清洁卫生 #
# # 虫害检查 #
品控执行检查表 执行检查标准
门店招牌、室外灯具、遮阳伞、座椅维护良好，卫生干净无破损； (M）严重感冒/咳嗽/打喷嚏/流鼻涕时不应工作；发生腹泻/呕吐时不应工作；脸上、颈部、头部、 手臂等有化脓性或渗出性皮肤病、流血，且无法用创可贴覆盖时不应工作；员工手部/手腕部伤口需 用创可贴覆盖；若进行食品操作须额外带一次性手套； 员工水杯或员工饮料必须明确定位，不得与代售卖饮品混淆；在门店内，员工禁止使用玻璃/瓷器等 易(M碎)员杯工制服干净、无异味，无其他可能导致产品污染的隐患（如：纽扣将脱落）；员工在食品操 作区域内禁止带饰品（手表、戒指、手链、项链、假指甲、耳钉、发饰水钻等饰品）或戴假睫毛； (M)员工按要求洗手消毒，洗手时间不得小于20秒，洗手步骤：冲洗手肘、挤上消毒洗手液揉搓掌 心、手背、手指缝、指甲缝等肘臂关节以下的裸露皮肤、将洗手液冲洗干净无残留，抽取擦手纸擦 干后须用擦手纸垫在手下关闭水龙头，将垃圾扔到垃圾桶中；员工在上岗前、接触污染物后（如清 理垃圾、化学品以及其他脏的物品、咳嗽、打喷嚏或捏鼻子后、上卫生间后等）须进行洗手消毒。 才(S能)门进店行员食工品拥相有关有操效作健。康证明（无健康证、跨地域健康证、假证或过期、行业类别不是食品/餐饮 等都视为无效