5 外发加工流程动作控制卡
流程控制卡
.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在公司看到一个特别广泛的现象：只做不论。
每一个人都在做事，但做了就算达成了任务。
至于做获得不到位，好不好，却没有人去管，致使好多管理活动都起不了真实的作用，成了假动作。
三因素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作一定具备三个因素：标准、限制、责任。
也就是说，事情怎么做一定要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监察和限制。
最后事情做的利害必定要追查责任，好有奖，坏要罚。
标准、限制、责任三个因素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
因此三因素法对应的流程控制卡是剖析和解决失控的重要工具，也是成立控制系统的重要工具。
没有标准就成立标准，没有限制就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理改革的公司，都依据管理一定三因素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简易又适用。
它将任何一个管理动作都分解成“怎样做” 、“谁检查”、“担何责”三个方面，而且写在一张小卡上，作业的职工和检查的职工都有这类小卡片，每一个人都按上的写法去做，起到了很好的控制成效。
流程控制卡页码流程控制卡3客户订单办理一4客户订单办理二5客户订单办理三6客户订单办理四7生产作业计划一8生产作业计划二9生产作业计划三10生产作业计划四11采买作业一12采买作业二13采买作业三14采买作业四15收料作业一页码流程控制卡26制程质量异样办理二27制程质量异样办理三28制程质量异样办理四29外发加工作业一30外发加工作业二31外发加工作业三32外发加工作业四33成品入库作业一34成品入库作业二35成品出库作业一36成品出库作业二37供给商管理一38供给商管理二页码流程控制卡页码流程控制卡49 制程查验作业三72 新资料确认作业四50 制程查验作业四73 工程更改作业一51 成品查验作业一74 工程更改作业二52 成品查验作业二75 工程更改作业三53 成品查验作业三76 工程更改作业四54 成品查验作业四77 模具管理一55 客户投诉办理一78 模具管理二56 客户投诉办理二79 模具管理三57 客户投诉办理三80 模具管理四58 客户投诉办理四81 模具管理五59 客户退货办理一82 模具管理六60 客户退货办理二83 生产设施管理一61 客户退货办理三84 生产设施管理二16 收料作业二39 供给商管量三62 客户退货办理四85 生产设施管理三17 领发料作业一40 供给商管理四63 新产品开发生业一86 生产设施管理四18 领发料作业二41 来料查验作业一64 新产品开发生业二87 生产设施管理五19 退补料作业一42 来料查验作业二65 新产品开发生业三88 生产设施管理六20 退补料作业二43 来料查验作业三66 新产品开发生业四89 量测仪器管理一21 呆板物料办理一44 来料查验作业四67 新产品开发生业五90 量测仪器管理二22 呆板物料办理二45 来料查验作业五68 新产品开发生业六91 量测仪器管理三23 呆板物料办理三46 来料查验作业六69 新资料确认作业一92 量测仪器管理四24 呆板物料办理四47 制程查验作业一70 新资料确认作业二93 量测仪器管理五25 制程质量异样办理一48 制程查验作业二71 新资料确认作业三94 量测仪器管理六【客户订单办理】流程控制区卡（一）项目失控点失控后描绘控制点设点精要未确认《客户订单》资料是标准：客户订单交11、成立〈物料清单〉，并依据客户种类及要求成立〈客户要案〉；否正确、清楚、完好，不了期答复失控解工厂的实质产能，就答复2、成立各车间及工序的产能标准，明确订单办理周期；客户订单交期，实质就是欺3、成立〈客户订单〉评审体制。
外发加工控制程序
1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。
外发加工流程(工序)
3、外发计划员根据半成品入库单在系统中下推生产任务单到外发工序，填写《委外加工发货单》，由相关领导批准后通知外协厂商。
4、外协加工商收到《委外加工发货单》后，安排车到我司领料。
5、仓库录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（工序外发）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有需工序外发生产的产品
1、部分产品因本厂无生产制造设备及工艺，由采购部确定外协加工商，由企划部安排外发加工生产。
2、由计划发出生产投料排单计划，生产部安排生产到需外发工序时，经品管PQC检验合格后，安排半成品入库，入库时需注明相应的生产任务单批次。
7、外协加工商完成生产加工后安排送货至我司仓库，仓管员按照委外加工发货单PO号安排收货，并报验品保部IQC检验。
8、检验合格的后仓管员安排入库，检验不合格的仓库退回加工商，由加工商返工后，再安排送货。
9、仓库录单员根据验收合格的《送货单》录委外加工入库单。
10、产品合格入库后，由生产车间领出进行后工序生产，完成后安排成品入库。
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算收回半成品（成品）的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发加工的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发加工单及外发产品生产状况的跟进。
2、仓库：负责半成品发料、收货。
外发作业指导书及质量控制程序
6.9 外发QC有权要求外协加工商对不符合质量要求的产品进行改善,若外协加工商不进行改善的,QC须立即通知本公司品质部,并保留不良样板以便追究加工商责任。外协供应商遗失或损坏样品的,按样品重制的复杂程度扣加工款项500-1000元/套。
5.4物控部应提前安排仓库备料,将需外发货物清点数量（以一定数量的标记码板扎好或隔纸）,方便外发点收,产品外发前,IPQC负责确认产品数量及放板后的稳固性,确保运输途中不会造成倒坍,撞坏。
5.5外发监控产品质量的人由品质,工程,物控部协商决定,原则上品质部负责。
5.6外发加工回厂的产品必须有标示卡,标示卡必须有产品名称,数量,外协加工商名称等相关信息,且必须有明确的数量间隔,方便清点数量；外发回厂后,将送货单交于仓库,并将货物放置于待检区域,等待检验。
6.2 外协上应在加工前估算本公司提供的损耗数是否合理,有异议即时通知,本公司正常损耗标准暂定为0.5%；加工商由于技术或其它原因,导致加工产品的品质不符合本公司要求,或者超过正常损耗范围的一切品质损失由加工商承担。
6.3 确实是加工商因加工过程造成的品质缺陷,需要返工,修补的,品质部有权进行退货或根据公司MRB制度特采处理；要求在4小时内必须到厂处理,逾期不至者,本公司安排内部人员返工挑选或返修,额外费用按每小时每人20元人民币计算,从加工费中扣除。
6.4 加工商来厂取货或本公司送货至外协供应商时,加工商相关人员需与本公司负责外发人员当面交接数量,若有异议当场提出,若加工后才反映供货少数,类似情况本公司一律视为Байду номын сангаас效投诉不予受理,当做加工商超损耗处理。
外发加工流程图说明
外发加工流程说明一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
二、范围适应于本公司所有外发加工之产品。
三、权责生产部：负责外发加工产品的发出和收回.鲍总：负责外发加工供方的选择及加工单价的跟进。
车间QC:负责外发加工产品出入厂的检验。
货仓部：负责外发加工产品的收、发管理财务部:负责外发费用的结算。
四、作业内容1、流程图(见外发流程图）2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外发加工方式和数量，并填写一式三份的外发加工《送货单》，一份交外发厂商，一份交仓库，一份财务.3、《送货单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数,加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《送货单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。
《送货单》签署后应立即将仓库联和财务联交仓管员和财务作收货核对之用。
4、外发加工厂商的选择及单价跟进由包总负责，生产主管不得自行联系外发厂商及确定加工单价。
5、生产部负责外发加工物料交期和数量的跟进，若需修改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货.6、外发加工产品收后应首先由车间QC检验加工产品的数量和质量,然后由仓管员对照生产主管开出的《送货单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量。
仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因,解决办法，并在《送货单》上签字作实，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交财务。
7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。
8、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负责索要发票，填写请款单,财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。
PD7.5外发加工产品控制程序
1. 目的:为保证外发产品质量、确保交货期限，以满足客戶对产品品质要求，加强本公司外发加工管理，特制订本程序。
2. 适用范围:本公司所有外发产品，含关系密切的关联企业。
3. 职责:3.1业务部负责选择外发加工供方并签订《外发加工合同》或协议，交货期限的跟进。
3.2生产部负责外发加工产品的通知。
3.3质检部负责外发加工产品的质量跟踪及验收管理。
3.4技术部负责样板、样衣、工艺资料的发放和技术指导。
3.5船运部负责货物准时、安全、顺利的出运。
4. 工作程序:4.1流程说明4.1.1业务部选择和评价加工点，按照ISO9000标准的要求，把加工点作为供方进行有效控制。
制定加工点的评价标准。
在定点之前，对其工艺技术水平、设备加工能力、质量保证能力等进行充分调查了解、证实和比较，根据产品特点和要求来选择合格的加工点。
并建立合格供方档案，记录其业绩，定期评价，以确定是否继续合作。
4.1.2在正式发单前，业务部负责人与加工点签订合同或协议。
合同内容包括：产品的数量、质量要求、加工费用、付款条件、违约责任等。
合同签订前应就以上内容进行充分沟通，确保理解一致。
当产品要求发生更改时，也应及时通知对方。
保证外发产品符合规定要求，防止出现不必要的经济纠纷，利于双方长期合作。
4.1.2生产部接到业务部《新计划单安排表》、《生产计划单》、《生产制造单》，和技术部邮件或传真提供的面辅料耗用后开《生产通知单》，并传真《生产通知单》到外发加工，电话加工供方负责人确认是否收到。
4.1.3仓库凭生产部《生产通知单》发放面、辅料；当计划安排变动或面辅耗用更改时，业务部（生产部）第一时间通知加工供方和相关部门，保证产品生产的顺利进行和不必要的沟通纠纷。
4.1.4技术部依据加工供方手中的《生产通知单》发放样板、样衣、工艺资料，并对加工供方进行技术指导。
加工供方在领取一系列资料时，核查无误后签收。
以防止不必要的疏忽造成双方经济损失、失去合作信心。
外发加工作业横向控制卡
项目
横向控制部门
PMC部、品质部
采购部
仓库
外发加工
动作要领
1、计划员编制《外发加工计划》，提出外发加工申请；
2、计划员追踪外发加工进度；
3、计划员监督仓管员及时将外发收料入库。
1、外协员审核《外发加工计划》，并制定《外发加工订单》下达外发厂，通知外发厂来领料；
2、外协员监督仓库仓管员是否及时将需外发加工的物料准备好；
1、“外发加工计划”监督权；
2、“外发加工”执行权；
3、“外发加工物料准备”监督权
1、“外发加工物料准备”执行权；
2、“外发加工计划”监督权；
3、“外发加工执行”监督权；
4、“外发件收料”执行权。
责任追究
1、检查发现外发件不及时回厂时，处罚责任外协员20元/次；
2、检查发现仓管员未及时将外发件收料入库时，处罚责任仓管员10元/次；
3、PMC部每月统计外发加工准交率，考核采购部
4、品管部每月统计外发加工合格率，考核采购部
1、检查发现《外发加工计划》错误时，处罚责任计划员10元/次，如造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿；
2、检查发现仓管员未及时将外发加工物料准备好时，处罚责任仓管员10元/次
1、检查发现《外发加工计划》错误时，处罚责任计划员10元/次，如造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿；
3、外协员根据《外发进度管制表》追踪外发加工进度。
1、仓管员及时将需外发加工的物料准备好，并开具《材料/半成品出库单》、《放行条》予以放行；
2、外发件回厂时，仓管员按照《收料作业流程》将外发件收料入库；
权力分配
1、“外发加工计划”决策权；
2、“外发加工执行”监督权；
全面管理外发加工程序
全面管理外发加工程序为了确保外发加工工作的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理程序。
本程序适用于公司所有外发加工业务。
一、外发加工定义外发加工是指公司因生产需要，将部分生产任务委托给外部单位或个人完成的行为。
二、外发加工流程1. 需求部门提出外发加工申请，包括加工内容、数量、要求等。
2. 生产部门根据申请进行评估，确定是否外发，如需要外发，选择合适的外部单位或个人。
3. 采购部门与外部单位或个人进行沟通，确定价格、交货期等合同条款。
4. 合同管理部门负责签订合同，明确双方权利和义务。
5. 生产部门负责跟踪外发加工进度，确保按时完成。
6. 质量管理部门对外发加工产品进行检验，确保符合要求。
7. 仓库部门负责接收、保管和分发外发加工产品。
8. 财务部门负责对外发加工费用进行核算和结算。
三、外发加工管理要求1. 对外发加工单位或个人进行严格的资质审核，确保其具备相应的生产能力、质量控制能力和信誉。
2. 要求外发加工单位或个人严格遵守合同约定，确保产品质量。
3. 定期对外发加工单位或个人进行评估，对不符合要求者及时调整。
4. 加强对外发加工过程的监督和沟通，确保生产进度和质量。
5. 对外发加工产品进行严格的检验，对不合格品及时处理。
6. 加强对外发加工费用的管理，确保费用合理、准确。
四、风险控制与应对措施1. 合同管理：签订合同时，明确违约责任和赔偿标准，降低合同纠纷风险。
2. 质量控制：加强对外发加工产品的检验，确保产品质量。
3. 进度监控：定期跟踪外发加工进度，确保按时完成。
4. 沟通协作：加强各部门之间的沟通与协作，确保外发加工工作顺利进行。
5. 法律法规：遵守国家相关法律法规，确保外发加工业务的合法性。
五、培训与指导1. 对涉及外发加工的业务人员进行相关培训，提高其业务水平。
2. 定期对外发加工单位或个人进行技术指导和培训，提高其生产能力和质量控制水平。
六、持续改进1. 定期对本管理程序进行审查和修订，以适应实际工作需要。
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外发加工流程动作控制卡
生效日期 2019-5-20
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作业流程
项 动作控制要点（外发烤漆拉弯）
标准 1.定义：烤漆、拉弯的加工列为外发加工的管理范畴，批量交外加工商加工的产品需确认是否与加工商签定合作协议或合同，否则交采购部处理（未签协议或合同的外加工需经副总同意后再执行）； 2.外协仓管：根据需拉弯产品作业单在下单后1个工作日内（从接到作业单开始算），转换成《拉弯跟踪表》；针对烤漆作业单，2小时内进行编号（如AMD18），根据需烤漆产品作业单在下单后1个工作日内（从接到作业单开始算），转换为电脑《烤漆表》（加急单在表上注明），和更新烤漆订单需求信息（含平方数）登记到《烤漆跟踪表》中； 3.生产车间：车间负责将已切料的拉弯型材按订单批次分好（用保护膜捆好分开），同时附上拉弯切料单，本动作需在切料组下线1个工作日内送齐到发外加工区域（型材仓库进门左手边）并在作业单交接数量并签名确认； 4.生产车间：各组加工时，烤漆单材料按订单进行全部划线、批次分好（订单颜色不一样的用保护膜捆好分开）并标识编号和数量，同时附上本组作业单，且在切料组下线3个工作日内送齐到发外加工区域（型材仓库进门左手边）并由车间文员在《烤漆表》交接数量并签名确认； 5.外协仓管：负责检查车间送来的待拉弯材料和烤漆料有无缺少，划线是否正确（对于
划线异常的与车间文员沟通，车间文员4小时内处理完成）并在一个工作日内（200支料以内的一个工作日，其它推算）整理好材料准备安排车辆送出，超出规定时间厂内未处理好的向上级汇报处理，供应商提货或我厂送货时由仓管员打印《烤漆表》二份，供应商一份，仓管员保存一份回签存底；
6.外协仓管：负责安排烤漆材料的外发工作；我公司派车送加工材料到供方处的，外协专员持单到供方处当场交接数量，供应商来我司拿走的由外协仓管点数上车；
8.外协仓管：负责加工材料的产中和出货跟进工作，产中跟进为交货期到一半时的跟进、出货跟进为快到交货期前1-2天的跟进（交货期≤8天的，取1天；大于8天的，取2天）；并将跟踪信息登记到《型材烤漆/拉弯进度跟踪表》中；
9.外协仓管：到货后，对加工产品核对数量（烤漆的先以外包装标签标识数量相加，并进行第一次核对数量）；到货后1小时内将到货单上信息输入到《烤漆/拉弯跟踪表》；
10.外协仓管：在整理好外发产品后10分钟内通知品检员（报检）；再将到货（含返工，补料等材料到货）信息输入到《烤漆/拉弯跟踪表》（有欠料的在对应的位置写上欠料信息），并截图到QQ 群，再由计划员和外协仓管一同将作业单附放到相应颜色材料上，（拉弯的在到货后4h 内完成交接，烤漆在贴完膜后4h 内完成交接，仓管员负责拆包时核对外标签与内的实数是否正确，即第二次核对数量，并对整批烤漆质量的全检、贴膜），如有在标准上的疑问，仓管员在5分钟内通知品质部；品质部在接到通知后10分钟内到现场确认，并回复处理方式）；
11.品检员：接到报检通知后15分钟内到现场（有特殊情形特殊处理，但是当天下午16：30前通知的，当天必须到场），负责对烤漆型材进行色板核对，对整批烤漆材料进行抽检；
12.外协仓管和生产车间的交接：外协仓管将确认合格的外加工产品与生产车间文员进行现场交接数量（特殊情形存在少数量的，外协仓管必须在单上注明），并签名确认；
13.对于来料不良时，外协仓管在交接单上注明返工原因及数量，由外协专员在30分钟内通知外发加工商无偿返修并通报采购经理； 车间加工
品质异常处理 外发加工品接收与厂内交接 外加工合作协议的签定
加工需求提
出
外加工进度跟踪 外加工产品回厂与检验 外加工费月结报账
厂内交接/外发
外发加工流程动作控制卡生效日期2019-5-20
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14.车间发现烤漆材料木纹不良或烤漆不良返工，补料等情况由生产车间与PMC部进行在
型材仓的办公桌右上角处挂的“烤漆返工交接表”中进行签字交接，交接时需双方人员在场，PMC部交接完后将返工信息在20分钟内发布到公司QQ群里面；
15.外协专员每月6号前做好上个月的《月结交货明细对帐单》，10号前汇总好交货资料
交到财务核对。
制约1.PMC部经理和横向部门（采购部，品质部，生产部）监督外协专员是否按以上标准执
行；
2.PMC部计划员监督生产部、品质部、和采购部是否按标准执行。
3.财务部每月监督采购员是否及时提供外加工月结对帐明细；
4.稽核员不定期进行检查；
责任1、不按标准执行者，乐捐5元/次；
2、造成严重经济损失的按公司奖罚制度处理；
会签：批准：。