内蒙古自治区赤峰敖汉旗就业服务局

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗就业服务局2018年部门预算公开报告二〇一八年三月三十日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2018年部门预算表一、单位综合信息情况表二、2018年度经济科目支出预算表三、非税收入预算表四、政府采购预算表五、政府购买服务表六、1999年至2001年调标至2003末未发工资统计表七、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表八、工资表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能落实国家、自治区、市就业再就业政策，并对实施情况进行监督、检查、指导；组织就业再就业的宣传工作，对全旗就业再就业工作情况进行综合调研、指导检查。

落实全旗劳动力转移、职业培训、公益性岗位开发、就业创业指导、创业孵化基地、就业扶贫、职业介绍、就业援助、失业保险等工作。

（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于就业创业的法律法规和有关政策、规划；指导就业创业工作。

2、负责全旗劳动力转移、职业培训、公益性岗位开发、就业创业指导、创业孵化基地、就业扶贫、职业介绍、就业援助、劳动力转移全面工作指导落实。

3、组织全旗人力资源市场信息网络建设和管理工作，负责《就业创业证》的办理。

4、负责组织实施全旗失业保险目标计划、失业保险经办的业务管理、失业保险待遇发放、失业动态监测等，负责失业保险基金内控制度和失业保险与就业指导互动建设。

5、负责对全旗就业困难人员中享受各项政策补贴对象的认定，受理享受优惠政策的单位和个人的申报、审定和发放工作；审核办理小额创业贷款工作等。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗就业服务局预算包括：局本级预算。

（一）敖汉旗就业服务局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1个，为参照公务员法管理的事业单位为1个，9个股室中心。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

我局机构数1个，属于全额拨款参公事业单位。

编制数17人，全部为参公管理事业编制，实有在编在职、在岗人员16人，空编1人，退休人员6人，返聘人员2人。

（二）敖汉旗就业服务局属单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计4,344,656.00元，支出总计4,344,656.00元。

与2017年度相比，收入减少159,394.00元，下降3.5%；支出减少159,394.00元，下降3.5 %。

主要原因：是创业人员小额担保贷款贴息不用地方财政匹配。

（一）部门预算收入情况说明部门预算收入4,344,656.00元，其中：一般公共预算拨款收入4,344,656.00元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明部门预算支出4,344,656.00元，其中：基本支出2,344,656.00元，占比54%；项目支出2,000,000.00元，占比46%。

主要用于“工资、退休费、机构运转、专业活动、就业再就业工作业务经费、创业发展基金等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算4,344,656.00元，包括：一般公共预算财政拨款4,344,656.00元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.社会保障和就业类4,344,656.00元，比上年预算数减少159,394.00元，下降3.5%；主要原因：是创业人员小额担保贷款贴息不用地方财政匹配。

（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计元，其中：基本支出2,344,656.00元，占比54%；项目支出2,000,000.00元，占比46%。

1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出2,344,656.00元，其中：人员支出1,964,906.00元，主要包括：工资和津贴补贴1,135,182.00元、退休费293,183.00元、绩效工资57,138.00元、住房公积金132,865.00元、社会保障缴费77,923.00元、公务交通补贴（车补）91,800.00元、年终一次性奖金45,400.00元、2017年增资131,415.00元。

一般性、运转支出379,750.00元，主要包括：1）2018年需就业再就业、劳动力转移、创业指导、就业扶贫、失业保险、创业小额担保贷款、职业培训、创业孵化园、“互联网+”创业园建设项目、就业援助、家庭服务业等专项业务经费29.8万元。

1、业务工作接待费0.82万元。

劳务输出春风行动、就业宣传、公益性岗位开发、社会保险补贴、创业指导、就业实训、职业培训等发生的接待费；2、电费2万元。

我局没有任何预算外收入，按往年支出预算，年需电费2万元；3、邮电费5万元。

按往年支出预算，我局有电话12部，局域光纤外网和系统内网专线各一个，自治区社会保险信息系统12333专网费（仅此项每年2.2万元）；4、按往年支出预算，年需水费0.5万元；5、培训费2万元。

自治区、市里和旗里组织的干部培训外出学习；6、会议费1.5万元。

就业创业旗里年初大会、返乡务工经纪人座谈会和部门各类会议至少组织的三次以上会议；7、人力资源市场专项业务经费支出3.8万元（办公楼供热面积1001平方米,每平方米38元），取暖费唯一靠财政拨款。

8、劳务费和社会保障缴费7万元。

我局有超编人员1人（旗政府正式调入），每月工资4600元，年需工资5.5万元；各类保险缴费1.5万元（养老保险费单位部分1.1万元，医疗保险单位部分0.4万元）。

9、差旅费2.18万元。

就业创业年正常参加自治区，赤峰市组织的硬性会议年需25次以上，自治区会议主要有劳动力转移、就业扶贫、再就业统计、创业指导、职业培训、失业保险社会保险模块更新、失业保险动态监测、就业信息、就业资金软件培训等；赤峰市会议主要有年初年终等就业工作业务会、就业九项实名制培训、各类资金预决算、失业保险业务会议、小额担保贷款。

10、（1）办公经费3.8万元。

①办公纸0.78万元（共60件，每件130元）；②笔、笔记本支出0.3万元（主要用于职业培训用，按培训2600人计算，人均一套1.2元）；③打印机硒鼓、粉墨和其他耗材0.4万元；④整理各类补贴档案盒0.3万元；⑤组织就业困难人员各类培训相关办公费支出0.72万元；⑥社会保险专用系统指纹仪8个需0.8万元；⑦其他零星办公用品0.5万元；11、印刷费1.2万元。

劳务输出春风行动、就业宣传、公益性岗位开发、社会保险补贴、创业指导、就业实训、职业培训等发生的印刷费。

2）招工招聘会议支出5万元。

按国家和自治区、赤峰市要求，旗县每月定期召开各类专场劳动力转移招工招聘洽谈会。

年度内召开各类招工招聘会12次以上，大型专场招聘会3次，每次按0.4万元计算，需经费5万元。

3）劳务输出春风行动资金3.175万元。

2、财政拨款项目支出情况说明。

2018年共需要创业发展基金200万元。

按内蒙古自治区人民政府办公厅《关于进一步做好以创业带动就业工作的通知》（内政办发［2012］135号）文件，旗县区要建立每年不少于300万元的创业发展资金，足额列入财政预算，并按照地方公共财政预算收入的增长幅度逐年增加。

我局将此项资金预算报告年初已提交旗政府，经旗政府研究同意，给予列支，并印发《敖汉旗进一步加强就业创业工作推进小康社会建设实施意见》的通知（敖政办发【2016】82号），2018年旗财政配备200万元创业发展基金。

推进大众创业、万众创新。

引入互联网＋研发，众创众筹，推动产业结构调整和产业化，建设自治区级创业园1个、孵化基地1个，市级孵化基地2个；发展创业乡镇社区18个、农业（产业园）18个、大学生就业见习基地25个。

合作社和龙头企业100个、小微企业1000多个、网店5000个。

五年新增创业8000人，带动就业2万人以上。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0元，比上年预算数增加0元，增长0 %。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算8200.00元，比上年减少800.00 元，下降9%。

其中：公务接待费支出8200.00元。

其中：国内公务接待费8200.00元，接待25批次，共接待150人次。

主要用于上级部门检查业务发生费用。

国（境）外接待费8200元，接待25批次，共接待150人次。

主要用于主要用于上级部门检查业务发生费用；较上减少800元，下降9 %。

减少主要是由于压缩招待费数量。

第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算379,750.00元，比上年增加40,850.00元，增长12%。

主要原因是业务经费和招聘会数量增加。

二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算元。

三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆0辆。

四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求，重点项目预算绩效目标设置情况，“没有重点项目绩效目标设置情况”第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。