供应商评审流程
供应商现场审核具体流程
供应商现场审核具体流程1|审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
2|首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。
首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。
它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。
建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。
由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。
当对方提到总经理有事参加不了首次会议时，自己往往如释重负。
殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。
在质量体系推动方面，老板的权重最大，用数字比喻为占50%以上。
因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。
会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。
一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。
然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。
3|现场参观现场参观的两个目的目的1：管理细节一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。
我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。
”因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。
管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。
它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。
供应商绩效评审流程
供应商绩效评审流程一、确定评审目标和标准在开始供应商绩效评审之前，首先需要明确评审的目标和标准。
这些目标和标准应该与公司的战略目标一致，并根据供应商的具体情况制定。
例如，评审目标可以是提高供应商的质量、交货期和服务水平等。
二、收集供应商数据在评审之前，需要收集供应商的相关数据。
这些数据可以包括供应商的交货记录、质量检测报告、服务反馈等。
可以通过与供应商的沟通、检查供应商的记录以及其他相关渠道获取这些数据。
三、对比标准和实际表现将收集到的供应商数据与之前确定的评审目标和标准进行对比。
分析供应商的实际表现是否符合预期，并找出其中的差距和问题。
四、评估供应商的质量根据收集的数据，评估供应商所提供产品的质量。
分析产品的合格率、退货率、投诉率等指标，以了解供应商的质量控制能力和产品质量水平。
五、评估供应商的交货期评估供应商的交货期是否符合合同约定的要求。
分析供应商的交货准时率、延迟交货率等指标，以了解供应商的交货能力和生产安排情况。
六、评估供应商的服务评估供应商提供的售后服务、技术支持和解决问题等方面的表现。
分析供应商的服务响应时间、解决问题的效率和能力等指标，以了解供应商的服务水平。
七、综合评价结果将以上各部分的评估结果进行综合评价，得出对供应商的整体评价。
可以采用加权评分、层次分析法等评价方法，以便更科学地评价供应商的绩效。
八、制定改进计划根据综合评价结果，制定相应的改进计划。
改进计划应该具体、可行，并明确责任人和完成时间。
改进计划可以包括提高产品质量、优化生产流程、加强交货管理等措施。
九、反馈评审结果给供应商将评审结果和改进计划反馈给供应商，以便供应商了解自己的不足之处和改进方向。
同时，与供应商进行沟通，共同探讨改进措施和解决方案，促进双方的合作和共赢。
十、持续监控和更新评审在实施改进计划后，需要持续监控供应商的改进情况，并及时调整和更新评审结果。
通过定期的评审和沟通，确保供应商持续改进并提高整体绩效水平。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商现场审核流程+审核三要素1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
采购及供应商评审程序
采购及供应商评审程序规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。
1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。
3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。
7、物控部负责：7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
7.2协调客户\生产部在供应商处验货。
7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
1、总则1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
2、成立供应商评审小组2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。
供方现场评审流程
供方现场评审流程供方现场评审是指在采购过程中，采购方邀请参与竞标的供应商前往现场进行评审的过程。
通过现场评审，采购方可以更全面地了解供应商的能力、信誉、质量保证体系等情况，从而为最终的供应商选择提供参考依据。
下面是供方现场评审的一般流程：一、邀请供应商参加现场评审采购方根据招标文件要求，向符合条件的供应商发出邀请，通知其参加现场评审。
邀请函应包括评审的时间、地点、评审的内容和要求等信息。
二、评审准备为了更好地进行评审，采购方需要事先准备一些文档和资料，包括评审表、评审指南、供应商提交的文件和资料等。
评审小组成员也需要熟悉招标文件和评审要求，以便在评审过程中进行准确的判断和评价。
三、供应商介绍在评审开始前，采购方可以向所有供应商简要介绍评审小组成员、评审目标和评审流程，以便供应商了解评审的具体安排和要求。
四、现场演示和展示供应商可以根据招标文件的要求，进行现场演示和展示。
他们可以展示产品、技术、生产能力等方面的内容，以便采购方了解他们的核心竞争力和实际能力。
五、问题答疑评审小组成员可以对供应商进行提问，了解具体情况和解决问题。
供应商需要对评审小组提问进行详细回答，以显示自己的能力和专业水平。
六、评分和评价评审小组成员根据评审准则和标准，对供应商进行评分和评价。
评审准则和标准应事先确定，并在评审过程中统一执行。
评审小组成员可以讨论，以确定最终的评分结果和评价结论。
七、记录和总结评审小组应及时记录和总结评审过程中的关键问题、意见和建议，对供应商的表现进行详细的描述和说明。
这些记录和总结将为后续的决策提供重要依据。
八、评审报告评审小组根据评审结果，编写评审报告。
评审报告应包括供应商的评分、评价意见和建议、评审过程中的问题和回答等内容。
评审报告一般会提交给采购方，供其参考和决策。
九、通知供应商采购方应根据评审结果，向供应商发出通知，告知他们是否被选定为最终的供应商。
通知应包括选定供应商的理由，以及后续的合同签订等事宜。
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
供应商审核管理流程
供应商审核管理流程一、供应商筛选1.确定需求：明确采购需求，并对供应商的种类进行初步分类。
2.收集信息：通过供应商数据库、互联网、行业协会等渠道，获取供应商相关的信息，如企业名称、产品介绍、经营范围、信用状况等。
3.初步筛选：根据公司的采购政策及需求，对供应商进行初步筛选，排除与公司要求不符的供应商。
4.调查核实：对初步筛选合格的供应商进行调查核实，了解其实际情况，包括企业规模、生产能力、质量管理体系、资金实力等。
5.供应商评估：根据调查核实的结果，对供应商进行评估，并编制供应商评估报告。
二、资质评估1.文件评审：对符合公司要求的供应商，进行文件评审，核对其营业执照、生产许可证、质量体系认证证书等资质文件的真实性和有效性。
2.现场考察：对文件评审合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、生产工艺、员工素质等情况。
3.质量能力评估：根据现场考察的结果，评估供应商的质量能力，包括质量管理体系、产品质量控制、问题处理及改进能力等。
4.供应能力评估：评估供应商的生产能力和供应能力，包括生产设备、原材料供应、制造周期、供货能力等。
5.风险评估：对供应商存在的风险进行评估，包括财务风险、法律风险、市场风险等。
6.评审决策：根据资质评估的结果，对供应商进行评审决策，决定是否与其建立合作关系。
三、合同签订1.商务洽谈：与供应商进行商务洽谈，明确双方的权责义务、价格、交付期限、品质标准等具体内容。
2.合同起草：根据商务洽谈的结果，起草合同草案，明确合同条款和各方责任。
3.法务审查：将合同草案提交给法务部门进行审查，确保合同的法律合规性和风险控制。
4.合同签订：根据法务审查意见，对合同进行修改，并由双方代表或授权人签署合同。
5.归档存档：将已签订的合同进行归档存档，以备查阅和管理。
四、供应商绩效评估1.建立考核指标：根据合同约定和公司要求，制定供应商绩效评估的考核指标和评分标准。
2.数据收集：定期收集供应商的相关数据，包括供货及时性、产品质量、配合度、服务水平等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商评审流程管理规定
1目的
为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力，保持公司长期业务稳定，特制定此管理规定。
2范围
适用于公司范围内的所有供应商的开发或定期评审。
3.定义
A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，电磁阀等
B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等
C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商
4职责
4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。
4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。
4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。
4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。
4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。
4工作程序
4.1新供应商开发评审
4.1.1新供应商开发需求提出
采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。
4.1.2新供应商资源开发
采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。
4.1.2新供应商评审过程
采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。
4.1.2.1供货能力及交货期评审
采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。
4.1.2.2财务能力评审
财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模
块得分。
4.1.2.3技术能力评审
设计部负责对供应商技术储备能力和技术支持能力进行评审，使用《供应商技术能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出技术能力模块得分。
4.1.2.4质量保证能力评审
质量部负责对供应商质量保证能力进行评审，使用《供应商质量保证能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出技术能力模块得分。
《供应商质量保证能力评价表》包括质量管理体系评审、过程能力评审、产品评审三个维度。
4.2合格供应商定期评审
4.2.1定期评审原则
合格供应商原则上每年都要进行定期评审，至少每年一次，考虑到资源的合理利用，具体实施可参照以下要求：
➢A类供应商100%定期评审
➢B、C类供应商根据产品质量、供货能力等实际进行确认
4.2.2合格供应商定期评审
采购员负责与供应商联络，确定供应商评审时间安排，供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，合格供应商定期评审模块根据实际情况针对4个模块进行全部评审或单一模块，最终按100分进行折算，评价总得分≥80分，可继续判定为合格新供应商，进行下一年度的供货。
4.3供应商退出机制
4.3.1供应商退出原则
4.3.1.1新供应商开发退出原则
➢新供应商开发评审根据4.1要求，得分＜80分，不作为合格供应商，不能对公司进行产品供货；
➢如因价格、交货期等因素影响，可临时进行供货，但所有入库原材料或零部件必须进行100%全检确认，具体按《抽样方案管理规定》执行；
➢采购部要求新供应商针对评审不符合项进行改进，相关部门根据采购部协调时间进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停止供货，并判定为不合格供应商，第二次评审周期不超过1个月；
4.3.2合格供应商退出原则
➢合格供应商评审根据4.2要求，得分＜80分，判定为不合格供应商；
➢采购部要求其对评审不符合项进行限期整改，并与供应商沟通，组织相关部门进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停止供货，并判定为不合格供应商，退出现有合格供应商名录，第二次评审周期不超过1个月；
4.3.3不合格供应商再次进入原则
被判定为不合格供应商要求6个月内不得向公司供货，6个月后可进行申请供应商评定，具体按4.1新供应商开发流程执行
5相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《抽样方案管理规定》
6表单
6.1供应商供货能力及交货期评价表》
6.2《供应商财务能力评价表》
6.3《供应商技术能力评价表》
6.4《供应商质量保证能力评价表》
表1 新供应商评审
表2 合格供应商评审
表3 供应商分类。