车间在产品、材料盘存月报表
材料仓库月度工作总结（5篇）
材料仓库月度工作总结一、工作总结首先感谢公司给我这个平台能让我发挥专长的同时学习、成长与进步。
本人自____月21到公司任职至今____天了，在这____天期间，因对公司的不熟悉和经验的不足，在工作期间有许多做的地方可能做的不到位。
在此我对____月工作作出总结，总结____月份中存在的问题，以便在____月份的工作中逐步改进，健全仓库物流管理系统，改善管理无制度、工作无流程、行为无监督现象。
优化库存(清理并处理呆滞品、不明状态物品、报废品、不良品)，使仓库空间得到更大利用，为公司腾出更多的资金及物流畅通，便于企业资金的周转与扩大业务。
1、物料入库数量异常A、对部件的不熟悉：物料仓库的功能就是要确保物料的進出的数量的正确无误，出现在这种情况的原因：第一、因对物料的不熟悉，导致一些小的不常用的部件，不认识。
第二、仓库分布不集中，在此过程中，因品种多，在分类的时候，有偏差;仓库容积偏小，硬件跟不上(如货架)，导致仓库杂乱无序，物料堆积严重，很多物料找不到或不知放在哪个区域。
所以容易出现数量的异常。
B、物品出入库时有漏计情况：第一、因前期没有任何仓库规章程序操作和人员的配备不齐，人手不足，部份仓管员都是身兼二职，仓库没有任何防护设施(如门、锁、隔离网)。
导致车间人员直接到仓库拿走了物料，没有向仓库人员禀报。
第二、公司门卫门禁制度不严(无登记、无传达)导致供货商或送货人员直接将物料卸入车间或仓库，在没有知会仓管员的情况下扬长而去。
2、物料入仓后的物料核查异常A、仓管员责任心不强，不清楚产品的物料清单，不按规定验收、换算，导致物料数量不足或是配件不齐：B、没有及时按月的，进行物料核查，调整物料的误差：按正规程序，仓库应每个月对自己所管辖的范围，进行物料清理核查，保证物料的准确性。
3、物料入帐数量异常：A、急用物料沒入帐：因物料采购没有及时到位。
导致生产线上没有物料可用，而后紧急采购回来的物料，直接拉回线上使用，没有按程序入库。
产品库存月报表模板
产品库存月报表模板
产品名称 | 初始库存 | 本月入库 | 本月出库 | 期末库存。
-----------------------------------------------------。
产品A | 1000 | 500 | 300 | 1200。
产品B | 800 | 400 | 200 | 1000。
产品C | 1200 | 600 | 700 | 1100。
产品D | 1500 | 300 | 400 | 1400。
在这个模板中，列出了产品的名称、初始库存、本月入库、本月出库和期末库存。
这样的报表可以清晰地展示每种产品的库存变化情况，帮助管理者及时了解产品库存的动态。
当然，实际的产品库存月报表还可以根据企业的实际情况进行定制。
除了基本的库存数据外，还可以加入产品的销售情况、库存周转率、库存金额等信息，以便更全面地了解产品库存的情况。
另
外，也可以根据需要增加图表展示，直观地反映产品库存的变化趋势。
总之，产品库存月报表模板应该根据企业的实际情况进行定制，以便更好地帮助管理者进行库存管理和决策。
希望这个简单的模板
可以给你一些启发，如需更详细的模板，可以根据具体需求进行定制。
材料仓库月度工作总结(6篇)
材料仓库月度工作总结范文（1）____月，是一年中的酷暑。
在本月中，除了经历自然气候给于的炎热以外，仓库也发生了很大的人事变动。
这都是我的工作没做好而造成的。
针对上月所出现的问题，我们大家也都提高了警惕性，不断地总结经验教训，不断地完善我们的日常工作习惯,尽量把失误降低为零。
现在，我把本月中已经在做的和今后将要做到的概括如下：1）领料：车间领料按每日下达的日计划单领料，仓库应与ERP中BOM表中的物料仔细核对后才能领出。
领料单每月装订妥善保存以便查询。
车间需补料时，要有生产部长签名方可领出。
2）到货入库：现在，在仓库中所有到货材料均在到料的二小时内清点完毕，然后我登入到货登记，并记上相应的计划单号，以便品质部看到。
除辅料外，所有材料均需品质部判定合格后入库，我会在入库单上标明相应的计划单号以便查询,入库单联存根在今后我会按所注明的计划单号排列装订,在月底时做好目录汇总表。
3）外加工：本月的生产主要是围绕着外加工而开展工作的。
通过与诚赢的对账，让我知道了以前在工作上的失误的给今天带来了严重的后果。
因此，在现在的外加工中，所有的来料单、退料单，补料单均仔细核对、双方互签、统一保管。
到今天为止,外加工领料已达____次,基本上都是蒋晓岚出去领料非常辛苦,时常要到很晚才回来,有一次甚至到了一点多钟。
这无疑给我们仓库增加了压力。
再加上人手不够，新到的人员对产品不熟透，电脑根本就不会。
但不管有多辛苦，压力有多重，做好工作是最重要的。
在外加工仓库人员出外领料时，应仔细核对数量、型号，以避免错发、少发，以免使生产无法正常进行。
所有外加工到货材料我均在清点一遍后做入电脑账，未到材料及生产需补数的材料我会及时登入。
4）库存：32W螺旋管有____只是短灯丝，生产上一直没有用，时间一长也无形中增加了损耗。
另外，由于本月台风较多，有几次雨也下得很大，在仓库里有两处渗水，有几处漏得比较大。
在天气晴好时，需要维修一下。
在____月份的内部审核中，我们出现了五项问题，针对这一情况，在下个月中我们会努力纠正，把工作做好。
存货管理制度
存货管理制度第一章总则第一条为了加强公司存货的采购、仓储、消耗、销售等环节的控制，保证公司物流各个环节的稳定、有效运行，使存货管理规范化、制度化，保证公司的核算准确，提高公司管理水平，根据国家有关财务准则的规定，结合公司经营管理实际需要，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及各子公司。
第三条存货的范围存货是指公司生产经营活动中持有以备出售的产成品和处于生产状态中的在产品以及生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
存货范围确认，应以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日，法定所有权属于公司的一切物品，不论其存放何处或处于何种状态，都应作为集团公司的存货。
第四条存货的分类存货分为大宗原燃材料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。
第二章存货入库管理第五条采购计划一、计划制定的原则根据生产需要和合理库存定额，确定采购计划，目的是减少资金占用，避免存货积压浪费。
库存定额的制定由公司财务部、生产技术部、供应部、设备部、储运部共同拟定各类存货的合理库存定额，每年修订一次，报公司总经理批准后执行。
二、计划制定程序1、各使用单位根据生产工作需要详细填写《存货需求计划》，于每月23日前报送供应部、设备部。
于每月29日向以上两部门分别报送材料、备品配件库存报表，于每月3日前向供应部报送大宗原燃材料库存报表。
2、供应部、设备部根据各单位的存货需求计划和公司生产经营计划，结合各类存货库存量及库存定额，编制存货采购计划草案。
材料、备品配件计划于每月3日、大宗原燃材料于每月5日送储运部会签，储运部按上述采购计划制定原则于当日或次日认真提出本部门的意见。
会签后由上述两部门报总经理或主管副总经理审批。
3、临时计划：因急需而未列入月份采购计划时，按上述程序填写“临时计划”，经总经理或主管副总经理审批后的计划报送储运部一份，作为办理入库手续的依据。
4、技改、专项工程、大修计划由设备部审核各单位的《物资需求计划》。
审计存货盘点报告审计存货盘点表
审计存货盘点报告审计存货盘点表篇一:《存货盘点专项内部审计报告》__股份有限公司关于年终存货盘点情况的审计报告__审__第__号审计部__年__月__日文件签收情况关于年终存货盘点工作的审计报告__审__第__号根据按排，审计部对公司存货盘点工作进行了审计。
审计目标及范围：此次就公司存货的真实及完整性进行审计，涉及评价盘点工作的执行情况、资产状况、存储管理、账卡物相符性等。
审计程序：监盘、数据分析、询问、观察等。
一、存货盘存结果。
截止__年底，公司存货盘点余额为__万元（含车间在制品、项目在建物料共__万元，不含委托加工物资），盈亏相抵后整体盘盈金额为__万元。
具体明细如下：审计发现：(1)前期差异形成盘盈__万元，其原因是上年盘点的电池片角片等通过估算并按一定比例打折的方法计入盘存量的，而今年是根据实际瓦数进行详细盘存，如此形成差异__万元。
建议：盘点方法改变时所确定的差异应及时进行账目调整，无须年末时再做账目调整。
(2)BOM及换算差异形成盘盈近__万元，其主要原因有：a. 板材理论厚度与实际领用的材料存在差异；b. 边角废料的利用；c. 计量单位的转换差异等；d. BOM用量出现错误等。
建议：a.物控部门做好BOM用量的监测工作，对与实际不符时及时与研发部门进行沟通进行修改（相关领料部门应配合提供相关信息）；b.研发、采购、物控协商确定好物料的计量单位，确保BOM、采购、存储及系统中使用的计量单位是一致的；对确实不可统一计量单位时要求在收发料进行换算时保持谨慎态度，并加强检查，发现差异及时改进或进行账目调整。
(3)收发货盘点差异形成盘盈近__万元，主要原因有：a. 工程领退料错误；b. 已开据领料单但实际未领用；c. 车间退料未办退料手续(如车间退回部份铝材未办入库手续)；建议：物控仓管人员应要求相关人员及时办全收发手续，并加强对进出仓物料的清点，特别需对已办手续但实际并未发生物料出入仓的情况进行核实，同时在物料卡上根据实际情况进行完整记录。
存货盘点计划书（通用3篇）
存货盘点计划书（通用3篇）存货盘点计划书篇1一、盘点目的1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。
二、盘点基准日：20xx年12月15日00时00分三、财务部复盘日：20xx年12月17日四、盘点标的物1、成衣、面料、辅料、道具五、盘点范围1、奉贤成品仓库2、奉贤材料仓库六、盘点前之准备工作1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。
各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。
3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
4、仓库需在20xx年12月12日17:00前确定盘点人员安排。
5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。
6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。
7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
8、盘点表单发放时间：20xx年12月15日00:00（各相关统计人员提供）七、盘点作业时间：1、盘点单位初盘日：20xx年12月15日。
2、财务部复盘日：20xx年12月17日。
八、盘点方式一）、仓库存货盘点方式1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。
2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。
4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。
5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。
物资库存盘存管理规程
库存物资盘存管理规程目的：建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。
范围：库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。
责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、财务部执行。
内容：1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。
2.盘存的目的：2.1月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。
2.2季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。
2.3年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。
2.4不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。
3.盘存方法3.1月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。
盘存完毕，填写《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。
3.2季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。
3.3年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。
认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。
3.4盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。
正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。
对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。
3.5年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部部长签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。
重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。
3.6不定期盘存3.6.1保管员更换时由仓储部部长组织进行不定期盘存，资料存档。
成品仓库管理制度
成品仓库管理制度第一章总则第一条为了加强公司产成品仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司产成品仓库(包括露天临时堆场)的管理。
第二章入库第三条产成品办理入库，必须有质检部门确认的产品合格检验报告方可入库，未经允许不合格品不准办理入库手续。
当天生产的合格产品原则上当天办理入库手续。
第四条办理入库的产成品，生产车间要按产品品种、包装规格、质量等级，分区域码放整齐，便于清点、出库。
如堆放混乱、标示不清楚，保管员有权拒绝办理入库手续。
第五条办理成品入库时，保管员要根据ERP入库单所列成品，及时到车间现场清点数量、核实包装、计量、质量等级和生产批号等。
做到入库货物、账物相符。
库管员每日必须做当日产成品、半成品台帐，每天的帐物卡必须一一对应。
第六条根据公司成品库房的实际情况，入库产成品仍有生产车间代理管理。
第三章出库第七条产成品出库必须按“先进先出”的原则进行发放。
第八条成品出库（或调拨）必须具备如下条件：（1）由销售部门责任人出具的货物出库（或调拨）通知；（2）有确认的产品合格检验报告。
绝不允许手续不全的产成品出库。
货物出库时，保管员要根据销售部门的通知所列各项内容，逐一核实，避免发错货物。
第九条保管员在发货时，要协调好车间（库房）、运输车辆、装卸、上站等各个环节的工作关系，确保工作顺利进行。
第十条产成品发货，必须确保发出的产品品种、数量、质量、包装规格、生产批号等准确无误；外包装无污染、无破损。
并做好产品发货原始记录。
第十一条在装卸时，如装卸人员野蛮装卸或故意造成产成品包装或产品受损，发货保管员应做好记录（同时由责任人在《出库记录》上签字）并及时报告主管，追究其经济责任。
第十二条顾客自提或汽车（调拨）装运发货，货物装完后，必须由提货人或承运人核实后在装卸记录上签字并办理提货手续。
（注：公司内部车辆转运货物出厂，由保管员开具出门手续，司机签字认可车载货物）第十三条外购产成品出（入）库，保管员要认真核实规格、数量，并向质检部门了解产品是否合格，如有问题要及时向有关领导汇报。