物资采购部管理制度
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
物资采购管理规章制度大全
物资采购管理规章制度大全用人单位制定规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。
下面是小编给大家整理的关于物资采购管理规章制度大全，欢迎大家来阅读。
物资采购管理规章制度大全1第一章总则第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央行政事业单位(以下简称各部门)。
第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。
第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。
第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。
固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。
第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。
第二章固定资产的范围、分类与计价第八条符合下列标准的列为固定资产：(一)使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产;(二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
物资采购管理制度通用8篇
物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。
程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
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燃气天然气能源有限公司物资采购部管理制度一、物质采购部职能组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程；制定施工材料和设备采购计划并实施执行；负责材料设备订购合同的编制、转发、执行；材料设备质量问题的处理及退货管理；采购成本的预算与控制，对采购价格实施管控；采购周期的分析与预测；收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持；每月采购相关数据的统计分析与整理；负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行；采购付款的汇总和申报工作；依采购合约或协议控制、协调交货期；收集供应商信息，开发、建立和管理供应商，与供应商洽谈并实地考察工厂，建立供应商资料，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估，掌握公司采购设备的市场价格起伏状况，加以分析并控制成本。
1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况，编制及调整材料采购计划，每月可以提交两次OA申请。
采购部依据审批同意后的清单办理相关采购手续，采购相应物资与设备。
2、材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况，掌握合同供应商应欠款数额，制定付款计划，经公司审批后交财务部付款。
3、入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，仓库管理员进行材料自检，检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。
4、计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及时送技术监督、计量部门检测，并负责送检证书的领取；5、退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。
6、施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查，若出现问题，需及时向工程技术部通报，并上报部门经理；协调现场管理员及时进行材料核销工作。
7、物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。
8、报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。
二、组织机构总公司分管副总物质采购部经理物质采购部主管采购计划管理材料质量管理供货商管理仓库管理三、材料供应模式材料厂家及单价由总部确定，主材及大宗材料由总部统一采购，零星材料以及分子公司所在地能购买到的物质、经总公司同意后可由子公司自行采购，部分乙供材料由施工单位负责采购，具体如下：1、总部物质采购部统一采购的材料甲用施工设备机具、PE管材管件、钢管材管件、燃气表（流量计）及附件、调压设备、各类阀门、报警仪、镁阳极、示踪线、铝塑管及配件、气站设备、各种紧固件、石棉垫、铜片、热缩套、PE防腐胶带、角钢、避雷圆钢及合同规定的其他材料。
2、子公司自行安排采购的材料各类套管（PVC穿墙套管）、小型零星物资以及总部允许分公司采购的物质。
3、施工队乙供材料底漆、油漆、PVC穿墙套管、补孔材料、铝塑管管扣、管卡、生料带、膨胀钉、施工耗材、焊材及合同规定的其他材料。
4、子公司配置仓库一个（前期可租赁，气站建成后可在厂内），面积在200-300m2左右，具体的材料管理制度另行制定。
四、人员构成岗位人数岗位职能1采购经理1材料、设备厂家、单价的洽谈确定、材料计划的审批2主管1负责材料采购的计划审核、采购的具体实施、材料计划的审核、台帐的管理、材料的收发、与供应商的协调等3仓管员每个子公司1名负责工程材料的保管、出入库登记、盘点，材料与施工单位核销、当地采购等采购经理职责：1根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划，经总公司总经理分管副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
2调查研究各子公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。
3指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量，不影响工程施工。
4监督参与大批量物资订货的业务谈判，检查合同的执行和落实情况。
5认真监督检查采购主管的采购进度及价格控制。
6新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作，并对其合格评审，保证供应商的合法性。
7及时了解供应市场价格变化及产品品质情况，保证产品品质和降低采购成本。
8在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家，控制采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。
要遵纪守法，讲信誉，与供应单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
9负责完成领导交办的临时工作任务。
对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部经理可以不执行。
发现下属的一切有损公司利益行为，可以进行处罚，严重的可以开除处理。
对其他部门的不合理要求，采购部经理可以不予理会。
对供应商的管理上，若发现重大质量问题，可以立刻终止合作，并追究供应商的责任。
采购主管职责：全面负责材料设备采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作。
1制定材料设备采购计划；2调查、建立、管理供应商档案。
3负责重大项目的招投标工作。
4协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。
5严格抓好物资、材料的质量问题。
6负责采购文件的保管。
7市场调查。
8、做好材料、设备、质料的收集和整理。
9审核材料价格，上报审批。
10节约资金，货比三家。
对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部主管可以不执行。
发现下属的一切有损公司利益行为，应立即报告上级领导。
对其他部门的不合理要求，采购部主管可以不予理会，并上报上级领导。
没有经过申请的材料计划（应急抢险材料除外），采购部主管有权不进行下单；对于仓库积压的工程部申请的材料，采购部主管有权对工程部提出质问，若没有合理解答，采购部主管下次可以拒绝接单。
仓库管理员职责：1负责仓库物质的管理，要求做到仓库物资码放科学化；2做到账物相符，账目、卡对口，负责每月的材料实盘；3材料储备数量定额化，材料标识化；4负责材料总账表的建立及管理；5负责录入各子公司报的单项工程材料领用记录单，建立单项工程材料管理台账；6负责与各子公司施工单位进行材料结算；7负责子公司零星材料的采购。
对于一切有损公司利益的行为和指令，仓库管理员可以不执行。
发现一切有损公司利益行为，应立即报告上级领导。
对其他部门的不合理要求，仓库管理员可以不予理会，并上报上级领导。
没有经过审核的材料出库计划，仓库管理员有权不发料；对于仓库积压的工程部申请的材料，仓库管理员有权向上级领导反映。
一切违反仓库管理制度的行为，仓库管理员可以拒绝执行，特殊情况需要另行申请。
中金公司采购人格特质要求：1.操守廉洁：正直高尚的个人品质，良好的职业道德，不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠；2市场知识：对行业有深入的了解，对市场有深入的了解，掌握对所负责材料的专业知识，对供应商的熟悉；3精打细算：把企业采购看成是自己的生意，良好的成本控制意识，尽最大努力创造最高的利润，时时处处维护公司的整体利益；4积极认真：敬业、爱业，良好的心态，工作认真扎实，上进心强；5、创新求进：不断寻求突破，提升业绩，善于学习，提高自我。
五、管理办法：一、采购计划管理：采购部不能简单地根据工程部的计划来下单、采购。
首先，工程部的材料计划要OA申请，依据审核好的施工设计图，避免材料规格和数量的偏差，待领导批复后采购部进行下单。
采购部下单发货前要主动沟通施工手续的办理进度和施工单位的施资力量，结合现有库存，分批次进货（包含运费的供应商材料）。
若不含运费的PE管材，为了节约运费最好整车发货。
属于入围供应商供应的材料，可以根据签订的年度合同中的价格直接下单。
非入围材料，需要采购部货比三家，上报申请，对比当地购买的价格和供货周期，选择在当地还是总公司采购。
二、材料质量管理：材料质量的好坏严重影响工程的安装质量和运行安全，所以材料质量的把控是采购环节中最重要的。
采购部要严防供应商在合作初期供应好的材料，后期供应次品，若出现类似的情况，要立即换货和延期付款的处罚，严重的终止合作。
所以要定期抽查库存的材料，定期与工程部、施工单位沟通材料的质量和安装效果。
各个子公司在材料的使用过程中，发现厂家的产品需要更改的地方，采购部要与生产厂家沟通，改进产品，使其更好地服务于我司。
（验收技术标准详见：附件1）三、供货商管理：首先是对供应商的资质进行审核，采购部从符合相应资格条件的名单中确定不少于三家的供应商邀请其投标，选择的供应商应该是全国或者本地区实力以及质量信誉最好的单位，并且与我司建立长期合作关系的战略合作伙伴、上一年度合作良好的为优先选择。
对供应商的选择侧重点为价格、售后服务、付款方式。
（招标方案详见附件2）后期合作中，尽量说服供应商放宽付款方式，争取一个季度付一次或者半年付一次，缓解公司资金压力。
合作中价格基本不会有变化，按照年度合同执行。
但我们要旁敲侧击，让合作中的供应商知道有更多的供应商想与我司合作，价格更低廉，付款方式更优惠，迫使其提高服务质量，来年降价和放宽付款期限。
同时也要与供应商加强沟通，了解行业内的信息。
采购部每年必须开发新的供应商，引入竞争才能利于我司的发展。
四、仓库管理：仓库是公司各种物资周转储备的环节。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。
仓库规范管理是为了保障公司财产安全和配合、监督施工建设。
采购部要认真研究仓管员提交的库存表，分析库存过大的材料，与工程部沟通了解原因，尽量配合工程部解决问题，提高施工进度。
若发生突发事情影响到施工进度，材料近期又不会用到的，可以借调到其他子公司（运费不是很贵的材料）。
（仓库管理制度详见附件3）材料的核销管理是主动管理的一环，目的是为加强施工现场的物资材料管理，提高物资材料的利用率，减少损失和浪费。
（材料核销管理详见附件4）。