信息化机房设备及系统巡检记录表
信息化系统机房标识的相关规范
信息化机房标签、标识的统一规范与要求一、总则1. 本规范包含对煤矿信息化机房、机柜、机架、各专业设备、配线架（DDF/ODF）、各种线缆、机房环境等标签、标识的规定。
2. 本规范适用于集团各煤矿信息化机房。
3. 各类标签、标识可根据设备和机柜的尺寸、大小进行调整。
同一种型号设备标识应粘贴在设备的同一位置，粘贴位置要求平整、美观，不能遮盖住设备出厂标识。
4. 标签、标识应采用易清洁的材质并保证其与被标识设备的持久、牢固的结合。
二、机房铭牌标签位置:机房大门中上部,距地面高度为之间。
内容要求：1.集团LOGO；2.机房名称（可更改）；3.闲人免进;4.核心价值观。
材质：铝制颜色：上为白色、下为科技蓝、上下部由银色横线隔开。
格式范例 : 建议铭牌尺寸：10cm*20cm（大小可根据实际情况确定）。
三、设备机柜标签粘贴位置:应粘贴在机架顶部或者机柜门中上部;所有粘贴的标签须在同一水平线上。
内容要求：1.名称：指该机柜放置的主要设备；2.型号：机柜中主要设备的型号；3.用途：机柜设备所起到的主要作用；4.区域：机柜设备的作用范围。
颜色：上为白色、下为科技蓝、字体为白色、LOGO为科技蓝。
格式范例: 建议标签尺寸：8cm*13cm（大小可根据实际情况确定）。
单位名称可更四、设备标签(一)2U（）及以上的设备粘贴位置: 设备左上角，所有设备标签应处于同一垂直线上。
内容要求：1.部门：负责此设备日常运维的责任部门；2.名称：须表达出该设备所提供的服务；3.型号：该设备的型号；4.用途：设备所起的主要作用；5.责任人：具体负责该设备日常运维的技术管理人员。
颜色：上为白色、下为科技蓝、字体为白色、LOGO为科技蓝。
格式范例: 建议标签尺寸5cm*12cm（大小可根据实际情况确定）。
单位名称可更(二)2U（）以下的设备粘贴位置: 设备左上角，所有设备标签应处于同一垂直线上。
内容要求：1.部门；2. 名称；3.责任人。
宁波大学信息系统管理制度V2.0
目录第一章总则 (2)第二章安全管理机构 (3)第三章人员安全管理制度 (7)第四章系统建设管理制度 (8)第五章机房管理制度 (10)第六章介质管理制度 (12)第七章网络安全管理制度 (13)第八章主机系统安全管理制度 (14)第九章恶意代码防范制度 (15)第十章数据备份制度 (16)第十一章应急预案管理制度 (16)附件： (23)一、管理制度评审记录 (23)二、项目交付培训记录表 (24)三、出入机房登记表 (25)四、物品出门证 (26)五、机房基础设施巡检记录表 (27)六机房温湿度记录表 (28)七、机房基础设施维护表 (29)八、介质归档登记表 (30)九、介质借用登记表 (31)十、宁大校园网络入网申请表（个人） (32)十一、应急预案培训记录 (33)宁波大学信息安全管理制度第一章总则【总体目标】为了进一步规范宁波市宁波大学信息安全工作，满足业务发展和监管机构对宁波大学信息安全保障工作的要求，构建安全、稳定、持续运行的信息安全保障体系，现根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《浙江省计算机信息系统安全保护管理办法》等有关规定结合宁波大学实际，制定本制度。
本制度适用于宁波大学各部门计算机信息系统。
本制度根据时效性和适用性，定期评审，及时补充修改并记录（附件一、《管理制度评审记录》），逐渐完善。
【适用范围】本制度适用于学校信息化所有业务活动、信息和信息系统，相关人员以及第三方服务人员。
该所称系统安全管理，是指在宁波大学信息化项目立项、建设、运行、维护及废除等过程中保障计算机信息及相关系统、环境、网络、主机应用和操作安全的一系列管理活动。
【总体要求】宁波大学信息安全管理工作的总体要求：1、遵从国家相关法律法规和行业监管要求。
2、信息安全建设与信息技术建设和业务发展同步规划、同步建设。
3、信息安全保障应遵循管理和技术并重的原则，从安全管理和技术防范两方面构建信息安全保障体系，实施持续、动态管理。
公司信息化设备运维月报月
XXXX公司大厦信息化设备运维月报（2014年4月）2014年4月，AAAA公司运行维护部共计对XXXX公司大厦内信息化设备（包括计算机、打印机、网络设备、服务器、安防设备、电话系统、网络安全及数据安全等）每天均进行过至少1次巡查，共计解决各类故障338次，其中软件故障76次，硬件故障29次，更换耗材19次，打印机故障26次，电话故障11次，会议服务28次，网络故障40次，服务器维护79次，安防故障9次，同时完成其他临时安排的事项21次。
一、终端设备运维情况终端设备主要包括计算机、打印机、传真机及各类数码设备，本月每个工作日至少做了一次全面巡查，共计21次。
及时响应了各处室（单位）的报修电话，做到了15分钟内响应。
根据每周对各部门的调查结果，“非常满意”占85%，其它皆为“比较满意”。
本月共处理计算机硬件故障29次，主要为计算机内存松动、电源没有插好、新增或迁移计算机等。
内存条松动故障发生6次、电源线没有连接好发生2次；一台计算机出现主板损坏故障，经返厂维修后恢复正常。
本月共计处理软件故障76次，主要为办公软件安装与升级、RTX或邮箱系统无法使用、系统优化等故障。
办公软件安装与升级事件本月发生次数较多，共11次；RTX问题主要是用户私自修改系统配置，升级软件版本，导致无法登陆，本月出现6次；系统需要优化主要原因是用户安装不明软件或恶意软件（插件）导致计算机运行缓慢，需要及时清理，卸载不明软件，共计处理4次。
本月共计处理打印机故障26次，主要为卡纸、驱动程序丢失、无法共享打印及更换硒鼓等。
其中驱动丢失问题较多，共出现7次，无法共享打印机4次，主要原因为用户私自修改计算机IP地址，导致所有使用该IP地址打印的计算机均无法打印；卡纸多为纸张受潮所致。
二、会议服务情况本月共计提供会议服务28次，主要工作为：会议前检查会议设备、设置电子会标、连接投影、会议保障、会后关闭与整理设备等工作,当会议设备出现故障，及时维修。
信息化集中运维服务标准和要求
信息化集中运维服务标准和要求一、中心机房设备设施及软件运维标准和要求1．档案记录：机房网络、安全设备配置、服务器详细信息、存储设备配置及软件系统的基本信息、使用信息和维护记录要明细健全；2．网络运维服务标准和要求1日常巡检;每周完成网络设备、安全设备物理和运行状态的检查,主要包括各接入单位广域网链路状态；核心路由各个物理接口配置及状态；核心、汇聚及各楼层接入交换机物理状态,至各单位光纤双链路的运行情况监督；配线架及光端机配置及巡检；安全设备包括防火墙、数据库安全审计、流量分析、实名准入等日常巡检；门禁系统日常巡检等；以及链路负载均衡器、互联网防火墙,上网行为管理、WEB防火墙等的日志查看;2设备配置修改及备份;做好核心交换机、路由器等设备配置和策略信息的登记、修改或升级记录；每月将核心配置信息安全备份一次;3．服务器及存储设备运维标准和要求;1日常巡检,每周完成各机房服务器、存储设备物理、运行状态巡检；每日对设备操作系统、应用系统或数据库进行远程巡检和实时监测,每周一次现场运行状态巡检,形成相关记录;2软件升级,做好服务器操作系统更新、防病毒软件的部署升级等工作;4．机房监控设备设施运维标准和要求;1日常巡检,每天完成监控服务器、存储、解码器、光端机、视频图像、NVR等设备物理运行状态巡检,并形成相关记录;2每天巡检视频监控点存储容量是否够用,存储文件是否有效;5．其它设备;如光电缆ODF架、电话配线架、空调、自动灭火器等辅助设备,确保有效运行,并做好相关记录;6．综合分析报表要求每月须将机房设备、网络、软件运行情况形成综合运行分析报表;7．故障响应及解决要求1在日常巡检过程中发现故障,应及时上报；除现场服务外,提供724小时电话支持,并提供2人以上应急联系方式;2针对停电、重大网络安全、系统崩溃等重大事故,制定相应预案,并按要求进行应急演练;3故障响应,针对设备或网络链路故障,按照不同等级,明确各应用故障解决时间表：二、视频监控系统及相关设备设施运维标准和要求1.室外监控设备的维护;1每季度设备除尘、清理一次,确保监控设备显露部门无尘土;对摄像机、防护罩等部件需卸下彻底吹风除尘的,由专业人员进行拆维、清理、安装;同时为防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内部,应使用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,校对监视器的颜色及亮度,确保机器正常运行,有效延长使用寿命;2对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发现老化或不能正常工作现象,应及时更换、维修,如视频头、风扇、外罩等;2.监控机房的维护;每日对监控机房通风、散热、净尘、供电、消防等设施进行巡检;确保室内温度在＋5℃～＋35℃范围内,相对湿度在10％～80％范围内;3.监控系统的维护和优化;严格对照监控系统各设备的使用说明,每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量,排查隐患故障,协助监控主管设定使用级别等各项数据,确保系统各项设备功能良好,能够正常运行;4. 监控系统问题响应时间为1小时,一般性故障修复时间不超过1个工作日,较大故障修复时间不超过2个工作日;5．监控设备、系统的运行分析;每日对监控系统及设备的运行情况进行监控巡查、记录,对运行情况进行分析,对故障进行及时修复;每月提交监控运行分析报告;三、PC终端软硬件、网络、打印机和复印机运维标准和要求1.软件的维护;操作系统的安装、调试及升级；外设打印机等设备的相关驱动程序及软件的安装调试；经客户授权进行软件安装、升级并排除软件使用过程中的故障；解决软件冲突造成的系统故障；对计算机进行病毒检测和清除,防止病毒扩散；计算机标配的软件备份,包括随机恢复光盘,附带赠送软件、驱动程序等；计算机外设的软件备份;建立终端用户软件使用环境的标准库;2.硬件的维护;定期对计算机设备进行保养维护,定期进行用户满意度调查；对终端设备进行定期巡检、保养,以保障设备运行正常；协助对硬件设备进行固定资产清查,建立动态维护的硬件设备档案库,并实现与建设单位的资产管理系统的衔接;定期对公用信息化设备消毒除尘；检查硬件实际配置与设备登记表是否相符;3.终端保养服务;为终端设备硬件及运行环境提供定期巡检保养服务一年两次,检查个人电脑及办公设备的运行状态,进行必要的物理清洁、给配电和终端网络等环境保养维护,对操作系统和软件环境进行全面体检;4.响应时间;终端用户故障响应时间为半小时,故障解决时间不超过一个工作日;5. 每月提交PC终端软硬件、网络、打印机及复印机月度运维分析报告;。
运维巡检服务方案
设备运维巡检服务方案客户名称：服务公司名称：联系人：电话：方案编撰信息（V1.2）公司名称司工程师审核员项目负责人目录一、公司简介二、服务概述三、服务范围四、服务方案及经费五、服务流程及注意事项六、附：设备资料清单表一、公司简介公司介绍**软件2008年公司成立发展至今，始终致力于为客户信息化建设提供业界领先的IT解决方案、产品和软件研发。
为客户提供覆盖IT建设全生命周期的顾问式“一体化”服务。
业务线涵盖了IT服务咨询、平台建设、信息安全、容灾建设、IT运维、IT管理、运维工具、IT外包、云运维（SaaS）、专业培训、系统搬迁、设备租赁、机房改造等上百种IT服务产品。
公司在福州**互联网产业园和**分别设有办事处，是省内一家系统集成服务经验丰富，与业界领先技术广泛对接，也是唯一一家在技术知识与人才队伍储备最长最全的本土企业。
“**-服务”的推出是华宸公司在IT服务领域十年耕耘和实践总结出的智慧结晶，目前公司主要合作厂商有科大讯飞、百度、华为、H3C、联想、神州数码、IBM、署光、天融信、智业等国内外知名厂商。
长期以来，华宸公司依靠密集的建设经验以及多厂商合作优势，在客户IT建设的规划期（Plan）、建设期（Do）、运营期（Check）、整合优化期（Action）（以下简称：PDCA），为客户提供安全、可靠、可信的服务平台。
多年来，我们一直在以客户需求为指导，不断研究与丰富华宸的IT服务业务线体系，同时在服务众多客户的过程中，不断汲取经验并升华服务手段与方式，最终形成了国际化理念与本土化实施相结合的独特的品牌理念与具体产品。
随着大数据、云计算、物联网、信息安全等领域的逐渐成熟，公司将不断拓展相应的“宸.服务”IT服务品类，保证IT服务业务的与时俱进。
二、设备运维巡检服务概述2.1如何理解运维巡检服务2.1.1 什么是运维巡检服务运维巡检服务是指对企业、学校、政府机关等单位中运行的信息化设备在运行一定时限后进行定期的检查。
内部控制流程手册_信息系统管理
内部控制流程手册第十七章信息系统管理第二节不兼容岗位职责表及岗位职责分配表第三节业务流程及控制说明INF001. 信息系统的开发INF002. 信息系统的运行INF003. 信息系统的维护第四节相关制度索引INF001. 信息系统的开发主要描述了公司信息系统开发流程和控制，主要包括制定和审批项目建设方案，明确企业信息系统归口部门以及各职能部门的职责，跟踪督促系统上线运行进度，验收测试信息系统完成情况，制定数据迁移计划，培训业务操作及管理人员等内容。
INF002. 信息系统的运行主要描述了公司信息系统的运行流程和控制，主要包括制定信息系统工作流程及操作规范，用户授权使用制度，信息系统变更流程的建立。
INF003. 信息系统的维护主要描述了公司信息系统的维护的流程和控制，主要包括制定信息系统维护操作规范，系统数据的监控，以及日常维护等内容。
第二节不兼容岗位职责表及岗位职责分配表X：表示相互冲突的职责附注：角色1.信息化建设发展规划的编制角色2.信息化建设发展规划的审批角色3.项目立项申请角色4.项目立项审批角色5.项目合同签订角色6.项目合同审核角色7.项目实施过程中的管理角色8.项目评审角色9.项目竣工验收第三节业务流程及控制说明INF001. 信息系统的开发1.0适用范围本流程及控制适用于XXXX公司（“公司”）。
2.0控制目标和关键控制活动3.03.0 业务流程说明3.1各部门信息系统管理的职责在信息系统建设中，公司各职能部门在本部门职责范围和权限内，职责如下：1>行政办公室主要职责：a)归口管理公司的信息系统工作；b)负责公司的信息系统的硬件及软件安全工作；c)参与并指导信息系统项目开发工作，参与系统的评估工作；d)督促、协助系统正常运行；e)协助承办部门修订相关规章和制度。
2>承办部门主要职责：a) 技术项目的立项、评估工作，进行可行性分析；b) 对项目进行阶段性测试，确保系统正常、有序运行；c) 草拟信息技术项目的合同；d) 制定规章和制度；e) 组织对员工的培训和考核工作；f) 负责对承办的信息技术项目进行维护（含安全）工作；g) 确保信息系统项目数据得到及时更新。
网络机房安全巡检记录模板
网络与信息系统集成、设计维护与监理情况
集成商名称：________________________系统集成资质等级________
设计维护单位：______________________监理单位：______________
监理单位资质：_____________________________
□安装漏水保护设施
□其它：_____________________________
防雷
□良好接地□安装避雷设施
□其它_____________________________
电磁辐射防护
□电磁辐射监测
□采购电磁辐射达标的计算机等信息技术设备
□电磁辐射防护卡
□穿戴电磁辐射保护服装
□其它：_____________________________
对机房安全保卫采取的措施
□外来人员登记□防盗报警、视频监控等安全防范系统
□门禁系统□值班
□门窗加固□其它措施：_____________________________
对机房环境安全采取的措施
关键设备安置措施
□加锁□专用机柜
□其它：_____________________________
布线措施
□室外线路埋地□室外线路未埋地部分加装套管保护
数据库审计
□用户访问审计□日志审计
操作系统更新、升级方式
□自动在线升级□到操作系统厂商网站在线升级；
机房安全季度巡检记录
巡检日期： 年 月 日
一、物理环境检查
检查内容
检查结果
备注
环境温度
温度：；
环境湿度
湿度：%；
清洁状况
□不清洁；□一般；□清洁；
机房巡检记录
机房巡检记录机房巡检记录检查时间：检查人：一、机房环境检查项结论情况摘要检查项结论情况摘要温度□正常□异常湿度□正常□异常痕迹□正常□异常清洁□正常□异常异响□有□无异味□有□无注：痕迹检查地面、墙壁、天花是否有裂痕、水渍，机房内是否有虫患的痕迹，正常室温：20~25℃二、周边设备检查项结论情况摘要检查项结论情况摘要UPS□正常□异常电池组□正常□异常空调□正常□异常消防□正常□异常三、电话交换机，网络设备检查项结论情况摘要电话交换机电话交换机正常工作□正常□异常网络设备防火墙设备指示灯状况□正常□异常网络交换机数据指示灯状况□正常□异常交换机端口及网线状况□正常□异常四、服务器检查项操作提示/正常值结论情况摘要整体检查硬件故障查看服务器设备故障灯□正常□异常补丁是否有新补丁需要测试安装□是□否防病毒病毒库是否升级为最新□是□否病毒库日期日志文件设置以及运行正常，数据量正常□正常□异常功能域用户正常登陆□正常□异常文件服务器正常访问□正常□异常数据备份最近备份时间：□正常□异常域服务检查系统日志文件无错误信息□正常□异常容量管控上网行为管理CPU使用状态/利用率□正常□异常CPU：%,内存：%防火墙CPU使用状态/利用率□正常□异常CPU：%服务器服务器CPU使用状况□正常□异常CPU：%合同系统服务器硬盘空间□正常□异常硬盘剩余:OA服务器硬盘空间□正常□异常硬盘剩余:备份服务器硬盘空间□正常□异常硬盘剩余: 机房巡检制度一、每日对机房的所有设备进行巡检并认真填写巡检记录。
二、巡检双机系统的主备机切换是否正常，以便一台发生故障时，另一台仍能正常运行。
三、检查机房各接点以及接触部分是否良好，有无脏污、放电现象，有无过热，变色现象。
四、检查各种装置是否清洁，有无异常音响及异常气味。
五、对巡检中发现的问题及隐患要及时排查并消除隐患，加强网络监控，通过告警指示判断故障部位并排除故障。
附件3：计算机设备管理制度加强计算机设备管理是保质保量完成信息系统安全生产任务的重要保证，各科室、车间（班组）要认真按照计算机设备管理制度要求，抓好本部门的计算机设备的质量管理。
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序号
维护类别
维护项目
检查方法
检查数据
检查结果
参考标准
1
机房环境
温度状况
通过机房环境监控系统查看
□正常 □不正常
长期工作环境温度22-25度
2
湿度状况
通过机房环境监控系统查看
□正常 □不正常
长期工作环境湿度40%-70%RH
3
清洁状况
查看机房地板是否洁净
□正常 □不正常
无水、无脚印等明显污渍
正常状态下，风扇无异响，且风扇持续转动。
7
硬盘状态
通过硬盘状态指示灯查看
□正常 □不正常
正常状态下，硬盘状态指示灯显示为绿色，如果为红色，记录情况并联系厂家解决。
7
磁盘阵列运行情况
告警信息
登陆管理控制台进行查看
□正常 □不正常
正常情况，日志中不应该有大量告警的信息。如果有这种情况出现，需要立即分析并处理。
正常情况，日志中不应该有大量告警的信息。如果有这种情况出现，需要立即分析并处理。
11
接口状态
查看光纤接口指示灯状态
□正常 □不正常
正常状态下，状态指示灯为绿色。如果为灰色，记录情况并向联系厂家解决。
12
备份设备运行状况
告警信息
通过设备前面的LED面板查看
□正常 □不正常
正常情况，日志中不应该有大量重复的信息。如果有这种情况出现，需要立即分析并处理。
本次工作如下：
遗留问题及解决方案：
客户意见：
客户方代表：工程师：
日期：年月日日期：年月日
8
电源状态
通过电源状态指示灯查看
□正常 □不正常
正常状态下，电源状态指示灯为绿色。如果为红色，记录情况并向联系厂家解决。
9
硬盘状态
通过硬盘状态指示灯查看
□正常 □不正常
正常状态下，硬盘状态指示灯显示为绿色，如果为红色，记录情况并联系厂家解决。
10
光纤交换机运行情况
告警信息
登陆管理控制台进行查看
□正常 □不正常
13
电源状态
通过电源状态指示灯查看
□正常 □不正常
正常状态下，电源状态指示灯为绿色。如果为红色，记录情况并向联系厂家解决。
14
风扇状态
观察风扇状态
□正常 □不正常
正常状态下，风扇无异响，且风扇持续转动。
15
硬盘状态
通过硬盘状态指示灯查看
□正常 □不正常
正常状态下，硬盘状态指示灯显示为绿色，如果为红色，记录情况并联系厂家解决。
19
UPS运行状况
输入状态
通过输入配线柜前面LED面板查看
□正常 □不正常
市电输入正常范围 220-240V
20
运行状态
查看UPS前面LED面板
□正常 □不正常
正常状态下，显示运行“正常”。
21
输出配线柜系统状态
查看输出配线柜前面LED面板
□正常 □不正常
正常状态下，显示“系统正常”
本次巡检工作总结
Hale Waihona Puke 16双机软件运行情况运行状态
通过登录HIS、PACS系统进行查看
□正常 □不正常
正常状态下，为主备模式。
17
空调运行状况
告警信息
通过空调前面LED面板查看
□正常 □不正常
正常状态下，显示温湿度信息。漏水时会有报警信息。
18
运行状态
通过空调前面LED面板查看
□正常 □不正常
正常状态下，显示温湿度信息。
4
服务器设备运行状况
告警信息
通过服务器前面的LED面板查看
□正常 □不正常
正常情况，日志中不应该有大量重复的信息。如果有这种情况出现，需要立即分析并处理。
5
电源状态
通过电源状态指示灯查看
□正常 □不正常
正常状态下，电源状态指示灯为绿色。如果为红色，记录情况并向联系厂家解决。
6
风扇状态
观察风扇状态
□正常 □不正常