商品进销存管理
进销存管理制度最新5篇
进销存管理制度最新5篇进销存管理制度篇一1.0目的明确会所零售商品的进、销、存管理，以有效地控制过程。
2.0适用范围适用于城会所商品的'采购、零售及库存管理。
3.0职责3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。
3.2会所领班负责会所全部商品的采购申请工作。
3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。
3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。
4.0程序要点4.1根据库存制定商品进货计划，拟定品种、规格、品牌、价格标准；缺货登记，进货合理，按程序审批。
4.2领班在批准的合格供方处采购，货真价实。
4.3验货：名称、规格、数量与发票是否一致；商品包装与外观是否完好；标识是否清晰、完整。
不合格记录/退换货。
4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。
登记流水帐。
4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。
按保质期，先入先发。
4.6制定价格标准，填写价格标签，主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。
记流水帐、现金帐、盘点柜台存货，交款。
4.7每日清点柜台存货，每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。
4.8发现损坏、有瑕疵商品登记，判断损坏性质，质量问题退换货，自然损坏经理批准后作报损处理，登记盘点表。
5.0支持性文件5.1无6.0质量记录6.1无进销存管理制度篇二为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：一、外购商品范围包括（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部：负责联系车辆，安排货运。
三、入库管理1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。
采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。
商品进销存管理制度
商品进销存管理制度商品进销存管理制度是企业内部对商品进销存过程进行规范管理的制度。
该制度的目的是确保企业能够合理控制进销存环节，提高库存管理效率，减少浪费和成本，并能够及时获取准确的库存信息，以支持企业做出正确的决策。
一、制度目的和适用范围1.目的：建立一套科学完善的商品进销存管理制度，明确商品的进销存流程和责任分工，提高企业运作效率，降低库存成本。
2.适用范围：适用于企业所有的商品进销存活动。
二、制度内容1.进货流程管理（1）采购计划制定：根据市场需求和库存情况，制定年度、季度、月度的采购计划，确保供应与需求的平衡。
（2）供应商评估和选择：建立供应商评估体系，评估供应商的质量、价格、交货准时性等方面的能力，选择稳定可靠的供应商。
（3）采购订单管理：对每笔采购进行书面订单，明确商品名称、数量、价格、交货时间等信息，加强采购过程的控制。
（4）货物验收和入库：对到货的商品进行验收，确保与订单信息一致，并检查货物的质量和数量，按照规定流程进行入库。
（5）采购记录和报表分析：记录每个采购的相关细节信息，定期进行采购分析，以优化采购决策和供应链管理。
2.销售流程管理（1）销售计划制定：根据市场需求和库存情况，制定年度、季度、月度的销售计划，确保销售与需求的匹配。
（2）客户管理和销售订单管理：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买历史等，对每笔销售进行订单管理，明确商品名称、数量、价格、交货时间等信息，加强销售过程的控制。
（3）出库管理：按照销售订单的要求，对库存中的商品进行出库，确保出库过程准确无误，并对出库商品进行记录。
（4）销售记录和报表分析：记录每个销售的相关细节信息，定期进行销售分析，以优化销售决策和市场营销。
3.库存管理（1）库存盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存与系统库存的一致性，并及时处理库存差异。
（2）库存控制和调整：根据库存情况和商品流通速度，合理控制安全库存和订单周期，定期进行库存调整和优化。
财务管理制度的商品进销存管理
财务管理制度的商品进销存管理在企业的财务管理制度中，商品进销存管理是一个非常重要的环节。
通过建立有效的商品进销存管理体系，企业可以实现对商品库存的精确监控和管控，确保企业的经营效益和财务健康。
本文将从商品进货管理、销售管理以及存货管理三个方面，详细介绍财务管理制度下的商品进销存管理。
一、商品进货管理商品进货管理是指企业采购商品的过程和管理方法。
在财务管理制度下，有效的商品进货管理包括以下几个方面。
首先是供应商的选择和评估。
企业应建立供应商库，并对供应商进行严格的筛选和评估，包括对供应商的信誉度、供货能力和价格竞争力进行综合考量。
只有选择了合适的供应商，企业才能保证进货的质量和价格的合理性。
其次是进货流程的规范。
在财务管理制度下，企业应明确进货流程，并建立相应的审批和控制制度。
例如，对于进货的数量、品种和金额，需要经过相关部门的审批和核对，确保进货的合理性和准确性。
同时，建立完善的采购合同和进货凭证制度，确保进货的合法性和可追溯性。
最后是商品进货成本的核算。
在财务管理制度下，企业需要建立完善的进货成本核算制度，准确记录和计算商品的进货成本。
这包括商品的购入价、运输费用、关税和税费等，确保计算的准确性和及时性。
二、销售管理销售管理是指企业对商品销售过程和销售业绩的管理。
在财务管理制度下，有效的销售管理包括以下几个方面。
首先是销售流程的规范。
企业应确立明确的销售流程，包括销售订单的接收、审核、发货和确认等环节。
同时，建立有效的销售合同和销售凭证制度，确保销售的合法性和可追溯性。
此外，要加强对销售环节的监控和控制，防止销售过程中的违规行为和损失。
其次是销售业绩的跟踪和分析。
在财务管理制度下，企业应建立销售业绩考核和分析制度，对销售额、销售成本、销售利润等指标进行监测和分析，及时发现问题和改进措施，以提高销售业绩和经营效益。
最后是销售收入的核算和确认。
在财务管理制度下，企业需要建立完善的销售收入核算制度，确保销售收入的准确性和及时性。
药店做好商品进销存管理的20条措施
药店做好商品进销存管理的20条措施药店做好商品进销存管理的20条措施随着医药领域的不断发展和变化，药店的管理也面临着日益复杂的挑战。
其中，商品的进销存管理是药店运营中的核心环节之一。
合理的进销存管理有助于提高药店的效益和竞争力，并确保药店能够持续稳定地供应药品给顾客。
为了帮助药店做好商品进销存管理，以下是20条措施供药店参考。
1. 定期进行库存盘点：药店应定期（如每月、每季度）对现有库存进行盘点，以确保库存数量的准确性，并及时补充不足的药品。
2. 建立合理的库存警戒线和报警机制：药店应根据顾客需求和市场需求，设定库存警戒线和报警机制。
一旦库存量低于警戒线，系统会自动触发报警并及时采购。
3. 注意并及时处理过期药品：药店应定期检查库存中的药品，并及时处理过期药品。
过期药品不仅会占用仓库空间，还可能对顾客的健康产生风险。
4. 与供应商建立良好的合作关系：药店应与供应商建立长期的合作关系，以确保供应药品的质量和稳定性。
建立供应商信息的数据库，及时了解和跟进供应商的价格和库存情况。
5. 建立全面的药品信息和价格数据库：药店应建立全面的药品信息和价格数据库，记录药品的名称、规格、批号、生产日期和销售价格等信息。
这有助于及时查询和管理药品的进销存情况。
6. 定期进行销售数据分析：药店应定期分析销售数据，了解不同药品的销售情况和趋势。
这有助于合理安排库存和采购计划，并调整销售策略。
7. 制定合理的进货计划和采购策略：根据销售数据和市场需求，药店应制定合理的进货计划和采购策略，以确保库存数量和种类的合理性。
8. 采用先进的信息化系统管理：药店可以采用先进的信息化系统，如ERP系统，对进销存、库存盘点和销售数据进行管理和分析。
这有助于提高工作效率和准确性。
9. 建立有效的进销存数据交换机制：药店可以与供应商和顾客建立起有效的进销存数据交换机制，以便及时了解库存情况，并根据需求调整采购计划。
10. 培训和提高员工的进销存管理技能：药店应定期对员工进行进销存管理方面的培训，提高他们的专业水平和技能，以更好地应对日常运营中的问题。
商品进销存财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司商品进销存管理，规范财务核算工作，提高资金使用效率，保障公司经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品进销存业务，包括采购、销售、库存管理等环节。
第三条商品进销存财务管理应遵循以下原则：1. 实事求是、依法合规；2. 严谨细致、责任明确；3. 安全高效、节约成本；4. 信息化管理、实时监控。
第二章商品采购管理第四条采购部门应根据公司经营计划和库存情况，制定采购计划，报财务部门审核。
第五条财务部门对采购计划进行审核，确保采购需求合理、价格合理、供应商选择合适。
第六条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、价格、交货期限等条款。
第七条采购部门收到商品后，应及时通知财务部门进行验收。
第八条财务部门对商品进行验收，确认商品数量、质量符合合同约定。
第三章商品销售管理第九条销售部门应根据市场需求和库存情况，制定销售计划，报财务部门审核。
第十条财务部门对销售计划进行审核，确保销售价格合理、销售渠道畅通。
第十一条销售部门与客户签订销售合同，明确销售商品、数量、价格、交货期限等条款。
第十二条销售部门收到货款后，应及时通知财务部门进行入账。
第四章商品库存管理第十三条财务部门负责建立商品库存台账，定期盘点库存，确保库存数据准确。
第十四条库存盘点应采用定期盘点与不定期抽查相结合的方式。
第十五条库存盘点过程中，发现商品短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第五章财务核算与报表第十六条财务部门负责商品采购、销售、库存等业务的财务核算，确保财务数据的准确性。
第十七条财务部门定期编制商品进销存报表，包括采购明细表、销售明细表、库存明细表等。
第十八条财务部门定期向公司领导汇报商品进销存情况，提出改进措施。
第六章责任与考核第十九条各部门应按照本制度规定，认真履行职责，确保商品进销存管理工作的顺利进行。
第二十条对违反本制度规定的行为，公司将依法追究责任。
第二十一条公司将对各部门商品进销存管理工作进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。
超市进销存管理方案
超市进销存管理方案第一章总则为规范超市的进销存管理，确保商品供应和库存控制的有效性和准确性，特制定本《超市进销存管理方案》。
第二章组织机构与职责1. 进货部门：负责与供应商沟通和协商采购需求，确定合适的采购计划，并对进货商品进行验收。
2. 销售部门：负责与顾客沟通和推广销售活动，根据销售情况进行订单录入和物流配送。
3. 仓库管理部门：负责接收、储存和管理货物，包括安全保管、分类储存和定期盘点等工作。
第三章进货流程1. 采购需求确认：根据销售数据和库存情况确定采购需求，并与供应商协商价格、交期等相关事项。
2. 供应商选择与谈判：评估供应商的信誉度和产品质量，并根据评估结果选择合适的供应商进行谈判。
3. 采购订单生成：根据谈判结果生成采购订单，并将订单信息及时输入系统。
第四章销售流程1. 订单录入：根据顾客需求和销售活动确定订单信息，并将订单及时输入系统。
2. 物流配送：根据订单信息和物流计划进行商品配送，确保及时到达指定地点。
第五章库存管理1. 入库管理：对进货商品进行分类、验收、登记并及时入库。
2. 出库管理：根据销售需求和订单要求，及时配送出库商品，并进行相应记录。
3. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保实际库存与系统记录一致。
第六章储存环境与质量控制1. 储存环境设施：设置合适的储藏设备和条件，确保商品储存环境符合卫生标准。
2. 温湿度控制：对于需要特殊储藏条件的商品，如冷鲜食品，要进行相应温湿度控制和监测。
3. 质量抽检：定期对商品进行抽样检验和质量评估，确保货品质量符合标准。
第七章数据分析与决策支持1. 销售数据分析：根据销售数据对销售情况、热销产品、不良品率等进行分析，并提供相关报表以支持决策。
2. 进货预测：通过销售数据和库存情况对未来进货需求进行预测，以确保供应链畅通。
第八章监督检查与改进1. 内部监督：设立专门岗位或机构负责对进销存工作进行内部监督和检查，并定期向上级汇报工作情况。
某零售店商品进销存管理制度
某零售店商品进销存管理制度一、总则1.本制度是为了规范零售店的商品进销存管理，加强内部控制，提升零售店的经营效益。
2.本制度适用于零售店所有商品的进销存管理。
3.零售店所有员工都应遵守本制度的相关规定，确保商品进销存管理的合法性和准确性。
二、进货管理1.进货必须通过正规渠道，与供应商签订合同并开具发票。
2.进货前必须进行合理的市场调研，确保所购商品与客户需求匹配。
3.进货过程中必须进行商品验收，检查商品数量、质量和规格是否符合合同要求。
4.进货后，应将商品按照类别、规格和批次妥善分类，并按照先进先出原则进行存放。
三、销售管理1.销售前要通过合理的市场调查，了解客户需求和竞争对手的情况，制定合理的销售计划。
2.销售过程中，必须根据客户要求和销售合同的规定，提供准确的商品信息和服务。
3.销售人员要及时更新商品销售记录，包括销售数量、价格、客户信息等，并确保销售记录的真实性和准确性。
4.销售人员必须遵守相应的销售政策和销售准则，不得以不正当的方式进行销售。
四、库存管理1.库存要进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
2.盘点过程中，应将库存按照商品类别、规格和批次进行分类，确保盘点的准确性。
3.库存盘点需要由专人负责，不能由与库存管理有利益关系的人员进行。
4.盘点后，应将盘点结果及时记录，并与实际库存进行核对，及时发现和纠正差异。
5.库存管理部门应根据盘点结果及时调整库存数量，保证库存的合理水平。
6.库存管理部门要根据商品保质期进行库存管理，确保过期商品及时清理。
五、审计管理1.库存管理部门要定期进行内部审计，检查进销存管理制度的执行情况。
2.内部审计应包括对商品进货、销售和库存的核对，以及与相关人员的核实。
3.内部审计发现的问题和不合规行为，应及时向上级管理层报告，并提出整改措施。
4.外部审计机构可以定期对零售店的商品进销存管理进行审计，以确保其合法性和准确性。
六、违规处理1.对于违反本制度的相关员工，将按照零售店的员工管理规定给予相应的纪律处分。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了有效控制企业的库存数量、销售进度以及采购计划，保证企业供应链的高效运转，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及进销存环节的部门和人员。
三、相关术语定义1. 进货：指企业采购商品的行为。
2. 销售：指企业向客户出售商品的行为。
3. 库存：指企业现有的商品数量。
4. 安全库存：指为了避免突发事件而储存的一定数量的商品。
四、库存管理1. 库存计划（1）根据过去的销售数据和销售趋势，每月制定下一个月的库存计划。
确保库存保持在安全库存水平以上。
（2）按照库存计划，制定采购计划，包括进货量和进货时间。
2. 采购管理（1）制定供应商评估标准，评估供应商的价格、质量、交货时间等因素。
（2）采购人员根据采购计划与供应商进行沟通，并签署正式的采购合同。
（3）采购人员跟踪供应商的交货情况，并及时反馈给相关部门。
（4）接收采购的商品，并对商品进行验收和入库操作。
3. 销售管理（1）销售人员根据销售计划和库存情况进行销售活动。
（2）及时更新销售记录，包括销售数量、销售额等。
（3）销售人员与物流部门协调配送商品给客户。
（4）收取客户的付款，并及时进行销售记录的更新。
4. 库存盘点（1）每月进行一次全面的库存盘点，确保库存数量准确。
（2）及时处理盘点中发现的差异，调整库存数量。
五、责任与权利1. 部门责任（1）销售部门负责制定销售计划，并监控销售情况。
（2）采购部门负责制定采购计划，并与供应商进行沟通和合作。
（3）物流部门负责配送商品给客户，并协助销售部门和采购部门的工作。
2. 个人责任（1）销售人员负责按照销售计划进行销售，及时更新销售记录。
（2）采购人员负责与供应商进行沟通和合作，及时反馈供应商的交货情况。
（3）库管人员负责进行库存盘点，并及时调整库存数量。
六、制度执行1. 部门间协作各部门之间应相互配合，及时沟通，确保进销存环节的无缝衔接和高效运转。
2. 制度执行检查（1）定期进行制度执行的检查，发现问题及时解决。
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商品进销存及陈列管理1.目的
商品管理的目的是规范门店专柜商品的进、销、存来提升销售。
2.适用范围
部门各店铺（含自营店铺）
3.定义
4.具体内容
4.1店铺管理流程
4.1.1进货流程
4.1.2销货
流程
4.1.3退换货流
程 ________________________________________________________________________ 顾客持有问题商品及购物凭证（销售三联单、电脑小票、发票）至店铺确认商品因质量问题需换（退）货，由专柜开具红字三联单
说明：退现则必须由收银管理人员签字并核实当时付款方式（如为储值卡则只能退储值卡, 如曾参与促销活动，则必须扣除已派送金额）。
4.1.4对账流程
早上九点半之前各店铺员工负责将本店铺填写的销售日报表收集后上交部门办公室部门当班管理人员根据每日财务提供的电脑日销售报表核对各个专柜的当日销售且必须在
报表上注明已核字样，如有错帐现象的需在报表上加以注明
部门当班管理人员每日核对完销售日报表发放回各专柜，月末兑帐备用
4.1.5 商品放行流程
参照商户手册及营业员手册执行
4.2联营专柜的商品管理
4.2.1专柜样品管理
1）商品陈列
2）管理规范：
A.季节性商品应占专柜内商品的三分之二；
B.店铺内货品应保持丰满；
C.店铺内商品的款式和样品数量，必须与同一地区的其他商场、店铺统一。
4.2.2调、退换货流程（退换货详细资料见售后服务流程）
1）销售高峰时间段商铺不能调出、调进商品；商品的调出必须经部门值班经理同意，否则以内盗处理（保证专柜库存量和避免场外交易）细则参照商户手册及营业员手册执行
2）顾客在规定的期限或出现投诉要求退换货时，店铺员工开具红单由当班值班经理审核签字认可后冲红退单换货。
4.2.3商品质量管理
1）签订合同时严格对商品质检报告、授权书进行审核检查；
2）值班经理定期对柜台内所经营的品牌与合同内维护的品牌进行核对；
3）同一店铺内出现多次商品投诉，及时与厂家或供应商联系反馈信息；
4）商品价格管理（见物价管理规范）。
4.3自营店铺的商品管理
4.3.1商品盘点
1）店铺商品管理：
A.每天填写销售日报表，交部门核对销售明细；
B.建立商品的日进、销、存的台账，及时对台帐数量进行修改，每天交接班时对商品进行清点。
2）店铺接到货品，根据厂家配货单清点货品（配送主管必须参与），同时根据厂家配货单制定要货计划，交部门经理签字后入库维护。
4.3.2商品质量管理
1）临到期商品管理:
A.自营店铺（到货后即付货款）直接由厂家处理；
B.自营店铺（先付款后到货）：店铺营业员填写临到期商品申报表一式两份，由值班经理审核重新核定售价（原则在进价的基础上保证5%的毛利），部门经理签字（一联保存），
回单交促销员，出售商品时由值班经理签字后开具出库单。
2）过期商品报损:
A. 自营专柜（到货后即付货款）厂家直接处理；
B. 自营专柜(先付款后到货) ：店铺营业员填写报损单，值班经理确认商品进价，汇总合计金额签字，部门经理、总监审核签字，签字的单据最后交财务费用计入门店成本，做过期商品核销.
3)收货时商品保质期的检查：收到厂家发送的商品在清点单品数量时必须对商品的保质期进行检查.
D.定期对商品保质期检查：月盘点时对商品的保质期进行检查。
4.4库存管理
库存管理的目的是通过合理、有效的库存量来满足顾客的销售需求，提升销售。
4.4.1联营店铺库存管理
1) 畅销商品的占比：总计库存量的三分之二；
2) 应季商品的占比：总计库存量的三分之二；
3)促销期间促销商品的占比：总计库存量的三分之二。
(部门可根据品牌的档次、店铺面积、不同的品类签下达库存指标)
4.4.2自营店铺库存管理
1) 合理的库存量：
A. 库存必须保证销售的需求，综合各门店的经验也就是库存的总计金额是专柜月销售的
1.3-1.5 倍是最合理、最有效的库存；
B. 畅销单品在应季的进货量依据上次进货时间与此次时间段内的总计销售数量的总和或在此基础上的1.3-1.5 倍；
C.及时了解销售动态，依据销售制定要货计划，特别是季节性商品的把握。
2) 库存数量的清点(见商品管理规范) 。
3)盘点工作：
A. 部门统一安排盘点时间，按盘点表填写登记商品明细一式两联，将一份盘点表交部门核对商品库存，最后由财务和值班经理对商品进行抽盘。
B. 盘点表上的价格和合计金额必须填写，以便及时了解店铺的库存金额。
4.4.3库存日报制度
规范库存管理，以便管理者及时了解专柜库存情况，为提升销售打好基础。
1) 方式：各店铺每日按要求填写店铺库存控制表。
A. 各专柜按不同款号、色号、型号、初存数量填写。
B. 如某款某日有到货，则在对应的“进”方格中填写其到货数量。
如没有则空白。
如某款某
日有销售，则在对应的“销”方格中填写其销售数量。
如没有则空白。
如某款某日有调出，则在对应的“出”方格中填写其调出数量。
如没有则空白。
某款当天最终留存数量为“存”。
2) 要求：
A. 现场管理每周至少一次检查各“库存控制表”，发现有缺货、滞销等现象立即反应至部门经理。
B. 部门经理每半个月至少一次检查各“库存控制表”，如发现有缺货、滞销等现象或现管报告有缺货、滞销现象立即联系供应商，协调货品。
C.检查：部门将不定期检查门店“库存控制表”和库存情况。