上海乳品有限公司诚信管理培训手册
乳制品企业培训计划书
乳制品企业培训计划书第一部分：培训目的乳制品企业致力于提高产品质量、营销能力和员工技能，以满足市场需求，赢得客户信任，保持竞争力。
为了实现这一目标，我们计划实施全面的员工培训计划，旨在提高员工的专业技能、团队合作能力，增强企业的市场竞争力。
第二部分：培训内容1.产品知识培训- 乳制品的生产流程和工艺- 不同种类乳制品的品质要求- 产品的市场定位和竞争分析- 产品的特点和优势2.销售技能培训- 销售技巧和销售策略- 与客户的沟通技巧- 销售报价和洽谈技巧- 销售数据分析和客户关系管理3.团队合作培训- 团队意识和团队协作- 沟通和协调能力- 团队决策和问题解决- 团队目标和责任分工4.管理能力培训- 领导力和管理技巧- 员工激励和团队建设- 绩效考核和员工培训- 管理决策和风险管理第三部分：培训方式1.内部培训- 制定培训计划，安排专业人员进行内部培训- 利用企业内部资源，开展产品知识和销售技能培训- 建立内部导师制度，实施岗位轮岗培训2.外部培训- 聘请行业专家和顾问，开展产品品质和市场分析培训- 参加乳制品行业的专业展览和交流会，学习国际先进技术和市场理念- 举办外部培训班和讲座，邀请行业名人和学者授课第四部分：培训目标1.产品知识培训- 员工掌握乳制品的生产工艺与品质要求- 员工了解乳制品市场定位和竞争优势- 提升员工对产品的认知和推广能力2.销售技能培训- 员工掌握销售技巧和客户沟通技巧- 员工提高销售数据分析和客户关系管理能力- 提升员工的销售业绩和客户满意度3.团队合作培训- 团队成员增强团队协作和沟通能力- 团队成员建立团队意识和责任意识- 提升团队目标的达成和业绩的改善4.管理能力培训- 领导者提升领导力和员工激励能力- 管理者提升员工绩效考核和培训能力- 全员了解企业管理决策和风险管理第五部分：培训评估1.定期进行培训效果评估，总结培训成果和不足2.对培训后员工进行业绩评估，分析培训对业绩的提升效果3.积极收集员工的培训反馈和建议，不断改进培训方案和培训内容第六部分：培训实施方案1.确立培训计划和时间表，明确培训内容和培训目标2.组织人员编制培训计划，明确培训责任和培训任务3.制定详细的培训方案和培训教材，确保培训内容的全面和有效4.落实培训资金和物资，保证培训设施和设备的准备充分5.严格执行培训计划，确保培训的高效和顺利进行第七部分：培训后续跟踪1.培训结束后，对培训成果进行总结和分析2.根据培训反馈和建议，针对性的开展后续培训3.定期对员工进行绩效考核，测评培训效果和员工成长4.及时调整和改进培训方案，使培训计划更加可操作和有效。
食品工业诚信管理手册
食品工业诚信管理手册目录第一章总则为贯彻实施《食品安全法》和《食品安全法实施条例》，落实《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》以及十部位颁发的《食品工业企业诚信体系建设工作指导意见》，遵照《省食品工业企业诚信体系建设工作方案》、《省乳制品企业诚信建设工作实施要点》和****市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求，达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的，特建立本企业诚信管理体系。
第二章诚信原则依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》、ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、ISO22000：2005《食品安全管理体系——对整个食品链中组织的要求》，从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管控，提升顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康，形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。
诚信策划机制公司成立诚信管理小组委员会，由总经理任主任。
下设诚信管理办公室，由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组，常务副总任组长。
诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料，上报管理小组委员会主任，由委员会主任签发下达公司总体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。
诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责。
体系运行机制（1）建立岗位职责；（2）部门及责任人明确承诺；（3）建立作业指导书，防范员工失信风险；（4）建立外部监督和内部监督；检查改进机制公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行，按诚信岗位职责和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查，部门和责任人作出诚信承诺，并做好诚信记录、检查、反馈和改进。
评价公示机制对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价，并定期在企业内部和向社会监督部门公示。
第三章诚信方针本方针由企业最高领导者制定并颁布实施，其内容如下：全面贯彻落实科学发展观，以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标，加强企业质量安全诚信为核心，守法遵章为准绳，社会道德为基础，郑重向社会承诺，****产品和服务均做到“质量零缺陷，消费零投诉”，并以“道立天下”、“未取先予，至诚有信”等道家思想为核心的企业文化为根基，加强企业内部自律，实现本企业诚信管理目标。
乳品公司质量管理体系知识培训教材
持续改进机制建立
持续改进
建立持续改进的机制，通过质量监测、 数据分析、内部审核和管理评审等手段 ，及时发现和解决质量问题，持续改进 质量管理体系的有效性和效率。
激励措施
制定激励措施，鼓励员工积极参与质 量改进工作，对在质量工作中做出突 出贡献的员工给予表彰和奖励。
04 采购与供应商管理策略
供应商选择及评价标准制定
持续改进
根据效果验证和评估结果，对改进措施进行总结和反思，识别新的改 进机会，持续进行质量管理体系的改进。
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质量管理体系是指在质量方面指挥和 控制组织的管理体系，它致力于建立 质量方针和质量目标，并为实现这些 目标确定必要的过程和资源。
目标
质量管理体系的目标是确保产品或服 务的质量满足顾客的需求和期望，同 时通过持续改进和优化过程，提高组 织的整体绩效和竞争力。
乳品行业特点及要求
行业特点
乳品行业涉及到食品安全和营养健康，对原料、生产、储存、运输等环节都有 严格的要求，是一个高度敏感和监管严格的行业。
定期对产品质量进行分析和评 估，及时发现并解决潜在问题
。
数据分析方法在监控中应用
应用统计技术对生产过程中的关键控 制点进行监控。
建立数据分析模型，对生产过程中的 质量指标进行预测和优化。
利用数据分析方法，对生产过程中的 异常波动进行分析和预警。
通过数据分析，持续改进生产过程和 产品质量。
纠偏措施制定和实施效果评估
01
02
03
04
生产工艺流程制定
制定详细的生产工艺流程，明 确各工序的操作要求和质量控
制点。
关键控制点识别
识别生产过程中的关键控制点 ，制定针对性的控制措施。
乳制品公司质量管理手册
xxxxxxx 生物技术有限责任公司质量管理手册（本手册依据QS 质量管理体系一要求编制）版号：A\0 受控状态文件编号：发放号码：审核：批准:发布日期：2006.8. 生效日期：2006.8.《质量管理手册》颁布令xxxxxxx 生物技术有限责任公司全体职工：为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和市场竞争能力，企业依据QS标准《食品质量安全生产许可细则》结合我厂的实际情况编制了《质量管理手册》，建立了文件化的质量管理体系。
手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提供质量管理体系整体信息的文件，现予以批准发布。
手册发布后，企业全体员工要认真学习理解并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。
本手册自2006年08 月10 日起批准实施。
总经理：2006年08月10 日目录第一章企业概况 (5)第二章质量管理职责 (6)第一节组织领导 (6)组织机构图和质量管理体系结构图 (7)第二节质量目标、质量方针 (9)第三节管理职责 (10)职责权限 (13)第四节不合格管理办法 (17)第三章场所要求 (20)第一节厂区要求 (20)第二节车间要求 (20)第三节库房要求 (22)第四章生产资源 (23)第一节生产设备 (23)生产设备管理制度 (24)第二节人员要求 (29)第三节技术标准 (31)第四节工艺文件 (32)第五节文件管理 (34)第五章采购质量控制 (38)第一节采购制度 (38)第二节采购文件 (40)第三节米购验证 (41)第六章过程质量管理 (42)第一节过程管理 (43)第二节质量控制 (46)第三节产品防护 (47)第七章产品质量检验 (49)第一节检验设备 (49)第二节检验管理 (49)第三节过程检验 (56)第四节出厂检验 (56)第一章企业概况xxxxxx 生物技术有限责任公司, 是由xxxxx 高科技发展有限责任公司以本地区牛乳业资源为基础,以高新技术为动力,于2005年8 月在xxx 经济合作区兴建80000吨/年生物技术现代乳品深加工项目, 是国内技术水平比较领先、产品种类多、科技含量高、上规模的现代化乳业及延伸产品的生产研发及营销基地，尤其以酪蛋白多肽及其制品为代表的具有国际先进水平的产品，将为人类健康事业和促进经济发展做出极为重大的贡献。
乳制品公司管理制度
第一章总则第一条为确保公司乳制品生产、销售过程中的质量安全，保障消费者健康权益，根据《中华人民共和国食品安全法》、《乳品质量安全监督管理条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有乳制品的生产、加工、包装、运输、销售及售后服务等环节。
第三条公司全体员工必须遵守本制度，确保乳制品质量安全，树立良好的企业形象。
第二章组织与管理第四条成立公司食品安全管理委员会，负责公司食品安全工作的统筹规划和监督管理。
第五条设立食品安全管理部门，负责具体实施食品安全管理制度，包括但不限于以下职责：1. 负责乳制品生产、加工、包装、运输、销售等环节的监督管理；2. 定期组织员工进行食品安全培训；3. 监督检查各环节的执行情况，发现问题及时整改；4. 负责收集、分析食品安全相关信息，及时报告公司领导和相关部门。
第三章生产管理第六条生产原料采购管理：1. 严格筛选原料供应商，确保原料质量符合国家标准；2. 采购的原材料必须具有合格证明，不得购入无质量合格证明、无标签或标签不清的产品；3. 建立原料采购台账，详细记录原料名称、规格、数量、供应商等信息。
第七条生产过程管理：1. 严格执行生产操作规程，确保生产过程符合国家标准；2. 加强生产设备、工具的维护和保养，确保设备正常运行；3. 生产过程中，严格执行卫生管理制度，防止交叉污染。
第八条产品检验管理：1. 建立健全产品检验制度，确保产品出厂前必须经过严格检验；2. 检验结果不合格的产品，不得出厂销售；3. 定期对检验人员进行培训和考核，确保检验质量。
第四章销售与售后服务第九条销售管理：1. 严格审查销售人员的资质，确保销售人员具备相关专业知识；2. 建立销售记录，详细记录销售产品、数量、客户信息等；3. 定期对销售人员开展业务培训，提高服务质量。
第十条售后服务管理：1. 建立售后服务体系，及时解决消费者问题；2. 对投诉进行分类处理，确保消费者权益得到保障；3. 定期收集消费者反馈意见，持续改进产品质量和服务。
HACCP手册乳制品
HACCP手册乳制品HACCP手册乳制品1.引言- 目的：本HACCP手册旨在确保乳制品制造过程中的食品安全，并提供一套操作规范，以管理食品安全风险。
- 适用范围：本手册适用于所有乳制品生产过程。
2.法律法规与标准- 以下是本手册所涉及的法律法规和标准：- 食品安全法- 食品卫生法规- 乳制品卫生标准3.公司概况- 公司名称：- 公司地质：- 公司联系人：4.HACCP的原则- 危害分析：对乳制品生产中的潜在危害进行分析。
- 监控措施：制定监控措施以控制危害发生的可能性。
- 关键控制点（CCP）：确定关键控制点，以控制危害发生的可能性。
- 监控措施验证：验证监控措施的有效性。
- 记录保留：保留必要的记录以确保监控措施的有效性。
- 纠正措施：在发现监控措施不符合时采取纠正措施。
5.HACCP计划- 危害分析：- 鉴定潜在危害：包括化学、物理和生物危害。
- 确定危害防控措施：制定预防控制措施以消除或降低危害。
- 监控措施：- 监控关键控制点：指定合适的监控方法以确保关键控制点的有效运行。
- 监控计划：制定监控计划以监测关键控制点。
- CCP验证：- 验证计划：制定验证计划以确保CCP的有效性。
- 验证程序：实施验证程序，包括监测、测量和记录。
- 记录保留：- 记录要求：规定必须记录的信息内容和记录方式。
- 记录保留期：确定各类记录的保留期限。
- 纠正措施：- 纠正程序：制定纠正措施的程序。
- 问题解决：解决发生的问题并纠正不符合情况。
6.卫生控制- 人员卫生：- 健康检查：要求员工定期进行健康检查。
- 卫生培训：提供必要的卫生培训。
- 设备卫生：- 设备清洁：设定设备清洁频率和清洁方法。
- 设备维护：设定设备维护计划。
- 原料卫生：- 原料检验：开展原料检验，确保原料符合安全标准。
- 储存要求：规定原料的储存条件和要求。
- 产品卫生：- 产品抽样检验：随机抽取产品进行检验。
- 产品标签：规定产品标签上必须包含的信息。
公司诚信管理体系建设
公司诚信管理体系建设为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命乐晓歌同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。
3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。
兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。
诚信管理体系组织机构图厂长生产部财务部行政部人事部工程部质量部生产维修现场品控化验锅炉制冷机修污水处理生产计划仓库采购水处理诚信小组项目部诚信管理体系职责分配表注：▲归口管理部门△相关职能部门诚信管理小组成员及职责1范围1.1目的本公司依据QB/T 4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际，建立并实施诚信管理体系，严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。
通过诚信管理体系的有效实施，有利于提高公司诚信意识和管理水平；有利于提高公司核心竞争力；有利于提高公司经济运行效率；有利于公司行为符合法规要求，避免违法责任；有利于构建和谐社会；有利于公司文化的文明传承。
1.2 适用范围本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求，使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施并保持诚信管理体系。
食品工业诚信管理手册
食品工业诚信管理手册目录第二章诚信原则....................................诚信策划体制 ..................................系统运行体制 ..................................检查改良体制 ..................................评论公示体制 ..................................第三章诚信目标....................................第四章策划........................................4.1 基本要求......................................依照国家有关法律法例及内部标准 .............成立公司制度保障诚信系统的成立与实行 .......4.2 诚信因素 ......................................诚信因素辨别程序 ...........................诚信因素的范围及控制 .......................诚信因素辨别程序言件 .......................4.3 社会责任 ......................................食品安全 . ..................................依法纳税 . ..................................合同保险 . ..................................环境保护 . ..................................惠农扶贫 . ..................................公益事业 . ..................................文化传承 . ..................................参加社会公益事业记录表 .....................4.4 诚信文化 ......................................质量安全责任感 .............................公司价值观 . ................................职工归属感、荣誉感 .........................公司团队精神 . ..............................公司诚信环境 . ..............................与有关方的关系 .............................4.5 目标、方案和指标 ..............................内部机构及诚信职责 .........................诚信目标、方案及指标 ....................... 4.6 文件 ..........................................目标、目标、指标 ...........................系统覆盖范围 . ..............................系统因素有关文件或查问门路 .................诚信因素的控制文件及记录 ...................第五章实行与运行..................................5.1 资源、职责和权限..............................职责、权限与管理制度 .......................5.2 教育、培训和能力 ..............................诚信教育体制 . ..............................诚信培训内容 . ..............................诚信记录表 . ................................5.3 信息交流与控制 ................................信息交流目的 . ..............................信息交流范围 . ..............................信息交流形式 . ..............................信息交流内容 . ..............................信息交流记录表 ............................. 5.4 文件控制 ......................................目的 . ......................................职责 . ......................................控制程序 . ..................................有关记录 . ..................................5.5 记录控制 ......................................目的 . ......................................合用范围 . ..................................职责 . ......................................控制程序 . ..................................有关文件 . ..................................5.6 运行控制 ......................................目的 . ......................................合用范围 . ..................................职责 . ......................................程序 . ......................................有关记录 . ..................................5.7 应急准备和相应 ................................目的 ............................................合用范围 ........................................职责 . ......................................工作程序 . ..................................5.7.5.有关文件 ..................................5.7.6.记录 ......................................第六章检查和改良..................................6.1 监测和丈量....................................目的、范围 . ................................依照有关文件 . ..............................术语和定义 . ................................失期影响的重点特征内容 .....................监测和丈量的内容 ...........................6.2 不切合辨别、纠正、预防及信用修复..............不切合辨别程序 .............................纠正、预防程序 .............................信用修复程序 . ..............................有关记录 . ..................................6.3 内部核查 ......................................内部核查程序 . ..............................内部核查员与职责 ...........................内部核查准则、要求、范围、频率和方法 .......核查结果报告规定 ...........................内部核查有关记录 ...........................第七章评论与申明..................................合规性评论 ....................................系统评论 ......................................征信评论 ......................................第一章总则为贯彻实行《食品安全法》和《食品安全法实行条例》，落实《食品工业公司诚信管理系统（CMS）成立及实行通用要求》以及十部位颁发的《食品工业公司诚信系统建设工作指导建议》，依照《省食品工业公司诚信系统建设工作方案》、《省乳制品公司诚信建设工作实行重点》和 **** 市政府对于成立公司诚信管理系统有关要求，达到防备内外面信用风险、提高组织效能的目的，特成立本公司诚信管理系统。
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4.3策划投身公益事业，爱心回馈社会；致力节能减排事业、崇尚低碳环保的企业理念。
3.诚信目标4.方针和目标的落实要求：1）诚信小组要将诚信方针和目标传达到公司员工，使全体员工正确理解并坚决执行。
2）站在顾客立场上充分考虑顾客的需求和期望，使顾客的需求得到满足。
3）本公司将不断地对诚信方针和诚信目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司发展的变化。
4）对诚信方针和目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，具体执行《文件控制程序》。
厂长：年月日04任命书为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命乐晓歌同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。
3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。
兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。
上海永安乳品有限公司厂长：2012年01月15日05诚信管理体系组织机构图06诚信管理体系职责分配表07诚信管理小组成员及职责1范围1.1目的本公司依据QB/T 4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际，建立并实施诚信管理体系，严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。
通过诚信管理体系的有效实施，有利于提高公司诚信意识和管理水平；有利于提高公司核心竞争力；有利于提高公司经济运行效率；有利于公司行为符合法规要求，避免违法责任；有利于构建和谐社会；有利于公司文化的文明传承。
1.2 适用范围本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求，使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施并保持诚信管理体系。
2引用文件2.1GB/T 22118 企业信用信息采集、处理和提供规范2.2GB/T 22117 信用基本术语3.16预防措施：乳制品生产企业为消除潜在不符合原因所采取的措施。
4诚信管理体系要求4.1原则4.1.1本公司依据QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系(CMS建立及实施要求》这一标准和实际经营特点建立诚信管理体系。
4.1.2本公司所建立的诚信管理体系采用文件形式表达，具体见本章 4.3.6 “文件”的规定。
4.1.3本公司各相关部门应按诚信管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，保证提供的终产品符合法律法规和顾客要求，并增强顾客满意。
4.1.4本公司采用方针、策划、运行、检查、评价、征信、改进的模式，持续改进诚信管理体系及其过程。
4.1.5财务管理纳入到诚信管理体系的范围，保存财务年度审核报告。
4.1.6完善诚信管理体系，逐步建立诚信策划机制、体系运行机制、检查改进机制、评价公示机制。
4.2诚信方针厂长应制定和发布公司的诚信方针并确保符合以下要求：4.2.1诚信方针的建立要遵守组织的产品和服务涉及诚信因素的法律法规和标准。
通过职业道德、社会道德和文化修养，再通过市场经济的正面效应，及时有效整合组织内外的信息渠道和资源渠道，以此来设计和制定企业未来的思想道德发展方向、企业的核心价值、企业的诚信原则、企业的责任精神等抽象的观念，和企业的使命、愿景、宗旨相一致，形成组织的核心竞争力，提高组织执行制度。
4.2.2诚信方针的内容应满足：(A)确保诚信方针与公司的性质相关(B)确保诚信方针符合法律法规要求和顾客要求(C)确保诚信方针力求客观、科学、适用(D)确保诚信方针以预防为主(E)确保诚信方针持续改进和可持续发展(F)确保诚信方针能为外界公众所获取4.2.3厂长应定期对诚信方针进行持续适宜性方面的评审，通常在诚信管理评审时对诚信方针的适宜性进行评审，必要时予以修订，以适应公司的不断发展。
424本公司诚信方针：具体见03诚信方针、诚信目标批准令。
4.3策划4.3.1基本要求(G)其他社会责任目标。
435.3目标可以以自我声明或者承诺等文件形式进行传达。
相关部门对目标进行分解，分解目标应可测量。
4.3.5.4制定管理方案主要有以下几方面内容：(A)确定各部门的职责并形成文件；(B)确定可测量的指标，方法措施，执行时间，执行部门；(C)确定检查验收的过程和结果；(D)进行阶段性总结报告，提出改进措施。
4.3.5.5本公司诚信目标具体见：0.3诚信方针、目标批准令中诚信目标。
4.3.6文件公司通过以下文件表述诚信管理体系以及各项活动控制要求，诚信管理体系文件包括： 4.3.6.1诚信方针和目标(具体见0.3诚信方针、目标批准令)。
4.3.6.2 程序文件，除标准要求的形成程序外，还包括公司管理和经营活动所需的程序文件，具体见诚信手册各章节后的“相关文件”列表和文件清单。
4.3.6.3作业文件，主要用来支撑诚信手册和程序文件，具体见诚信手册各章节后的“相关文件”列表和文件清单。
4.3.6.4记录，除标准要求的记录外，还包括公司为证明诚信管理体系有效运行所附加的记录。
具体见诚信手册各章节后的“相关记录”列表和记录清单。
4.4实施与运行建立诚信管理体系时，提供愿景和价值观的基础上，落实诚信方针和目标要完成资源配备, 任命诚信管理体系负责人，确定管理行为责任的归属。
4.4.1资源、职责和权限为履行建立、实施和持续改进诚信管理体系有效性的承诺，我公司由最高管理者任命诚信管理小组组长，并组建诚信管理小组。
4.4.1.1厂长（诚信负责人）a）认真贯彻企业诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作向公司传达满足顾客和要求，确保诚信体系的正常运行。
b）确保企业诚信管理体系得到建立、实施和保持，制定公司诚信方针和目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。
c）为诚信体系提供必要的资源和支持，任命诚信小组成员，努力建设企业诚信文化。
d）负责策划诚信管理体系，确保诚信目标的实现和满足标准的要求e）管理评审负责定期主持诚信管理体系定期的评审，审批管理评审报告确保诚信管理体系持续适宜性、有效性和充分性，。
f）提出公司组织机构设置方案，任命各层责任人，并制定相关职责和权限。
g）以顾客满意和社会责任为关注焦点，对诚信管理体系进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。
h）负责组织处理重大问题、投诉、改进工作。
监督和评估相关部门纠正措施。
4.4.1.2质量部经理（诚信小组组长）a）负责确保诚信管理系统所需程序的建立实施。
b）负责对诚信体系的计划、策划和监控，确保系统的正常运行。
c ）向最高管理者报告诚信管理系统的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核报告。
d）负责对诚信方针目标的贯彻实施及相关培训。
e）为诚信管理活动提供合理的改进改善建议。
f）协助组长一起推动诚信体系的实施，对结果进行正确评估。
g）负责诚信管理体系运作监督检查。
提高其有效性、适宜性并持续改进。
h）协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通。
i ）负责对企业诚信数据的收集、测评、统计、分析及结果回报厂长。
4.4.1.3质量部a）负责编制企业诚信体系手册及文件管理，组织进行诚信体系文件的修订。
b）进行本部门目标的制定与分解，并组织相关部门完成目标。
c）组织制定检验程序及检验标准。
d）负责检测仪器设备的管理。
e）监督检验过程，形成原辅材料检验、成品检验，过程检验等的报告和记录，为诚信经营提供依据。
f）处理与跟踪质量不能满足顾客的异常情况，负责总部质量投诉反馈的汇总、回复。
g）对不合格品的评审、纠正、预防和控制，并实施全程追溯和控制，持续提高产质量量。
h）负责公司质量数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪处理，为诚信质量提供真实可靠证据。
i ）组织顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟通顾客信息，反映公司诚信经营情况。
j）负责服务制度流程的建立，投诉档案记录与管理。
441.4 生产部a）按企业诚信管理体系等相关要求，组织车间生产计划、生产管理，确保保质保量及时完成诚信交付。
b）认真贯彻和落实公司诚信方针政策和目标。
c）负责对各工序质量控制点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况。
d）负责制订主要设备的预防性维修保养计划，负责设备的维修、保养，对设备的完好性负责, 延长使用寿命。
e）负责过程监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制。
f）负责对下属诚信的综合培训及考核，不断提高诚信意识、综合管理水平。
g）负责车间生产相关设备的管理、确保生产能正常进行。
h）积极开展公司设备的技术改造工作，提高工作效率。
i ）负责生产过程中的监视和测量装置的控制和管理4.4.1.5人事部a）负责公司人员招聘与考核。
b）负责制定、修改、发布公司法规及劳动人事管理制度。
c ）负责组织制定组织结构、人员规划、培训计划。
d）负责人员的诚信综合培训，以维护公司诚信经营形象。
4.4.1.6行政部a）负责对工作环境（车间外部）进行管理，负责厂区绿化、硬化、除虫、防鼠等工作。
b）负责按总部提供的合格供应商名录对进厂的供应商进行确认。
c）负责参与供应商诚信考核与评定，做好原材料采购诚信管理。
d）确保原材料到货的及时与质量的一次合格，达到诚信供应。
e）负责对供方产品不合格品的控制与处置。
f）负责公司的日常接待和公关宣传工作，企业形象策划以及企业文件的建设审核工作。
落实公司社会公共活动、宣传广告、文体活动等事项工作。
g）负责公司的企业行政工作以及企业诚信体系的有关配合工作。
h）负责组织制订公司内部各项行政规章制度及有关的协调工作以及公司的保密管理。
441.7 工程部a）负责制订主要设备的预防性维修保养计划。
《人员岗位任职要求》《培训制度》4.427相关记录《年度培训计划》《员工培训记录表》《员工培训评估表》《特殊工种岗位人员上岗证》4.4.3信息交流与控制针对识别的诚信因素应确定实施内部和外部的信息交流的目的、内容、方式、评价标准，了解顾客和相关方的需求，增加顾客和相关方的满意，树立组织诚信形象和达到组织期望。