物资及设备管理制度
设备与物资管理制度
设备与物资管理制度1. 前言本规章制度旨在规范企业的设备与物资管理，确保设备和物资的安全、有效利用，提高企业的工作效率和经济效益。
全部员工必需遵守本制度的规定，并承当相应的责任。
2. 设备管理2.1 设备采购1.企业设备采购应依照采购管理制度的要求进行，采购人员必需遵从公正、透亮、经济的原则，严格执行采购程序。
2.全部设备采购必需提前与设备管理部门沟通，并经设备管理部门确认后方可进行采购。
3.设备采购需要编制采购方案和采购计划，并由设备管理部门审核和批准。
2.2 设备验收与登记1.设备交付使用前必需进行验收，验收人员应包含设备管理部门和相关部门的代表。
2.验收时需核对设备品牌、型号、数量、质量、功能等是否与采购合同全都，并检查设备是否完好无损。
3.验收合格的设备应及时登记入库，并进行编号、分类和标识，保管相关资料。
2.3 设备领用和归还1.设备领用必需符合相关流程，申请人应填写设备领用申请，并经设备管理部门批准后方可领用。
2.领用设备的人员需要对设备进行保管和使用，保证设备的安全和正常运行。
3.设备领用后，应定期报告设备使用情况和维护保养情况，如发现故障或损坏应及时报修或更换。
4.设备使用结束或不再需要时，应及时归还给设备管理部门，并填写设备归还申请。
2.4 设备保养与维护和修理1.设备保养和维护和修理由设备管理部门负责，依据设备使用情况订立相应的保养和维护和修理计划。
2.设备保养包含定期清洁、润滑、调整等工作，保证设备的正常运转。
3.设备维护和修理应及时响应，并由专业维护和修理人员进行维护和修理。
4.维护和修理过程中需要停机维护和修理的设备，应提前通知相关部门，并订立停机计划。
2.5 设备报废与更新1.设备报废应符合国家和企业相关规定，设备管理部门负责编制设备报废方案，报请上级批准后方可执行。
2.报废设备需进行标识和封存，不能随便移动或使用。
3.设备更新需要编制设备更新计划，并报请上级批准后进行更新。
物资设备管理制度(实用7篇)
物资设备管理制度（实用7篇）物资设备管理制度第1篇为了规范我厂特种设备及其安全附件的采购、使用管理，保证特种设备的安全运行，防止和减少事故，保障特种设备工作人员生命和财产安全，促进企业安全发展，根据国家新修订的《特种设备安全监察条例》，特制定本制度。
一、特种设备安全管理范围本制度适用于在我厂管辖范围内使用特种设备的各生产车间以及为我厂提供服务的单位，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、厂内专用机动车辆。
二、特种设备及其附件的计划与采购1、特种设备及其安全附件的采购计划必须注明规格型号、主要安全技术指标等参数。
2、所采购的特种设备及其安全附件，其生产单位必须具备国家颁发的特种设备资格证书，必须符合安全性能要求和能效指标，不得采购国家产业政策明令淘汰的特种设备。
3、特种设备及其安全附件的到货验收必须提供以下安全技术资料： (1)特种设备及其安全附件生产许可证明;(2)产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件;(3)由特种设备检验机构出具的产品安全技术检验证书和检验报告;(4)特种设备的新产品、新部件、新材料，必须提供型式试验和能效测试报告。
三、特种设备安装、改造、维修1、特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面报我厂装备处审核，主管领导批准，并告知所在地的市特种设备安全监督管理部门，方可施工。
2、特种设备的现场制作、安装、改造、维修，必须提供特种设备生产制作、维修单位的资质证明和操作人员资质证明，经主管部门确认后，方可进行施工，在施工过程中：(1)有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人;(2)有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段;(3)有健全的质量管理制度和责任制度和安全保证措施;(4)从事锅炉清洗的单位，应当按照安全技术规范的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。
物资设备管理制度范本(五篇)
物资设备管理制度范本物资设备是工程施工的前提，材料质量的好坏、机电设备能否正常运行直接影响工程的质量和进度，必须牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，严把材料质量关，合理分配物资设备资源，以____，走节约型道路，创优质工程。
为了适应新形势下设备物资管理工作，规范设备物资管理行为，使设备物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰；为了更好、更快的完成铁四院总部设计大楼主体工程，现根据项目实际，结合工程特点，制定以下物资设备管理制度。
一、违反物资管理有关规定的处罚如下：1.各工队每日施工所需要的材料，提前三天以书面形式将材料计划上报物资科。
未能提前上报材料计划的，影响施工进度，需承担影响施工进度的责任并罚款____元。
2.进场材料需按不同品种、规格和要求，分区、分批、分类堆码和保管，明确标识；材料的堆码应根据材料的性质、形状、包装、数量及场地条件，采取适宜的形式和方法，堆码整齐、稳固；确保物资、人员安全，方便储运作业，对不符合要求的罚款____元。
3.材料进场后各工队需对发给自己工队的材料做好清点、保管工作，并与物资科材料员办理好交接手续，未办理交接手续进行施工的罚款____元。
4.各工队施工人员在清点、堆放、保管、使用材料过程中应听从物资科管理人员指挥，如遇分歧需共同协商解决。
对管理人员的建议置之不理的罚款____元。
5.材料在使用过程中应科学合理、尽量减少损耗，不得因各种天气或人为原因造成材料损坏或浪费。
对因施工和管理上的疏忽造成材料浪费的工队按报废材料数量以三倍进价进行罚款。
6.各工队在倒运其他工点、其他工队材料时，需提前通知物资科人员，在三方人员在场并清点倒运物资数量的情况____能进行材料倒运。
未提前通知物资科人员、擅自挪用其它工点或其他工队材料的罚款____元。
7.对我方管理人员下发的“整改通知单”置之不理或无故延迟整改的罚款____元。
8.各施工队如有偷盗工地材料者，直接移交公安机关处理并对施工队罚款____元。
物资设备管理制度范文
物资设备管理制度范文一、总则1.为规范物资设备的管理，提高资产利用效率，保障生产经营的正常进行，制定本物资设备管理制度。
2.本制度适用于本企业内所有物资设备的管理工作。
3.物资设备指企业所有的固定资产、非固定资产及消耗品，包括但不限于机器设备、办公用品、仓储设备等。
4.物资设备的管理工作包括采购、领用、使用、维护、报废等环节。
二、采购管理1.采购需求的确定应由相关部门提出，并填写购置申请表。
2.购置申请表中应包括以下内容：物资设备名称、规格型号、数量、用途、预算金额等。
3.部门经理审核购置申请表，如需要购置的物资设备金额超过预算金额，则需要报经公司领导层批准。
4.经批准后，采购部门负责进行市场调研，获取供应商信息，制定合理的采购计划。
5.采购部门与供应商进行询价、比价、谈判等工作，以获得最优惠价格和质量稳定的物资设备。
6.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的资质、信用情况等相关信息，并及时更新。
7.签订采购合同前，应进行法律、财务等层面的审查，确保合同的合法性和安全性。
8.采购部门应与财务部门保持沟通，及时支付供应商货款，并记录相关付款信息。
三、领用管理1.领用物资设备的部门应填写领用申请表，并注明领用的具体用途。
2.领用申请表应经相关部门负责人签字同意后，方可向仓库发出领用通知。
3.仓库负责人按照领用通知进行发放，并记录领用情况，包括领用人、物资设备名称、数量等。
4.领用人应对所领用的物资设备进行核对，如有问题应及时反馈给仓库。
5.领用人应妥善保管物资设备，并按照规定的用途使用，如需要归还、调拨或报废，应及时向相关部门提出申请。
四、使用管理1.使用物资设备的部门应定期进行设备的巡检、维护，并记录维护情况。
2.设备使用过程中如发生故障、损坏等情况，应及时向设备维修部门报修，并配合维修工作的进行。
3.设备的使用人员应接受相关培训，掌握正确的使用方法和注意事项，确保设备的正常运行。
4.严禁私自拆卸、改动设备的结构和零部件，如有需要应向设备维修部门申请，并经批准后方可进行操作。
施工设备物资安全管理制度(三篇)
施工设备物资安全管理制度是指根据施工设备物资的特点和安全管理的要求，制定的一套规范和管理措施，以确保施工设备物资的安全使用和管理。
具体制度内容可包括以下方面：1. 施工设备物资入库管理：对新购设备物资进行验收、登记并清点，确保设备物资的数量和质量准确无误。
2. 施工设备物资出库管理：根据施工需要进行设备物资的调配和出库，确保设备物资的合理使用和消耗。
3. 施工设备物资使用安全管理：监督施工人员按照规定的使用方法和操作流程使用设备物资，并对设备物资进行定期检查和维护，确保设备物资的正常运行和安全使用。
4. 施工设备物资仓库管理：建立健全设备物资仓库管理制度，确保设备物资的存储、堆放和保管安全，防止丢失、损坏和被盗。
5. 施工设备物资保养维修管理：定期对设备物资进行保养和维修，确保设备物资的状态良好，延长设备物资的使用寿命。
6. 施工设备物资更新更新管理：根据设备物资的使用情况和技术要求，及时更新和更换设备物资，确保施工设备物资的先进性和安全性。
7. 施工设备物资盘点管理：定期对设备物资进行盘点和清点，并将盘点结果与实际库存进行核对，确保设备物资的数量和质量准确无误。
8. 施工设备物资安全教育培训：开展设备物资安全教育培训，提高员工对设备物资安全管理的重视和认识，确保施工设备物资的安全使用。
以上是一份施工设备物资安全管理制度的基本内容，具体制度还可根据施工项目的情况进行调整和完善。
施工设备物资安全管理制度（二）第一章总则第一条为保障施工设备物资的安全性，加强施工现场的管理，规范施工作业行为，根据国家法律法规和相关规定，制定本管理制度。
第二条施工设备物资安全管理制度适用于本单位、工地各类施工作业人员。
第三条施工设备物资安全管理的原则是“预防为主、综合治理、依法管理、责任到人”。
第四条施工设备物资是指为实施施工作业所需的各类机械设备、工器具、材料等。
第五条施工设备物资安全管理应遵循“安全第一、预防为主、全员参与、综合治理”的原则。
物资设备管理制度范文（5篇）
物资设备管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为规范物资设备管理工作，提高物资设备利用率和管理水平，保证物资设备的安全、保值和高效利用，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位所有的物资设备管理活动。
第三条管理原则本单位的物资设备管理应遵循以下原则：1. 统一管理、分级负责的原则。
建立统一的物资设备管理体制，明确各级负责人的职责和权限。
2. 安全保障的原则。
物资设备管理应以安全为基础，注重设备的维护、保养和检修工作，确保设备的正常运行。
3. 优先使用、合理配置的原则。
根据工作需要和经费预算，合理配置和利用物资设备，确保满足工作需要。
第二章物资设备管理组织第四条设备管理委员会本单位应成立设备管理委员会，负责物资设备的全面管理工作。
设备管理委员会的主要职责包括：1. 制定和完善物资设备管理制度和规范。
2. 审查和批准物资设备的购置、报废、报修等事项。
3. 监督和检查物资设备的使用情况，提出改进措施。
4. 组织开展物资设备的日常检修、维护和保养工作。
第五条设备管理人员本单位应配备专职设备管理人员，负责物资设备的具体管理工作。
设备管理人员的主要职责包括：1. 负责物资设备的档案建立和管理。
2. 监督和检查物资设备的使用情况，及时发现和解决问题。
3. 协调和安排物资设备的修理、保养和维护工作。
第三章物资设备的购置和报废第六条购置管理物资设备的购置应按照采购制度进行，包括编制采购计划、招投标、审批、签订合同、验收等环节。
第七条报废管理物资设备达到使用寿命或者发生严重故障的，应及时申请报废，并按照报废程序进行处理。
第八条报废程序1. 编制报废申请报告，明确报废原因和报废设备的名称、型号、数量等。
2. 报废申请报告由设备管理人员审核，并报设备管理委员会审批。
3. 设备管理委员会审批通过后，编制报废处理方案，并按照方案进行报废处理。
4. 对于涉及国家秘密、保密内容的设备，应按相关规定进行保密销毁。
第四章物资设备的维护和保养第九条维护管理物资设备的维护工作应按照维护计划进行，包括定期维护、定期检查和定期保养等环节。
设备 设施 物资管理制度
设备设施物资管理制度一、总则为规范设备、设施、物资的管理，提高资源利用效率，保障工作的顺利进行，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司内的各类设备、设施和物资的管理。
三、设备管理1. 设备的定义：指公司拥有并在生产、办公、生活中使用的各种机械、电子设备以及其他工具、仪器等。
2. 设备的采购：所有设备的采购需经过公司相关部门的审批。
审批程序如下：员工提出设备需求→部门审核→领导审批→财务支付→采购人员采购。
采购完毕后需登记入库，并标明设备的规格、型号、数量等信息。
3. 设备的使用：设备的使用需经过岗位负责人的指导，使用人员需按照使用手册进行操作，严禁私自更改设备设置或操作方式。
设备使用完毕，需进行清洁、保养和检查工作，确保设备的正常使用。
4. 设备的维修与保养：设备出现故障时，需及时报修，由维修人员进行检修并进行维护工作。
定期进行设备的保养工作，确保设备的长期正常使用。
5. 设备的报废处理：设备报废需经过公司相关部门的审批，不能私自处理。
报废的设备需进行清理、标记并交与专门机构进行处理。
四、设施管理1. 设施的定义：指公司的各类场所、建筑、设备等设施。
2. 设施的维护：公司设施的维护工作需由专门人员进行，确保设施的使用安全。
如果发现设施出现损坏或安全隐患，需及时报修并进行整改。
3. 设施的清洁：公司设施的清洁工作需定期进行，确保办公环境的整洁。
清洁工作由专门的保洁人员进行，各部门的员工需自觉维护办公区域的整洁、卫生。
4. 设施的改造：对于需要改造的设施，需经过公司相关部门的审批，并由专门机构进行改造工作。
五、物资管理1. 物资的定义：指公司的各类办公用品、生产原料、产品等。
2. 物资的采购：物资的采购需经过公司相关部门的审批，审核通过后可以进行采购工作。
采购完毕后需登记入库，并标明物资的种类、数量等信息。
3. 物资的使用：物资的使用需要按照规定的方式进行，不能私自挪用。
物资使用完毕需进行清点、记录和归档工作，确保物资不会遗失或浪费。
物资及设备管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资及设备的管理，确保物资及设备供应的及时性、准确性和经济性，提高物资及设备使用效率，降低成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资及设备的管理，包括采购、验收、储存、使用、维护、报废等环节。
第三条公司物资及设备管理应遵循以下原则：1. 需求导向：根据公司生产经营需要，合理确定物资及设备需求，确保物资及设备供应的及时性和准确性。
2. 经济合理：在满足生产需求的前提下，降低采购成本，提高物资及设备使用效率。
3. 安全可靠：确保物资及设备的质量和安全，防止因质量问题导致的安全生产事故。
4. 规范管理：建立健全物资及设备管理制度，明确职责分工，加强监督检查。
第二章物资及设备采购管理第四条物资及设备采购应遵循以下程序：1. 需求计划：各部门根据生产、维修、研发等需求，编制物资及设备采购计划。
2. 采购申请：采购部门根据需求计划，提出采购申请，经批准后组织实施。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，通过招标、询价等方式选择合格供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 采购验收：采购部门对到货物资及设备进行验收，确保其符合合同要求。
第五条物资及设备采购应满足以下要求：1. 符合国家相关法律法规和行业标准。
2. 质量合格，性能稳定，使用寿命长。
3. 价格合理，具有市场竞争优势。
4. 供货及时，售后服务完善。
第三章物资及设备验收管理第六条物资及设备验收应遵循以下程序：1. 验收准备：验收部门根据采购合同，提前做好验收准备工作。
2. 验收过程：验收部门对到货物资及设备进行数量、质量、规格、型号等方面的验收。
3. 验收结果：验收部门对验收结果进行汇总，形成验收报告。
4. 验收结论：验收部门根据验收报告，对物资及设备是否合格做出结论。
5. 验收记录：验收部门对验收过程和结果进行记录，归档保存。
第七条验收过程中，如发现以下情况，应立即通知采购部门：1. 物资及设备数量不足、质量不合格。
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物资及设备管理第一节总则为加强公司对工程材料和设备采购的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。
制定本制度。
适用总公司及其下属项目部。
第二节职责实现公司及项目物设的优质采购;完成项目物设的优质配送;实现项目物设的优质管理;配合开发部完善公司内部物设定额;完成公司月季物设量.资报表;建立公司优质物设供应商供应商网络。
第三节材料部门基本介绍材料部门人员包括材料采购领导人员、库管人员，由公司总经理直接，下设材料部门主管负责日常事务。
材料部门材料采购采用直线式管理模式。
材料部门库管人员采取公司材料部与工程项目部双重管理模式。
材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员，做好上情下达和下情上报工作实现信息资源快速有效传递。
第四节材料采购基本要求1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据，质量以设计要求为依据，材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采购。
材料采购实行材料采购员专人跟踪负责制。
材料实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。
2、材料原则上由公司集中采购，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采购。
材料部门采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作、随时掌握商品价格的变化情况。
大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过%。
3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供应商签定合同。
在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。
5000元以上的要经过总经理同意，50000元以上的要由总经理参加。
第五节材料人员基本要求1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。
为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。
2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公济私，讲究职业道德和信誉。
3、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。
4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。
5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。
第六节注意事项1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度预留采购、加工时间提前作材料计划，项目部库管员减去库存数和可调拨数，项目审查是否包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门；2、因计划滞后造成的材料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进度的理由；3、特殊材料和装饰材料有必要的需提前与材料部门沟通意见；4、现场材料采购中有部分本应由施工班组采购，这部分应从施工班组工程款中扣除。
第七节附则本办法呈总经理审核批准后实施，修改亦同。
第八节材料采购规定第一条请购单1、请购应按照用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编号，最后报材料部门实施。
2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3、特殊情况需按紧急请购办理时，必须由项目部负责人提出紧急请购要求，事后在“请购单”、“备注”栏注明原因。
4、劳保用品、办公用低值易耗品按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填写“请购单”办理请购。
5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即询问请购部门并要求解释“请购单”内容。
6、经请购部门负责人审批的“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。
7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。
第二条批准权限施工用料计划由项目部提出，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采购。
第三条采购规定1、采购重要材料应由上级直接与供应商或代理商议价。
对于专项用料，必须是由上级指派专人或指定部门协助办理采购。
2、材料部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。
比如（1）集中计划采购：对于具有共同性的材料，应集中计划办理采购。
经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，材料部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需要提出请购。
3、材料部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
第四条采购作业1、价格（1）采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员报部门主管，并请示请购部门负责人意见。
（3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多种方式向厂商议价。
（4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应即刻指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
2、呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并按采购审批权限呈批。
（2）采购审批权限。
3、订购（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。
（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”以便识别。
4、进度控制（1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供应商档案六个阶段。
（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管批示，于请购部门共同拟定处理对策。
5、单据整理及付款（1）来货收到以后，库管应核对材料名称、型号、数量等，并做好入库记录；（2）材料需待检验者检验完毕后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未定合约部分，按材料部门报批的付款条件整理付款；（3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；（4）超交应经主管批示方可按照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款；（5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。
第五条价格品质复核1、价格复核（1）材料部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
（2）材料部门应对企业内各项目部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及审核决定价格的参考。
2、品质复核材料部门应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。
3、异常处理审查作业中若发现异常情形，审查部门应通知有关部门处理。
第七条附则本办法呈总经理审核批准后实施，修订亦同。
第九节材料出入库制度第一条材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
1、材料保管员兼作材料收料员，最少3名人员参加收料.材料收料时应以收到的《请购单》所列材料名称、数量、型号进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量时经项目负责人审批后可以追加采购手续入库。
2、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、单价、经手人等信息。
如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
5、入库单应一式三联。
一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。
一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。
最后一联应有仓库保管人员留档备查。
6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的由责任人员赔偿。
8、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由库管员和门卫共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出领料单拨料给施工班组。
第二条材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料。
特殊情况下项目负责人同意后可领取少量材料，但过后必须补办相关手续。
1、材料的发放应遵循先进先出的原则。
2、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。
施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。
分项工程实际使用数量超过预算量材料管理员应及时向项目负责人及总公司汇报。
3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
4、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。
5、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。
如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，将追究相关人员责任。
第三条材料出库后的跟踪管理材料在出库之后，材料库管员对材料的使用情况有明细掌握，对不合理利用材料的进行监督，警告，取证，汇报的方式。
1、在对材料的不合理使用中的，材料员一经发现应该立即督促相关人员进行纠正，对不履行的应上报上级领导,否则将追究材料员的相关责任。
（1）对现场保卫情况的监督。
现场及现场周边安全防卫工作的好坏，直接关系到材料的安全问题，十分重要，比如对已经出现损坏的围挡，在你汇报以后是否能够及时修复等情况；（2）对现场工人挪用材料的取证，比如工人擅自使用现场的材料制作桌椅器具的行为；（3）材料的损耗是一个复杂的过程。
材料员应该对材料的使用中的损耗做记录，可使用照相机随时摄相，记录的范围：①对随意切割架料，或将跳板架料等材料挪作他用造成损坏的行为人进行监督拍照；②材料在使用过程中出现类似下料不合理，以长代短这些浪费现象；③文明施工，对施工人员在施工中的材料乱堆乱放，不能工完物清；④材料进出场的监督必要时可进行监督拍照；⑤任何人不得将公用财产据为已有。
发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告项目负责人，按有关规定进行处理；（4）任何工程施工人员和负责人不得将任何品种的准入材料挪用到本工程以外的其他用途，如有发现，及时记录并上报总公司。