危险化学品企业安全系统检查表《完整版》

危险化学品企业安全生产检查表

企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况

安全生产、经营、使用许可证1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内

2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证

3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更

4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告）

建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内

2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书

3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设

4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求

5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证

6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成

危险化是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内

学品登记登记证书是否包含生产的全部危险化学品

生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续

二、安全生产管理机构和人员情况

安全生产管理机构（明确标准）1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例

3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求

4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作

企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求

2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责

3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求

三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况

安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配

2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实

3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实

4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状

5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案（制度、检查记录、考核记录、档案）

安全生产规章制度1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实

2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作（制度、值班安排、值班记录）

3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容

4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际（制度清单要明确、具体制度要点要明确）

5、是否至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订（查看现行和原来的制度时间差）

6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习（学习记录）

7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案（制度、检查和考核记录、奖惩落实材料、档案）

四、安全生产教育、培训情况

安全资格培训特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训

全员培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。（名单、培训档案）

2、对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，是否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。（转岗、新上岗名单、培训资料、抽车间主任询问了解有关情况）

3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。（询问管理人员、车间主任，查看培训资料）

4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续（？）不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能

5、是否对外来人员进行有针对性的安全教育（范围：参观、办理业务、后勤供应、外来施工）

考核1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况（查看档案试卷、询问工人）

2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施（记录）

3、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等）

五、事故与应急管理

事故管理1、是否建立安全事故事件报告激励机制，对涉险事故、

未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、

异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，

进行分级管理，制定整改措施，防患于未然。

2、是否明确事故报告程序，按规定和程序报告发生的

生产安全事故

3、是否建立事故档案和事故管理台帐

应急管理1、是否依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责；是否与周边其他企业签订应急救援和应急协议

2、是否按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材并保持完好，建立应急通讯网络并保持畅通，为有毒有害岗位配备救援器材柜，防止必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证处于完好状态

3、是否依据国家相关法规及标准要求制定应急预案，应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节是否规范管理，应急预案是否与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制

4、是否针对重大危险源和危险目标，做好基层作业场所的现场处置方案，做到一事一案或一岗一案

5、是否组织从业人员进行应急预案的培训学习，是否定期演练并形成记录

6、是否建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施

7、是否将危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案