采购过程与合同管理(合同范本)
工程采购合同管理模板
工程采购合同管理模板一、合同概述：本合同由甲方（供应商/承包商）和乙方（采购单位）共同订立，双方在平等互利的基础上，就工程采购事宜达成一致意见，本合同具有合法效力。
二、合同内容：1. 合同标的：本合同的合同标的为甲方向乙方提供工程材料/工程服务等相关产品/服务。
2. 合同期限：本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收合格并最终结清款项之日止。
3. 价格及支付方式：乙方应按照合同约定的价格和支付方式，按合同规定的时间及数量支付给甲方相应的款项。
4. 质量要求：甲方应保证所提供的产品/服务符合相关国家标准及乙方的要求，如有质量问题，甲方应承担相应责任。
5. 工程进度：双方应按照合同规定的工期，按时完成各项工作，并遵守相关法律法规。
6. 合同变更：若遇到不可抗力因素或其他原因导致合同无法按照约定履行，双方可协商变更合同内容。
7. 知识产权：甲方应保证提供的产品/服务不侵犯任何第三方的知识产权，如有侵权行为，应承担相应法律责任。
8. 违约责任：若一方未履行合同义务或者履行不完全，应承担相应违约责任，并赔偿另一方因此造成的损失。
9. 保密条款：双方在履行合同过程中所获知的商业秘密及其他机密信息应保密，不得泄露给任何第三方。
10. 其他条款：其它双方约定的内容。
三、合同签订：1. 本合同一式双份，分别由甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充。
甲方（供应商/承包商）：签字：日期：乙方（采购单位）：签字：日期：以上为工程采购合同管理模板，双方应当按照合同约定履行各自的义务，确保合同顺利执行。
如有任何疑问或争议，可协商解决或寻求法律途径进行维权保障。
愿双方友好合作，共同促进工程事业的发展。
商品采购合同管理模板范本
商品采购合同管理模板范本本合同由以下双方订立：供货方（以下简称“甲方”）：地址：电话：传真：邮箱：采购方（以下简称“乙方”）：地址：电话：传真：邮箱：鉴于：1. 甲方是一家合法注册的法人实体，具有生产和供应商品的合法资质；2. 乙方有意购买甲方供应的商品，并愿意与甲方建立长期合作关系；3. 双方在平等、自愿、互利的基础上，达成以下协议：一、商品信息1.1 供货商品名称、规格、品牌、产地等详细信息请参见附件《商品清单》。
1.2 本合同项下的商品价格为_____元/件，总价为_____元。
具体金额以双方商定的为准。
1.3 本合同项下的商品数量为_____件，生产周期为_____天/月，具体生产周期以双方商定的为准。
1.4 商品质量标准符合国家有关法律法规的规定，并符合行业标准。
1.5 如甲方不能按时供货或提供商品不合格等问题，乙方有权要求返货退款，甲方应承担相关责任。
二、供货条件2.1 供货地点：请参见附件《供货地点》。
2.2 交货方式：请参见附件《交货方式》。
2.3 付款方式：本合同项下的商品款项将在收到商品后的______天内支付给甲方。
2.4 退货条件：如有商品质量问题，经过双方协商后可退货。
2.5 违约责任：如一方违约，应向对方承担相应的违约责任。
三、协议生效及变更3.1 本合同自双方签字盖章后生效，有效期为______年（月，日）至______年（月，日）。
3.2 本合同一经签字盖章，不可擅自修改或解除，如有变更须经双方协商一致并签署书面协议。
四、争议解决4.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
五、其他事项5.1 本合同相关附件为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
5.2 本合同的传真件、扫描件等电子文件与纸质文件具有同等的法律效力。
5.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定，如另行协商无法达成一致意见的，应按照国家相关法律法规处理。
采购合同范本流程图采购流程图及流程说明
采购合同范本流程图采购流程图及流程说明采购合同签订流程一、发布采购信息发布采购信息是公共采购合同订立的首要步骤。
采购活动的法律制度、政策、招标公告或采购公告、中标公告或成交结果、供应商资格条件、评价方法和标准、投诉处理决定、司法裁决、信息统计等采购信息能否平等、高效、及时地传递到所有符合相应资质的供应商手中，直接关系到公共采购合同授予的公正性和公平性，关系到公共采购合同竞争水平和采购效益的问题。
采购人应及时采集公共采购的各类信息，交付信息发布机构进行发布，以有效、便利地进行信息递送。
实践中，采购信息发布应把握以下原则：第一，坚持平等、公平的原则。
采购人可以根据项目的特点设定合理的资格条件，但应对所有供应商一视同仁，不可人为设置“歧视性壁垒”，不可提出品牌需求。
第二，加强信息发布工作的监督管理，对违反相关规定的相关人员进行严肃处理。
第三，对于涉密的采购信息，应积极进行“降密”和“去密”处理，最大限度地公开项目的采购信息，从而确保所有具备相应资质能力的供应商参与到项目采购之中，避免寻租和垄断的滋生，杜绝“电子行业”和“行业电子”等问题。
二、遴选供应商遴选供应商是直接关系到采购合同授予是否公正的一个关键环节[2]。
评标委员会或谈判小组须依据评价方法和评价标准等客观因素，对参与采购的供应商资格、报价、能力进行评审，并向采购人提出评审报告，提出候选单位建议，列明候选单位的优先顺序;采购人根据评审报告和候选单位建议择优确定供应商，并将成交结果通知所有参与单位。
供应商遴选过程中应注意以下问题：一方面，供应商参与采购的基本资格和条件必须完全具备。
《政府采购法》、《招标投标法》和《装备采购条例》等明确规定了供应商参与采购的基本条件，要求供应商必须具备具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;要求参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录等条件。
采购流程及采购流程管理【范本模板】
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理，询价采购流程，采购工作流程，采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单:1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2。
分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量,单价，金额,计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4。
订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二,跟催：采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库:一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号,存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库:采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中,便于以后对帐.但也存在些问题,表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号,存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息.二），增值税发票：校对发票上的以下信息:我公司的全称，帐号,税号，发票上的材料名称，数量,金额.在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况. 六，付款:按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商（一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
采购合同书范本8篇
采购合同书范本8篇篇1甲方（采购方）：_________________________地址：_________________________电话：_________________________法定代表人（负责人）：_________________________统一社会信用代码：_________________________乙方（供应商）：_________________________地址：_________________________电话：_________________________法定代表人（负责人）：_________________________统一社会信用代码：_________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购事宜达成如下协议：第一条采购商品及规格甲方向乙方采购以下商品：_____________________________________。
商品的规格、型号、质量、数量等详见附件一。
第二条采购价格及支付方式1. 采购价格：甲方向乙方采购商品的价格按照附件一中的价格执行。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的时间和方式支付货款。
具体支付方式和时间如下：（请根据实际情况填写）。
第三条交货期限和方式1. 交货期限：乙方应在合同生效后，按照附件一规定的交货时间将商品送达甲方指定地点。
2. 交货方式：乙方应按照甲方的要求，采用合适的运输方式将商品安全送达甲方指定地点。
运输途中如发生损失，由乙方承担。
第四条质量标准和保证1. 乙方应保证所销售的商品符合国家相关质量标准，并承担商品质量责任。
2. 如甲方发现商品存在质量问题，应当在合理期限内通知乙方，乙方应按照甲方的要求进行调整或退货处理。
第五条保密条款甲、乙双方应对本合同内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购合同范本(范例)
采购合同范本(范例)合同编号：_______采购合同范本(范例)甲方（采购方）：__________乙方（供应方）：__________第一条合同标的物（1）货物名称：__________（2）货物规格：__________（3）货物数量：__________（4）货物单价：__________（5）货物总价：__________1.2上述货物的技术标准、质量要求、包装要求等详见附件一。
第二条交货时间、地点及运输方式2.1乙方应按照甲方的要求，在合同约定的交货期内将货物送至甲方指定的地点。
2.2交货期：__________2.3交货地点：__________2.4运输方式：__________2.5运输费用：__________第三条质量保证及售后服务3.1乙方保证所提供的货物符合国家相关质量标准及甲方的要求。
3.2乙方应向甲方提供货物验收合格后的质保期，质保期为____年。
3.3质保期内，如货物出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内提供维修、更换等服务。
3.4质保期届满后，乙方仍应对所提供的货物进行售后服务，并按照国家相关规定收取合理费用。
第四条价格及支付方式4.1甲方应按照合同约定的价格支付货款。
4.2甲方支付货款的期限为验收合格后____日内。
4.3甲方支付货款的方式为：__________第五条违约责任5.1甲方未按照合同约定支付货款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方法为：__________5.2乙方未按照合同约定提供货物的，应向甲方支付逾期交货违约金，违约金计算方法为：__________5.3乙方提供的货物不符合合同约定的质量标准的，应按照国家相关规定承担退货、更换、维修等责任。
第六条争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条合同的变更、解除和终止7.1本合同经双方协商一致，可以变更或解除。
2024年采购合同范本6篇
2024年采购合同范本6篇篇1采购合同范本甲方（采购方）：___________________公司地址：____________________________________联系人：__________________ 联系电话：___________乙方（供应方）：___________________公司地址：____________________________________联系人：__________________ 联系电话：___________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方采购__________（具体商品或服务）事宜达成如下协议：一、合同标的及规格1. 甲方采购的商品/服务为：_____________________。
2. 具体规格、数量及要求详见附件一《采购清单》。
二、价格与支付方式1. 采购总价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格明细详见附件二《价格清单》。
2. 乙方需提供有效的销售发票。
3. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方总货款______%作为预付款。
（2）货到验收合格后的______个工作日内，甲方支付乙方剩余款项。
（3）具体支付信息详见附件三《支付条款》。
三、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同签署后的______日内完成交货。
2. 交货地点：甲方指定的___________。
3. 验收标准：按照附件四《验收标准与流程》执行。
4. 乙方需提供相应的质量证明文件及售后服务保障。
四、品质保证与违约责任1. 乙方保证所提供的商品/服务符合合同附件规定的标准，质量可靠，无瑕疵。
2. 如因乙方原因造成迟延交货或商品质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 甲方未按约定支付货款的，需向乙方支付逾期付款违约金。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在合同履行过程中获知的对方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
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( 合同范本 )
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
日期：__________年______月______日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
采购过程与合同管理(合同范
本)
The state maintains economic order and regulates the behavior of parties to contracts by enacting laws. Contracts concluded in accordance with the law have legal effect.
采购过程与合同管理(合同范本)
篇一：
问：
采购业务流程与管理制度?
答：
采购业务流程及管理制度(试行) 总则第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收
和记账工作。
第三条采购部门的划分(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。
(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
具体实施细则第六条采购报销流程图...... 第七条请购与采购(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单(即采购单第一联)，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。
请购单应有部门经理签字。
(二)采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。
采购经办人员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
(三) 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。
第八条验收与入库(一)采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。
验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
(二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。
不合格品由相关采购员办理退货事宜。
入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
第九条付款与核算(一)预付款采购1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提
供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
(二)现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。
入库单必须通过采购员、保管员签字。
采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
(三)后付款采购采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后由总经理签字。
供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
(四)货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知
书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款;发票已到货物未到，不准支付购货款。
采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
(五)物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。
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