出差费用报销申请书
报销申请书范文5篇
报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部领导：我是公司XX部门的员工XXX，现向公司提交报销申请如下：1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。
2. 费用明细2.1 交通费用出差期间，我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店，共计花费人民币500元。
3. 报销金额根据上述费用明细，本次报销金额共计1900元。
4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用，因这些费用均为因工作需要所产生，且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。
在出差期间，我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度，所有费用均为合理、必要的，符合公司的相关规定。
5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请，尽快安排相关款项的支付。
我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证，并在需要时提供相关资料。
特此申请。
谨代表：XXX日期：公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述，希望对您有所帮助。
第2篇示例：报销申请书尊敬的领导：根据公司相关规定，我特向您申请报销以下费用，具体信息如下：一、费用明细：1. 交通费：出差期间因公出行所产生的交通费用，共计人民币1000元。
2. 住宿费：出差期间在外地住宿所支出的费用，共计人民币1500元。
3. 餐饮费：出差期间因公出行所产生的餐饮费用，共计人民币800元。
二、费用说明：1. 交通费：根据公司政策，我出差期间选择了公共交通工具进行出行，因此产生了一定的交通费用，现附上机票/火车票等相关凭证。
2. 住宿费：出差期间，我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿，并已妥善保留了住宿发票。
3. 餐饮费：在出差期间，由于工作需要，我在外就餐产生了一定的费用，已保存相关餐饮发票备查。
三、费用合计：共计人民币3300元。
附：相关费用票据及报销申请表。
特此申请，望领导批准。
谢谢！申请人：（个人签名）日期：（申请日期）以上就是一份关于报销申请的范文，希望能够对您有所帮助。
感谢您的审阅，若有任何问题还请指正。
出差报销申请书
出差报销申请书尊敬的领导：我是公司某部门的员工XXX，荣幸地向您提交本次的出差报销申请书。
本次出差是为了参加XXX会议，为公司发展做出贡献。
一、出差事由和目的本次出差的事由是为了参加XXX会议，该会议是业内的重要盛事，对公司业务发展具有重要意义。
通过参会可以了解行业的最新动态、交流学习先进的经验，同时也可以与行业内的专家、企业家建立合作联系，并为公司未来的发展提供指导和借鉴。
二、行程安排本次出差计划安排如下：日期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日出差地点：XXX地行程安排：XX月XX日：前往目的地，入住指定酒店；XX月XX日：参加XXX会议活动，进行演讲、交流与分享；XX月XX日：参观企业实地考察，进行商务洽谈；XX月XX日：回程，返回公司。
三、费用预估及报销要求1. 交通费用：往返机票费用、公共交通费用（如出租车、地铁等）；2. 住宿费用：包含会议期间的住宿费用，按标准房间核算；3. 餐饮费用：按每天三餐标准核算；4. 会议注册费用：包括会议报名费用、会议资料费用等；5. 其他费用：如电话、传真、快递费用等。
四、费用预估及报销细则1. 交通费用预估：（1）机票费用：根据查询得知，往返机票费用共计XXX元；（2）公共交通费用：预计使用出租车、地铁等公共交通工具，按照标准进行核算，预计XXX元。
2. 住宿费用预估：（1）根据会议安排，预订了指定酒店，预计入住XXX天；（2）标准房间费用：XXX元/天 × XXX天 = XXXX元。
3. 餐饮费用预估：（1）按照每天三餐标准核算，预计每天餐饮费用XXX元；（2）XXX天 × XXX元/天 = XXXX元。
4. 会议注册及其他费用预估：（1）会议注册费用：XXX元；（2）其他费用XXX元。
五、总费用预估及报销金额根据以上费用预估计算，本次出差总费用预估为：交通费用：XXX元住宿费用：XXX元餐饮费用：XXX元会议注册及其他费用：XXX元合计费用：XXX元六、申请注意事项1. 请尽快审批和核准本次出差申请，并及时安排相关经费支付；2. 报销时请提供相关费用的发票、收据等原始凭证；3. 出差期间请妥善保管个人证件和贵重物品，注意安全；4. 出差结束后，请及时归还相应的公司财物和报销余额。
出差报销申请书模板
尊敬的领导：您好！因工作需要，我于____年__月__日至____年__月__日出差到____（地点），现将本次出差的相关费用向您申请报销，请您予以审批。
一、出差背景本次出差系因工作需要，前往____（地点）进行____（事项）。
此次出差的目的在于____，通过与____（对方单位或个人）的交流与协作，达成以下成果：____。
此次出差对我司业务的拓展及影响力的提升具有重要意义。
二、交通费用1. 往返机票：人民币____元（大写：____元整）2. 长途汽车：人民币____元（大写：____元整）3. 地铁、公交等市内交通费用：人民币____元（大写：____元整）合计：人民币____元（大写：____元整）三、住宿费用本次出差期间，我选择在____（酒店名称）入住，共计____晚。
房间类型为____，每晚住宿费用为人民币____元（大写：____元整）。
合计：人民币____元（大写：____元整）四、餐费本次出差期间，共计产生餐费人民币____元（大写：____元整）。
五、其他费用1. 招待费：人民币____元（大写：____元整）2. 资料费：人民币____元（大写：____元整）3. 通讯费：人民币____元（大写：____元整）合计：人民币____元（大写：____元整）六、总计本次出差各项费用总计：人民币____元（大写：____元整）七、报销依据1. 往返机票、长途汽车票等交通票据。
2. 住宿发票。
3. 餐饮发票。
4. 招待费、资料费、通讯费等相关费用发票。
八、承诺本人承诺以上所报费用均属实际发生，如有虚报、谎报，愿意承担相应法律责任。
敬请领导审批，如有需要，我可提供更详细的费用清单。
感谢您对我工作的支持与关心！此致敬礼！申请人：（签名）____年__月__日。
报销差旅费申请书
报销差旅费申请书尊敬的领导：我是XXX公司的员工XXX，特向您提交本次差旅费申请书，希望能够获得公司的报销支持。
一、基本信息根据我即将前往出差地点的工作需要，特提出本次差旅费报销申请。
具体信息如下：1. 出差时段：2022年10月1日至2022年10月5日；2. 出差地点：XXX市；3. 出差目的：参加XXX行业会议；4. 预计费用：交通费用XXX元、住宿费用XXX元、餐饮费用XXX元、其他费用XXX元，共计XXX元。
二、费用明细1. 交通费用：根据出差地与公司的距离，我计划乘坐火车前往出差地点，票价共计XXX元；2. 住宿费用：为了提高工作效率，我选择在离会议场地较近的酒店预订了一间标准单人间，费用共计XXX元；3. 餐饮费用：根据出差期间的伙食费用标准，预计每人每天约为XXX元，出差期间共计XXX元；4. 其他费用：包括会议期间可能产生的杂费、通讯费、交通工具的零碎费用等，共计XXX元。
三、费用报销方式根据公司规定，我将于出差结束后提交以下费用报销材料：1. 交通费用：火车票原件；2. 住宿费用：酒店发票原件；3. 餐饮费用：餐厅发票原件；4. 其他费用：将在返回公司后详细整理，并提供相关发票原件。
四、申请理由1. 出差目的明确：参加XXX行业会议，深入了解业界最新发展动态，为公司决策提供参考；2. 经济合理性：费用预算合理，且与公司规定相符；3. 工作必要性：出差能够提高工作效率、扩展业务范围，对公司的发展具有积极意义；4. 相关支持：我将会在出差期间认真履行岗位职责，做好相关工作，并保持与公司的及时沟通。
五、承诺与感谢1. 承诺：我将严格按照公司出差规定执行，并尽力做好出差期间的工作；2. 感谢：感谢公司对我的支持与信任，期待能够凭借出差取得更好的成绩。
附件：1. 出差申请表；2. 出差行程安排。
衷心感谢您的审阅与支持，我期待能够得到您的批准并获得费用报销的支持。
此致敬礼XXX日期。
费用报销申请书公文模板
费用报销申请书尊敬的财务部门：根据我国财务管理制度和相关法规，为确保公司资金的安全和规范管理，现就本人因公产生的费用向贵部门提出报销申请。
敬请予以审批。
一、报销事由1. 因公出差：本人于____年__月__日至____年__月__日，前往____（地点）参加____（活动/会议/培训）期间的差旅费用。
2. 业务招待：本人于____年__月__日至____年__月__日，为洽谈____（业务/项目）发生的业务招待费用。
3. 办公用品购置：本人于____年__月__日购买了____（办公用品名称）一批，用于____（部门/项目）的正常办公需求。
4. 其他费用：本人于____年__月__日发生的其他合理费用，具体包括____（详细说明）。
二、报销金额1. 差旅费用：火车票____张，飞机票____张，住宿费____元，市内交通费____元，合计人民币____元。
2. 业务招待费用：餐饮费____元，招待用品费____元，合计人民币____元。
3. 办公用品购置费用：合计人民币____元。
4. 其他费用：合计人民币____元。
三、费用报销依据1. 差旅费用：凭火车票、飞机票、住宿费发票、市内交通费发票等有效票据报销。
2. 业务招待费用：凭餐饮发票、招待用品费发票等有效票据报销。
3. 办公用品购置费用：凭购物发票、清单等有效票据报销。
4. 其他费用：凭相关发票、合同、审批单等有效票据报销。
四、申请承诺本人承诺以上所报费用均为真实、合法、有效的开支，符合国家法律法规和公司财务管理制度。
如有虚报、漏报、谎报等行为，本人愿意承担相应的法律责任。
五、审批流程1. 部门审批：请所在部门负责人对报销事项进行审批，并签署意见。
2. 财务审批：请财务部门对报销事项进行审核，并按照规定程序审批。
六、附件1. 差旅费用：火车票、飞机票、住宿费发票、市内交通费发票等。
2. 业务招待费用：餐饮发票、招待用品费发票等。
3. 办公用品购置费用：购物发票、清单等。
报销申请书范本7篇
报销申请书范本7篇第1篇示例：报销申请书范本尊敬的财务部门：我是公司XXX部门的XXX，向贵部门申请以下费用的报销，具体内容如下：1.费用明细：日期费用项目金额（￥）附单据张数2019/01/02 出差交通费200 2张2019/01/03 业务招待费500 3张2019/01/04 办公用品购买300 1张2019/01/05 车辆维修费400 1张合计：1400 7张1）出差交通费：因为最近出差到外地开会，产生了交通费用，包括火车票和打车费用。
具体单据已随附。
2）业务招待费：在外出差期间，与客户进行了业务招待，其中包括餐费和娱乐费用。
单据已随附。
3）办公用品购买：最近办公室用品严重不足，根据需要购买了一些办公用品，包括文具和纸张等。
具体购买发票已随附。
4）车辆维修费：公司用车最近出现了一些故障，因此需要进行维修，维修费用已随附。
3.申请理由：上述费用均系出于公司工作需要，并且均符合公司相关规定，属于正常的业务支出。
出差交通费、业务招待费以及车辆维修费都是为了保证工作顺利进行，办公用品购买是为了满足日常办公需要。
我特此承诺上述费用的使用均为公事，不涉及任何个人消费。
4.附加材料：我特此附上了上述费用的相关票据，以供查验。
具体票据包括交通费发票、餐费发票、办公用品购买发票和车辆维修发票，共计7张。
希望贵部门能够审核通过并尽快给予报销。
以上为我的报销申请，希望贵部门能够尽快审批通过并给予报销。
如果需要补充材料或有任何问题，请及时与我联系。
感谢贵部门的配合。
此致敬礼！XXX日期：XXX以上就是一份关于报销申请书的范本，希望对您有所帮助。
如果您还有其他问题，欢迎随时与我们联系。
感谢您的阅读。
第2篇示例：报销申请书尊敬的财务部门领导：您好！我是公司XXX部门的XXX，现就我在工作中的一些费用支出向贵公司申请报销，具体情况如下：1.费用明细：日期类别金额说明2022年1月5日交通100元出差往返车费2022年1月10日餐饮200元客户招待费2022年1月15日办公用品50元购买笔记本、笔等2022年1月20日通讯80元公司电话费1）交通费用：1月5日我因公司安排需外出办事，所产生的交通费用共计100元，为往返车费。
报销申请书模板范文
报销申请书模板范文尊敬的财务部门：您好！我是公司的一名员工，现因工作需要，特向贵部门提交费用报销申请。
请您在百忙之中抽空审核并办理相关手续。
以下是我本次报销的详细情况：一、报销项目及金额1. 差旅费：本次出差共计5天，往返机票费用为2000元，住宿费用为1500元，交通费用为500元。
总计4000元。
2. 业务招待费：为促成一笔合同，邀请客户就餐，共计消费1000元。
3. 办公用品购置费：购买办公电脑一台，费用为6000元。
二、报销事由1. 差旅费：因工作需要，前往外地进行项目调研，与合作伙伴沟通，了解市场情况，以便更好地为公司决策提供依据。
2. 业务招待费：为了加强与客户的沟通，促进业务合作，提高公司市场竞争力，特邀请客户就餐。
3. 办公用品购置费：为了提高工作效率，为公司发展提供有力支持，购置了一台办公电脑。
三、报销依据1. 差旅费：提供往返机票、住宿发票及交通费用相关凭证。
2. 业务招待费：提供就餐发票及消费明细。
3. 办公用品购置费：提供购买电脑的发票及合同协议。
四、其他说明1. 本次报销均符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 所有报销凭证真实有效，无任何虚假信息。
3. 请贵部门尽快审核，以便我司正常开展业务。
在此，我郑重承诺，以上所述报销事项均真实可靠，如有任何虚假信息，本人愿意承担相应法律责任。
敬请财务部门予以审核，并按照公司规定办理报销手续。
如有需要，我愿意随时提供相关证明材料。
感谢贵部门对我工作的支持与帮助，期待您的回复。
此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：年月日注：本报销申请书模板仅供参考，具体内容请根据实际需求进行修改。
向公司报销申请书范文模板
尊敬的财务部门：您好！我是公司的一名员工，因工作需要，特向公司报销以下费用，敬请审批。
一、报销事由1. 出差：我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，前往XX地办理XX业务，共计XX天。
在此期间，的交通、住宿、餐饮等费用，合计人民币XX元。
具体明细如下：（1）交通费用：XX元（2）住宿费用：XX元（3）餐饮费用：XX元（4）其他费用：XX元2. 培训：我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，参加公司在XX地举办的XX 培训，共计XX天。
培训期间的住宿、餐饮等费用，合计人民币XX元。
具体明细如下：（1）住宿费用：XX元（2）餐饮费用：XX元（3）其他费用：XX元3. 办公用品购置：因工作需要，我于XX年XX月XX日购买了XX办公用品，共计人民币XX元。
具体明细如下：（1）XX物品：XX元（2）XX物品：XX元（3）XX物品：XX元二、报销依据1. 出差：根据公司《出差管理制度》规定，员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，按实报销。
此次出差，我已严格按照规定执行，现将相关费用予以报销。
2. 培训：根据公司《培训管理制度》规定，员工参加公司组织的培训，相关费用按实报销。
此次培训，我已严格按照规定执行，现将相关费用予以报销。
3. 办公用品购置：根据公司《办公用品管理制度》规定，员工因工作需要购置办公用品，可按实报销。
此次购置，我已严格按照规定执行，现将相关费用予以报销。
三、报销材料1. 出差：提供出差审批表、交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
2. 培训：提供培训通知、培训签到表、住宿费发票、餐饮费发票等。
3. 办公用品购置：提供购物发票、清单等。
四、申请日期XX年XX月XX日五、申请人签名XX（申请人姓名）敬请财务部门予以审批，并对本次报销过程中存在的问题给予指正。
如有需要补充的材料，我会尽快提供。
感谢您的支持与帮助！此致敬礼！【公司名称】【申请人姓名】【申请人部门】【申请人职务】【联系方式】。