五金车间 工作流程

五金车间 工作流程
五金车间 工作流程

车间生产工作流程

车间生产工作流程 一、印刷前上机准备工作 1.检查机台是否正常及机台是否整洁。 2.了解生产单所用材料及客户要求,数量,尺寸,颜色。 3.核对生产单编号,数量,尺寸,内容等。 4.检查网板是否有沙孔,是否太厚,是否显影完整,是否网板松脱,并 拿菲林对照等。 5.封好网板,装上机台,检查离网网距及装板螺丝是否扭紧。 6.检查刮刀并磨平滑,装上机台,调好刀距。 7.印刷第一张的图案检查核对其颜色,字体,内容,是否固定坏,印不 下来,化开,沙眼等现象,并在流程卡上签名。 8.印出十几张再检查能否印得下来,有没有其它现象,并抽出一张做对 位检查,是否走位。 9.每次抹板需检查网版有没烂板等其它现象。 二、机台工作人员指引 1、机台人员每天需提前10分钟到车间进行早会,如有两班,交班时需清楚明了“白纸黑字”以及当班所发生的异常和注意事项等。 2、每天工作的工单由组长放到各机手,机手在持单后须弄懂工艺。如: 材料,网版,数量,色序,各工序的印次等。 3、每个环节需组长先确认,自己再核对无误方可生产。如印颜色,对好 色后不可私自调刀或改变刮刀次数。 4、网版用完后,需认真清洗干净,摆放有序。

5、注重首检,印出的第一张产品要认真核对样卡,确认无误后方可生产。 同时,生产中也应勤洗网版,以降低废品率。 6、印刷所用的垫版一定要多次使用,节约资源,减少浪费。 7、印单白色时,一定要测试其覆盖力,若不够效果,需加多一次,再用 同样方法测试,如已达到效果,方可生产。 8、烘料时间,温度一定要按要求控制好,未干前不可拉离烽炉。 9、在工作中善于吸取教训,总结经验,逐步将所有不良消失在萌芽状态。 10、所有工作人员须保持清醒头脑,多问多想,多做。积极,努力,切不 可互相攻击,传递消息,应团结互助,主动与同事沟通,交流工作心得,勇于承担责任,维护整体形象,维护公司利益。 11、机台的摆放应整齐,有序。所工作的地方应做干净,无尘,以防客户 参观,给客户一个好的形象。 12、下班时,必须检查电源门窗是否关闭,地面,机台是否整洁,干净, 浆料,网版是否摆放有序方可下班。 三、生产印刷常出现的问题 1、印刷十几二十张印不下来,或化开,网板过厚,浆太稀,刮刀力度, 网板太松,粘板,网距太低等原因。 2、网板印出来一点一条模糊化开。(浆料有浆皮,须过滤)。 3、网板粘上灰尘,图案印不下或有模糊点(机台保持干净,胶片用鸡毛 杆打扫一次,架子清干净不能有粉,印刷纸要干净的图案不能用有粉,起皱的) 4、印刷途中有一点点或一小片颜色印在胶片上且很难注意到。(多留意网板变化,有烂板现象)。

仓库管理工作流程范例

工作行为规范系列 仓库管理工作流程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 仓库管理工作流程 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必

须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收

车间工作流程

济南史密泰克精细化工有限公司 车间工作流程 所谓无规矩不成方圆,每件事情的发展都有着自己的规律,人们在历史的长河中之所以能够生存并较好的发展,就是因为人们善于在实践活动中总结经验教训,并利用这些经验教训去指导今后的实践活动。《车间工作流程》的创作目的也是如此,希望搭借此平台,同事之间能够进行更多的经验交流,使得我公司今后的生产活动能够不断完善,从而达到提高生产效率的目的。 本流程介绍语言直白、文字简练,从原材料的入库一直到成品的出库,都做了简要介绍,阅读时请仔细阅读注意事项。 一、原材料 原材料进入仓库前,须由车间主任先点明数量并初步核查有无质量问题,核查无误后方可指派工作人员卸至指定位置。不同规格原材料排放要求不同:袋装原料需码放整齐;桶装原料应开口向上站立放置,空桶应尽量双层叠放。对于来料之中的残损品根据实际情况退回或者优先使用。车间主任应随时掌握仓库内原材料的使用情况,并及时与厂长沟通。对于长期不使用或者容易失效的原材料,车间主任应做好妥善的保存工作。 二、生产工作 1.安全生产

生产人员进行生产活动之前,须先对车间正常生产流程作详细的了解,并由“师父”对其将要从事的工作进行充分的讲解以及实际的演示,并着重讲明其中的注意事项。当生产活动正常进行,车间主任要随时做好监督工作,提醒同事注意生产安全,对不安全、不正确的生产活动进行及时的制止及纠正。 2.保质生产 生产部在进行生产活动前需拿到由综合部下达的生产任务单以及化验室下达的生产作业单(特殊情况除外),生产小组长拿到任务单与作业单后组织生产人员严格按照任务单上的产量与时间完成,严格按照作业单上的生产要求进行生产作业。 生产流程概括: 生产小组成员按照所要生产的产品提前将各种原料准备齐全,袋装原料开线解口,桶装原料开封松盖,罐装原料检查电源及各阀门的开闭情况,生产组长做好数量的核查工作;生产组长按作业单要求做好生产活动的安排工作,遵循规定的反应时间,达到要求的反应状态后由化验室工作人员对每批次产品做好抽查工作并留样,如生产过程中发生异常情况,应及时向车间主任及厂长汇报,并做好相关问题的处理工作。化验室抽样检测合格后,按规定管路将所生产的产品输入相应的成品罐。生产活动结束后,关闭所有阀门开关,对管路中各处滤网进行清理,切断所有设备电源,对工作平台做必要的清扫。 注意: 1.固体原料加入反应釜之前应做好粉碎工作,避免硬物将反应

仓库日常工作及流程图

仓库岗位月工作流程图

仓库日工作流程图

仓库日常工作及流程 一、8:30分准时着工装到岗,仪容仪表符合饭店员工手册颁布标准; 二、8:30-9:00查看仓库状态,打扫仓库卫生,整理货物,保持仓库卫生整洁: 1、首行看仓库门锁状态是否完好,仓库货物有无异样; 2、保证仓库货物表面没有浮尘,地面没有污渍: 2.1、食品库:a、所有单件物品,要个个擦抹,整件包装的物品,要将包装表面灰尘除净, B、保持货架外部卫生清洁, C、地面清扫过后再用拖布拖一遍,时刻保持地面干净、干燥,无污渍、油渍; d、食品库卫生应每日至少清洁一次,必要时随时清理; 2.2、物料库:a、部分物品不能用湿抹布擦,应保持部环境干燥,地面无污渍,无油渍; b、物料仓库每月至少打扫三至四次。 3、货物码放整齐规,所有物品按照标签所示位置存放,五五码放,先进先出。 三、9:00-9:30分检查上个工作日的入出库单据,并与采购核对当日到货申购单,做好收货准备: 1、将上个工作日所做所有电脑单据再与手工单据再一一核对一遍,发现错误立即更正,并第一时间通知成本 会计处; 2、询问采购今日到货情况,根据情况,如需部门配合,要通知到部门,做好货物存放的场地及工具等,如有 其他解决不了的问题要及时向上级领导反映,不能因为其他原因影响收货。 四、9:30-11:00 十点之前将上个工作日遗留下的单据传递至成本,仓库日常收货发货: 1.一般情况下单据直接传递给验收完直进材料的成本会计再依次传递给资产会计 2、收货 2. 1、每天收货前核查采购申购单(品名、数量、规格、有效人签字); 2.2根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货,如发现货物与订购的数量规格不符合规定,即通 知采购部或有关人员作出处理。 1. 2.3仓库收食品货物时,仓库保管员要严格检查食品生产日期、生产厂家及保质期,按卫生防疫站要 求登记好台帐,保质期的期限确定: (1)收货时距保质期最短期限:本地采购为三个月,非本地采购为六个月,罐装啤酒一律为半年,瓶装啤酒一律为三个月; (2)不能按(1)条规定要求接收时,需要有权限人签有认可意见; (3)进口食品罐上所显示日期为到期日期,国产食品包装上所显示的日期为生产日期,但一般有保质期限,凡进口物品必须有中文标签,无中文标签不得入库; (4)无QS标志的食品一律不收。 2.4认真核准数量。凡能称重量的必须过称。有包装的要将包装拆掉,再称重量以核实原料净重。 a)带包装及商标的货物,必须严格检查包装是否完好,有没有破损,在包装上已注明数量规格,要仔细 点数,必要时抽样过称核对是否一致,对用箱包装要开箱抽查,检查箱子是示否装满; b)无包装的货物要视单位价值的高低用不同精度的称重工具称量; c)如果属于贵重物品、易碎品必须要开箱,个个检验个个点数,名烟名酒要求进行个个登记,并做标记,

[参考实用]车间物料管理流程

生产物料管理流程 目的: 规范物料运作管理,提高生产效率,简化物料流程,及时了解物料信息. 使用范围: 生产管理部。 1、领料流程: 1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。 1.2 核对生产任务号(制造单号)与所下单生产线是否一致,如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。 1.3 接到领料单2小时后,到PMC部材料仓领取套料。 1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码 相一致,若不一致应向PMC仓管员及时反馈,确认无误后再对每种物料逐一点数,并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名,如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时,及时向仓管员反馈补齐数量,套料单据不得涂改。 1.5 物料员领料后,核对套料单上所有物料是否领齐,如全部领齐仓管员、物料员双 方确认后在领料单上签名,没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名,此领料单一式三份,生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联,留底存根。 1.6 领料进车间后,物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上, 大件物料(塑料类)放在地面上摆放整齐,对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识,且及时填写物料收发本贴在物料堆放处,最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本,以便于及时跟催套料欠物料。 1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好,按规定区域摆放好,未经统计员允许物 料员不得私自拿走单据,只允许查看领料数量及填写第二次领料数量,统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档,未领齐单据整理后按

规定区域再摆放好。 1.8 备好物料准备生产,发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料,必须通 知线长,否则绩效考核处理。 2、退料流程: 2.1 生产过程中,将不良品物料挑选出,做上标识放在不良品区。 2.2 将不良品给质管部巡线技术员确认是否可以接受,若能接受则在不良标识上写 上“OK”表示已确认;若不能接受,放回不良品区做好标识,下班后统一交给生产线退料员,退料员确认数量且记录退料数后退到物料房相应生产线。 2.3 生产线对组装好的半成品进行检验,将不良品挑出贴上箭头纸指向不良点并在 箭头纸上写明不良现象,放在吸塑盒中堆放好,及时通知生产线小组长让修理进行维修,维修好的下拉,无法进行维修的按原材料拆开后整理好退料。 2.4 物料员将生产线当天的坏料全部整理好,按来料不良与生产不良分开摆放,打 退料单退料,打退料单时注意贵重料和装配料区分开进行打单。 2.5 将来料不良品及退料单送IQC检验。若不良品中有能接受品,IQC在此物料上 贴上合格品,此物料退回生产线重新找质管部技术员确认下拉;若确认为来料不良的按来料不良流程退料(物料员—生产线长—装配料巡检确认/电子器件PE 确认—IQC确认—物控—仓管员)。 2.6 将生产不良品及退料单送生产技术部确认,若不良品中有能接受品,将质管部 技术员找来一起确认是否可以接受,若能接受贴上标识“OK”生产,不能接受,PE签名按生产不良退料流程退料(物料员—生产线长—PE工程师—生产主管—物控—仓管员)。 2.7 物料员将已确认的不良品及退料单全部送到PMC仓库找仓管员进行退料,退料 完毕,PMC仓管员在退料单上签名确认。 2.8 凭退料单在PMC仓库领回相等数量的良品(按领料流程处理)。

生产部工作流程

生产部工作流程 1.目的 通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门:生产部 配合部门:业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明: 对生产全程进行管控,实行有序管理; 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实施;4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求,组织调度生产资源落实领料、生产、 入库过程管理; 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2采购部 4.2.1在生产通知发布后,及时制定对应的到料计划并实施,确保生产物料的供 应; 4.3工程部。 4.3.1发行各类产品的标准作业规范(SOP),工艺流程图(PDF)并监督生产落 实执行; 4.3.2协助生产技术支持,确保生产顺利进行。 4.4技术部 4.4.1发行各类产品的产品物料清单(BOM)及各类技术图纸、文件; 4.5品管部 4.5.1依据生产自检后的物料退换要求,进行责任方判定以确认不合格物料的处 理决定; 4.5.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测,对入库前的制成品执行入库检 测。 4.6仓库 4.6.1根据生产通知单和产品物料清单(BOM)及时出具领料单; 4.6.2依据出货计划单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

6.生产作业流程说明 6.1生产根据业务部的《生产通知单》、研发部的《新产品试产单》或工程部的《小批量试产单》结合业务部的《出货计划单》和采购部的《到料计划单》制订《生产部生产计划单》。 6.2生产部根据《生产部生产计划单》和研发部的技术指导文件(《技术图纸》等)及工程部的工序工艺文件(《标准作业规范SOP》《工艺流程图PDF》等)作成《生产指令单》并下发至各车间(或班组)。 6.3各车间(或班组)物料员根据《生产指令单》、业务部的《生产通知单》、研发部的《产品物料清单BOM》、仓库出具的《领料单》到原材料仓库按单领取各类生产物料,对于特许采够的物料需持有品管部出具的《特采单》方可领料。6.4《生产车间根据生产指令单》和领料情况进行生产资源调度。 6.5各班组按照工程部对各产品的工序工艺要求进行有序上生产,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 6.5.1生产过程中各班组或工序段在半成品流转过程中,应使用生产部统一的《现品票》或《标识卡》来对半成品的周转进行跟踪管理; 6.5.2生产过程中各班组或工序段应收集好各种有关制程过程的数据记录,并作成相应报表,如《制程不良品记录表》等; 6.5.3各生产车间统计根据各生产车间当日生产情况作成《生产日报表》; 6.5.4生产过程中品管部制程IPQC应根据各产品对应检验标准来进行制程品质 管控和数据记录,并完成《首检记录表》、《巡检记录表》和《产品终检表》; 6.5.5对于生产过程中发现的物料短缺的,各生产车间遵循生产物料溢领程序 进行生产物料领取; 6.6.6对于生产过程中发现有原材料来料不良的,各生产车间遵循退料程序进行物料退仓处理,并按生产物料领料程序进行同等数量正常补料(按常规生产物料领料流程操作); 6.6.7对于生产过程中的各种报废物料,各生产车间遵循生产用物料报废流程进行报废处理,报废物料原则上退回对应仓库,然后遵循生产物料溢领程序进行生产物料领取; 6.6.8生产过程中各班组或工序段的制程不良品原则上由各班组或工序段自主维修,对于实在无法修复的送维修组进行维修; 6.6.9维修组依据工程部提供的各对应产品的《维修作业指导书SOP》进行不良品维修,并做好数据收集,完成《维修记录表》,对于自身技术无法返修的,可向工程部提请技术援助。 6.6.10产品包装完成后,包装组经过认真确认无误后,包装组组长通知物料员 对成品进行入库。 6.7物料员生成《成品入库单》并遵循成品入库流程进行入库。 6.8生产车间统计完成各类数据报表,进行生产工单结案。

工厂仓库管理制度及日常工作流程规范

工厂仓库管理制度及日常工作流程规范 目的:希望通过制定仓库管理制度及规范仓库人员日常工作流程,可以降低公司仓库管理成本、确保生产物料及时齐备、避免造成物料积压的资金压力、减少物料过期等资金损失、以及更好辅助公司生产成本控制与核算工作等。现要求仓库人员严格执行。 一、物料入库管理 1、采购物料送到工厂,仓管员必须严格按送货清单所列的名称、规格、型号、数量、单价进行核对清点,确保送货单与采购物料一致,并进行对其外观及抽样验收(部分物料需要送质检或相关部门检验),方可入库。 如遇以下情况时可拒绝验收入库或请报采购部门。 A、与采购合同上的物料不符。 B、与采购物料要求不符。 C、送达物料比采购预期数量多,应请示采购部门主管意见。 D、未经得部门主管批准采购的物资。 2、因生产急需或其他原因不能形成入库的物料,如直接送到工厂车间的物料,仓管员必须到现场对实物核对验收。 3、物料入库后,仓管员应在确认无误的送货单上签名并及时填制收货单,清楚注明收货日期、送货单号、物料名称、规格、型号、数量、单价,部分需备注采购合同单号,经仓管员与送货员签名确认后,仓库与财务各执一联作做帐对帐凭证,供应商执客户联作对帐请款凭证。 (注意:字迹要清晰,指定处签名盖章)

4、禁止虚开无实物入库的收货单。 5、不良品应及时通知供应商确认并办理退货,如实填制退货单并须取得供应商签名确认作为扣款凭证。(如无退货单的情况下,以红字填制收货单冲帐) 6、送货单数量比物料验收数量多,应与供应商核对清点后在送货单上更改实际收货数量,按实际收货数量填制收货单,并及时通知相关采购部门物料收货欠缺数量,以便采购部门跟进物料补充,确保生产物料齐备。 二、库存管理 1、需分区分类存放,做到“二齐、三清、四定位” 二齐:物料摆放整齐、仓库干净整齐。 三清:材料清、数量清、规格型号标识清。 四定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、对待检、待处理、不合格的物料须与正常物料严格隔离存放,并作出明显的标识以便及时处置。 3、仓管员应根据常用物料作最低与最高库存量管理,并及时向采购或生产部门反映。 4、发现物料储位不对、帐物不符、品质问题需要进行核查分析、及时处理调整。 三、出库管理 1、仓管员按部门人员申请领发物料,及时、如实填制出仓单,确保领料清单与领发物料的名称、规格、型号、数量等一致后,领料人与仓管员签名确认。如车间领用物料剩余存放车间,应及时重新入库,以免造成物料浪费。 2、仓管员要遵循“先进先出”的管理制度原则发放物料,避免造成呆滞、过期物料的经济损失。

车间生产管理流程

车间生产管理流程 何谓现场: 1.现场包含“现”与“场”两个因素。 2.“现”就是现在,现时的意思,强调的是时间性。 3.“场”就是场所,地点的意思,强调的是区域性。 4.“现”与“场”结合在一起,就是赋予了一定时间的特定区域。 5.对于制造型企业来说,现场就是生产车间。 走进现场: 1、现场的“三忙”现象: 忙乱:表面上看似乎每个人都很忙,其实,大多所做的是无用功。 盲目:由于太忙,人们总是机械地做事,没有工作方向,效率不高。 迷茫:长期盲目的工作导致人们思想和意识都变得麻木,做什么都是糊里糊涂。 2.现场最关注的是产量: 分析现状----找出瓶颈---采取措施----解决问题----提高产量 3.现场的功能:输出产品。 4.现场管理的核心要素:4M1E 人员(Man):数量,岗位,技能,资格等。 机器(Machine):检查,验收,保养,维护,校准 材料(Material):纳期,品质,成本 方法(Method):生产流程,工艺,作业技术,操作标准 环境(Environment):5S,安全的作业环境 现场管理的金科玉律 1.当问题(异常)发生时,要先去现场。 2.检查现物(有关的物件)现象(表现出的特征)。 3.当场采取暂行处理措施。 4.发掘真正的原因并将它排除。 5.标准化以防止再次发生。 生产活动的6条基本原则:

1.后工程是客户: 作业的好坏由后工程的评价来定;争取做到“三不”,不接受不合格,不制造不合格,不传递不合格。 2.必达生产计划: 年计划、月计划、每日、每小时按计划生产----生产计划的保证 3.彻底排除浪费 浪费是指:不做也可以的事,没有也可以的物。 4.作业的标准化 标准化并不是指有标准作业书,作业基准书。而是作出规定,遵守并不停地改善的活动。 5.有附加价值的工作 管理的目的是求得最大化的盈利。管理者要有现场大局观,能辨别生产瓶颈,并且采取最佳策略。 6.积极应对变化 基本要求------决定标准书等作业的基本,养成遵守的习惯 先观察------事前收集情报,采取下一步措施 掌握实力------提高技能和扩大实力,提高设备稼动率等 现场的日常工作: 1.现场的质量管理 现场如何确保优良品质呢?避免失误的5原则: a、取消此作业 b、不要人做 c、使作业容易化 d、检查 e、降低影响 2.现场的成本管理 降低成本最佳方法,就是剔除过度的资源耗用 a、改进质量:工作过程的质量,合理的5M b、提高生产力以降低成本:不断地改善

生产车间工作流程

文件名称: 生产车间生产管理规范 文件编号: XXXX 制订日期: 20XX 年 X 月 XX 日 版本版次: A/1 制定: XXX 核准: XXXX 总共页数: 6 页

1.目的 通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色主导部门:生产部配合部门:业务部、采购部、工程部、研发部、 品管部、仓库 3.流程说明:对生产全程进行管控,实行有序管理;管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实 施; 4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求,组织调度生产资源落实领料、 生产、入库过程管理; 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2业务部 4.2.1依据已签订的供货合同,转化为生产通知单并及时有效下发; 4.2.2依据业务员提报产品交期需求,整理发布出货计划单; 4.3采购部 4.3.1在生产通知发布后,及时制定对应的到料计划并实施,确保生产物料 的供应; 4.4工程部。 生产部生产作业流程

4.4.1发行各类产品的标准作业规范(SOP),工艺流程图(PDF)并监督生产 落实执行; 4.4.2协助生产技术支持,确保生产顺利进行。 4.5研发部 4.5.1发行各类产品的产品物料清单(BOM)及各类技术图纸、文件; 4.6品管部 4.6.1依据生产自检后的物料退换要求,进行责任方判定以确认不合格物料的处 理决定; 4.6.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测,对入库前的制成品执行入库检 测。 4.7仓库 4.7.1根据生产通知单和产品物料清单(BOM)及时出具领料单; 4.7.2依据出货计划单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、 入库等作业流程。 5.生产作业流程图

动力车间生产工作流程

动力车间生产工作流程 锅炉安全操作规程 一、锅炉运行前的准备 1、锅炉内部检查。 检查锅筒及集箱内有无附着物及遗留物杂物。 2、关闭门孔。 把所有的人孔、手孔进行密闭,防止渗漏。 3、炉膛及烟道内的检查。 在不送入燃料的情况下,进行燃烧设备及无障碍试运行检查,并对吹灰 器空气预热器和引风机闸扳检查。 4、锅炉附件的检查。 包括压力表、水位表、安全阀、放气阀、排污装置、主汽阀、给水截止 阀与逆止阀应齐全并符合规程规定,要求灵敏、安全、可靠。 5、自动控制系统的检查。 主要对电路与控制盘、管路、调节阀与操作机构检查。如有问题进行修 理、更换、调试。 6、附属设备的检查。 检查附属设备(包括所有的给水设备、水处理设备、通风设备)有没有异常。 二、运行时的控制 1、点火前做好准备工作 1)锅炉进水:打开空气阀门向锅炉上水,上水的速度要缓慢,(一般1-2小时),水温不宜超过70度,低温以管外表面不结露为宜(约20℃)。 2)检查是否有渗漏现象,发现问题及时处理。 3)在上水过程中检查高低水位报警器在最低和最高液位时是否报警。 2、点火 1)把煤闸板调到最高位置,在炉排前部1m左右铺上20-30mm厚的煤层,在煤层上铺上木柴和油质的废棉纱做引火物。 2)燃引燃物,开大引风机的烟气调节门,增强自然通风。 3)引燃物燃烧旺盛后,间断开动炉排,并适当拨火,同时调节鼓风机和引风机的风量。 4)炉温逐渐升高到能点燃新煤时,调整煤闸板,保持煤层厚度为80—120mm。 5)点火后应随时注意锅炉的水位,维持在水位表水位在0刻度线处。 三、运行中的调节 1、水位的调节 锅炉在运行中应尽量做到连续均衡的给水,以保持水位在±10mm处附近轻微波动,最低水位不能低于可见水位(-25mm),最高水位不能高于可见水位(+25mm)。 2、汽压的调节 锅炉运行时,必须经常监视压力表的指数,保持气压稳定,并不得超过设计

仓库管理工作流程(图)大全

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程 注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。一小时完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库 图2 退货入库流程 注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入不良库;新件不影响二次销售的作销退单入库;新件不能二次销售的作销退单入不良库;当天未销售的新件作未销单入库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。

二、出库 1、公司送货的销售出库: 图3 公司送货的销售出库流程 注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱;

2、仓库现场的销售出库(即客户自提): 图4 仓库现场的销售出库流程 注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;

3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库: 图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程 注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。

车间工作流程

车间管理制度 为了保障生产有序、高效进行,制定本制度: 一、生产工作的主要任务:以生产作业的施工单为依据,合理组织车间的日常生产活动,经常检查维修作业过程情况,及时、有效地调整和处理生产过程中的异常情况,保证全面完成车间生产任务。 二、每日开班前,应检查生产准备情况,包括班组人员到位情况,设备工具准备情况,配件供应或修复待装情况,督促和协调有关部门、班组按时做好生产准备工作。 三、根据当日应安排的施工作业,及时、均衡地安排班组进行作业。车间主管指令必须绝对服从,班组或员工个人对此有意见,必须先执行指令下班后再提意见,必要时可向服务经理报告。 四、对车间进行周期性巡视检查,不断地到各个作业工位检查工作情况,发现异常,及时处理和协调。 五、根据生产需要,合理组织,调剂作业安排,以确保各工位之间的有效配合。当班组作业完成时,及时通知检验员到工位进行检验。 六、经常与配件部联系,了解配件情况,督促配件部及时把配件供应到车间班组。 七、出现维修增加项目情况时,应立即通知服务顾问,以便与客户取得联系。在接到服务顾问增项处理意见时,应及时通知班组进行增项作业。

八、检查督促车间合理使用和维护设备。一是检查、督促操作者接章操作;二是检查、督促设备工具的日常维护保养,禁止设备带病运行;三是督促和检查有关单位和班组严格执行设备维修规定。 九、做好车间生产作业安排的记录,统计和分析,及时总结生产过程中的问题与经验,并负责完成该工作报告。 十、督促车间文明环境建设、每日检查生产现场,经常引导教育员工文明施工,爱护环境、爱护设备、爱护车辆,遵守安全生产规定,保持车间整洁的卫生环境。 十一、组织好生产调度会,对全车间的典型问题或情况,要及时告诉员工,以吸取教训;对工作中的优良表现,要予以表扬,以鼓励员工积极向上。

仓库管理工作流程

仓库管理工作流程

仓库管理工作流程 一、原料进仓管理流程: 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库; 2.供应商送货到达后,提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规 格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符 予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品, 收货量大于定购量时,仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人 的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联 自留,一联交对方。同时开具《入库单》,一式三联仓管员签字加盖收 货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清 单》交财务,第三联对方联交给供应商送货员(司机)作为凭证结款。 二、原料出库管理流程: 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》,并经 生产部负责人审批签字到仓库领料; 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货,并将单据留存; 三、成品进仓管理流程: 1.生产部完成的成品,经质检部门检验合格后,开具《成品入库单》并经 生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续;

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库,并将单据签字留存; 四、成品出仓管理流程: 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库; 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发 货。并开具《出仓单》一式三份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一 份交客户,一份仓库自留,一份交财务。 五、仓库货物管理: 1.所有出入库单据留存,按月整理入档,定期将财务要求的单据提交给财 务部门; 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》,账本记录详细出 入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结 存; 3.仓库内的货物要设置出入库卡,记录出入库数据; 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致; 5.做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致; 六、仓库报表: 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用; 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用; 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用; 七、产品盘点流程: 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘;

裁剪车间工作流程

裁剪车间工作流程 1.按《生产通知单》领取硬纸样、原办样品、裁床作业指导书。经核实后,再进行以后步骤的操作。 2. 拉布、开裁、编号、查片、分包控制 3. 拉布人员按要求的幅宽、板长、颜色、拉布时丝纹要归正,布边做到三面齐。不同幅宽的布料分床拉布。 4. 拉布时每匹布需留足配片布料,并在预留布料上贴上标签,注明制单号、方便对色配片。(视情况而论) 5.电剪员在开裁前复核排版图是否与所用面料相符。按唛架线开裁,裁片刀眼齐全,不偏刀,保障裁片尺寸正确。每片裁片预留编号处。 6. 编号人员用编号机对裁片编号。编号必须依先后秩序编流水号,中间不得跳号、重号、漏号。有错必须查出错号处,从错号处重新编号更正,保证编号绝对不出错,以免造成更严重的色差。 7.查片人员对裁片100%查片。对查出的次片记下编号,挑出同码同色的次片,搭配成件。确因码数、色不能搭配的交配片员配片。查片情况记录于《裁床检验记录表》,每个月交于品控部,保存6个月。 8. 配片员按次片编号、扎号、色、码数找对应的预留面料配片,配片时丝纹必须与纸样丝纹线相符,并编上相同编号。 9. 分包一般情况按每匹面料所拉的层数为一扎。每一扎的裁片件数不宜过多,对裁片不宜扎得太紧。 10.对要绣花(等特殊)裁片要分开绑。并放于规定的地方等绣花员领取。 11. 裁床每日做好裁床日产量报表。 12. 不合格裁片处理控制 13. 配片员换下的次片裁片分开堆放。大的面料裁片去掉布次处换配小的裁片。 14. 确实因布次较重或颜色差距较大不能利用,在此批活完成后及时作废品处理。 15.裁片交付控制 16. 裁床主管每床裁片操作完成后,及时填报《裁床平布记录》。 17.裁床主管按车缝车间《生产任务单》发裁片。如有疑问与车缝主管协商清楚才能发裁片。7.4 对裁片漏查的次片,平缝车间查出后凭《调片单》及面

生产计划员工作内容

生产计划员工作内容 一、每日工作内容: 1、8:05上交昨日工作情况: ①、《车间产量日报表》 ②、《工单拆分情况日报表》 ③、《异常工单日报表》 2、8:10快速查看各车间昨天生产进度报表: ①、快速各车间生产进度异常情况 ②、根据实际情况及时变更与调整生产计划 3、8:30后进入ERP系统数据库: ①、根据新增订单的要求,将“203销售计划表”内的销售单在ERP系统内把销售单转化成 生产部内部各车间《工序生产工单》 ②、同步需要负责检查系统数据中关于当日业务部新增订单的物料需求相关数据 ③、根据新增订单的要求,将“204B生控计划分析表”内的数据下达生产一部各车间工序 生产工单,并做好《工单拆分情况日报表》 ④、需要同步考虑检视ERP系统中与新增订单的物料需求有相同或者库存、半成品与改制品 等相关数据 ⑤、拆分后的工单制成相应的表格且需要打印出来以备查验,根据原有生产计划做好新工单 的生产计划安排 ⑥、对《工单拆分情况日报表》内的数据“生产工单”的准确性负责,与相关部门及时的进 行沟通,维护《车间工序工单》在《周生产计划》的承诺日期 ⑦、车间提报的返修工单的计划性安排,并做好汇总与记录,每周末上交《返修工单统计周 报表》 注:打印出来作为核查依据,因为系统数据是动态更新的,方便作为生产计划跟踪工作的参考依据 4、13:30根据ERP系统与现场的相关资料: ①、进入系统数据库,对常规配件注1进行专项整理和汇总,对接近或者低于安全库存的型号 要及时预警和整理成报表《常规配件备货日报表》,并将常规配件以月库存备货数量做好备货生产计划,并下发各相应工序车间进行生产 释义:常规配件是指已经定型且成熟,热销量大可以做备货的款式型号 ②、对非标类、外协类的工序零件进行一日一清的整理工作,包含系统数据与现场实物 ③、对返修件、补料异常及时进行跟踪处理 5、车间跟踪工作的例行检查(每日多次进行) ①、发现异常情况及时上报,且积极与生产部各工序车间进行协调、沟通,确保生产进度按 照周计划的日程准确执行到位 ②、负责对自己跟踪的车间进行巡视与监督,了解对应车间人员、生产状况、产能 ③、参照周生产计划,结合系统数据,发现车间生产异常情况,及时上报并记录,作为对车间进行绩效考核之一

生产部工作流程教学文稿

第一部分生产管理规定 生产管理概述 1、生产计划系统 2、生产过程管理 3、生产设备管理 4、生产统计和成本控制 5、生产人员管理 6、生产质量和安全管理 生产计划系统 ?生产计划包含1、年、月、周、日、班生产计划2、设备零配件库存、采购、使用计划、3全年人员需求培训计划、4、设备维修计划、5、设备更新改造计划、6、产品质量持续改进计划等。 设备更新改造计划 1.每年根据公司总体的经营计划做出相应的设备改造更新计划。 2.生产部组织技术人员提出方案,包含技术可行性,经济实用性。 3.报总经理审批。 4.执行方案。 设备维修计划 1.统计上一年的设备故障率,找出关键设备。 2.根据上一年的设备使用情况,提出当年的设备维修总计划,一般在上一年的11月份作出。 3.根据年度设备维修总计划,作出分月度的分计划。

4.执行月计划,并标明完成情况。 零配件库存采购计划 1.统计上一年度的零配件的领用情况,对常规的配件做适当的库存。 2.零配件采购根据当年的使用情况,确定采购的厂家,型号,价格。争取每种类的配件有三家以上的供应商。 3.生产部经理根据公司全年的生产计划和设备运行情况作出全年的零配件 采购计划,报总经理审核批准。 4.每月零配件采购计划由分管设备的经理提出经生产部经理审核报总经理批准采购 5.零配件采购人员根据零配件价值的大小和重要程度,由生产部经理安排相关人员采购。 6.生产常用零配件定点采购,争取有三家以上的供应商。货比三家,质量第一,努力降低采购成本。 员工需求计划 1.生产部经理根据公司全年的经营计划作出生产部全年的人员需求计划。 2.对于需要招聘的人员向公司行政部提出申请,说明招聘条件。由行政部安排招聘。 3.对于需要招聘的技术人员,生产部经理提前3个月提出申请。 员工培训计划 1.生产部每年须安排两次以上的人员培训计划。 2.人员培训计划包括岗位技能培训和素质培训。 3.培训方式为实际操作和理论讲授相结合。

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。5、成品的收货及出库

车间班组长岗位职责及工作流程

车间班组长岗位职责及工作流程 一、岗位说明: 1、全面负责本班的生产管理、人员管理、质量管理、现场管理等工作。 2、工作内容:主持班内班前会、核对生产质量信息、组织生产、质量确认与自检、现场管理、包材领用与准备、剩余包材与坏损的清退、成品入库、质量记录。 二、岗位职责: 1、严格遵守公司制定的各项管理制度。 2、负责检查第二天生产所需包材的准备情况,如下班前第二天本生产线包材未到位及时通知车间主任协调。 3、对班组的生产环境及设备的维护负主要责任。负责班组生产的现场管理、生产调度、质量控制。 4、负责生产区域内质量自检体系的检查和记录。 5、对上道工序的产品,贴好标的瓶,物料的外观进行检查把关,合格的方可使用。 6、做好上、下工序的协调,努力提高生产效率。服从车间调配,积极完成临时工作任务。 7、对数据认真负责,对班组产量数据要一箱不差。 8、对包材消耗负责,对剩余的和坏损的包装及时找车间核算员开退票清退,不能形成积压。对缺少的包装要及时通知车间后勤清点,补齐。

9、对每天的生产过程负责,做到日清日结。 10、对班内人员第二日出勤情况负责,如调休人员提前一天和车间主任协调人员。 三、工作流程: 1.根据车间安排的生产任务,在班前会上具体分到班组,同时,合 理的配备人员,提高生产效率。 2.按照车间质量自检体系的规定,进行质量确认,直到生产出第一 箱合格产品,填写相应的质量记录。 3.及时处理班组与上下工序的协调中遇到的问题,积极解决生产过 程中遇到的问题,努力提高有效的工作时间,掌握生产进度,提高劳动效率。 4.积极学习设备设施的使用,掌握负责生产线所有设备的操作和简 单维护。 5.对当班的生产质量情况进行巡查,及时发现隐患,提醒班组内人 员注意事项。 6.中午下班前要了解当天的入库进度,保证当天开好入库单的产品 必须入完。 7.下午一上班根据车间的生产安排,找统计员将第二天所需的包材 全部开具调拨单,监督后勤班组领用。并安排将相应的包材放到指定地点,以备第二天尽快使用。 8.下班前,要检查次日本班次生产任务所需包材领用的情况,当天 开票的包材当天必须领完。

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