餐饮业采购管理办法
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案
酒店餐饮业食材采购与成本控制管理方案第1章食材采购管理概述 (3)1.1 食材采购的重要性 (4)1.2 食材采购管理的目标与原则 (4)第2章食材采购流程与制度 (4)2.1 食材采购流程 (4)2.1.1 需求预测 (4)2.1.2 采购计划制定 (4)2.1.3 采购申请 (5)2.1.4 供应商选择 (5)2.1.5 报价与比价 (5)2.1.6 签订采购合同 (5)2.1.7 下单与跟单 (5)2.1.8 食材验收 (5)2.1.9 付款与结算 (5)2.2 食材采购制度 (5)2.2.1 采购原则 (5)2.2.2 采购权限 (5)2.2.3 采购纪律 (5)2.2.4 采购监督 (6)2.3 供应商管理 (6)2.3.1 供应商评估 (6)2.3.2 供应商筛选 (6)2.3.3 供应商合作 (6)2.3.4 供应商激励 (6)2.3.5 供应商淘汰 (6)第3章食材分类与标准化 (6)3.1 食材分类方法 (6)3.1.1 按照食材性质分类 (6)3.1.2 按照食材用途分类 (7)3.1.3 按照食材来源分类 (7)3.2 食材标准化 (7)3.2.1 食材质量标准化 (7)3.2.2 食材规格标准化 (7)3.2.3 食材加工标准化 (7)3.2.4 食材储存标准化 (7)第4章食材采购策略 (8)4.1 食材采购周期 (8)4.1.1 确定常规食材采购周期：对于需求稳定、消耗量大的常规食材，如米、面、油等，可设定固定的采购周期，如每周一次。
(8)4.1.2 灵活调整非常规食材采购周期：对于季节性食材、特色食材等需求波动较大的食材，应根据实际需求及市场供应情况，灵活调整采购周期。
(8)4.1.3 建立食材库存预警机制：通过实时监控食材库存，提前预警，保证食材在用完前及时采购，避免断货或过量采购。
(8)4.2 食材采购数量 (8)4.2.1 科学预测食材需求：结合历史销售数据、季节性因素、节假日等因素，合理预测食材需求量。
餐饮业厨房食材采购管理制度
餐饮业厨房食材采购管理制度1. 目的本制度的目的是为了规范餐饮业中厨房食材采购的流程，确保食材的质量和安全，降低食品安全风险。
2. 适用范围本制度适用于所有从事餐饮业活动的企业和个人。
3. 采购原则采购原则包括以下几点：3.1 供应商选择原则采购应当选择正规合法的生产商或者供应商，并在选择过程中进行评估，确保供应商的商品符合国家、行业和企业内部的相关质量管理标准。
3.2 食材选择原则采购应当根据餐厅的菜品和食品安全标准确保食材的品种、产地信息真实可靠，采购时应关注食品的颜色、香味、口感以及保质期等因素，选择健康、高品质的食材。
3.3 价值观原则在采购时应当遵循廉洁诚信原则，不追求低价并选择低质量的食品供应商。
4. 采购流程采购流程应当包括以下步骤：4.1 采购计划根据实际需要，制定餐饮食材采购计划。
采购计划应当明确食材种类、购买数量、供应商名称和联系方式、交货日期等信息。
4.2 供应商评估对供应商进行评估，评估过程应当包括供应商的信誉、资质、产品质量、供货能力等方面。
4.3 协商谈判与供应商就价格、供货期限以及质量等方面进行协商，确立双方权益和义务。
4.4 签订合同按照双方协商的意见签订正式的采购合同，明确食材品种、数量、价格、验收标准、赔偿责任等条款，确保合同的合法有效。
4.5 采购实施按照采购计划和合同，以收货单为凭据进行收货，并在检验食材是否符合要求后签字确认，以便处理后续问题。
4.6 供货评估通过供货评估，评估供应商的供货质量。
5. 采购管控采购管控应包括以下几点：5.1 检验控制按照验收标准对所采食材进行检验，并对不合格产品进行处理。
5.2 质量控制对采购的食材进行质量把控，保证采购的食材符合标准。
5.3 库存控制根据库存量、供货和使用周期等综合因素来控制采购量。
6. 采购记录依据国家相关要求，对采购过程中的单据、档案等进行妥善保管和管理。
7. 知识培训餐饮从业人员应当对食品卫生和安全有充分的认识，并进行相关知识的培训，提高服务和管理水平。
餐饮和酒店业餐饮原料采购管理办法
餐饮和酒店业餐饮原料采购管理办法一、引言餐饮和酒店业作为服务业的重要组成部分，对于原料的采购管理具有重要意义。
餐饮和酒店业餐饮原料采购管理办法是指为了保证餐饮和酒店业的正常运营，确保供应链的高效和产品质量的高标准，在原料采购和供应链方面制定的一套规范和管理措施。
本文将从供应商评估、采购流程、库存管理和产品质量控制等方面阐述餐饮和酒店业餐饮原料采购管理办法。
二、供应商评估供应商评估是餐饮和酒店业餐饮原料采购管理的重要环节，它关乎到食品安全和产品质量。
在选择供应商时，餐饮和酒店业应充分考察供应商的资质、产品品质、生产能力、供货稳定性、价格竞争力以及售后服务等方面。
1. 资质要求：供应商需要具备相关食品生产或供应资质，并能提供相关证明文件。
2. 产品品质：供应商应提供产品质量检验报告，确保所供原料符合相关食品安全标准。
3. 生产能力：供应商需有稳定的生产能力和供货能力，以满足餐饮和酒店业的需求。
4. 供货稳定性：供应商应保证供货的稳定性，避免因供应不稳定导致运营不流畅。
5. 价格竞争力：供应商的价格应具有市场竞争力，且价格稳定，以满足餐饮和酒店业的经营需求。
6. 售后服务：供应商应提供优质的售后服务，包括及时解决问题、返货处理、紧急补货等。
三、采购流程良好的采购流程能够提高采购的效率和准确性，从而为餐饮和酒店业的正常运营提供支持。
1. 需求确认：明确所需原料的品种、数量、质量要求等，并结合经营情况进行评估和确定。
2. 询价比价：通过多家供应商进行询价比较，选择价格合适、质量有保证的供应商。
3. 供应商评估与选择：根据供应商评估的结果，结合价格、质量及其他条件进行供应商的选择。
4. 签订合同：与供应商签订供货合同，明确各方的权责，保障双方权益。
5. 订单确认：在与供应商确认价格、数量及交期等细节后，向供应商下达采购订单。
6. 收货验收：对收到的原料进行验收，确保其质量符合要求。
7. 入库管理：对验收合格的原料按规定的存放方式、温度等进行储存管理，防止原料变质或污染。
餐饮业采购管理办法
餐饮业采购管理办法餐饮业是一个与众不同的行业，与其他领域相比，餐饮业在采购管理方面有其独特的需求和挑战。
为了确保餐饮企业的顺利运营，制定一套高效的餐饮业采购管理办法是至关重要的。
本文将探讨餐饮业采购管理办法的必要性，其主要内容以及实施时需要注意的事项，并提供一些有用的建议和技巧以帮助餐饮企业有效地管理采购事务。
一、为什么需要餐饮业采购管理办法1. 提高运营效率餐饮企业需要大量的原材料和供应品来保证产品品质和服务体验。
制定一套高效的采购管理办法可以简化采购过程，降低顾客流失率。
通过建立供应商关系和进一步优化物流系统，餐饮企业可以更快、更准确地获取所需的产品，从而提高运营效率，增加收益。
2. 减少采购成本在餐饮业，采购费用通常占总成本的30%-40%。
精细化的采购管理过程，可以优化采购计划，避免产生浪费消耗以及在采购时不必要的支出。
通过平衡价格、质量和供应的关系，企业可以确保最佳的成本效益，从而帮助企业增加利润和竞争力。
3. 降低风险在餐饮业，供应中断、产品质量不达标和处置过程中的问题等风险存在于采购的各个环节。
制定一套餐饮业采购管理办法，具有高度的专业性，可以对供应商进行审核、筛选、合同管理以及质量控制，从而预防风险事件的发生，降低企业的经营风险。
二、餐饮业采购管理办法的主要内容餐饮业采购管理办法的主要内容应包括以下几个方面：1. 供应商选择和审核供应商的选择和审核是餐饮采购管理最重要的环节。
管理人员需要对供应商进行综合评估和筛选，包括供应商经营和财务情况、产品质量和价格、相关证书和资格等，以保证原材料和服务的质量和稳定性。
2. 采购计划和采购合同管理餐饮企业需要持续地跟踪市场供应情况，并根据销售预测和库存量等因素，合理规划采购计划，降低废品以及维持库存。
同时，要确保合同的签订和执行能够有效保障企业利益并避免风险。
3. 物流管理餐饮业的供应商通常分散在不同地区，物流管理是保障按时保量供应的重要一环。
餐饮采购日常管理制度及流程
餐饮采购日常管理制度及流程一、前言餐饮业作为服务行业的重要组成部分，对于食品安全和质量的控制具有重要意义。
为了保证餐饮业的顺利运营，需要建立科学、规范的餐饮采购日常管理制度及流程。
本文档旨在为餐饮企业制定相关的管理制度提供指导。
二、餐饮采购管理制度2.1 采购组织架构餐饮企业应建立完善的采购组织架构，明确采购部门的职责和权限。
采购部门应与其他相关部门建立紧密的协作关系，并明确工作流程和沟通渠道。
2.2 供应商评估与选择为了保证采购的食品安全和质量，餐饮企业应建立供应商评估与选择制度。
供应商应提供相关的资质证明和产品质检报告。
采购部门应根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和选择。
2.3 产品标准与规格餐饮企业应建立明确的产品标准与规格，规定采购所需食材的品种、质量、数量等要求。
采购部门应与供应商协商确保所采购的产品符合企业的标准和规格。
2.4 采购合同管理餐饮企业与供应商之间应建立采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括产品名称、数量、质量、价格、交货期限等内容。
采购部门应对合同进行管理和监督，确保合同的执行。
2.5 库存管理餐饮企业应建立有效的库存管理制度，确保采购到的食材储存安全、新鲜。
采购部门应按照先进先出原则进行库存管理，定期进行库存盘点和检查，及时处理过期、变质的食材。
2.6 进货验收餐饮企业应建立严格的进货验收制度，确保所采购的食材符合产品标准和规格。
采购部门应按照采购合同的要求对所采购的食材进行质量检查和验收，确保产品质量达到要求。
2.7 供应商绩效评估餐饮企业应定期对供应商进行绩效评估，评估供应商在交货及时性、产品质量、价格合理性等方面的表现。
评估结果可以作为选择供应商和续签合同的依据，促进供应商的持续改进和提高服务质量。
三、餐饮采购流程3.1 采购需求确认餐饮企业应根据销售情况和库存情况，确定采购所需食材的种类和数量，并进行采购需求确认。
3.2 供应商选择采购部门根据供应商评估与选择制度，选择符合要求的供应商，并与其联系洽谈合作。
餐厅采购管理规章制度大全
餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作，所有相关工作人员必须遵守执行。
第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，不得有任何形式的腐败行为。
第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则，建立健康的供应链体系。
第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研，了解市场变化，及时调整采购计划。
第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况，制定年度、季度、月度采购计划，明确采购目标和数量。
第七条采购计划应提前报批，经领导审批后方可执行。
第八条采购计划应根据实际需求，科学合理，确保存货周转率。
第九条采购计划的执行过程中，如有变化，应及时调整，报批后再执行。
第十条采购计划的执行应按照采购程序执行，不得擅自变更。
第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。
第十二条供应商应具有合法生产经营资质，产品质量符合相关标准。
第十三条供应商的价格应合理公平，不得有垄断行为。
第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系，互相信任，共同发展。
第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告，确保所供产品符合安全卫生标准。
第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。
第十七条需求申请应由相关部门提出，经管理部门审核后报采购部门。
第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选，选择最优供应商。
第十九条合同签订应遵守法律法规，明确双方权利义务，保障双方利益。
第二十条货物验收应按照合同要求进行，确保货物符合要求。
第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度，确保产品质量。
第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测，确保符合安全卫生标准。
第二十三条餐厅应加强对供应商的监管，确保其生产过程符合卫生标准。
第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本，提高经营效益。
餐饮业采购管理办法
餐饮业采购管理办法餐饮业采购是一个极其重要的环节，它的高效率和优化管理对餐饮业的生产效率和效益都有着非常大的影响。
餐饮业的采购管理工作主要包括供应商的选择、采购计划的制定、采购订单的下达、货物的收货验收、供应商的评估及资料管理等方面。
1. 供应商的选择餐饮业采购管理的第一步是选择合适的供应商，供应商的服务稳定性和产品质量成了选择供应商的重要标准。
在采购供应商时，餐饮业需要对供应商的资质、信用等方面进行严格的审核，确保供应商能够稳定、高品质地供应产品。
供应商管理的具体步骤如下：•寻找和收集潜在供应商的信息；•判断供应商的资质、信用等方面；•与供应商沟通洽谈；•根据审核结果将供应商分为优良、合格、不合格。
2. 采购计划的制定采购计划是餐饮业采购的关键环节，它是指通过对餐饮业的生产及销售计划进行综合考虑，最终确定一个合理的产品采购数量及时间，实现优化采购成本和清晰的采购目标。
采购计划的制定需要考虑以下因素：•对所需产品的需求量的合理估算；•采购产地的可行性和价值；•采购菜品的时令和季节；•对采购成本的分析和预估。
在制定采购计划时，一定要注意采购计划与实际情况的比较，需要时时地进行数据的监控和调整，确保采购计划和实际采购的符合度，保证餐饮业的可持续发展。
3. 采购订单的下达采购订单的下发是餐饮业采购管理的重要环节，它直接影响到采购成本、物流管理和产品的配送。
在采购订单的下发过程中，需要注意以下几个步骤：•确定采购订单的购买数量和金额；•采购订单合同的签订；•采购订单的审核；•确认采购商品的交期，以及交货时间的协调；•采购订单的跟踪，确保采购订单的及时送货和结算。
在采购订单下达的过程中，需要注意采购成本、货源质量、交期等方面，在采购订单的跟踪以及供应商评估时，需要不断优化管理，提高效率和成本效益。
4. 货物的收货验收货物的收货验收是餐饮业采购管理的重要一环，它能够确保采购的产品质量及数量满足餐饮业的需求，在收货验收环节中应该注意以下几点：•对货物的数量、规格、品质和验收标准进行检查；•验收产品的配送方式和时间；•处理收货异常情况；•签收及时进行完成开箱验收。
最新餐饮业采购管理制度（5篇）
最新餐饮业采购管理制度一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点（包括面包）;7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
最新餐饮业采购管理制度（二）第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。
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餐饮业采购管理办法关于《餐饮业采购管理办法》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
鲜货蔬菜水发货的采购数量，设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员，厨师长质检员不定时抽检质量。
以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文，欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。
供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。
2 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。
①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。
②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。
(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。
但不得超过20xx元，超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。
2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
4. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。
厨师长(质检员)不定时抽检质量。
注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。
供货商凭收货单结算。
2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。
3、仓管员根据验收货物信息，据实填写验收台账。
餐饮业采购管理办法篇二第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需征求相关领导同意，方能采购。
4.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;5.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;第二条审购程序(一) 耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
(二) 自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
(三) 供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。
2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第三条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
(一) 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
(二) 库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第四条：货物的验收原则(一) 验收的质量标准：根据使用部门要求标准(二) 验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
(三) 验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、三人共同验收。
(五) 验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“物品直拨单”注明所收商品物资的数量。
入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。
2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
第五条仓库管理(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。
(二)、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。
符合要求的方能入库。
2、开出入库验收单3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
(三)、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
(四)、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
2 、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
第六条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。
在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额。
菜品要分别堆放装运，以便领货。
鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。
冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。
餐饮业采购管理办法篇三第一章总则第一条目的为规范原材料的采购程序，节约采购成本，保证采购质量，满足经营的需求，特制定本制度。
第二条范围本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理。
第二章采购方式及供货商的确定第三条采购方式的确定1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
2.使用频率低，不易集中采购的货物可由采购人员采购。
3.一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
第四条供货商的确定1.初选供货商。
选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
2.试用供货商提供的食品原料。
就同类商品找出两家同时供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较。
3.确定供货商。
试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式投票表决。
4.签订供货合同。
确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同期限不得超过一年。
5.供货商的更换与续用。
在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由审查小组讨论决定是否更换和续用。
第三章采购定价管理第五条对供货商所供物品进行定价。
在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更。
第六条定价程序。
由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。
第七条价格管理原则。
对于供货价格实行最高限价制。
不同的货品，其最高限价范围如下。
1.干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价的7%。
2.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价的5%。
3.零星物品的价格不得高于市场零售价的6%。
4.低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
5.蔬菜平均在一元以下的，其采购价格不得高于市场批发价的13%。
价格在一元以上的，其采购价格不得高于市场批发价的9%。
第八条春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其采购价格范围可适当放宽。
第四章审购程序第九条零星物品的审购程序1.对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理。
2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。
3.零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
第十条供货商送货的物品的申购程序1.所需部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。
2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
3.只有采购人员有权通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第五章采购数量的确定第十一条鲜货、蔬菜、水发货的采购数量1.实行每日采购，一般要求供货商送货。
2.每日营业结束前，使用部门根据存货量、经营情况、储存条件及送货时间，确定次日的采购数量。
第十二条库存物品的采购数量1.综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量确定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.库存量的计算公式最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第六章原料采购卫生管理第十三条采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和相关法律法规要求，掌握必要的食品感官检查方法。
第十四条采购食品应遵循“用多少订多少”的原则。