采购管理控制程序
采购管理控制程序
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一. 目的:
对公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。
二. 范围
凡本公司所需之原料，辅料，包材，委外加工半成品（除委外私人去毛边工序），样品材料，机器设备、劳保用品等之采购。
三. 权责
3.1 采购
3.1.1 依据《供应商管理控制程序》，导入合格供应商并及时更新修改相关资料。
3.1.2 向技术部、质量部提供新材料、新零件资料表
（如RoHS、Reach报告、MSDS、Data Sheet等）。
3.1.3 不定期进行各阶段降低成本计划，以追求公司长远的最大利益。
3.1.4 负责原材料及一些生产耗材的采购，跟催厂商交货及对供应商进行定期考核。
3.2 质量部
3.2.1 负责物料的品质确认及协助完成供应商定期考核。
3.2.2负责管理并及时更新采购提供的物料报告，
（如RoHS、Reach报告、MSDS、Data Sheet等）。
四. 定义
RoHS检测报告：是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)；
Reach检测报告：指欧盟关于《化学品注册、评估、许可和限制》法规的简称，对进入欧盟的所有化学品（包括纯物质，混合物及含化学品的物品）进行管理的综合性法规；
Data Sheet表：主要是指油墨、油漆的物性表;
MSDS：即化学品安全说明书，亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书
(Material Safety Data Sheet)
五. 作业内容
5.1各部门按照《请购采购作业规定》在ERP系统中提交采购申请，
5.2 由各部门主管经理审查请购内容（品名/规格等）之适切性，紧迫性，并在ERP系统中进行审批。
5.3 采购作业
5.3.1 优先选择《合格供应商名册》内之供应商。
5.3.2 首次采购的供应商依《供应商管理控制程序》进行选择。
5.3.3 若为客户指定的供应商，由采购直接填写《新增/取消合格供应商申请单》签核后，登录至
《合格供应商名录》中。
5.3.4经过至少两家询价比价后，采购选定供应商，原物料及生产过程中所使用之物料需提供样品，
按照《材料承认管理办法》确定符合我公司规格要求。
5.3.5 样品确认后采购在ERP系统中提出价格申请，并附比价记录，由总经理审批后价格生效。
5.3.4 采购根据系统中审批后的采购申请制作采购订单，必须通过总经理审核才可后发放给对应供
应商。如未核准则需重复上述作业。
5.3.5 采购需和供应商确认采购订单是否及时送达，并确认交期回复给采购申请提交人。
5.3.6 采购根据生产紧急状况及《采购订单》的要求实施跟催供应商交货，以保证本公司利益。
5.3.7 如供应商交货异常，应研究对策并协调供应商，以确保料品的及时性。
5.3.8 如供应商交期无法配合生产则采购可考虑取消订单。
5.3.9除客户特别要求外，为避免受到供货限制及价格制衡的考虑，部分关键物料应尽量开发及维
持至少两家供应商同时供料，比例分配经采购经理核准后于系统设定。
5.4 交货、验收
5.4.1采购应追踪订单交期并确保供应商准时交货，可于需求日期前3天到货，杜绝延迟交货。
5.4.2进料数量垫手与品质验收：详细内容依照《仓库管理办法》和《进料检验管理办法》。
5.4.3供应商到货一律经由指定收料中心进行收料作业，若收货过程中遇到问题收货人及时反馈，
采购应于接到通知后24小时内处理。
5.4.4供应商交货须依要求于外包装贴完整信息标签，并随货附上送货单，且内容须与订单一致。
5.4．5 质量部依《产品监视与测量控制程序》执行来料之检验；若检验结果为不良，质量部与供
应商确认处理方式并通知到采购，以《不合格品控制程序》执行；若本厂须至供应商处进行验证，可由采购联络供应商于开始生产日由质量部或技术部指派人员前往供应商处执行；若客户须至供应商处进行验证由营销部以《内部联络单》通知相关部门，质量部需告知供应商，客户的检验方式及放行标准（必要时质量部或技术部人员陪同前往）。委外加工半成品依《产品监视与测量控制程序》进行检验。
5.5 相关验证及采购记录依《文件与记录控制程序》予以保存。
六. 参考文件
6.1《供应商管理控制程序》
6.2《产品监视与测量控制程序》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《文件与记录控制程序》
6.5《请购采购作业规定》
6.6《材料承认管理办法》
七. 表单
7.1《内部请购单》
7.2《采购订单》
7.3《内部联络单》
7.4《生产排期表》
7.5《合格供应商名录》
7.6《新增/取消合格供应商申请单》
八. 附件
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