餐厅稽核管理制度1-FB-I-11
食品安全稽核管理制度
食品安全稽核管理制度一、目的为了确保食品生产和经营过程中的食品安全，预防食品安全事故，保护消费者健康，特制定本食品安全稽核管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有从事食品生产、加工、储存、运输、销售等环节的企业及个体经营者。
三、责任部门企业应设立专门的食品安全管理部门，负责食品安全稽核工作的组织、实施和监督。
四、稽核内容1. 原料采购：检查原料来源是否合法、合格，供应商资质是否齐全。
2. 生产过程：检查生产环境、设备卫生状况，生产过程中的食品安全控制措施是否到位。
3. 产品储存：检查仓储条件是否符合食品安全要求，储存方法是否得当。
4. 产品运输：检查运输工具是否清洁卫生，运输过程中的食品安全措施是否落实。
5. 销售环节：检查销售点的卫生状况，销售的产品是否符合食品安全标准。
五、稽核方式1. 定期稽核：企业应定期对食品安全进行自查自纠，频率不少于每年一次。
2. 随机抽查：食品安全管理部门应不定期对各环节进行抽查。
3. 第三方审计：企业可定期邀请第三方专业机构进行食品安全审计。
六、稽核人员稽核人员应具备相应的食品安全知识和专业技能，且不得少于两人。
七、稽核记录所有稽核活动都应详细记录，包括稽核时间、地点、发现的问题及整改措施等，并建立档案保存。
八、问题整改对于稽核中发现的问题，企业应立即采取整改措施，并在规定时间内完成整改，整改结果应重新进行稽核确认。
九、培训与宣传企业应定期对员工进行食品安全知识和相关法律法规的培训，提高员工的食品安全意识。
十、监督与处罚对于违反食品安全管理制度的行为，企业应给予相应的处罚，情节严重的应报告相关监管部门处理。
十一、制度更新企业应根据国家法律法规的变化和企业实际情况，定期对本制度进行评审和更新。
十二、附则本制度自发布之日起生效，由企业食品安全管理部门负责解释。
食品安全稽核管理制度内容
食品安全稽核管理制度内容一、前言随着社会的发展与进步，食品安全问题越来越引起人们的关注。
食品安全是人们生活中最为关键的一环，因此食品安全管理工作非常重要。
食品安全稽核管理制度是确保食品生产、加工、销售环节合规、安全的重要举措。
本制度旨在规范食品生产企业的食品安全管理工作，强化企业食品安全稽核监督管理，确保食品安全，保障消费者健康。
二、适用范围食品生产企业。
三、食品安全稽核管理程序1. 食品生产企业应建立食品安全稽核体系，明确责任人和配备专职稽核人员。
稽核人员应经过专业培训，具备相关的食品安全知识和技能。
2. 食品生产企业应制定食品安全稽核计划，明确稽核频次和内容，确保全面覆盖食品生产加工的各个环节。
3. 稽核人员应依据稽核计划，进行食品安全稽核，并填写稽核记录，记录包括稽核日期、稽核内容、稽核人员等信息。
4. 食品生产企业应根据稽核结果，及时整改，将整改情况记录，并追踪整改效果。
5. 定期对食品安全稽核体系进行内审，确保食品安全稽核体系的有效性和符合性。
四、食品安全稽核内容1. 原料采购：稽核原料采购方是否合法，是否具有食品安全合格证明，是否存在处置过期烂货等问题。
2. 生产过程：稽核生产过程是否符合食品安全的相关标准，是否存在不合格产品混入等问题。
3. 产品贮存：稽核产品贮存环境是否符合食品安全要求，是否存在产品混淆、污染等问题。
4. 质量控制：稽核食品生产企业是否建立质量控制体系，是否及时发现和处置食品质量问题。
5. 检验测试：稽核检验测试过程是否规范，是否准确，是否存在数据篡改等问题。
6. 职工卫生：稽核工作人员个人卫生状况，是否达到食品安全要求。
7. 设备清洁：稽核设备清洁状况，是否存在设备污染风险。
8. 废弃物处理：稽核企业的废弃物处理方式，是否符合环保要求。
五、食品安全稽核报告1. 稽核人员应根据稽核情况，撰写食品安全稽核报告，报告应包括稽核结果、发现问题和建议解决方案等内容。
2. 食品生产企业应组织内部会议，商讨食品安全稽核报告中的问题和解决方案，并制定整改计划。
稽核管理制度
稽核管理制度第一章总则第一条为规范企业内部运营管理，保障企业利益，提高内部掌控效果，订立本制度。
第二条本制度适用于本企业全体员工，包含职工、管理人员和临时工等。
第三条企业管理负责人对本制度负有最终解释权和修改权。
第二章稽核职责第四条稽核部门负责订立稽核年度计划和稽核工作方案，并组织实施。
第五条稽核部门负责对企业各部门、各岗位的工作进行稽核，确保各项工作符合相关制度和规范。
第六条稽核部门负责发现并矫正工作中的漏洞和问题，并提出优化建议，推动企业内部掌控的完善和提升。
第七条全部部门和员工应乐观搭配稽核部门的工作，供应必需的文件和资料，并按要求供应工作场合和设备。
第三章稽核程序第八条稽核部门应依照稽核年度计划和稽核工作方案，订立稽核的时间表和具体工作布置。
第九条稽核部门在进行稽核前，应向被稽核对象发出书面通知，说明稽核地方、时间和内容，并征求被稽核对象的搭配看法。
第十条被稽核对象应乐观搭配稽核部门的工作，供应真实、准确的文件和资料，帮助稽核人员进行工作。
第十一条稽核部门应对被稽核对象进行全面、客观的稽核，对问题和发现的情况进行记录并形成稽核报告。
第十二条稽核报告应包含稽核目的、范围、过程、发现问题、建议等内容，并在稽核结束后及时提交给被稽核对象。
第十三条稽核部门应依照稽核工作计划和稽核报告，跟踪被稽核对象对问题的整改情况，并进行复核确认。
第四章稽核结果第十四条稽核部门依据稽核报告形成的结果，应及时向企业管理负责人汇报，并提出评估和改进看法。
第十五条企业管理负责人应对稽核报告进行审查，并对稽核结果和建议作出决策和处理。
第十六条稽核结果应及时向被稽核对象通报，并要求被稽核对象进行问题整改和改进措施的落实。
第十七条全部被稽核对象应依照要求对稽核发现的问题进行改正和整改，并在规定期限内供应整改报告。
第十八条稽核部门应对被稽核对象的问题整改情况进行跟踪和复核，确保问题得到有效解决。
第五章惩罚与嘉奖第十九条对于严重违反企业制度和规范的行为，稽核部门可以提出惩罚建议，并报企业管理负责人审批。
酒店督查稽核管理办法
第二章督查稽核范施全面督查稽核：
1、餐饮原材料仓库；
2、餐饮酒水仓库；
3、前厅部大堂吧；
4、客房部客房商品仓库；
5、工程部维修物料仓库。
第五条：每月至少一次对以下仓库的部分存货进行抽查式督查稽核:
酒店督查稽核管理办法
为使酒店督查稽核工作制度化，程序化，根据财务管理制度，并结合酒店实际运行情况，特制订本补充规定。
第一章督查稽核人员
第一条：督查稽核人员由财务部组织协调，采购部和外联部进行协作，相关部门配合。
第二条：督查稽核人员必须忠于职守，坚持原则，客观公正，不得滥用职权，玩忽职守，按程序开展工作，对督查事项应予以保密，未经批准不得对外公开。
1、餐饮厨房；
2、酒店中心仓库；
3、采购部应付账款情况；
4、餐饮部、客房部二级仓库。
第六条：每月至少二次对员工食堂岗位进行督查稽核。
第7条：每周不少于一次对以下岗位进行督查审核：
1、总台收银岗；
2、餐饮收银岗；
3、餐饮早餐收银岗。
第八条：酒店领导可视工作需要，随时安排督查人员对所需督查岗位进行督查稽核。
第三章督查稽核方法
第九条：督查稽核组有权规定所查岗位是否设置管理明细帐，并做详细登记，以备审查。
第十条：被查岗位主动把帐本交给督查稽核组后，由督查稽核组对货物进行盘点，进行帐实核对。
第十一条：督查稽核组根据审查情况写出审查报告，发表自己的见解，提出合理化建议，并由督查稽核人员签字认可。
稽核管理制度(超强)
注：（现执行过程中稽核主任执行稽核主任日常工作，稽核例会主持、申诉最终处理权不能代理）1.0目的：为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。
2.0范围：2.1公司日常工作稽核及专项稽核；2.2公司各部门、各岗位（从总经理至基层一线员工）。
3.0权责：3.1稽核中心3.1.1稽核中心代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.1.2稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业；3.1.3坚持以公司相关规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和按制度行使奖罚权；3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。
3.2稽核中心主任权责3.2.1主持稽核中心日常工作，包括稽核中心例会、稽核专项会议的召开；3.2.2为稽核主任、稽核员提供工作指导；3.2.3对稽核员的工作进行检查和跟进；3.3稽核主任权责3.3.1接收总经理所分配的稽核工作任务；3.3.2为稽核员分解稽核任务，并提出专项稽核提案；3.3.3汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核工作总结分发各部门并上报稽核主任。
3.4稽核员、兼职稽核员权责3.4.1认真学习各种制度条文，在稽核过程中熟练运用，使公司各项工作良性、持续发展；3.4.2根据《稽核任务书》规定进行稽核工作；3.4.3按时完成《稽核任务书》及总经理、稽核主任临时安排的专项稽核任务；3.4.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和上交；3.4.5及时向稽核主任汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。
3.5各部门/岗位权责3.5.1负责向稽核人员提供每周工作计划、总结和专项计划及总结；3.5.2负责向稽核人员提供各种例会和专题会议的记录；3.5.3负责向稽核人员提供客观的证据证明此项任务已完成；3.5.4对各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足可提出完善建议；3.5.5对稽核工作有异议时可书面向稽核主任提出申诉。
新版稽核管理制度
新版稽核管理制度第一章总则第一条为了规范稽核工作，提高公司内控管理水平，进一步强化对经济责任制和内部控制的有效性和有效性，制定本制度。
第二条稽核管理制度是公司内部控制体系的一部分，其编制、实施和执行必须合乎法律法规和公司规章制度的要求。
第三条公司稽核管理制度要遵循客观、公正、独立、保密的原则，依法依规进行。
第四条稽核管理制度适用于公司全体员工和各级管理人员，包括全资子公司、控股子公司和受委托管理的企业。
第五条公司应当建立完整的稽核管理组织结构，分类管理各级稽核人员，提供适当的技术支持和培训。
第二章稽核的目的和原则第六条稽核的基本目的是通过对企业经济责任制和内部控制的检查评价，发现问题，提出建议，提高内部管制水平，防范风险，保障资产安全，服务经济目标，支持未来发展，提高经济效益。
第七条稽核的原则包括独立性原则、客观性原则、保密性原则、合理性原则，依法依规原则。
第三章稽核的组织和实施第八条公司应当在总经理直接领导下设立专门负责公司内部稽核工作的稽核部门。
第九条稽核部门的主要职责包括：1. 制定公司内部控制和稽核制度；2. 定期对公司各部门、子公司、分公司进行稽核检查；3. 发现问题，并提出改进措施；4. 及时向有关部门和领导报告工作情况。
第十条稽核部门应当定期编制稽核工作计划，并由总经理批准，全面开展稽核工作。
第十一条稽核部门应当根据工作计划，合理安排稽核人员、时间、经费和物资，确保稽核工作的顺利开展。
第四章稽核的程序和方法第十二条稽核工作应当依据工作计划，按照程序和方法进行，包括准备、调查、分析和报告。
第十三条稽核工作应当充分听取被稽核部门、子公司和分公司的意见，形成综合稽核报告。
稽核人员的工作要实现搜证取证的目的。
第十四条稽核人员应当直接向稽核部门负责人汇报工作，由稽核部门负责人统一汇总、整理、分析，最终形成稽核报告。
第五章稽核的效果和应用第十五条稽核报告应当包括被稽核公司的经济责任制和内部控制的得失、问题和建议，并督促被稽核公司改进内部管控。
稽核管理制度(超强)
稽核管理制度(超强)稽核管理制度一、概述随着企业的不断发展，各种风险和问题也在不断增加。
为了有效地控制和避免风险，必须建立一套完善的稽核管理制度，以确保企业运行的合规性和可持续性。
稽核管理制度不仅是保证产品和服务安全和合法的关键，同时也保障了财务和资产安全等方面。
本文通过对稽核管理制度的分析和研究，提出了完善的稽核管理制度，以期确保企业的稽核工作在管理上更加规范、有效、透明，并为企业的长远发展提供保障。
二、制度内容（一）稽核的目标与范围稽核的目标是在适当的时间管理和控制企业的风险和运营的过程。
稽核的范围应该包括企业的各个方面，包括财务、资产、人力资源、安全部门等等。
稽核的具体目的和范围应该根据企业的实际需求和风险来确定。
（二）稽核的程序和授权稽核程序应该分为以下几个基本步骤：1、稽核计划的编制：制订对稽核对象进行稽核的计划，并明确稽核的目的、范围、方式等。
2、稽核通知的发出：进行稽核前，应该向被稽核者发出通知，并说明稽核的目的、范围、时间和方式等。
3、稽核相关资料的收集：收集与稽核对象相关的资料，整理并分类存储。
4、稽核现场实施：现场对稽核对象进行实施，包括采集信息、检查文件与记录、跟踪问题与异常等。
5、稽核结果及问题的分析：对稽核的结果和问题进行分析，确定是否存在问题，以及问题的危害程度。
6、稽核报告的编制：对稽核结果进行分析，撰写稽核报告，并对问题提出改进意见。
7、稽核结果的跟踪：对稽核结果及时的进行跟踪，并记录改进进程。
除此之外，为了确保稽核工作的标准化、规范化和有效性，应该明确稽核工作的职责，制定稽核报告的审核流程，以及对稽核人员的培训、考核和评估制度。
（三）稽核的独立性、保密性和公正性稽核工作应该保持独立性，并且不受任何影响和限制。
同时，稽核工作的保密性也应该得到保障，确保稽核结果不会泄露给任何无权访问该信息的人员。
此外，稽核工作应该保证公正性，遵守企业的规章制度、法律法规等相关的法规和政策。
餐饮加盟稽核制度
餐饮加盟稽核制度一、制度概述本制度是为了规范餐饮加盟业务，保障消费者的利益，保障加盟店和加盟商的权益。
本制度适用于所有参与公司加盟合作的加盟店和加盟商。
二、加盟前稽核1. 公司加盟部门对加盟商进行评估公司加盟部门会对申请加盟的商家进行评估，包括但不限于以下方面：•经营实力：测评加盟商的资金实力、市场情况、人员组织管理能力、业务水平等。
•经营环境和要求：通过加盟商所在区域环境、人口流动、消费能力、市场占有等方面进行测评。
•加盟商档案：查阅加盟商资质、证件等档案资料。
2. 申请者提交资料申请人须向公司加盟研究部门提交以下资料：•加盟申请书（包括个人及公司资料等）；•法人、负责人及核心人员身份证明、企业三证（营业执照、组织机构证、税务登记证）等相关资料；•对所在地市场和客流情况进行分析的调查报告；•近两年企业财务报表、经济效益情况分析报告和财务审计报告。
3. 加盟部门反馈审批意见加盟研究部门会对申请人提交的资料进行审核和审批，并根据审核情况对申请结果进行反馈。
三、加盟后稽核1. 公司对加盟店进行巡查公司加盟部门将对加盟店的经营状况、店面服务、卫生、员工管理等方面进行巡查。
巡查结果会进行记录和反馈，发现问题及时处理。
2. 加盟店提交经营报告加盟店须按规定提交经营报告，报告内容包括但不限于以下方面：•当月、季度、年度经营状况和经营计划•当月的财务状况和经营情况报告，包括财务报表、结算表等相关资料3. 审核报告公司会根据加盟店提交的经营报告，以及其他一些评估指标，对加盟店进行稽核，并给出稽核报告，如发现问题，公司会要求加盟店自行整改，或者提供支持协助解决。
四、不合格处理如果加盟店在经营过程中不符合公司规定，公司有权要求其改善，如无法改善，公司有权终止合作关系，并进行处罚。
五、总结本制度是为了规范餐饮加盟业务，对加盟店进行稽核，保证品牌在市场中的良性发展和快速扩张。
同时，也能保障加盟商和消费者的权益，确保产品和服务质量达到一定的标准，是一个双赢的制度。
餐饮业内部财务稽核制度范本怎么写
餐饮业内部财务稽核制度范本怎么写餐饮业会计实务:餐饮业内部财务稽核制度第六十二条为加强会计核算与监督,提高会计核算质量,保证会计信息资料的真实性、准确性、完整性和合法性,本公司实行内部财务稽核制度。
第六十三条财务部设置一名稽核主管和一名稽核员,稽核主管负责对财务凭证、账簿、报表进行稽核;稽核员负责对吧台营业收入和采购报销单据进行稽核。
稽核主管对稽核员的业务进行指导。
第六十四条原始凭证的稽核,应注意以下事项:原始凭证的内容是否真实、完整,计算是否正确,手续是否齐全,是否符合法律、法规、规章制度的规定。
从外单位取得的原始凭证,必须加盖填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖章;自制的原始凭证必须有公司指定人员签名或盖章。
对外开出的原始凭证必须加盖本单位公章。
购买实物的原始凭证,必须有验收证明。
支付款项的原始凭证,必须加本单位公章。
原始凭证不得涂改、挖补。
发现原始凭证有错误的,应当有开出单位重开或更正,更正处应当加盖开出单位的公章。
原始凭证不得外借,其他单位如因特殊情况需要使用时,经本单位会计机构负责人批准,可以复制。
从外单位取得的原始凭证如有遗失,应取得原开出单位盖有公章的证明,有经办单位会计机构负责人和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。
第六十五条记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项:(一)每一交易行为发生,是否按规定填制传票,记账凭证内容是否与后附原始凭证相符。
(二)会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
(三)转账是否合理,借贷方数字是否相符。
(四)应加盖的戳记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
第六十六条账簿检查时,应注意下列事项:(一)各实体财务必须每月日前将所有账簿登记完毕,公司总部财务于日前登记完毕。
(二)各种账簿的记载,是否与记账凭证相符,应复核者是否已复核,每日应记的账,是否当日记载完毕。
(三)各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等,是否按日或定期核对。
餐饮门店远程稽核制度内容
餐饮门店远程稽核制度内容简介随着社会的不断发展和人们生活水平的提高，餐饮行业也在不断发展壮大。
但是，在餐饮门店的日常管理过程中，仍然面临着一些问题。
例如，员工的工作质量和效率存在差异，门店的安全卫生管理需要加强等。
这些问题对于餐饮企业的发展带来很大的障碍。
针对这些问题，许多餐饮企业开始使用远程稽核制度。
远程稽核制度的定义远程稽核制度是指通过IT技术实现对餐饮门店进行实时监控和管理。
通过这种方式，公司可以随时对门店进行远程检查和维护，以确保门店正常经营、安全卫生和服务质量。
远程稽核系统的优点提高工作效率和质量远程稽核制度可以对员工的工作效率和质量进行实时监控和评估。
通过对员工工作情况的了解，管理者可以及时发现并纠正工作不当的情况，提高服务质量和员工工作效率。
加强门店的安全卫生管理远程稽核制度可以对门店的卫生和安全情况进行实时监控。
通过远程录像和数据录入，管理者可以及时了解门店的卫生和安全情况，并进行及时处理。
这样能够保证门店的卫生和安全，避免食品安全问题的发生。
有效支持决策和管理通过远程稽核制度，管理者可以随时了解门店的整体经营情况。
这样可以更好地进行决策和管理，以实现更好的经营效果。
同时，远程稽核制度还可以提供数据支持，对门店的业绩和销售情况进行分析和评估，以帮助企业管理者更好地管理门店。
远程稽核制度实施的难点需要一定的技术投入远程稽核制度需要使用IT技术进行实施，这要求企业在技术上具有一定的能力和投入，包括硬件和软件的支持以及网络环境的搭建。
内容丰富和精准度高远程稽核制度需要涵盖门店的各个方面，包括员工工作、安全卫生、服务质量等，对各个方面的监控需要非常精准和全面。
这需要管理者对门店业务流程和各项指标有深入的了解和把握。
数据处理和安全保护通过远程稽核制度，企业会收集大量的数据和信息，需要进行有效的数据处理，以便企业管理者更好地进行决策和管理。
同时，远程稽核制度也需要注意信息保护和隐私保护，防止信息泄露和侵权等问题。
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制订：杭州开元名都餐饮部
餐饮管理人员
1.目的：严格规范餐饮部财务操作，减少因人为因素而造成的不必要的经济损失。
1职责：
3.1 餐厅服务员严格遵守餐饮部财务操作规程；
3.2 各部门经理和领班督导本部门的财务操作；
3.3 餐饮总监全面负责餐厅稽核管理制度的实施；
2操作程序
4.1 营业日报表要与收入一致，各项数目要准确，左右要平衡，单据齐全并盖上该餐厅的收款专用
章，收款员签名，住客签账或收信用卡要给客人签名；
4.2挂账的账单要有签名并附有挂账单位订单，或“点菜单”，报总经理室经总经理或有关部门经理
签名批准；
4.3 若餐厅服务员遗失账单，要餐厅经理出示证明，由稽核扣罚当事人；
4.4 开三联发票和收预付款单据要俯上副本，冲预付款必须要三联齐全；
4.5 “点单”的内容改变后，要有原因说明及主管签名；
4.6 作废的账单，要有原因说明及主管签名，且三联单要齐全；
4.7 收信用卡和支票要分清种类填写报表；
4.8 所有签单要输入电脑，然后记录在签单本上，待收款要有签单说明；
3使用表单
点菜单（入厨单） 1-FB-G-39-04
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