职能部门流程汇编

目录

第一章综合管理部业务流程 (5)

一、纸质签批流程 (5)

1、印章使用审批流程（用印、借章）（公章、法定代表人私章、合同章） (5)

2、红头文件审批流程 (5)

3 、证照管理 (6)

4、出差审批流程 (6)

5、招待宴请流程(餐费、接待烟酒用品采购） (7)

6、月度资金计划审批流程 (7)

7、普通员工乘坐超出标准的交通文件（飞机、火车、动车等） (7)

8、档案借阅审批流程 (7)

9、档案销毁审批流程 (8)

10、企业文化宣传材料上报审批流程 (8)

二、OA报批流程 (8)

1、办公类资产采购计划审批流程 (8)

2、合同评审类流程（房屋租赁、办公类资产采购及其他） (8)

3、车辆租赁业务审批流程（业务报告、合同评审） (8)

4、接驳户退费流程申请 (9)

第二章人力资源部业务流程 (10)

一、纸质签批流程 (10)

1、组织结构及定岗定编的设计、调整 (10)

2、招聘/离职流程 (10)

3、公司人员晋升、任命、免职 (10)

4、分公司员工跨公司调动 (10)

5、哈密区域公司年度培训计划及执行 (11)

6、社保、公积金相关业务 (11)

7、区域公司补助、工资流程图 (11)

二、OA 报批流程 (12)

2、职能类员工 (12)

3、区域公司及分公司员工体检流程 (13)

4、人力资源部工装、劳保鞋采购计划 (13)

第三章财务部业务流程 (14)

一、银行类业务 (14)

二、天然气采购付款签批流程 (14)

三、财务部税金、费用类的报销流程 (14)

1、税金 (14)

2、各类费用报销流程 (14)

3、工程款、材料款支付流程 (15)

4、差旅费借款流程 (15)

5、节假日特殊业务 (15)

6、其他业务申请：（帐套申请、资产减值损失计提等业务）（走纸质签字） (15)

第四章运管部业务流程 (16)

一、合同类流程 (16)

1、标准范本：哈密区域公司加气站短期大客户售气合同即：液化天然气（LNG）短

期供气合同 (16)

2、标准范本：销售公司天然气销售合同、运输LNG 协议 (16)

二、资金类审批流程 (16)

1、终端加气站外采气款、运费的资金申请 (16)

2、退预付气款，运输公司及销售公司支付运费等费用 (16)

三、价格管理流程 (17)

1、终端LNG零售价格变动（特指淖柳公路LNG价格变动） (17)

2、临时价格变动：站点价格优惠促销方案、大客户优惠 (17)

四、采购类业务流程 (17)

2、采购合同业务审批流程 (17)

3、采购资金业务审批流程 (17)

五、询比价业务审批流程 (18)

第五章安环部业务流程 (19)

一、标准化、安、环、职合同评审 (19)

1、安保设施采购流程 (19)

2、区域公司人员各项培训费用及一般业务范围内的取证复审培训费用申请流程 20

3、安全现状评价、职业病现状评价、环境现状评价费用审批 (21)

4、安全标准化、标准化复审、应急救援预案评审、复审业务及资金支付审批流程

(22)

二、事故处理通报 (23)

第六章设备部业务流程 (24)

一、技术管理业务流程 (24)

1、运营站点常规项目（含特殊项目）维修、维护、保养、监检类业务审批流程 24

2、运营站点备品配件采购计划业务审批流程 (24)

3、技改立项业务审批流程 (24)

4、技改物资采购计划业务审批流程 (25)

5、技改施工服务询比价业务审批流程 (25)

6、技改类合同评审业务审批流程 (25)

7、技改类相关资金审批流程 (25)

二、资产管理业务流程 (26)

1、资产购置、报废业务审批流程 (26)

2、公司内部资产的调拨、租赁业务审批流程 (26)

3、吊装及运费租赁保证金业务审批流程 (26)

4、资产租赁及处置合同评审流程 (26)

5、资产内资金及租赁保证金退款业务流程 (26)

第七章市场部业务流程 (27)

一、业务请示类 (27)

1、加气站项目立项流程（自建、合作、收购） (27)

二、合同评审类 (27)

1、合同及资金流程 (27)

三、业务资金类 (28)

1、接驳流程 (28)

2、公服流程 (28)

第八章工程部业务流程 (29)

一、场站项目建设业务流程（请示类业务流程） (29)

1.场站设计变更审查审批流程 (29)

2、场站签证审查审批流程 (29)

3、场站工程内部验收审批流程（会签） (30)

4、场站施工、监理、工艺管道探伤等合同评审审批流程 (30)

5、场站其他工程施工类业务审评及合同评审审批流程 (30)

6、场站施工进度款费用审批 (31)

7、场站施工决算支付审批 (31)

8、场站施工类质保金支付审批 (31)

9、场站施工中产生其他项目业务资金申请审批 (32)

二、管网工程类业务审批流程 (32)

1、管网工程施工合同、探伤合同及监理合同审批流程 (32)

2、管网工程月进度款费用申请审批流程 (32)

3、工程结算款、质保金费用申请审批流程 (33)

4、工程请示类业务审批流程 (33)

5、管网工程材料采购审批流程 (33)

第九章管网部业务流程 (34)

一、管网抢修事故处理流程 (34)

1、燃气管线挖断抢修处理流程 (34)

2、民用户内抢修处理流程 (36)

二、管网安检流程 (37)

三、管网巡检流程 (39)

1、新小区通气流程 (39)

2、散户验收流程 (39)

3、大小公服点火通气 (39)

4、片区巡查流程 (39)