采购控制管理程序文件

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采购控制管理程序

1 目的

对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。

2适用围

(1)适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制;

(2)对供方进行选择、评价和控制。

3职责

3.1采购部

(1)负责按本公司的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立合格供方档案;

(2)负责制定采购计划,执行采购作业。

(3)负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料

3.2品质部

负责对采购物资的进货验证,负责建立供货商的质量档案,并且参与供货商的评定工作。

3.3生产部

负责把批量生产物料需求计划的制订;批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。

3.4研发部

负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作,制定采购物资分类明细表,提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程;参与合格供应商评定工作。

4定义

5工作程序

5.1采购物资分类

采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购物资分为三类:

(1)重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资;

(2)一般物资:构成最终产品的非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资;

(3)辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。

5.2对供方的选择和评定

5.2.1供方的选择

(1)采购人员应根据采购产品的名称、规格型号,调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织,并结合研发部门提出的供方的选点意见,提出可以作为预选对象的供方,并填写《供方基本情况调查表》。

(2)研发部和生产部(外包加工)在选择新供方时,在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后,提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》,经项目主管或生产部经理审核

后,主管质量经理批准实施。

5.2.2供方的评价

5.2.2.1供方选择和评价的标准

对供方应依据下列原则进行评价:

(1)在其他条件相同时,依据质量、交货期、价格等因素对产品影响的顺序进行评价、选择。

(2)对指定品牌、型号的物资,应择优选择其代理商。

(3)新供方与原供方相比,在质量、交货期、价格等三点无明显优势的情况下,原则上不予增加。

(4)因新增采购物资而增加的供方,应在充分的市场调查基础上,优选确定。

(5)对重要的物资和外协供方应建立备用制度,以备不时之需。

注:备用供方是指——以前有过业务往来,因各种原因目前没有列入《合格供方》的供方(包括研发采购)。对其不实施供方管理。

(6)对重要的物资和外协供方应建立备用制度,以备不时之需。

现有供方不能满足需求时,应优先从备用供方中选择录用。当备用不能满足需求时,才可重新选择。

5.2.2.2供方评价方式的选择

在经过初选的供方中,通常采用以下几种评价方式中的一种或几种方式组合来确定本组织的合格供方:

a供方能力和/或质量管理体系的现场评价;

当确定需要对供方进行现场评价时,采购部门应向总经理汇报,并应提前一周与供方协商,供方同意后,由采购部组织前往供方现场进行供方能力和/或质量管理体系的现场评价。评价容一般包括:企业管理、设备水平、生产能力、质量保证体系等,并与现场考察部门共同填写《供方现场审核评价表》。

b产品样品评价或批量认定;

当需要选择该种评价方式时,采购部应与供方联系,要求其提供样品或小批产品。样品或小批产品到货后,由生产部或其他产品部安排试用,并出具试用情况的报告。

c 历史使用情况评定方式

历史对实施本程序前已建立供货关系的供方,采购部应组织收集、整理供货产品的历史使用情况,并形成书面材料,以便对其进行评定。

d对比类似产品的试验结果;

当确定需要采取此种评价方式时,由采购人员负责对类似产品的进货检验的记录或报告进行汇总分析,以确定类似产品的质量状况。

e对比其他使用者的使用经验;

采购人员应充分了解其他使用者对该类产品的使用情况,必要时,可要求提供其他用户使用的证实材料,或直接获得其他用户使用状况的证实材料,以便对该供方进行评价。

f对供方基本情况及业绩调查。

由采购部提供供方的企业概况、企业管理水平、企业信誉、生产流程、销售服务、运输

能力、价格、代理产品授权书(如是代理商)、代理产品规格书等有关资料,以便对该供方进行评价。

5.2.2.3供方评价的实施及评价结论

(1)对重要物资新供方和外加工厂商采用a+b+f 方式评价,长期合作的原有供方采用c+e+f方式评价,采购部会同其他部门填写《供方评定记录表》,得出合格与否的结论,合格后可列入《合格供方名录》。

(2)一般物资的新供方采用d+e+f方式评价,原有的合作供方采用e+f方式评价,填写《供方评定记录表》,评价合格后即可列入《合格供方名录》

(3)辅助物资采用f方式评价,品质部在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由采购部负责人批准后,即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资,其进货验证记录视为对此供方的评价。

5.2.2.4采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方审核评价表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报生产部负责人批准,但应加强对其供应物资的进货验证,并执行5.2.3.4条款。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。

5.2.2.5对外协加工的供货控制,除按照《外协加工管理办法》执行外也应执行上述条款规定。

5.2.2.6对服务供方的控制

为企业提供服务的供方,如运输公司、检测、培训机构等,也应经评价合格后方可向企业提供服务。对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。

5.3采购

5.3.1采购计划

采购部根据市场部/生产部及库存情况编制《采购计划》,经采购部负责人批准后实施采购。

5.3.2采购的实施

(1)采购员根据批准的《采购计划》在《合格供方名录》中选择供方并进行采购;

(2)第一次向合格供方采购重要和一般物资时,应签订《采购合同》,明确品名规格、数量、交货地址、交货周期等

(3)并签署《质量保证协议书》质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及法规要求等;

(4)采购前采购员应核实提供给供方技术的要否有效,将《采购合同》交采购部负责人确认后实施采购。

5.4采购信息

5.4.1采购文件

5.4.1.1应包括将要被采购的产品的信息:

(1)对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规、图样等技术文件);

(2)对产品的验收要求;

(3)其他要求,如价格、数量、交付等。

5.4.2本公司的采购文件包括《报价单》、《采购物资分类明细表》、《采购合同》、《质量保证协议书》及附件等,由采购部保管。

5.5采购产品的验证

5.5.1采购物资的检验。采购物资到货后,由采购的仓储人员负责送检,并将到货信息及时通知有关人员。品质部检验人员负责按《过程和产品的测量和监控程序》和《进货检验和试验控制程序》的规定进行进货检验。对检验不合格的物资检验员按照《不合格控制程序》中的规定处理。

5.5.2对采购的产品可以有如下几种验证方式:

a)由品质部进行进货验证,参见《入厂检验流程图》;

b)由本公司在供方现场实施验证;

5.5.3验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细

表》,在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

5.6采购物资不合格的处理

5.6.1供方产品出现严重质量问题,采购部向供方发出《不适合品通报书》,如两次发出处理单后而供方质量状况没有明显改进的,应取消其供货资格。当采购物资的质量问题给本公司造成重大损失时,采购部门应依据合同要求供方承担相应的损失。

5.6.2当出现质量争端和数量差异时,采购人员首先查清原因,分清责任,与供方协商解决,重大事项可依照合同法报仲裁机构处理。

5.7采购物资的入库

采购部的仓储人员对检验合格的物资直接办理入库手续。《入库单》应由检验人员、仓库保管人员在上签署完整后才能入库。仓库保管人员负责采购物资的贮存和维护。

5.8采购的资金、发票管理

6 相关文件

6.1《过程和产品的测量和监控程序》。---品质部

6.2《不合格控制程序》

6.3《入出库管理流程》

6.4《采购管理制度》

6.5《仓库管理制度》

6.6《仓库管理程序》

6.7《剩余物料退库管理程序》

6.8《采购部组织概况》

6.9《供货商开发承认管理程序》

7 记录

7.1《供方基本情况调查表》。

7.2《供方现场审核评价表》。

7.3《合格供方名录》。

7.4《质量保证协议书》。

7.5《采购计划》。

7.6《采购物资分类明细表》

7.7《样品确认单》

7.8《采购申请单》

7.9《采购合同》

采购控制程序

采购控制程序 版本号: 文件编号: 生效日期: 编制人:编制日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制,保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件,并对应急物料进 行评估;对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认,并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验,并作相关的检测记录,提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收,负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品,按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产,如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审,小异常 重新新安排送样,大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商,可派人到供应商处,对其品质系统做现场评估,并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后,采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时,采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估,按《供应商评估流程及规定》作业, 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时,除执行《不合格品控制程序》外,采购部门负责 人还需通知供应商有关问题,或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的,则还需将情况报告给客户;如是唯一供应商,则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料,采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

采购质量控制程序文件

采购控制程序 1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制,确保采购及外协加工产品符合规定要求。 2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责 3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门,主要负责: A、公司各类产品用原材料、零部件的采购; B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选; C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施; D、合格分供方名单的管理; E、零部件采购价格的评定。 F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理,并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放; G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收,以及质量索赔及其它日常管理工作。 3.2 质量管理部负责: A、分供方质量保证能力的评定; B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理; C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督,新增分

供方的产品质量验证及试验。 3.3 技术部负责 A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件; B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议; C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证; D、必要时与分供方共同进行技术开发; 4、程序 4.1 分供方初选 4.1.1 配套体系外选点布点 4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时,则需在配套体系外布点。 4.1.1.2 由生产部根据工作需要,从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查,必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察,或由各分供方提供充分的书面材料(如体系认证证书)或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力: 4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”(见附录A,以下简称调查报告)。 4.1.1.4 调查报告由各部门会签后,报管理者代表批准,该分供方即为初选合格 4.2 初选分供方的资格审定 4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”(见附录

采购管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件

采购管理程序 2015版 1 目的 对采购过程进行控制,确保采购产品在质量、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 3.1 采购部是本程序的编制、修改、下发部门。 3.2 采购部负责本程序的实施归口管理部门。 3.3 工程部是对劳务分包方的控制参照《分包管理程序》执行。 4 工作程序 4.1 采购过程控制 对任何影响公司工程质量的采购产品及过程的外包项目(例如劳务外包)均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 a) 对公司中间部分工程和最终产品(交付的单位工程)的影响; b) 对公司产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响; c) 直接影响或间接影响; d) 影响的重要程度(如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性)。 4.1.1.2 对采购产品,依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类 A类:通信设备、线缆等; B类:辅助材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 a) 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况; b) 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力; c) 供方的顾客满意程度; d) 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等);

e) 其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等); f) 施工经营资质,证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的施工企业或经销商。4.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行,以确定来年新的合格供方名册。评价的依据是项目部对现有供方供货和服务的业绩考核记录(见本程序 5.1.3条款),评价其按要求提 供产品的持续保证能力。 4.1.2.3 供方评价程序 a)产品供方的评价 (1) 采购部将对供方的调查了解资料(新供方)和业绩考核资料(现有供方)填入《物资供方调查评价表》的相应栏内,报总经理。其中资质状况应为物资生产企业;如果是经销公司或商店,应注明所供产品(如钢材、板材、型材)的生产单位。 (2) 公司采购部组织对供方调查资料逐个进行评价,写出评价结论; (3) 经评价为合格(列为合格供方)的单位填入场《合格物资供方名册》,报总经理批准后,发采购部作为采购产品的依据性文件。 b) 零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时,由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 d) 外包供方的评价,参照本程序执行 4.1.3 供方的业绩评定 a) 对合格物资供方的供货和服务情况作记录,主要内容包括产品质量、价格、服务等。 b) 当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通,限期补发合格产品并严格检验或验证产品。如果仍未达到要求,则可限制或停止其供货,从《合格物资供方名册》中删除。 c) 每年年末对现有供方按本程序 4.1.2.1条款和本条款a)项进行纵横评价,经评价合格的列入新一年度的《合格物资供方名册》,并报总经理批准。4.2 采购信息控制 4.2.1 采购合同、订单或技术协议 a) 依据施工项目(工程)设计的总材料清单编制采购合同、订单或技术协议; b) 采购合同、订单或技术协议(含技术文件和图纸等)的内容除常规合同规定的价格、交货期、违约责任等内容外,必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求;

外协件的质量控制程序文件 编写

1.0目的: 本标准规定了外协加工产品质量控制的程序。 2.0范围: 适用于本公司所有外协加工零件、产品的质量控制。 3.0职责: 3.1研发部负责外协产品开发、技术支持和保障。 3.2采购部负责按生产计划进行配料并及时反映用料情况,客户信息计划并跟踪计划的执行情况。 3.3生产部负责加工的全过程的产品有效进行,同时督促、反馈生产计划实施情况,对外协承制单位质量保证能力的考察、认定,外协件加工过程质量控制和特殊问题的处理;外协件的验收、并对外协件的技术和质量要求负责等外协项目过程处理。 4.0程序 4.1过程控制 4.1.1计划的来源 外协加工单位在加工过程中必须严格按本所设计图纸和技术要求进行生产,原材料牌号和质量必须符合设计要求,加工件要严格检验。对特殊工种和典型工艺我所责任工程师与质检人员需进行现场监督 4.1.2计划的制定和传递 外协承制单位在关键件、重要件加工前,拟制加工方案,由质管办会同设计、工艺等有关人员对加工方案进行评审后方能生产。 外协承制单位在关键件、重要件加工过程中必须认真填写"关键件、重要件加工记录卡",并经我所质检人员认可,交本所质管办存档。 外协承制单位在加工过程中出现设计文件更改和器材代用,必须有更改文件并经我所设计人员和课题组负责人签字认可。如有重大改动须经工程指挥部总工艺师批准

外协承制单位在加工过程出现不合格品,其责任由外协承制单位负责,不合格品的管理按QA/PF-DC文件规定执行。 4.2生产计划的落实 4.2.1生产计划的实施过程 4.2.1.1生产部根据计划采购部所发出的相应的生产计划通知单安排排班计划、人员组织、物流安排、场地安排、检查安排等,并制定《生产日报表》反映生产进度。 4.2.1.2物资部依据生产部开出的《领料单》配料和发料,生产部开出的《领料 单》必须以计划采购部的相应的生产计划通知单和《制令单》为依据。 4.2.1.3品质部按照产品标准、检验作业指导书的要求,对产品生产过程进行品质检验和品质验收,对不合格产品填写《品质异常联络单》反馈给相关部门,方便生产计划的顺利实施; 4.2.1.4产品经品质部检验合格后,由生产部负责办理入库手续,填写《缴库单》, 物资部负责产品数量验收、入库,并反馈计划采购部。 4.2.2生产计划的跟进与反馈 4.2.2.1计划采购部开出相应的生产计划通知单和《制令单》经部门负责人批准后,发放至各相关部门,并由计划采购部存档。 4.2.2.2生产领料时如有欠料状况,物资部必须将相应欠料情况以第一时间反馈给计划采购部;如物料不能按时供应,计划采购部需对计划作相应的调整或安排,修改后的生产计划通知单按照原制定程序进行确认和分发、落实。修改后的生产计划通知单与原生产计划通知单以版本号进行区别。 4.2.2.3生产部各车间根据计划安排生产,根据实际的生产情况,填写《生产日报表》,反馈至计划采购部;对异常情况和问题及时提出,由计划采购部和相关人员对问题统一协调,确保生产计划的如期完成。 4.2.2.4如生产计划无法如期完成,生产部通过《工作联络单》,至少在计划出货前一周将信息反馈给计划采购部,由计划采购部将信息反馈给客户部,由客户部与顾客协商处理。

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

采购管理规定体系文件

管理职责 采购部是公司采购管理部门,负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行; 公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分,参与采购过程与供应商评价等工作,同时负责自主采购范围采购项目的执行。 管理内容 公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制,所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。 集中采购 采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作,亦称集中采购。 2.1.2内容:包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。 自主采购 2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购,亦称自主采购。 2.2.2内容:如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。 采购方式 根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度,公司将采购分为三种方式:招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。

招标采购:凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。详见公司《招投标管理规定》。 直接采购:简称“直采”,是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。采用该种方式必须符合以下情况之一: 3.2.1只能从特定供应商处采购,或供应商拥有产品专有权,且无其它合适替代产品; 3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充,必须由原供应商提供的; 3.2.3对于服务采购项目,供应商在上一年度评价中为合格,所提供服务质量、价格均 得到用户及相关部门的认可,可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约;3.2.4框架协议中的产品。 询价采购:是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上,确定性价比最优供应商的采购方式。包括:比价、竞争性谈判、评审等方式。 3.3.1比价: 3.3.1.1比价定义:根据确定的需求,由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商,请其对所提出的需求进行报价,采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定,选出相对性价比最优供应商进行合作。该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。 3.3.1.2比价适用条件: a、设备类: ?市场标准性设备类; ?为保证公司现有系统延续性与一贯性,已确认品牌的产品; ?总价不超过100万元的其他设备。

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法,以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务,以满足生产需要,达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制,包括: ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择; ——采购文件的编制与审批; ——供方的调查与选定,考核与管理; ——价格管理; ——物料验证和代用管理; ——合同、订单管理,等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势,及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量,严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生,针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况,用量大小,采购频率,市场供需状况,交易习惯及价格质量稳定等因素,选择下列最有利的采购方式,办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策,编排物料采购计划进行例行订货。

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过

直接采购管理控制程序

直接米购管理控制程序 1.目的: 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围: a.本程序适用于公司所有外购原(辅)材料和外协件的直接采购管理控制; b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法,按公司的招邀标管理办法执行; 3.责任: 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样,设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理,并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方,是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图(见下页)

责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 (供应商的资质、信用等企业情况) 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量,进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况,制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请,需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批:一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序;一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件,在确定供应商有供货资质的前提下,进行比价,至少货比三 家,质量相同的情况下,取价低者。如果采购的产品为非标准件,采购前需对采购的 产品进行分析,确认供应商有加工能力后,试做采购产品,根据样品的品质、价格等 因素进行对比,确认供应商,若费标准件比较重要,或量较大的产品,至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件,按照货比三家的原则,在保证质量的情况下,取价低者;非标准件,根据样 品的品质、价格等因素进行对比,确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件,对供应商的样品产品,价格等综合因素进行对比,来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下,在确定供应商后不需签订公司采购合同,直接下发定单; 2、一万元以上,十万元以下,原则上都需签订正式采购合同,特殊情况 经执行董事签字同意或授权后,可不签订; 3、十万元及以上,需签订公司统一的正式采购合同,合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书,否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量,按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前,通过电话,上门的形式查看厂家的生产进度,再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后,由采购人员通知仓管员安排物资存放地;同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单,仓管员需确认物资数量、名称和供方名称;仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字; 2、检验完成后,质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员; 3、检验结果不合格时,采购员负责不合格产品的处理: a.评审结果为返工的,采购员组织供应商返工后,通知质检员复检; b.评审结果为退货的,采购员组织供应商办理退货手续;

公司质量手册及程序文件采购控制程序

公司质量手册及程序文件采购控制程序 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1目的 对采购及供应商的评定过程进行控制,以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。

2适用范围 适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。 3职责 3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。 3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料,必要时对供应商的生产工艺进行辅导。 3.3质量部负责对采购产品的检验和验证,和对供应商的品质辅导。 4工作程序 4.1 采购策划 4.1.1 采购产品重要度分类 根据本公司采购产品的性质,对最终产品的影响程度,对采购产品进行分类:A类:对构成最终成品起关键作用,并直接影响到成品质量性能的采购产品。 B类:对构成最终成品起较大作用,并可能影响到成品质量性能的采购产品。 C类:对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。 D类:设备配件、工装、夹具等。 E类:办公用品、劳保用品。 A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。 4.1.2 供应商选择、评定:按《供应商管理程序》执行。 4.2 采购实施 4.2.1 《采购计划》编制的依据: a)交货时间依据:《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、 合同评审结果; b)数量依据:产品BOM表、库存情况(包括合格的和可返工回用的)、产品合格 率、资金占用; c)供应商依据:《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供 货业绩和价格; d)可能的偶发性事故的考虑(包括本公司和供应商); e)顾客后续订单及可能的订单调整; 采购计划经采购主管审核后签字生效,以作为签发《》的依据。 4.2.2 采购资料

项目质量控制程序文件

天合光能(北京)系统集 成有限公司 项目质量控制程序 主导部门:工程部 支持部门:质量部、采购部、技术部

审批: 文档编号:SDS BU-SD-018 生效日期:

项目质量控制程序 1.目的 使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2.范围 本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3.定义 N/A 4.职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同,实现质量目标 4.3.3组织分部分项工程的验收 4.3.4处理施工质量问题 4.4技术部 4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准 4.4.2施工过程中的技术支持

4.5采购部

4.5.1成本目标控制 4.5.2按时供应合格产品 4.6质量部 4.6.1落实质量控制计划 4.6.2处理产品、工程质量问题 5.内容 5.1施工准备 5.1.1工程部向建设单位递交开工报告 5.1.2分(承)包商将企业资质、项目现场负责人(或联系人)、人员资质、用工人数、施工组织 设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核 5.1.3分(承)包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查 5.1.4项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分(承)包商,进行图纸会审和技术交底 5.2施工管理 5.2.1在施工过程,项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分(承)包商的工序作业过程,确保及 时掌握现场的质量情况,对结果形成结论并反馈给分(承)包商 5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量;对重要材料设备要检查按合同和有关规 范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保 书、合格证、检验报告等质保材料 5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收 5.2.4项目实施过程中遇到专项工程,按照其相关验收标准进行管理验收 5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议,及时协调现场出现的问题,对不合格的项目发出整 改 通知单 5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果,直至合格 5.2.7督促分(承)包商加强成品保护的管理工作

医疗器械制造企业采购控制程序

程序文件 采购控制程序 文件编号 版本/修订号: 编制人/日期: 编制人/日期: 编制人/日期: 年月日发布实施发放部门:

1.目的:对供方和采购过程进行有效的控制,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围:适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行评价、选择和控制。 3.职责: 3.1.采购部组织对供方进行评价,选择合格供方,编制《合格供方名录》,并对供方业绩定期进行评价,建立供方档案;编制采购计划,执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准,对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验,协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控; 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容: 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响,将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类,即A、B、C三类,其中每一类物资中包含外购件和外协件。 关键物资(A类):对产品质量、性能起关键重要作用的物料; 重要物资(B类):对产品的质量、性能起主要作用的物料; 一般物资(C类):对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核 供方的审核由采购部先进行文件审核,通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度,组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资(A和B类)必须进行样件审核;其中关键物资和重要物资(A和B类)中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核 采购部负责对供方进行初步调查,向供方收集相应资料,进行供方文件审核,文件审核通过的供方建立《供应商档案》,同时在《供应商档案》中保持供方文件

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

采购质量控制程序(含表格)

采购质量控制程序 1 目的和适用范围 1.1. 为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求,特制定本程序;。 1.2. 本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。 2 相关文件 2.1. 相关文件 2.1.1.《供应商评价控制程序》 2.1.2.《合同评审程序》 2.1. 3.《检验控制程序》 2.1.4.《不合格品控制程序》 3 职责管理 3.1. 商务部负责建立并保持采购的管理文件,对影响采购质量的关键环节实施控制,组织对供应商的评价,编制采购计划并按计划进行物资采购。 3.2. 技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范,组织对原料的检验。 3.3. 生产运行部负责发布A类原料消耗月度统计表, 3.4. 相关部门负责本部门所需材料的申报。 4 管理内容和方法 4.1. 采购申请计划的编制

4.1.1. 申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划,填写《材料申请计划单》,所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应,写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。 4.1.2. 采购计划编制的依据是产品工艺性文件(含材料清单)和图纸,生产运行部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单。 4.2. 采购计划的编制 4.2.1. 采购部门根据生产运行部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准(规范)及其他申购部门提供的申购计划,结合仓库存量,综合平衡后编制《材料采购计划表》。 4.2.2. 采购计划应按以下要求编制:标明采购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等,采购计划按月度分别编制。 4.2.3. 采购计划经主管副总经理批准后,由商务部进行采购; 4.3. 采购过程的控制 4.3.1. 材料采购应根据采购计划的要求。 4.3.2. 采购员根据采购计划在合格供应商范围内比价采购。 4.3.3. 所采购的材料应标记齐全,供应商应提供产品质保书(合格证明),并与实物一致。 4.4. 采购文件的更改 4.4.1. 采购计划需要更改时,应由原申请部门填写《采购计划变更记录》。 4.4.2. 采购计划变更后,应重新审批后方可发布实施。

采购控制程序文件(doc 21页)

采购控制程序文件(doc 21页)

文件号:CX2010-A 版本: A 分发号: ISO9001:2000质量管理体系程序文件 采购控制程序 拟制___________ 日期___________ 审核___________ 日期___________ 管理类别:□受控□非受控

批准: 生效日期: 2008.7.1 1、目的 通过对供方的评价和采购文件的确立、实施采购及对采购产品的验证等控制,确保外购外协的产品符合采购文件规定和产品质量要求。 2、范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。 3、职责和权限 3.1采购部负责采购产品的归口管理,负责组织供方的调查、评选、评审、评估等工作;需要时,负责组织品管、技术、生产等有关人员参与对供方合格评审工作; 3.2 技术部负责制定《采购物资分类一览表》并负责提供采购和外协所需的技术资料供采购员作采购资料; 3.3 品管部负责对采购产品的验证、复查工作; 3.4 技术部、品管部、生产部配合市场部对供方的选择和评定工作; 3.5仓库负责对采购产品的数量、规格等验收工作。 4控制程序 4.1采购文件的确定 4.1.1明确采购产品 技术部负责明确为满足产品要求所需的各种原材料、元器件、外购件、外协件、各种包装、辅助材料以及其他配套设备。 4.1.2制定采购文件 a.采购部按明确了的采购产品汇总制定采购清单(新产品由技术部制定); b.采购订单; 采购部根据最低库存标准规定和现有库存量同时参考适时销售信息制定《采购订单》;如有突发情况及时调整,确保采购订单如期完成。在制订采购订单时,将每项细节表达清楚(如产品名称、型号/规格、数量、需用日期、包装运输要求、质量保证要求、技术要求、验收要求和验收方法等要求)。

采购管理规定--体系文件

1.0 管理职责 1.1采购部是公司采购管理部门,负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行; 1.2公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分,参与采购过程与供应商评价等工作,同时负责自主采购范围采购项目的执行。 2.0管理内容 公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制,所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。 2.1集中采购 2.1.1采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作,亦称集中采购。 2.1.2内容:包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。 2.2自主采购 2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购,亦称自主采购。 2.2.2内容:如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。 3.0采购方式 根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度,公司将采购分为三种方式:招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。 3.1招标采购:凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。详见公司《招投标管理规定》。 3.2直接采购:简称“直采”,是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。采用该种 方式必须符合以下情况之一: 3.2.1只能从特定供应商处采购,或供应商拥有产品专有权,且无其它合适替代产品; 3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充,必须由原供应商提供的;

3.2.3对于服务采购项目,供应商在上一年度评价中为合格,所提供服务质量、价格均 得到用户及相关部门的认可,可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约; 3.2.4框架协议中的产品。 3.3询价采购:是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上,确定性价比最优供应商的采购方式。包括:比价、竞争性谈判、评审等方式。 3.3.1比价: 3.3.1.1比价定义:根据确定的需求,由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商,请其对所提出的需求进行报价,采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定,选出相对性价比最优供应商进行合作。该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。 3.3.1.2比价适用条件: a、设备类: ?市场标准性设备类; ?为保证公司现有系统延续性与一贯性,已确认品牌的产品; ?总价不超过100万元的其他设备。 b、物料类:已确定品牌的物料产品;总价不超过100万元的物料采购项目。 c、服务类:除采用直采方式采购外总价不超过100万元的服务采购项目。 3.3.2竞争性谈判适用条件:市场竞争不充分,符合条件的潜在供应商只有两家的采购项目。 3.3.3评审适用条件:50-100万的项目;需求不易清晰描述,市场竞争充分的采购项目。 3.3.4在进行询价采购时应考虑产品价格、质量、供货商资质、信誉、服务质量、售后服务等因素。 4.0采购策略 采购策略是为区分公司关键采购行为,合理运用采购方式,提高工作效率、控制采购风险而制定的相关办法,具体包括: 4.1协议供应策略:针对采购频次高且采购内容及市场价格相对稳定的采购项目,为保证采购效率,通过运用合理的采购方式,选定相应供应商,与其签订较长期限(不低于

项目质量控制程序文件

天合光能(北京)系统集成有限公司项目质量控制程序 主导部门:工程部 支持部门:质量部、采购部、技术部 审批: 文档编号: SDS BU-SD-018

生效日期:

项目质量控制程序 1. 目的 使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2. 范围 本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同,实现质量目标 4.3.3组织分部分项工程的验收 4.3.4处理施工质量问题 4.4技术部 4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准 4.4.2施工过程中的技术支持 4.5采购部

4.5.1成本目标控制 4.5.2按时供应合格产品 4.6质量部 4.6.1落实质量控制计划 4.6.2处理产品、工程质量问题 5. 内容 5.1施工准备 5.1.1工程部向建设单位递交开工报告 5.1.2分(承)包商将企业资质、项目现场负责人(或联系人)、人员资质、用工人数、施工组织 设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核 5.1.3分(承)包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查 5.1.4 项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分(承)包商,进行图纸会审和技术交底 5.2施工管理 5.2.1在施工过程,项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分(承)包商的工序作业过程,确保 及时掌握现场的质量情况,对结果形成结论并反馈给分(承)包商 5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量;对重要材料设备要检查按合同和有关 规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料 5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收 5.2.4项目实施过程中遇到专项工程,按照其相关验收标准进行管理验收 5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议,及时协调现场出现的问题,对不合格的项目发出整改 通知单 5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果,直至合格 5.2.7督促分(承)包商加强成品保护的管理工作 5.3质量管理 5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结,分析产生问题的原因,提出采取预防的办法 5.3.2 施工过程中出现不可预见的质量事故时,分(承)包商及时采取有效措施进行紧急处理,

采购管理控制

采购管理控制 编制: 单位: 部门: 审核: XX年XX月XX日

一、目的:为合理和有效率地利用公司的资金资源,减少不必要的浪费和损失,提高采购质量,服务公司的产品实现过程,降低生产成本,确保产品的质和量,提高企业的经济效益。 二、适用范围:产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作,外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。 三、职责与权限: 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定; 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证,并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验,评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购,配合生产、经营需要,确保质量和生产经营需要。 四、合格供方评定: 4.1要采购优质的原辅材料及货物,重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要,在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下,采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者,具备按时交货的生产能力,最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品,并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法,合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法,用不带偏见的主导思

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