经营指标完成情况报告
国企经营指标完成情况汇报
国企经营指标完成情况汇报尊敬的领导：根据要求，我将就我所负责的国企经营指标完成情况进行汇报。
在过去的一年里，我所在的国企在各项经营指标中取得了较为显著的成绩。
首先，我所在国企的收入情况表现出了稳步增长的态势。
通过加大市场营销力度和提高产品质量，我国企的主营业务收入实现了8%的增长。
同时，我们也积极开拓新的业务领域，多元化经营，为国企的收入增长提供了更大的空间。
其次，我国企在成本控制方面取得了一定的突破。
通过优化生产流程和管理机制，我们成功降低了生产成本，进一步提高了企业的盈利能力。
在人力资源和物资采购方面，我们也通过科学管理和合理调配，有效控制了成本，为企业的发展提供了强有力的支持。
此外，我国企在资本运作方面也取得了一定的突破。
通过并购重组和资产置换等方式，我们成功提高了企业的资本效益。
同时，我们还积极利用金融市场工具，实现了一些融资计划，为企业的项目投资提供了充足的资金支持。
在国企创新和科技进步方面，我国企也进行了大量的工作。
通过加大科研投入和技术研发力度，我们成功研发了一些具有自主知识产权的技术和产品。
同时，我们也与高校和科研院所进行了广泛的合作，加强人才引进和科研成果转化，为企业的创新发展提供了强大的支持。
最后，我国企在社会责任方面也做出了积极的贡献。
通过加强环境保护和社区建设工作，我们成功提升了公司的社会形象和声誉。
同时，我们还积极参与社会公益活动，为社会和谐稳定做出了自己的贡献。
综上所述，我所在国企在过去的一年里，在各项经营指标完成情况上取得了较为显著的成绩。
我们将继续发扬优点，努力弥补不足，进一步提高企业的经营能力和市场竞争力，为国家经济发展做出更大的贡献。
谢谢！。
经营数据年度总结报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在全面总结本年度公司的经营数据，分析经营成果，找出存在的问题，为下一年度的经营决策提供依据。
二、经营数据概述1. 营业收入本年度，公司营业收入达到XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入XX亿元，同比增长XX%；其他业务收入XX亿元，同比增长XX%。
营业收入增长主要得益于市场需求扩大和产品结构调整。
2. 利润总额本年度，公司利润总额达到XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务利润XX亿元，同比增长XX%；其他业务利润XX亿元，同比增长XX%。
利润增长主要得益于成本控制、管理提升和业务拓展。
3. 资产负债率本年度，公司资产负债率为XX%，同比下降XX个百分点。
资产负债率下降主要得益于公司加大资产处置力度，优化资产结构。
4. 资产规模本年度，公司资产总额达到XX亿元，同比增长XX%。
资产规模增长主要得益于业务拓展和投资增加。
三、经营成果分析1. 市场占有率本年度，公司产品市场占有率达到XX%，同比提高XX个百分点。
市场占有率提高主要得益于产品品质提升、品牌知名度和渠道拓展。
2. 产品结构优化本年度，公司产品结构得到进一步优化，高附加值产品占比达到XX%，同比提高XX 个百分点。
产品结构优化有助于提升公司盈利能力和市场竞争力。
3. 成本控制本年度，公司成本控制成效显著，生产成本同比下降XX%，管理费用同比下降XX%。
成本控制有助于提高公司盈利能力和市场竞争力。
4. 管理提升本年度，公司管理水平不断提升，人力资源、生产管理、质量管理等方面均取得显著成效。
管理提升有助于提高公司整体运营效率。
四、存在问题及改进措施1. 市场竞争加剧随着市场竞争的加剧，公司面临较大的市场份额压力。
为应对这一挑战，公司将进一步加大市场拓展力度，提升品牌知名度和美誉度。
2. 产品创新不足本年度，公司在产品创新方面仍有待提高。
为解决这一问题，公司将加大研发投入，提高产品竞争力。
3. 人才队伍建设公司人才队伍建设仍有待加强。
经营指标考核情况汇报
经营指标考核情况汇报尊敬的领导：根据公司制定的经营指标考核制度，我对本部门的经营指标完成情况进行了全面的梳理和分析，现将汇报如下：一、销售业绩。
本季度，本部门销售业绩完成情况良好。
在公司整体销售目标的基础上，本部门完成了XX万元的销售额，超额完成了XX%的销售任务。
其中，主要产品销售稳定，新产品推广效果明显，客户满意度较高。
在销售业绩方面，本部门取得了较为显著的成绩。
二、成本控制。
在成本控制方面，本部门严格执行公司成本控制政策，通过合理优化生产流程、降低采购成本等措施，成功降低了生产成本，提高了利润率。
同时，我们也加强了对各项费用的监控，有效控制了各项费用支出，使得整体成本控制得到了有效的改善。
三、客户满意度。
本季度，本部门积极响应公司号召，加强了对客户的服务意识和服务质量，通过及时回应客户反馈、提供个性化定制服务等方式，有效提升了客户满意度。
客户投诉率下降，客户续费率提升，客户满意度得到了显著提升。
四、员工绩效。
本部门注重员工培训和激励机制建设，通过定期培训、激励奖励等方式，提升了员工的工作积极性和工作效率。
员工绩效得到了有效提升，员工流失率降低，团队凝聚力增强。
五、创新发展。
本部门积极开展产品创新和技术研发工作，加大了对新产品的研发投入，取得了一定的创新成果。
同时，我们也加强了与合作伙伴的合作，拓展了市场渠道，为公司的长远发展打下了良好的基础。
总结：经过本季度的努力，本部门在各项经营指标方面取得了较为显著的成绩，但也存在着一些不足之处，比如在人员管理和团队建设方面仍需加强，成本控制方面还有进一步的提升空间等。
下一步，我们将继续努力，进一步完善各项工作，确保各项经营指标能够持续稳步提升，为公司的发展贡献力量。
感谢领导对本部门工作的支持和关心！谨此汇报。
此致。
敬礼。
年度经营情况总结报告(3篇)
第1篇一、前言在过去的一年里，我国经济形势复杂多变，市场竞争日益激烈。
在公司全体员工的共同努力下，我们公司紧紧围绕年度经营目标，稳步推进各项工作，取得了显著的成绩。
现将本年度经营情况总结如下：二、经营业绩概述1. 营业收入：本年度，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%，创历史新高。
其中，主营业务收入XX亿元，同比增长XX%。
2. 利润总额：本年度，公司实现利润总额XX亿元，同比增长XX%。
其中，营业利润XX亿元，同比增长XX%。
3. 净利润：本年度，公司实现净利润XX亿元，同比增长XX%。
净利润的增长主要得益于主营业务收入的稳定增长和成本控制的有效实施。
4. 市场份额：本年度，公司在XX市场的份额达到XX%，较去年同期提高XX个百分点。
公司产品在市场中的竞争力不断提升，品牌知名度逐渐扩大。
三、主要工作及亮点1. 生产经营：公司紧紧围绕市场变化，调整产品结构，提高产品品质，满足客户需求。
同时，加强生产管理，提高生产效率，确保了生产任务的顺利完成。
2. 市场拓展：公司加大市场开拓力度，积极参与国内外展会，拓展销售渠道。
通过线上线下相结合的方式，提高产品市场覆盖率。
3. 技术创新：公司加大研发投入，推动技术创新，提高产品附加值。
本年度，公司成功研发XX项新产品，获得XX项专利。
4. 成本控制：公司加强成本管理，严格控制各项费用支出，提高资源利用效率。
通过优化供应链管理，降低采购成本，提高了企业的盈利能力。
5. 人才培养：公司注重人才培养和团队建设，通过内部培训、外部引进等方式，提高员工综合素质。
本年度，公司选拔了一批优秀人才担任重要岗位，为企业发展提供了人才保障。
四、存在的问题及改进措施1. 市场竞争加剧：随着市场竞争的加剧，公司面临一定的压力。
为此，我们将进一步加大市场拓展力度，提高产品竞争力。
2. 技术研发投入不足：虽然公司在技术创新方面取得了一定的成绩，但与行业领先企业相比，仍存在一定差距。
经营目标落实情况汇报
经营目标落实情况汇报尊敬的领导：感谢您给予我这次向您汇报经营目标落实情况的机会。
在过去的一段时间里，我们团队按照公司制定的经营目标进行了认真的落实工作，并取得了一些成绩。
首先，我们在销售方面取得了积极的进展。
根据公司的销售目标，我们制定了详细的销售计划，并严格执行。
通过加强与客户的沟通和合作，我们成功签订了一些重要的合同，实现了销售额的增加。
同时，我们还通过市场调研和分析，优化了产品结构，提高了产品的市场竞争力。
目前，公司的销售额同比去年增长了10%，达到了预期目标。
其次，在成本控制方面，我们取得了一些成果。
经过与供应商的谈判，我们成功降低了一些原材料的采购成本，并且优化了生产流程，提高了生产效率。
同时，我们加强了对各项费用的管理和监控，避免了不必要的浪费。
通过这些措施，我们成功降低了成本，并提高了利润率。
另外，我们还注重了人才发展和团队建设。
我们积极培训员工，提高员工的专业技能和工作能力；我们鼓励员工之间的交流和合作，增强了团队的凝聚力和创造力。
通过这些举措，我们的员工整体素质得到了提升，团队协作效果明显改善。
目前，公司员工的满意度达到了80%，员工流失率也大大降低。
在市场拓展方面，我们也取得了一些进展。
我们加强了对市场的调研和分析，深入了解了客户的需求和竞争对手的情况。
基于这些信息，我们制定了相应的市场拓展计划，并积极开拓新客户。
通过这些努力，我们成功进入了一些新的市场，并且取得了一些合作项目。
目前，公司的市场份额同比去年增长了5%，市场地位得到了巩固。
总的来说，我们团队在过去的一段时间里，认真贯彻了公司的经营目标，取得了一些阶段性成果。
但是我们也意识到，还存在一些问题和不足之处，例如销售渠道不够多样化、产品创新不够等。
我们将继续加强学习和团队建设，不断提升自己的能力，努力实现公司的更高目标。
再次感谢您对我们工作的支持和关心。
我们将不负重托，继续努力，为公司的发展做出更大贡献。
此致敬礼！XXX。
经营任务完成情况汇报
经营任务完成情况汇报尊敬的领导：首先，我要对过去一段时间内公司的经营任务完成情况进行汇报。
在过去的一段时间内，我们团队全力以赴，努力完成了公司下达的各项经营任务，并取得了一定的成绩。
首先，就是关于销售任务的完成情况。
根据公司制定的销售目标，我们团队积极开拓市场，加大了对客户的拜访和沟通力度，同时也加强了对现有客户的维护和服务工作。
通过我们的不懈努力，销售额较上年同期有了明显的增长，达到了公司制定的销售目标。
其次，关于产品研发和创新的任务完成情况。
我们团队高度重视产品研发和创新，不断加大对产品质量和性能的提升力度，同时也不断推出新产品，以满足市场的需求。
在过去一段时间内，我们成功推出了几款备受市场欢迎的新产品，得到了客户的一致好评，为公司的发展和壮大奠定了坚实的基础。
再者，关于成本控制和效益提升的任务完成情况。
在当前经济形势下，成本控制和效益提升显得尤为重要。
我们团队在这方面也做了大量的工作，通过优化生产流程，降低生产成本，提高了生产效率，有效地降低了公司的运营成本，提高了公司的经济效益。
最后，就是关于团队建设和员工培训的任务完成情况。
我们团队高度重视员工的培训和团队建设，通过不断的培训和学习，提高了员工的综合素质和专业技能，增强了团队的凝聚力和战斗力，为公司的可持续发展提供了强大的人才保障。
总的来说，过去一段时间内，我们团队全力以赴，积极应对各种挑战，努力完成了公司下达的各项经营任务，取得了一定的成绩。
但是，我们也清醒地意识到，还存在着一些不足和问题，比如市场竞争激烈，客户需求变化快速，产品质量和服务水平还有待提高等。
我们将继续保持饱满的热情和昂扬的斗志，进一步加大工作力度，努力克服各种困难和挑战，为公司的发展和壮大贡献自己的力量。
最后，感谢领导对我们工作的关心和支持，也希望领导能够继续给予我们更多的指导和帮助，共同推动公司的发展和壮大。
谢谢！。
经营计划完成情况汇报
经营计划完成情况汇报尊敬的团队成员们，我很荣幸地向大家汇报我们最近的经营计划完成情况。
在过去的一段时间里，我们团队一起努力，取得了一些令人骄傲的成就。
以下是我们完成情况的详细汇报。
首先，我想提醒大家我们在经营计划中设定的目标。
我们的主要目标是在本财年实现10%的销售增长，同时提升客户满意度和市场份额。
为了完成这些目标，我们制定了一系列具体的行动计划，并分配了责任人。
一、销售增长在过去的一个季度里，我们不断改进销售策略，加大了市场推广力度。
我们增加了广告投放和市场营销活动，以吸引更多潜在客户。
同时，我们也加强了与现有客户的关系维护，提高客户忠诚度。
这些努力取得了不错的效果。
我们的销售额较上一季度提高了8%。
虽然略低于目标，但我们相信只要继续努力，我们一定会实现预期的增长。
二、客户满意度我们一直以来都非常重视客户满意度。
为了确保客户获得优质的产品和服务，我们加强了质量控制和售后服务团队的培训。
通过定期客户满意度调查，我们了解到客户对我们的产品和服务持续满意，并给予了高度评价。
我们的客户满意度得分比上个季度提高了3%。
这是必须发表感谢的成就，同时也给我们继续努力提升的动力。
三、市场份额市场份额的增长是我们长期以来的目标之一。
通过市场调研和竞争分析，我们确定了市场潜力更大的领域，并加大了市场拓展力度。
我们与一些合作伙伴建立了战略合作关系，共同拓展市场份额。
这些努力取得了显著的成果，我们的市场份额较上一季度提高了5%。
这是一个不可忽视的成功，也是我们日后继续发展壮大的基础。
总结起来，尽管我们在一些指标上未能完全达到预期，但我们已经取得了一些令人骄傲的成绩。
这是大家共同努力的结果，我为我们团队感到自豪。
然而，我们也意识到还有一些问题需要解决和改进的地方。
首先，我们需要进一步提高销售额，以实现我们设定的目标增长。
其次，客户满意度虽然有所提高，但我们仍可以做得更好，比如进一步提高产品质量和提供更优质的售后服务。
总结年度指标完成情况(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济社会的快速发展，企业面临着日益激烈的市场竞争。
为了确保企业战略目标的实现，我们根据公司年度工作计划，设定了一系列关键业绩指标（KPIs）。
本报告旨在对过去一年的指标完成情况进行全面总结，分析存在的问题，并提出改进措施，为下一年的工作提供参考。
二、指标完成情况概述1. 营业收入本年度，公司营业收入达到XX亿元，同比增长XX%，超额完成了年度目标。
这一成绩得益于市场需求的持续增长和公司业务的稳步拓展。
2. 净利润本年度，公司净利润为XX亿元，同比增长XX%，实现了利润的稳定增长。
这一成绩得益于公司成本控制的有效实施和产品结构的优化调整。
3. 市场份额在激烈的市场竞争中，公司市场份额持续扩大，达到了XX%，较上年同期提升了XX 个百分点。
这一成绩得益于公司产品质量的提升和品牌知名度的提高。
4. 研发投入本年度，公司研发投入达到XX亿元，同比增长XX%，研发投入占营业收入的XX%。
公司持续加大研发投入，推动技术创新，为公司未来发展奠定了坚实基础。
5. 人力资源公司人力资源状况良好，员工总数达到XX人，同比增长XX%。
公司通过优化招聘、培训、绩效考核等机制，提高了员工的整体素质和团队凝聚力。
6. 安全生产本年度，公司安全生产形势稳定，未发生重大安全事故。
公司通过加强安全管理，提高员工安全意识，确保了安全生产的顺利进行。
三、指标完成情况分析1. 营业收入分析营业收入超额完成年度目标，主要得益于以下因素：（1）市场需求的持续增长：随着我国经济的快速发展，市场对公司的产品需求不断增长。
（2）产品结构的优化调整：公司通过调整产品结构，提高高附加值产品的比重，实现了收入的稳定增长。
（3）市场营销策略的有效实施：公司加大市场推广力度，提高品牌知名度，吸引了更多客户。
2. 净利润分析净利润实现稳定增长，主要得益于以下因素：（1）成本控制：公司通过加强成本控制，降低了生产成本和运营成本。
（2）产品结构优化：公司提高高附加值产品的比重，提高了产品盈利能力。
经营计划完成情况汇报
经营计划完成情况汇报尊敬的领导：经过一段时间的努力，我在此向您汇报我所负责的经营计划完成情况。
下面将从市场状况、销售情况和利润情况三个方面进行详细阐述。
一、市场状况在过去的一段时间内，市场竞争日趋激烈。
我们的目标市场面临着许多挑战，包括新兴竞争对手的涌入以及消费者需求的不断变化。
针对这些情况，我们积极采取了市场调研与分析，不断优化产品与服务，加强品牌宣传和推广。
通过不懈努力，我们取得了一系列积极成果。
二、销售情况在本阶段，我们销售部门持续努力，积极拓展市场。
通过拓宽销售渠道，加强与经销商的合作，以及改进销售技巧与方法，我们取得了令人骄傲的销售成绩。
具体细节如下：1. 销售额增长情况：在这一阶段，我们的销售额同比增长了15%，超出了我们原定的目标。
2. 新客户增长率：通过市场推广活动和深化客户关系，我们成功吸引了众多新客户，新客户增长率达到了20%。
3. 客户满意度提升：我们密切关注客户反馈，并根据反馈进行改进。
经过一系列的优化和升级，客户满意度提升了10个百分点。
三、利润情况经营计划的核心目标之一是提高利润率。
通过一系列的措施，我们成功实现了利润的持续增长。
1. 利润增长情况：我们的利润同比增长了12%，超过了原先设定的目标。
2. 成本控制：我们努力降低各项成本，并对成本进行了严格的管理和监控。
成本控制措施的实施帮助我们提高了利润率。
3. 资源合理配置：我们合理配置了资源，提高了资源利用效率，从而进一步推动了利润的增长。
综上所述，经营计划完成情况总体较好。
在市场状况艰难的情况下，我们通过市场拓展和销售工作的积极开展，取得了令人满意的销售成绩和利润增长。
然而，我们也清醒地认识到，市场的变化是常态，我们会继续加大市场调研和销售力度，进一步完善经营计划，以应对激烈的市场竞争。
感谢领导对我们工作的大力支持和鼓励，我们将继续努力，持续改进，确保未来经营计划的更好完成。
此致敬礼。
本年度经营情况总结范文(3篇)
第1篇一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，本年度已接近尾声。
在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，我们紧紧围绕年度经营目标，不断深化改革，强化管理，拓宽市场，提升服务，取得了显著的成绩。
现将本年度经营情况总结如下：二、经营目标完成情况1. 营业收入本年度，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%，超额完成了年度目标。
其中，主营业务收入XX亿元，同比增长XX%；其他业务收入XX亿元，同比增长XX%。
2. 利润总额本年度，公司实现利润总额XX亿元，同比增长XX%，利润率达到了XX%。
其中，主营业务利润XX亿元，同比增长XX%；其他业务利润XX亿元，同比增长XX%。
3. 资产质量截至本年度末，公司资产总额达到XX亿元，同比增长XX%；负债总额XX亿元，同比增长XX%；资产负债率为XX%，较年初下降XX个百分点，资产质量得到有效提升。
三、主要工作及成效1. 市场拓展（1）积极开拓新市场，加强与国内外客户的合作，扩大市场份额。
（2）优化产品结构，提升产品竞争力，满足客户多样化需求。
（3）参加国内外行业展会，提升品牌知名度和影响力。
2. 产品研发（1）加大研发投入，提升自主创新能力。
（2）推出多款新产品，满足市场新需求。
（3）与高校、科研机构合作，开展技术攻关。
3. 生产管理（1）优化生产流程，提高生产效率。
（2）加强质量管理，确保产品质量稳定。
（3）降低生产成本，提高盈利能力。
4. 市场营销（1）调整营销策略，提高市场占有率。
（2）加强线上线下渠道建设，扩大销售网络。
（3）开展各类促销活动，提升品牌美誉度。
5. 人力资源（1）加强人才引进和培养，提升团队整体素质。
（2）优化薪酬福利体系，激发员工积极性。
（3）加强企业文化建设，增强团队凝聚力。
6. 企业管理（1）完善管理制度，提高管理效率。
（2）加强风险控制，确保企业稳健发展。
（3）开展节能减排，履行社会责任。
四、存在问题及改进措施1. 市场竞争加剧，部分产品面临价格压力。
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经营指标完成情况报告
篇一：煤矿年度经营指标完成情况报告
xx煤矿XX年度经营指标完成情况报告按照XX年经营责任书和XX年考核管理办法、专项考核办法要求，实际完成情况报告如下：安全：全年实现零死亡1、产量：全年完成原煤产量xx万吨。
全年计划xx万吨，超额xx万吨。
2、净利润：经营目标xxxx万元.全年计划累计净利润xxxxx万元，实际完成xxxxx万元，完成计划xxxx%。
3、成本：经营目标xxx元/吨，实际完成xxxx元/吨，每吨超出xxx元。
主要原因是老空区复采导致劳务费增加以及煤质下降。
4、管理费用:经营目标xxxx万元，实际完成xxxx万元，管理费用超支xx万元。
（三项指标详见附表，调整说明财务部确认）在XX年下半年煤炭市场低迷，公司经济形势紧张的情况下，我们积极采取应对措施，生产成本、管理费用得到有效控制，保证利润的最大化。
公司能否考虑适当奖励，以资鼓励。
净利润、生产成本、管理费财务部已确认
5、安全质量标准化：经多方面的努力，顺利通过省一级安全质量标准化的验收.全年综合得分xxxx分，达到公司安全质量标准，被评为xx集团公司XX年安全质量标准化第三名。
6、培训工作：职工岗位培训、全员培训、“三个一”培训、特种作业人员合格率达100%。
特种作业人员特证率达
95%。
全面完成XX年培训工作。
篇二：XX年生产经营情况的汇报
XX年生产经营情况的汇报编制单位：国网能源新疆准东煤电有限公司编制时间：二零一二年六月十二日
一、XX年经营情况分析
1、1-5月份生产经营完成情况及分析
（1）前期指标完成情况：
①准东电厂一期
年度计划：6月份上报“路条”申请。
完成情况：2月份，准东电厂一期工程安全预评价通过安全科学院审查，目前，根据审查意见修编的安全预评价报告已上报国家安监总局；4月份，地下水环境影响评价完成招标，目前地下水勘查方案已编制完成。
②准东二号矿井
年度计划：6月取得“路条”，力争年内上报核准申请报告。
完成情况：2月8日，国家能源局印发《国家能源局关于同意新疆准东大井矿区二号矿井项目开展前期工作的复
函》（国能煤炭?XX?31号），正式批复二号矿井开展前期工作。
目前，二号矿井核准准备工作已全面展开，国家层面的支持性文件正在逐步完善;4月26日，水资源论证报告上报黄河管理委员会待审；5月21-23日，水土保持报告通过水利部审查；昌吉州国土局已出具用地预审初审意见，但国土厅表示需有划定矿区范围批文方能受理；压覆矿查询函已报至国土厅待批；大井矿区矿权设置方案已由自治区国土厅上报国土部待批；项目地下水环评报告正在编制；安全专篇已由自治区安监局报国家安监总局待审。
③铁路专用线
年度计划：年内取得核准。
完成情况：二号矿井铁路专用线环评、水保、地灾、选址、压矿各专题报告已于5月9日与各中标单位签订合同并委托编制，项目申请核准的请示已由昌吉州发改委上自治区发改委。
④井田勘探
年度计划：三井田3月完成勘探报告审查；一井田7月完成补充勘探，年内完成报告审查；力争年内完成三井田、一井田勘探报告审查。
完成情况：三井田勘探报告于1月20日完成审查，备
案资料已报国土厅；截至5月30日，除5个机动孔外，一井田补充勘探48个已全部完成，累计完成钻探工程量28967米。
⑤前期费用
年度计划：XX年下达前期费用3067.8万元。
完成情况：1-5月完成1634.59万元，完成全年计划指标的53.28%。
（2）准东电厂一期计划指标完成情况：
年度计划：初步设计、设备招标、现场开工；计划完成投资10000万元，计划支付8000万元。
完成情况：“五通一平”工程于4月1日开工，目前已完成场平、道路土石方工程。
1-5月完成投资1231.26万元，完成全年计划指标的12.31%，1-5月累计支付889.3万元，完成全年计划指标的11.12%。
与年度计划偏差原因分析：初步设计及监理未按计划进行招标，相应的投资及支付推迟至下半年发生。
（3）准东二号矿井指标完成情况
年度计划：矿建总进尺2100米；计划完成投资24000万元，计划支付25000万元。
完成情况：1-5月份累计完成进尺445米，完成全年计划进尺指标的21.19 %，；1-5月完成投资6854.52万元，完成全年计划指标的28.56%；1-5月累计支付6185.54万元，完成全年计划指标的24.74%。
与年度计划偏差原因分析：
①为做好春节期间矿井安全稳定工作，当地政府煤炭主管部门要求矿井全面停工。
矿井于1月5日全面停工，3月3日上报奇台县煤炭局申请复工，3月14日奇台县煤炭局进行节后复工验收，矿井通过了检查验收。
根据能源公司要求，矿井节后复工需能源公司组织验收，验收合格后方可复工。
3月27日国网能源公司对矿井进行复工验收，经公司总经理办公会同意，矿井于4月1日正式复工。
② 5月7日-8日，神华集团、能源公司安全会诊检查期间，发现矿井B1煤层煤样具有强冲击倾向，要求停止掘进施工。
矿井立即采取相应安全保障措施，5月31日能源公司基建部、安监部到现场进行了复工检查，6月1日矿井复工。
（4）设备零购完成情况：XX年零购设备年度预算146.9万元，1-5月份累计完成购置58.7万元，完成年度预算的39.96%。
（5）可控费用指标完成情况：XX可控费用年度预算1833.18万元，1-5月份累计发生可控费用766.26万元，（其中：电厂340.05万元，煤矿426.21万元），完成年度预算的41.8%。
2、全年预计完成情况及分析
（1）前期指标预计完成情况
准东电厂一期：根据准东特高压输电线路进展情况，力争电厂2×1000MW项目年内上报“路条”申请。
准东二号矿井：力争二号矿井年内上报核准申请报告。
铁路专用线：年内取得核准。
井田勘探：三井田完成勘探报告备案；一井田完成补充勘探施工、报告审查和备案。
前期费用：预计全年完成支付3297.5万元，其中电厂前期费用165.5万元，二号矿井前期费用496万元（其中前期综合管理费231万元），勘探费用2636万元。
费用增加原因分析：①按照奇台县国土局要求，缴纳探矿权勘探用地临时管理费162万元；②新增准东二号矿井安全专篇审查费50万元及地下水环境影响专项评审费10万元。
篇三：XX年度绩效指标完成情况自查报告
市场营销部绩效指标完成情况自查报告
为了给下半年的工作指明方向，使下半年工作的重点更有针对性，现对上半年工作做一总结和疏理。
一，经营指标完成情况
截止XX年６月30日我厂累计签约合同金额5074万元，其中新签合同额为3104万元（集团内1687万元，集团外1417万元），完成本年度计划新签合同额的17.24%。
二，市场开发工作中遇到的困难
1.XX年上半年受国际黄金市场及有色矿产市场持续走低的影响，矿山采选设备市场需求量一再下降，市场竞争进一步加剧，造成我厂在对外市场开拓过程中难度加大，营销额与去年同期相比明显下降，形势不容乐观。
2.虽然我常在近几年来取得了长足的发展，但由于我们起步低，生产技术和研发能力弱，市场开拓体系不够成熟，对集团外市场开发起步晚，造成我们缺乏打破既定市场格局的能力，只能在夹缝中求生存，与别人竞争时处处掣肘，步履维艰。
3.由于矿山装备制造业，尤其是中低端矿山采选设备制造处于行业下游，准入门槛低，造成生产厂家林立，市场竞争无序。
面对一些轻装上阵的私营企业时，企业运营成本居
高不下，产品成本较高；和
一些行业巨头比起来我们的产品质量不高，技术含量不足，这些原因都造成我们强有力地市场竞争手段。
4.由于我们市场开拓工作起步较晚，在市场营销方面缺乏人才和人脉的积累，缺少一个高效成熟的市场运营团队，在与别人竞争时，只能靠个人单打独斗，成果有限。
以上这些方面的问题都直接造成了今年上半年合同签订额的不足。
三，下半年市场开发计划
1.坚持做好开拓市场的工作，找准定位，创新工作思路、创新工作方法，充分利用集团内矿山、冶金项目的资源优势，开发新技术、新产品,确保XX年生产任务的落实和全年生产经营目标的完成。
同时，在下一阶段的市场开发工作中，要转变观念，推行全员经营，充分调动全体员工和社会力量开发市场，建立有效的销售网络体系，并实施相应的激励机制。
2.要和设计院联合，采取积极主动的工作方式，利用我厂现有的技术制作能力，取得他们对我厂的支持，对一些工程进行总承包，取得双赢。
3.要和一些大型企业合作，主动上门学习他们的长处，利用他们在社会上的影响，为他们做一些配套设备，取得双赢。
4.继续和合作过的矿山企业联系，积极做好售后回访工作，积极解决存在问题，指导用户对设备维护、保养使用要点，在回访中主动
咨询客户，从中了解到客户对一些设备备件及设备改造需求，后续为他们的改扩建做一些配套设备，寻求长期持久的合作关系。
5.着力加强市场营销部门的建设，积极对现有的市场开发人员进行培训，打造一个成熟高效的市场开发团队。
XX年7月16日。