水泥厂绩效考核方案
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绩效工资考核办法
为顺应公司精细化管理要求,确保完成公司下达的各项指标,体现劳动贡献与薪酬回报相挂钩,特制定公司绩效工资考核办法。
一、适用范围
本办法仅适用于公司各部门副科级以下(不含副科级)的全体职工,考核周期一月一次。
二、公司考核指标
注:质量考核详细、安全考核详细及专项管理考核详细另见公司考核管理办法。
三、基础数据
(一)定员(不含主任、副主任)
定员:制成39人,包装25人(含水泵房4人),中控12人(含收料班4人),
化验室15人,机电设备科9人(含备件库3人,润滑员2人),电气12人,生
产技术科3人,办公室29人,财务8人(含磅房4人),共152人。
(二)各部门吨工资含量分别为:制成0.1775元,包装0.1023元,中控0.0457元,电气0.0535元,设备科0.0251元,化验室0.0601元。
注:以上各部门按年产175万吨水泥计算吨工资含量。
(三)质量考核、安全考核及专项管理考核按公司下发的考核办法实施考核,同步计算。
1、参与质量考核的部门:中控、制成、电气、包装、化验室
奖罚工资=被考核部门绩效工资×20%×(1+综合系数)
2、参与安全考核的部门:制成、包装、电气、设备科、化验室、中控、机修
奖罚工资=被考核部门应发绩效工资×10%×分数÷100
3、参与专项管理考核的部门:制成、包装、机修、电气、中控、化验、综合
材料库、各科室(含小车班)、食堂
奖罚工资=被考核部门应发绩效工资×5%×分数÷100
(四)工资总额说明
1、工资总额=基本工资±绩效工资
2、绩效工资说明
应发绩效工资=产量或(包装量+发散量)×吨工资
制成车间实发绩效工资=应发绩效工资±成本考核奖罚工资±机械设备故障奖罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资
包装车间实发绩效工资=应发绩效工资±电耗考核奖罚工资±机物料考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资
中控室操作员实发绩效工资=应发绩效工资±台时考核奖罚工资±电耗考核奖罚工资±熟料掺加量考核奖罚工资±钢球考核奖罚工资±机械设备故障奖罚工资±
质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资
电修部门实发绩效工资=应发绩效工资±机物料考核奖罚工资±故障率考核奖罚工资±设备完好率考核奖罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项
管理考核奖罚工资
机电设备科实发绩效工资=应发绩效工资±设备故障率考核奖罚工资±电气设备故障考核奖罚工资±设备完好率考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核
奖罚工资
化验室实发绩效工资=应发绩效工资±熟料掺加量考核奖罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资
注:缺编部门绩效工资给全额,有实习工的绩效工资给一半。
(五)办公室、财务、磅房、生产技术科、收料班、库房、食堂绩效工资=被考核部门实发绩效工资的平均数×各部门占被考核部门平均基本工资的比例×相应部门
定编人数±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资
四、考核办法
(一)生产部门
1、产量指标考核
(1)制成车间产量工资=当月水泥产量×0.1775;
(2)包装车间产量工资=(当月水泥包装量+当月散水泥出库量)×0.1023;
2、成本目标考核
(1)制成成本考核说明:水泥实际单位成本每降低(升高)1%,奖(罚)产量工资的 2%。
(2)包装车间成本考核说明
说明:电耗每降低(升高)1%,奖(罚)产量工资的0.06%。
机物料成本每降低(升高)1%,奖(罚)产量工资的0.04%。
(3)故障考核
制成车间:因制成操作原因引起的机电设备故障时间目标值10小时,每降低或升高1小时奖罚100元,奖罚封顶1000元。
(4)质量考核
制成车间质量奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×20%×(1+综合系数)
包装车间质量奖罚工资=(当月水泥包装量+当月散水泥出库量)×0.1023×20%×(1+综合系数)
(5)安全考核
制成车间安全奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×10%×分数÷100
包装车间安全奖罚工资=(当月水泥包装量+当月散水泥出库量)×0.1023×10%×分数÷100
(6)专项管理考核
制成车间专项管理奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×5%×分数÷100
包装车间专项管理奖罚工资=(当月水泥包装量+当月散水泥出库量)×0.1023×5% ×分数÷100
(二)中控室
1、产量工资=当月水泥产量×0.0457
2、台时:水泥磨台时每增加(减少)1t/h,奖罚水泥磨操作员产量工资的1.5 %。
3、电耗:吨水泥电耗每减少(增加)1度/吨,奖(罚)水泥磨操作员产量工资的1.05 %。
备注:台时、电耗产量工资根据每台磨产量比例分配。
4、水泥熟料掺加量每减少(增加)0.01吨,奖(罚)水泥磨操作员产量工资的0.5%。
5、钢球消耗:目标值0.33元/吨,钢球消耗每增加(减少)0.01元/吨,奖罚产量工资的4%。实际发生时考核,不发生不考核。
6、因工艺原因引起的机电设备故障时间目标值3小时,每降低或升高1小时奖罚100元,奖罚封顶为300元。
7、质量考核
奖罚工资=当月水泥产量×0.0457×20%×(1+综合系数)
8、安全考核
奖罚工资=当月水泥产量×0.0457×10%×分数÷100
9、专项管理考核
奖罚工资=当月水泥产量×0.0457×5%×分数÷100
(三)辅助部门
1、电气车间
(1)产量工资=当月水泥产量×0.0535
(2)机物料总成本每降低(升高)1%,奖(罚)产量工资0.2 %。
(3)故障率考核:电气主机综合故障率目标值0.4%,故障率每减少(增加)1%,奖(罚)产量工资的5%。
(4)质量考核
奖罚工资=当月水泥产量×0.0535×20%×(1+综合系数)
(5)安全考核
奖罚工资=当月水泥产量×0.0535×10%×分数÷100
(6)专项管理考核
奖罚工资=当月水泥产量×0.0535×5%×分数÷100
2、设备科
(1)产量工资=当月水泥产量×0.0251
(2)故障率:机械设备综合故障率目标值2%,故障率每减少(增加)1%,奖罚产量工资的10%。
电气设备综合故障率目标值0.4%,故障率每减少(增加)1%,奖罚产量工资的5%。
(3)安全考核
奖罚工资=当月水泥产量×0.0251×10%×分数÷100
(4)专项管理考核
奖罚工资=当月水泥产量×0.0251×5%×分数÷100
3、化验室