项目质量管理标准化手册
项目质量管理标准化手册
主要管理活动:质量计划、过程监控、质量验收。
1 质量计划
1.1 由项目质量总监（总工程师）根据《项目管理策划书》及现场实际情况，编制《质量实施计划》，作为《项目部实施计划书》的组成部分。内容包括：质量目标、管理要求、管控措施。
1.2 质量创优实施计划
1.2.1有创优目标的项目，由项目部质量总监（总工程师）组织编制《质量创优实施计划书》（ZJSJ-XB-ZL-001），经项目部评审后，向（分公司）公司工程部和主管领导报审，国家级创优工程必须报公司评审；根据审核意见修改完善后对项目部管理人员进行交底并形成记录表（ZJSJ-XB-ZL-002）。
1.2.2《质量创优实施计划书》应实行动态管理及调整，当合同、图纸和施工工艺等发生较大变化影响实施时，由项目部质量总监组织进行调整。
1.2.3项目部每月接受分公司、每季接受公司对《质量创优实施计划书》实施情况考核。
2 过程监控
2.1 施工前质量控制：建立质量保证体系，成立项目质量管理领导小组，明确项目相关部门和岗位的质量职责；收集有关质量法律、法规、规范、图集、质量管理文件并组织学习并做好记录；建立健全质量制度；建立质量管理对外沟通机制，开展与业主、监理、地方质量主管部门、质量检测单位的对接工作。
2.2 施工中质量控制
2.2.1交底：项目部质量总监根据质量目标、《关键工序、特殊部位质量监控计划表》（ZJSJ-XB-ZL-003）中的内容，分阶段组织交底；各工区或作业面工程师再对各作业队进行技术交底或培训。
2.2.2通病防治:项目部质量总监根据《质量通病防治措施》和工程实际情况，将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌，张挂于施工现场明显部位。
2.2.3监视测量
（1）工序交接中做好“四检制（ZJSJ-XB-ZL-004）”（即操作者“自、互检”和责任工程师中间“交接检”及质量工程师“专检”）记录。
（2）项目部质量工程师应坚持巡检和周检，发现问题时下发《质量整改通知单》（ZJSJ-XB-ZL-005），并对整改情况跟踪落实;根据发生的质量问题,建立《不合格品台帐》
（ZJSJ-XB-ZL-06）,统计不合格品发生的部位和处理情况。
（3）项目部质量总监组织开展实体实测实量，并对检查结果进行统计分析，制定对策加以改进，同时将检查结果与分包月度工程款结算挂钩。
（4）对于当地建设主管部门、上级单位、甲方和监理提出的书面整改要求，要及时建立整改落实台账。
2.3 检验、试验、检测
2.3.1具体工作见本手册第四章《项目技术管理》。
2.3.2项目部质量工程师应定期对试验设备和环境进行抽查。
2.3.3项目部质量工程师应对取样和送检数量进行核实，并收集试验结果，发现问题及时反馈给项目总工程师和质量总监。
2.3.4桩基、回填土、实体、氯离子、幕墙、水质等检测，由项目质量总监组织进行，需要外部单位检测的，外部单位应具备相应资质。
2.4 样板引路
2.4.1项目部质量总监根据《样板引路方案》中确定工程实施的样板主题、样板施工方法及验收标准，在基础、主体、安装、装饰等各阶段，开展工序质量实物样板、楼层样板间、样板层的制作和展示，样板旁应标注工艺、工序和标准，并对责任工程师和分包做好交底工作。
2.4.2质量样板经总承包、业主、监理单位联合验收后方能展开大面积施工；项目部质量工程师及时填写样板验收记录（ZJSJ-XB-ZL-007）。
2.5 成品保护：项目部质量工程师根据《施工组织设计》中的要求，对进场原材料和半成品、中间产品、已完工序、分项工程、分部工程及单位工程的保护工作进行监督检查，发现问题即督促责任单位整改。
2.6 质量投诉与事故处理
2.5.1收到质量投诉后，项目部质量总监应进行现场核实，出具处理方案，处理完成并经业主或监理核实后报公司（分公司）工程部和投诉单位。
2.5.2质量事故的处置：当发生质量事故时，按照《局质量管理条例》规定处理；并将《工程质量事故报告表》（ZJSJ-XB-ZL-008）、《质量事故处理记录》（ZJSJ-XB-ZL-009）报公司（分公司）工程部；责任追究按照《局质量管理条例》执行。
2.7 质量控制记录：项目质量部门应按照规定建立和保持完整的质量记录（如日志、整改及回复、实测实量、交底、验收、培训、奖罚、不合格品处置等），分类整理归档。
2.8 质量分析与改进
2.8.1项目部质量工程师应根据《不合格品台帐》，定期或按节点对不合格品进行分类和统计分析，对同一类别反复出现
的质量问题，制订纠正和预防措施；对出现较严重质量缺陷，组织相关人员进行评审（ZJSJ-XB-ZL-010），分析原因，评估对工序的影响并确定处置方案。
2.8.2项目部质量工程师应每周对检查中发生的质量通病的现象、原因以及采取的措施在项目进行通报，以避免相同的问题反复出现，实施质量改进。
2.9 分包质量管理
2.9.1有创优要求的项目应优先选择有创优经验的分包单位。项目部质量总监对分包质量管理体系组建、专职质监人员配备进行监督，对创优策划组织进行评审，将分包质量纳入总承包单位的统一管理。
2.9.2总承包单位与分包单位单独签订《总分包质量管理协议》，具体要求见《局质量管理条例》；分包单位应向总包缴纳质量保证金，项目部质量工程师建立保证金使用台账。2.9.3总承包项目部质量总监应结合工程质量情况及要求，定期组织对分包单位人员开展质量策划、最新验收规范标准、工程质量收集与整理等方面的培训。
2.9.4项目部质量总应监定期组织对甲指分包工程质量进行巡检、周检、月检，对于发现的问题签发整改通知单，督促分包单位落实整改。
2.9.5项目部质量总监对分包工程质量按月进行考核评价，将工序质量与分包单位的经济利益挂钩；工程完工后应出具
综合考核评价报告。
3 质量验收
3.1 物资进场验收：按《物资（设备）进场验收计划》执行。
3.2 预验收：根据质量内部预验收方案，由项目部质量总监组织开展单位工程预验收工作，公司（分公司）相关部门应参与，并对验收结果进行实名会签，形成工程质量内部验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-011）。
3.3验收：项目部质量总监根据监理单位审批的《检验批、分项工程、分部工程划分及验收计划》（ZJSJ-XB-ZL-012），按照国家规范规定进行验收，做好验收记录。
4 附表：
附表1：质量创优实施计划书（ZJSJ-XB-ZL-001）
附表2：质量（创优）交底记录（ZJSJ-XB-ZL-002）
附表3：关键工序、特殊部位质量监控计划表（ZJSJ-XB-ZL-003）
附表4：施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ZJSJ-XB-ZL-004）
附表5：质量整改通知单（ZJSJ-XB-ZL-005）
附表6：不合格品（不符合项）台账（ZJSJ-XB-ZL-006）附表7：样板质量验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-007）
附表8：工程质量事故报告表（ZJSJ-XB-ZL-008）
附表9：质量事故处理记录（ZJSJ-XB-ZL-009）
附表10：工程质量内部验收记录表（ZJSJ-XB-ZL-010）附表11：质量缺陷评审记录（ZJSJ-XB-ZL-011）
附表12：分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（ZJSJ-XB-ZL-012）
附表1：
质量创优实施计划书（ZJSJ-XB-ZL-001）序
号
项目具体内容
1 质量目
标
及分解
合同目标
奖罚条
款
企业自定目
标
目标分解
（包括工程一次交验合格率、优质率、质
量通病、质量投诉、质量事故控制目标、
项目质量管理考核评价等级、质量成本目
标、质量创新、质量培训教育目标等）
2 质监人
员
配置
□技术负责人兼质量
总监
□专职质量总监
质监员数量：
3 质量内
控
标准
□国家统一标准：□地方标准：
□企业标准：□其它标准：
4 质量风
险
风险内容
风险程度
（重大/一般）
风险类型
（管理/成本/
控制责任
人
识别施工）
5 质量关
键控制
点
质量关键
控制点内
容
部位施工时间
监控责任
人
6 安装、装
饰、钢构
等二次
深化设
计和综
合布局
机电安装
工程
装饰工程
钢结构工
程
7 质量成
本控制
措施
质量成本
内容
控制
措施
8 专项方案清单
9 创优资含专业分包、甲指分包、甲方、监理
料收集整理要求
10 创优策
划
工程创奖
可行性分
析
拟打造的
质量亮点
编制
技术负责人
（质量总监）
审核
项目经
理
审核
公司主
管
部门
审批
公司主
管领导
时间时间时间时间附表2：
质量（创优）交底记录（ZJSJ-XB-ZL-002）
工程名称编号
交底项交底日
期
交底要求
交底内容：
审核人交底人接受交底
人
附表3：
关键工序、特殊部位质量监控计划表（ZJSJ-XB-ZL-003）
工程名称及编
码
序号控制点名
称
工作内容
验收标
准
可能出现
问题
质量控制
措施
执行人员
1 2 3
…
编制质量工程师审核质量总监批准项目经理时间时间时间
附表4：
施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ZJSJ-XB-ZL-004）工程
名称
部位
工序名称检查时间
自检、互检、交接检记录及意见序
号
实测项
目
允许偏
差（毫
米）
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
合
计
共检查点，其中合格
点
合格率 %
评定
等级
班组长：
施工员：
接收
班组
检查
意见班组长：
施工员：
质监
人员
检查
意见
质监员：附表5：