(采购管理)采购控制程序

(采购管理)采购控制程序
(采购管理)采购控制程序

文件会签表

修改记录

1. 目的

通过对采购过程及供应商的控制,确保购入物资的质量符合规定要求。

2. 范围

医院所需的物品、设备、器材的采购和提供外协服务供应商的控制。

3. 定义

3.1 固定资产:指使用期限在1年以上,或单位价值在规定标准(2000元)以上、并在使

用过程中保持原来物资形态的资产。分为医疗设备类;非医疗设备类(如电脑、工程设备及办公设备等)。

3.2 非固定资产:指药品、试剂、医疗耗材、布草类洗涤用品、印刷品等消耗品。

4.职责

4.1总经理负责批准医院固定资产及非固定资产的《采购申请单》和医院《合格供应商名

录》。

4.2设备管理委员会负责审核医疗设备类固定资产的《采购申请单》。

4.3采供部经理负责审核《采购申请单》和《采购物品明细表》,并负责控制采购作业。4.4采供部经理负责组织对选择供应商进行评价,编制《合格供应商名录》,对合格供应商

定期进行评审,建立合格供应商档案。

4.5工程部经理负责复核工程类、设备类、电脑类固定资产的《采购申请单》。管家部经理

负责复核其他固定资产的《采购申请单》。

4.6采购员负责汇总各部门《采购申请单》,制定采购计划,实施采购计划。

4.7采供部文员负责对采购文件的分类存档和管理。

4.8财务部负责审核《采购申请单》,财务部仓库管理员负责复核申购物品的仓库储备情况,4.9负责对采购物品的进货验收,特殊物品及设备由仓库及相关部门共同验收。

4.10补仓由财务部仓库管理员提出申请。

4.11部门/科室提出所需物品的《采购申请单》。

5.程序

5.1 采购物品分类

5.1.1 采供部负责制定《采购物品明细表》,根据对医疗质量的影响,将采购物品按物品

的使用特性分为四类:

a)A类物品:直接影响医疗服务质量和安全的物品,如:药品、试剂、医疗耗材、医疗

设备及配件等;

b)B类物品:没有明显直接影响服务质量和安全的物品,如:工程设备、布草类、洗涤

用品、印刷品等;

c) C类物品:外协服务,如:设备保修、环境维护等;

d) D类物品:计算机类设备、辅助物品,如:工程零配件、医疗服务过程中的辅助物品

等。

5.1.2按采购物品的管理特性分为两类:

a)固定资产

b)非固定资产

5.2 对供应商的评审和控制

5.2.1 新供应商需在采供部填写《供应商申请表》,提供评审所需证件。

5.2.2采供部、财务部组织相关科室每年第一季度对供应商实施统一招标,通过对医院新、

旧供应商的有效证件、物品的质量、价格、售后服务及旧供应商以往的供货情况等

方面进行评审后,选择合适的供应商,经总经理批准后列入《合格供应商名录》,

采购员选择合格供应商进行采购。新选供应商经过5批的供货,再由采供部经理组

织有关部门对新选供应商提供物品的质量、价格、交货信誉、配合度进行复审,把

评审意见写在《合格供应商评审表》上。评审不合格者,经总经理批准后,从《合

格供应商名录》内删除。

5.2.3 对于提供物品的供应商,要求其提供有关企业及产品质量的资料,如:

a)企业营业执照、经营许可证、医疗器械注册证;药品注册证

b)生产厂家需提供生产许可证、卫生许可证;进口产品需提供代理证(授权书或委

托书);

c) 有通过国家相关机构认证的证书的优先考虑:如:ISO9000质量体系认证证书、

GMP认证证书、FDA认证证书、GSP证书等;

d) 供应商产品质量标准或合格证;

e) 产品价格;

f) 按时交货能力;

g) 商品信誉;

h) 售后服务能力。

5.2.4 A、B、C类供应商必须提供

6.2.3中的d)、e)、f)、g)、h)。

5.2.5 对供应A类物品的供应商,药品类需提供企业营业执照、药品经营许可证;试剂类

需提供企业经营执照、医疗器械注册证、经营许可证或生产许可证;医疗耗材类需

提供企业营业执照、医疗器械注册证、经营许可证或生产许可证、卫生许可证、检

验标准或检验报告,尤其是植入性和无菌医疗耗材。医疗设备及配件类需提供的资

料同医疗耗材类,除卫生许可证外。

5.2.6对供应B类物品的供应商,工程设备类和洗涤用品类需提供经营许可证或生产许可

证、检验标准或检验报告、营业执照;布草类需提供企业营业执照、生产许可证;

印刷品类需提供营业执照、特种行业许可证。

5.2.7对供应C类物品的供应商,特别是提供医疗、工程设备的外协服务的供应商应在《合

格供应商名录》中选择,非《合格供应商名录》内的供应商需提供营业执照和特种

行业许可证。

5.2.8在物品进货检验时发现不合格,由仓库管理员填写《不合格品记录单》,由采购员

通知供应商进行整改,全年2次不合格的供应商或提供假冒、伪劣产品的供应商,

由采供部经理取消其供应商申请资格,或提前进行合格供应商评审,经总经理批准,

自《合格供应商名录》中除名。

5.2.9在使用过程中发现药品、医疗器械、设备不合格或在科室闲置不用,可由相关部门

负责人填写《产品跟踪反馈单》,同采购员和以下部门分别对不合格品的原因核定

后,随同不合格品退回仓库。

a) 药品经药剂科主任核定;

b) 工程类、设备类、电脑类固定资产经工程部经理核定;其他固定资产由管家部经理

核定;

C) 其它物品经仓库主管核定;

不合格品入库后,由仓库主管填写《产品不合格单》,采购员通知供应商对整批货进行整改,全年2次整改不合格的,按6.2.8规定,将其在《合格供应商名录》中除名。

5.2.10 采供部经理每半年组织使用科室和部门对物品的外观(如:包装、色泽、光滑度

等)、质量(如:精密度、工艺等)、适用(是否适合科室使用)三方面的使用情况进行跟踪反馈,由使用部门填写《产品跟踪反馈单》,附在《供应商申请表》或《合格供应商评审表》后,作为年度评审的依据。

5.2.11合格供应商的复审:将反映供应商日常供货业绩的记录,如:《入库验收单》、《不

合格品记录单》、《产品跟踪反馈单》作为复审的依据。每年第一季度由采供部、财务部组织相关人员,根据使用和检验的记录进行复审,复审结果记录在《合格供应商评审表》上,并制定新一年的《合格供应商名录》。

5.2.12年度评审时,对于本年度内不合格的供应商,由采供部经理报总经理批准后,自

《合格供应商名录》中除名。

5.2.13 D类物品供应商和特殊供应商(即:对国家授权的检测、计量及特供等部门)可

不做合格供应商的评审及复审。

5.3 采购计划

5.3.1 固定资产的申购:各科室/部门根据工作需要提出采购申请,填写《采购申请单》,

经科室/部门负责人审核。

a) 固定资产中新开展项目设备、5万元以上大型设备、设施的采购,先由申请科

室或部门填写《采购申请单》,医疗设备类固定资产由院长组织医疗设备管理委员会进行调研、审核后,交工程部经理复核。

b) 除新开展和大型设备、设施外的其它固定资产的《采购申请单》,经工程部及管

家部经理根据医院现有设备状况,进行复核后,交采供部。

采供部收到《采购申请单》后,由采购员制定采购计划,填写在《采购申请单》的相关栏上,采供部经理核准,财务部经理审核,报总经理批准。

5.3.2非固定资产的申购:

a) 仓库补仓物品由仓库管理员提出《采购申请单》,仓库主管复核,财务部经理审

核,交采供部。

b) 毒、麻、禁药品和仓库补仓药品由仓库主管提出申购,制定《采购申请单》,经

药剂科主任复核,财务部经理审核,交采供部。

c) 新增加的药品(医院基本目录以外的药品)由各科医师填写《新增药品申请单》,

科主任审核,报药事委员会批准。药剂科主任填写《采购申请单》,并注明使用科室、注明新药,交采供部。

d)由采购员制定采购计划,填写在《采购申请单》相关栏上,补仓物品经采供部经

理批准后,实施采购;非补仓物品经采供部经理审核后,交财务部经理复核,报总

经理批准后实施采购。应急采购按6.7.1条款执行。

5.3.3 申请科室在《采购申请单》上,必须注明所需物品的数量、规格、用途、技术要求

或质量标准的要求或提供服务的内容、要求。

5.3.4 采供部采购员在将《采购申请单》报采供部经理、财务部经理、总经理审批前,拟

订非补仓类物品采购计划时,在《采购申请单》第一联相应栏目内除填上常规项目

外,还需注明“单价”。

5.4 采购文件

5.4.1采购合同与提供重要物品的合格供应商和长期供货的合格供应商必须签定采购合

同;签定合同前,由采供部填写《合同审批表》,附上合同样本,报总经理批准,

所有物品合同由采供部经理签定。

a)合同中应注明产品质量标准、验收标准、价格、交付时间及售后服务等。

b)针对患者对医疗服务的需要,可对供应商的产品、生产程序、设备、人员、管理体系

作出特殊要求。

5.4.2文件除采购合同外,还有《进货验收标准》、《采购申请单》、《供应商申请表》等。

5.4.3采购文件的保存和归档按《文件控制程序》中相关条款进行。

5.5 采购实施

5.5.1采购员在实施采购活动前应得到相应采购文件。依照《采购申请单》在《合格供应

商名录》和新选供应商范围内采购满足技术、质量要求的物品、设备及服务。

5.5.2毒、麻、禁药品——特供物品须在国家指定供应处采购。

5.5.3采购到货时间:

一般物品:市内3—5日、国内7—10日,不包含节假日;国外:3个月内。

紧急物品:市内24—48小时、国内72小时,不包含节假日。

5.6 采购验收

5.6.1采购物品送到仓库后,由仓库管理员按采购员提供的《采购申请单》的质量、数量、

规格的要求及《进货验收标准》进行验收,验收结果记录在《入库验收单》上,合

格物品方能入库、登帐、制卡。仓库管理员于当日将《入库验收单》交给采供部。

5.6.2设备由仓库管理员按采购员提供的《采购申请单》的数量、规格的要求及《进货验

收标准》进行验收;工程部经理及相关工程师、申购部门负责人在设备开箱使用时,对设备的性能等技术状况进行验收,验收结果记录在《设备安装验收报告》上,对

合格设备建帐、建卡;大型设备与供应商共同开箱验收。工程部文员将《设备安装

验收报告》复印件交给采供部、财务部。

5.6.3当物品验收结果不合格时,由仓库管理员填写《产品不合格单》,将不合格物品放

置不合格区,通知采购员退货,在退货单上注明,必要时对不合格的药品、违反法

律法规要求的,由采购员通知供应商,在中介机构的监督下,安排人员实施就地销

毁,并由中介机构出具证明文件,不做退货处理。对不合格物品的处理情况记录在

《产品不合格单》相应栏目上。

5.6.4 工程设备类物品验收可聘请专业人员或申购人协同仓库管理员根据《设备验收标

准》及合同要求共同进行验收,并记录。

5.6.5 对于医院进口物品的检验,需严格检查海关验货证明、进口岸商检局检验报告单,

报告单上必须盖有供货单位的公章,以及国家要求其它相关批文。

5.6.6当采购物品需在供货方现场验收时,采购员需按《进货验收标准》验收,物品入库

时,仓库管理员仍需严格按《进货验收标准》验收。

5.7 应急采购

5.7.1当临床科室因治疗需要,限时急需采购物品时,由部门负责人填写《采购申请单》,

在“急用采购”栏打“√”,《采购申请单》按常规程序审批;如因签批人员外出,

由其电话授权其他人代签,过后本人补签。采购员见《采购申请单》进行应急采购,

并于物品入库前将《采购申请单》交仓库。

5.7.2应急采购物品到仓库后,由仓库管理员进行入库验收后,于5分钟内通知科室领用;

或采购员直接将应急采购物品送至申请科室,再由仓库补《入库验收单》。

5.7.3应急物品在《合格供应商名录》外采购,采购员须在《采购申请单》备注栏内注明,

入库验收时,由仓库管理员在《入库验收单》上做好记录。由采供部跟踪产品质量,

在一周内组织相关部门填写《产品跟踪反馈单》。采购过程中使用的各种记录按《质

量记录控制程序》规定进行保存和归档。

6.相关文件

6.1《进货验收标准》

6.2《文件控制程序》

6.3《质量记录控制程序》

7.质量记录

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

直接采购管理控制程序

直接米购管理控制程序 1.目的: 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围: a.本程序适用于公司所有外购原(辅)材料和外协件的直接采购管理控制; b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法,按公司的招邀标管理办法执行; 3.责任: 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样,设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理,并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方,是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图(见下页)

责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 (供应商的资质、信用等企业情况) 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量,进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况,制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请,需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批:一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序;一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件,在确定供应商有供货资质的前提下,进行比价,至少货比三 家,质量相同的情况下,取价低者。如果采购的产品为非标准件,采购前需对采购的 产品进行分析,确认供应商有加工能力后,试做采购产品,根据样品的品质、价格等 因素进行对比,确认供应商,若费标准件比较重要,或量较大的产品,至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件,按照货比三家的原则,在保证质量的情况下,取价低者;非标准件,根据样 品的品质、价格等因素进行对比,确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件,对供应商的样品产品,价格等综合因素进行对比,来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下,在确定供应商后不需签订公司采购合同,直接下发定单; 2、一万元以上,十万元以下,原则上都需签订正式采购合同,特殊情况 经执行董事签字同意或授权后,可不签订; 3、十万元及以上,需签订公司统一的正式采购合同,合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书,否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量,按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前,通过电话,上门的形式查看厂家的生产进度,再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后,由采购人员通知仓管员安排物资存放地;同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单,仓管员需确认物资数量、名称和供方名称;仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字; 2、检验完成后,质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员; 3、检验结果不合格时,采购员负责不合格产品的处理: a.评审结果为返工的,采购员组织供应商返工后,通知质检员复检; b.评审结果为退货的,采购员组织供应商办理退货手续;

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法,以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务,以满足生产需要,达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制,包括: ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择; ——采购文件的编制与审批; ——供方的调查与选定,考核与管理; ——价格管理; ——物料验证和代用管理; ——合同、订单管理,等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势,及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量,严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生,针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况,用量大小,采购频率,市场供需状况,交易习惯及价格质量稳定等因素,选择下列最有利的采购方式,办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策,编排物料采购计划进行例行订货。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

采购管理控制

采购管理控制 编制: 单位: 部门: 审核: XX年XX月XX日

一、目的:为合理和有效率地利用公司的资金资源,减少不必要的浪费和损失,提高采购质量,服务公司的产品实现过程,降低生产成本,确保产品的质和量,提高企业的经济效益。 二、适用范围:产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作,外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。 三、职责与权限: 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定; 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证,并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验,评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购,配合生产、经营需要,确保质量和生产经营需要。 四、合格供方评定: 4.1要采购优质的原辅材料及货物,重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要,在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下,采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者,具备按时交货的生产能力,最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品,并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法,合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法,用不带偏见的主导思

采购管理控制程序(含表格)

采购管理控制程序 1、范围 本程序规定了本公司采购物资的控制要求,以确保所采购的物资满足规定要求,适用于本公司采购物资的控制。 2、引用文件 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有的标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《不合格品控制程序》 《检验和试验控制程序》 《文件控制程序》 3、术语 3.1采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件 4、职责 4.1开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定 4.2质保部负责采购物资的验证,并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定 4.3生产部计划科制定物料需求提交到采购部

4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购,负责组织对供应商的开发、调查及评定,并负责评价供应商供货期、供货能力、价格 4.4采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定 5、培训和资格 5.1采购人员必须接受本程序的培训 5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格,并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训 6、工作程序 6.1供应商的评价 6.1.1供应商的预选 采购部根据有关信息初步确定2~3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商,且考虑到质优价廉,地域就近原则,根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性,技术工艺要求,对能够满足要求的单位进行摸底调查,按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。 供应商必须通过ISO9001:2015认证。供应商提交IATF16949认证计划 6.1.2对供应商的PPAP的要求 a)对于新的原材料,供应商必须提交样品、材质证明书等; b)对于外购件,供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告; c)对于外协件,供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图;

直接 采购管理控制程序

直接采购管理控制程序 1.目的: 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围: a.本程序适用于公司所有外购原(辅)材料和外协件的直接采购管理控制; b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法,按公司的招邀标管理办法执行; 3.责任: 3.1 技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样,设计文件的发放。 3.2商引部负责组织采购和采购管理,并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1一般供方,是指除合格供方以外的其他供方。 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图(见下页)

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准 5.2.1 采购需求 根据使用单位的实际需求量,进行采购. 5.2.2 采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况,制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请,需经部门主管、副总经理、财务总监、执行董事审批:一万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序;一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4 选择供应商 如果采购产品为标准件,在确定供应商有供货资质的前提下,进行比价,至少货比三家,质量相同的情况下,取价低者。如果采购的产品为非标准件,采购前需对采购的产品进行分析,确认供应商有加工能力后,试做采购产品,根据样品的品质、价格等因素进行对比,确认供应商,若费标准件比较重要,或量较大的产品,至少两家以上供应商供货。 5.2.5 报价 标准件,按照货比三家的原则,在保证质量的情况下,取价低者; 非标准件,根据样品的品质、价格等因素进行对比,确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2、对非标准件,对供应商的样品产品,价格等综合因素进行对比,来选 择供应商 5.2.7 签订合同 1、一万元以下,在确定供应商后不需签订公司采购合同,直接下发定单; 2、一万元以上,十万元以下,原则上都需签订正式采购合同,特殊情况 经执行董事签字同意或授权后,可不签订; 3、十万元及以上,需签订公司统一的正式采购合同,合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书,否则不予认可。 5.2.8 下发定单 根据实际需求量,按比例下发生产订单. 5.2.9 跟单 在交货期之前,通过电话,上门的形式查看厂家的生产进度,再根据具 体情况进行调度生产。 5.2.10 到货 物资到货后,由采购人员通知仓管员安排物资存放地;同时供应商需按 相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单,仓管员需确认物资 数量、名称和供方名称;仓管员验货后通知采购员。 5.2.11 检验 1、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字;

医疗器械采购控制程序

医疗器械采购控制程序标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 医疗器械采购控制程序 1目的 对采购过程进行控制,确保采购商品符合规定要求。 2范围 适用于经营商品的采购。 3职责 3.1业务部、质管部负责对商品的供方进行质量保证能力的调查、评价和选择。 3.2业务部负责商品的供方的评价和选择及商品采购。质管部门负责相应的质量检验和验证及记录的管理和保存。 3.3业务部负责编制《采购商品明细表》,并负责提出采购商品的质量要求及验收规定等。 3.4仓库负责采购商品的贮存和养护。 4管理内容及要求 4.1采购前的准备 4.1.1业务部根据《供方评定控制程序》评价供方的质量保证能力。由总经理批准合格供方并确定合格供方名单。 4.1.2业务部根据《年度经营计划》、正常储备量及供方供货质量状况、交货信誉情况编制《年度采购计划》。 4.2商品采购文件 4.2.1业务部编制采购文件,经总经理批准后实施。 4.2.2采购人员就采购文件与供方洽谈达成一致,确定合同内容,经审批后,同供方签订采购合同。内容主要包括: a)产品名称、规格、型号、数量、价格、商标、供货日期、交运货方式和地点; b)质量标准或验证方法、付款方式及售后服务; c)产品的检验或验证方法、付款方式及售后服务; d)违约责任及双方约定的其它事项等。 4.3采购合同的补充与更改 4.3.1当合同内容需补充时,由业务部与供方协商一致后,签订补充协议。

4.3.2当合同内容需更改时,由业务部与供方协商一致后,实施更改。 4.3.3合同执行 业务部采购人员根据采购合同,与供方沟通把各种物资采购到位,并及时办理有关手续,填写《植(介)入医疗器械购进记录表》。 4.3.4急需商品的采购 对急需商品,可不签订书面采购合同,但需明确提出采购商品要求。 4.4采购商品的检验或验证 4.4.1商品首次采购或大批量进货时,可由质管部到供方进行验证或要求其提供样品进行检验或验证,验证合格后,方可采购。 4.4.2当顾客有合同要求对供方提供商品进行验证时,由总经理进行协调,按合同要求进行验证,但本公司不能把顾客的验证作为对供方质量进行有效控制的依据,也不能免除本公司应提供合格商品的责任。

采购管理控制程序(2)

采购管理控制程序 1.目的 1.1保证公司物资供应,提高采购质量,降低采购成本,减少采购漏洞。 2.管理范围 2.1采购办公用品及文具用品、表单印刷及其他日常用品。 2.2采购过程的管理,包括请购单的处理,购买,发放等业务。 3.职责 3.1后勤保部外勤负责采购。 3.2各公司部门所需物品于月初申报。 3.3品牌经理批准、集团公司执行董事审核后方可购买。 4.流程(—见下页图示:管理流程图) 5.管理内容 5.1管理内容说明 5.1.1请购:各部门根据实际需要填报请购单,注明品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经本部门主管审核后,依请购核准权限呈综合部主管,经品牌经理批准之后于每月五日前送后勤保障部内勤汇总,集团公司执行董事审核,由后勤保障部外勤在五日之内将所需物品购买齐全发放至各公司部门。五日之前未收到请购申请的品牌部门,可视为自动放弃本月物品采购,后勤保障部本月不再为其采购。紧急请购时,由请购部门出具书面申请,品牌经理签字认可、执行董事审核后方可购买。以口头等其它方式传递的申请,采购部门可拒绝

采购,由此给各品牌部门工作带来的不便责任自负。如品牌经理出差 或其它原因不在公司,可打电话告知执行董事意见,也可委托他人代签。 5.1.2采购: 5.121采购形式分集中计划采购与日常采购:凡具有共同性的物品,须以集中计划办理采购较为有利者,各请购部门依计划提出请购,后勤保障部定期集中计划采购。紧急采购、零星采购及小额零星采购项目作为日常采购,可随需随购。 5.1.2.2需要交旧领新的低值易耗品:计算器、订书机、剪刀、U盘、键盘、鼠标等。 5.1.2.3米购范围:米购清单上所列物品。不在米购清单上的物品需另外申请。手套、袖头等劳保用品今后公司不再采购,将以补贴的形式发给所需人员。 5.1.2.4采购作业处理: 采购流程图 流程责任人使用表格 *各部门请购单 *综合部主管、品牌经理 4执行董事

采购管理流程控制程序文件

封面页码:第1页,共5页 深圳市XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co、, Ltd、 文件编号:XX-XX-XXX 文件名称:采购管理控制程序 版本:A/0 生效日期:20XX年XX月XX日 发行状态:(盖受控文件章) 批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______ 封面页码:第2页,共5页

1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交期与服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全与环境的要求,并满足公司生产与管理的需要,特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产与生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 3、1 负责公司所有产品(办公用品、大型机器等除外)所需求物料的采购。 3、2总经理负责领导公司的采购管理,采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 4、1 采购的申请: 4、1、1工程项目(打样)采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请,项目主管提出初审意见,提交PMC,PMC提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4、2需求物料采购申请 4、2、1常用物料采购申请(需有安全库存的物料) 由PMC部门填写《物料需求计划表》,经PMC部门主管签字审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购。 4、2、2订单物料采购申请 由PMC部门依据订单需求情况,结合实际库存物料,作出计划后,填写《物料需求计划表》提出申请,经PMC 负责人审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购,并进行采购管理。 4、3生产性低值易耗品的采购申请 4、3、1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,经PMC部门主管审核后,下达给采 购部纳入采购计划,适时进行采购。 4、4其她采购申请 4、4、1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,提交PMC,经PMC审核后报公司总经 理批准,待同意采购后,交由采购部门组织采购。 5、1采购计划的控制 5、1、1采购员在接到采购申请后,根据《物料需求计划表》,在《合格供应商名录》中依据“5适”(适时、适地、适价、适质、适量)原则下达采购订单。 5、 2 采购订单执行控制与交期控制 5、2、1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》,按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况,并将落实好的交期答复PCM部。 5、2、2 采购员在商洽采购任务过程中,要明确物料技术参数及质量要求,如无法落实要及时与上级领导汇报,保证生产计划的物料正常进行。 5、2、3 采购员下达订单后,与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等,并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的(如保修、延期交付等)在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5、2、4 采购员采购订单上单价与数量如果有变动时要及时向上级报告,得到批准后方可发出采购订单。 5、3 采购物料进度的控制 5、3、1 根据物料采购计划,要求采购物料应提前1—2天到位。若出现欠料,采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位,否则通知相关部门采取相应措施。 5、3、2订单交期中,采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况,以便随机作出相应调整。在订单到期日,如货还未入库,或在前期沟通中,有变化影响到交货日期,采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。 5、3、3当所采购物料到库后,仓库需对所有货物一律开箱验收,并及时通知品管部对物料做出检验,发现问题及时与采购部联系,尽早解决。

采购控制程序文件

1 目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2 适用围 适用于本公司采购过程中发生的各种活动,如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1采购部 1)供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案; 2)负责制定采购计划,执行采购作业。 3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。 3.3 质量部负责对采购物资进行检验和试验。 3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。 4 程序 4.1 采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购物资分三类: 1)重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资; 2)一般物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,直接影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 3)辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 4.2 合格供方评定 4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的局面证明材料,可

以包括以下容,以证实其质量保证能力: a)质量管理体系认证证书; b)本组织对供方质量管理体系进行审核的结果; c)本组织及供方其他顾客的满意程序调查; d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况; e)供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次提供生产性物资的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经质量、技术、生产三方对样品测试及试用,合格才能批量供货,对于及其重要物质,如有必要,可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力:a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品,并附上具本厂的合格检验报告; b)根据质量要求,质量部对样品进行检测,出具相应的检测报告,并填写《供方评定记录表》中相应栏目,反馈给采购;质量部保留首次供样以 供对照。 c)样品如不合格可再送样,但最多不能超过两次; d)样品检测合格后,采购部通知供方小批量供货;经质检部进货检验合格后,交由生产部进行试用,由技术部监督进行,试用结果由质量部检测,技术部、质量部和生产部分别填制《供方评定记录表》相应栏目。 e)小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后,可列入《合格供方名录》。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资,质检部在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由管理者代表批准后,即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。 采购部应保留合格供方的相关信息,如企业营业执照、生产许可证、联系人和联系方式等容。 4.2.6 供方产品如出现严重质量问题,采购部向供方发出《纠正措施和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。 4.2.7 供方评价 4.2.7.1 有以下情况的供方为不合格供方,应从供方名册中除去。

采购管理流程控制程序文件

封面页码 :第 1 页,共 5 页 深圳市 XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd. 文件编号: XX-XX-XXX 文件名称:采购管理控制程序 版本: A/0 生效日期: 20XX 年 XX月 XX 日 发行状态: ( 盖受控文件章 ) 批准 :___________________审核:___________________制定: __XXX______

封面页码 :第 2 页,共 5 页 程序文件修改记录 文件编号:XX-XX-XXX版本:A/0 文件名称:采购管理控制程序生效日期:20XX-XX-XX 日期版本 (页、行)修改内容修改人审核批准

1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司生产和管理的需要,特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 3.1负责公司所有产品(办公用品、大型机器等除外)所需求物料的采购。 3.2 总经理负责领导公司的采购管理,采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 4.1采购的申请: 4.1.1工程项目(打样)采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请,项目主管提出初审意见,提交PMC,PMC提出 审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4.2 需求物料采购申请 4.2.1常用物料采购申请(需有安全库存的物料) 由 PMC部门填写《物料需求计划表》,经PMC部门主管签字审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采 购。 4.2.2订单物料采购申请 由 PMC部门依据订单需求情况,结合实际库存物料,作出计划后,填写《物料需求计划表》提出申请,经 PMC负责人审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购,并进行采购管理。 4.3 生产性低值易耗品的采购申请 4.3.1 由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,经 购部纳入采购计划,适时进行采购。 4.4 其他采购申请 4.4.1 由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,提交 经理批准,待同意采购后,交由采购部门组织采购。PMC部门主管审核后,下达给采PMC,经 PMC审核后报公司总 5.1 采购计划的控制 5.1.1采购员在接到采购申请后,根据《物料需求计划表》,在《合格供应商名录》中依据“ 5 适”(适时、适地、适价、适质、适量)原则下达采购订单。 5.2 采购订单执行控制与交期控制 5.2.1采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》,按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交 期情况,并将落实好的交期答复PCM部。 5.2.2采购员在商洽采购任务过程中,要明确物料技术参数及质量要求,如无法落实要及时与上级领导汇报,保证生产计划的物料正常进行。 5.2.3采购员下达订单后,与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等,并要求供应商在两 日内签字回传。需要签订相关协议的(如保修、延期交付等)在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5.2.4采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告,得到批准后方可发出采购订单。 5.3采购物料进度的控制 5.3.1根据物料采购计划,要求采购物料应提前1— 2 天到位。若出现欠料,采购员必须采取紧急措施跟踪以求 到位,否则通知相关部门采取相应措施。 5.3.2订单交期中,采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况,以便随机作出相

采购管理控制程序TSP

采购管理控制程序T S P Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

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采购管理程序 采购管理程序1.目的

确保对供方进行选择和评价管理,并确保经营部作业符合要求。 2.范围 适用于对所有供方的评审管理和经营部作业管理。 3. 定义 供方:提供产品的一方.包括材料供方、服务供方、外包和外协加工供方等。 4. 职责 经营部: 组织对供方的的调查与评审; 合格供方的管理; 执行采购作业管理; 总经理: 审批合格供方; 审批采购订单; 技术部: 负责采购材料验证 参与合格供方的评估 5. 控制程序 供方的选择: 经营部组织对供应商进行调查; 供方调查可以采取书面调查或样品检测或现场审核等方式进行。 书面调查: 经营部向供方发出“供应商调查评价表”,并尽可能收集提供以下供方资料:A.供方的产品性能及安全(如Rosh等)检测报告; B.供方的营业执照、卫生许可证、生产许可证等法规文件; C.体系认证证书; D.产品价目表、质量标准等; 样品检测由经营部向供应商提出要求,技术部通过测试确定材料质量;

现场审核则由经营部组织技术部等部门对供应商现场进行审核检查,提出审核报告。 上述供方相关资料与信息收集整理后,经营部组织技术部、生产部等部门依据供方调查资料或样品检测结果或现场审核报告进行供方评价。 合格供方的评价 依据“供方调查评价表”,按照以下权责进行供方评价: 经营部负责评价供方的产品价格、财务状况、企业规模等; 技术部负责评价供方的质量保证能力、材料型号、样品检测情况; 生产部评价样品使用等情况。 总经理依据评价结果确定合格供方. 经营部将批准的合格供方登记于“合格供方名录”中; 合格供方的评价准则: 评分80分以上列为合格供方,80分以下为不合格供方。 列为合格供方的可直接采购;不合格的供方不得采购。 合格供方监控: 对批准的合格供方,由经营部建立供方监控系统,建立“季度供货质量统计分析报告”,统计供应商供货质量和服务,按照再评价标准,出现评分80分以下时,通报供应商,要求供应商改善。 再评价标准: 迟交货一次,扣5分。连续三次迟交货,取消合格供方资质; 质量不符合要求,批次退货一次,扣10分,连续两批退货,取消合格供方资质; 每年年底,经营部按照上述标准对所有供方进行年度评价,评价合格的,重新登录“合格供方名录”报总经理批准;评价不合格则取消合格供方资格。 外协供方控制: 对于提供产品外加工、外协的供应商也按照本程序上述要求开展评价。 采购作业管理: 主要材料采购:

采购管理控制程序

1 目的 为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估,确保所采购的产品符合公司规定的要求。 2范围 适用于原材料,委外件,MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。 3 职责/依据 3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。 3.2 采购员负责组织进行供应商评定。 3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据,工艺部负责编制原料规格书,在供应商评定时,质量部,生产部,进行样品测试。 3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。 3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。 4. 程序/内容 4.1 供应商的业绩评定 4.1.1 原材料供应商业绩评定 4.1.1.1产品质量:严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度,对不合格品有控制办法; 4.1.1.2 产品价格:产品报价单客观、具体、透明,积极配合本公司提出的付款条件,发票

准确、及时; 4.1.1.3 交货周期:按时按量的交货; 4.1.1.4 售后服务:对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。 4.1.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》(附件1)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。 4.1.2 物流运输供应商业绩评定 4.1.2.1提货,交货及时,供应商无爽约、迟到等现象; 4.1.2.2 交货完好,无货物损坏现象; 4.1.2.3 运输途中无重大事故,(包括无交通事故,走失,货损情况); 4.1.2.4 服务质量、态度良好,及时主动帮忙装卸货,无客户投诉。 4.1.2.5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》(附件2)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。 4.2 生产性物料采购 4.2.1 《采购订单》(附件5)应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。 4.2.1.1采购方式第一种根据公司的全年(或半年)的生产计划,下订单给供应商备料,根据实际生产,要求供应商分批到货; 4.2.1.2 采购方式第二种采购根据实际生产计划,下订单给供应商,供应商根据订单,按时按量的到货。 4.2.2 首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同,明确质量保证要求,验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。

采购作业管理控制程序

采购管理控制程序 1 目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3 职责 3.1 采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。 3.2 总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 3.3 物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。 4 管理内容与要求 4.1.1 物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括:

——设备、原辅材料; ——生产性低值易耗品; ——非标设备加工承揽; ——货物仓储保管; ——货物运输; ——货物保险; ——行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。 4.1.2 综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作,包括: ——人员聘用; ——培训; ——法律咨询; ——审计事务; ——广告、宣传; ——后勤管理; ——绿化维护; ——行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。 4.1.3 计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括: ——建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等); ——工程监理; ——技术引进; ——工程设备安装调试; ——技术咨询、评估监测及科学试验; ——财产保险; ——财产租赁; ——其他与工程建设有关的采购。 4.2 采购的申请 4.2.1 工程项目(劳务)采购的申请 由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4.2.2 物资采购申请 4.2.2.1 工程用物资的采购申请 由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。 4.2.2.2 生产性低值易耗品的采购申请 由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。 4.2.2.3 行政管理涉及的货物采购申请 由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。 4.2.3 培训采购申请 由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织采购。 4.2.4 其他采购申请 由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审意见,提交相关采购主要管理部门,主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准,由采购主要管理部门组织采购。 4.3 潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立 4.3.1 各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定: ——供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息; ——供方提供产品在同容量电厂的使用情况; ——供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;

采购管理流程控制程序文件

采购管理流程控制程序 文件 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

封面页码:第1页,共5页 深圳市XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd. 文件编号:XX-XX-XXX 文件名称:采购管理控制程序 版本:A/0 生效日期:20XX年XX月XX日 发行状态:(盖受控文件章) 批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______

封面页码:第2页,共5页

1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司生产和管理的需要,特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 负责公司所有产品(办公用品、大型机器等除外)所需求物料的采购。 总经理负责领导公司的采购管理,采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 采购的申请: 4.1.1工程项目(打样)采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请,项目主管提出初审意见,提交PMC,PMC提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 需求物料采购申请 4.2.1常用物料采购申请(需有安全库存的物料) 由PMC部门填写《物料需求计划表》,经PMC部门主管签字审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购。 4.2.2订单物料采购申请 由PMC部门依据订单需求情况,结合实际库存物料,作出计划后,填写《物料需求计划表》提出申请,经PMC负责人审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购,并进行采购管理。 生产性低值易耗品的采购申请 4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,经PMC部门主管审 核后,下达给采购部纳入采购计划,适时进行采购。 其他采购申请 4.4.1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,提交PMC,经PMC审 核后报公司总经理批准,待同意采购后,交由采购部门组织采购。 采购计划的控制 5.1.1采购员在接到采购申请后,根据《物料需求计划表》,在《合格供应商名录》中依据“5适”(适时、适地、适价、适质、适量)原则下达采购订单。 5. 2 采购订单执行控制与交期控制 5.2.1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》,按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况,并将落实好的交期答复PCM部。 5.2.2 采购员在商洽采购任务过程中,要明确物料技术参数及质量要求,如无法落实要及时与上级领导汇报,保证生产计划的物料正常进行。 5.2.3 采购员下达订单后,与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等,并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的(如保修、延期交付等)在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5.2.4 采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告,得到批准后方可发出采购订单。 采购物料进度的控制

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