客户资料审查制作指引
客户基本资料作业办法
5.8.6 客户帐龄调整由财会部主管在系统中批准即可。
5.8.7 所有异动内容将显示在异动报表中。
5.9. 客户资料的年检
5.9.1 目前工商局规定的营业执照年审时间为每年1-6月,营业业代应在客户营业执照年审后一周内将其年审后的营业执照影印件交营会，营会审核该年审资料是否与客户开户时所提供的资料一致，营业执照的到期日是否与系统中维护的一致。
5.3．客户形态划分：
5.3.1 与我公司进行正常交易的客户分为直营、邮差经销商、物流经销商、2.5阶邮差、外埠三阶经销商几种类型。通路精耕38版中对未来客户形态划分为直营、DC经销商、城区经销商、外埠经销商（包括甲AA经营方式、甲A经营方式、甲经营方式、乙经营方式、丙经营方式五种）。
5.3.2 其它客户包含:关系企业、内部部门、仓库、外销、承运车队、其他（一次性客户、营业所仓库废品销售客户）等。
5.1.5 新开客户经总公司营会审核后，由财会部经理权限系统批准，再由总经理在系统中进行核准。核准后，该客户方可进行交易。
5.1.6 《客户基本资料表》及客户证照影印件、签收字样、经销合约、买卖合同、直营客户价格表等，由营业部营会依所别按客户目录存档。
5.2 开户权限：
5.2.1客户开户权限，依产销分离后的《支出作业核决权限》进行审核批准。
5.4.2 直营价需要对每个客户单独维护价格，也可以几个价格相同的客户执行同一价格，以价格组维护。为避免与客户计价单位产生尾差影响结款，直营整箱价格建议订价为能被其箱容整除。
5.4.3 客户开户经总经理审核批准后，营业部营会人员即按照开户时经公司与客户双方确认之《直营产品价格明细表》中的价格，进行客户的价格维护。若为全国客户无法在直营报价单上签字确认的，可请营业提供全国客户组下发之报价通知，交营业部营会基本资料岗人员依此作为维护价格的依据并存档保管。
3-4审核客户资料注意事项
审核客户资料注意事项
营业部在审核客户业务申请材料时应特别注意以下事项：
一、客户提交的有效身份证明文件应在有效期内，不接受自然人使用第一代居民身份证及本规程规定的有效身份证明文件类型以外的其他证件办理业务。
二、机构客户授权委托书授权范围须符合申请办理的业务范围，客户相关业务申请表中填写的经办人、代办人姓名及联系方式等信息应当与业务申请材料显示的内容保持一致。
三、合伙企业填写的业务申请表中，“名称”一项应为企业全称，企业全称中含有“普通合伙”、“特殊普通合伙”、“有限合伙”等字样不可忽略。
四、境外客户提交的申请材料需履行必要的公证认证手续。
五、客户申请办理关键信息变更时，发证机关出具的变更证明必须记载变更前后的客户姓名或名称、有效身份证明文件类型及号码。
变更证明记载的变更前客户姓名或名称、有效身份证明文件号码应当与公司业务系统中账户信息一致，变更后内容应与有效身份证明文件一致，申请表填写内容应与申请材料对应内容一致。
六、营业部应严格审核客户提交的申请材料，检查客户在公司系统及登记结算系统状态，如发现客户账户属休眠账户或不合格账户的，应先按相关规定办理休眠账户激活或不合格账户规范手续，待账
户激活或规范后方可继续办理其他业务。
七、营业部在受理客户申请建立委托交易关系、证券账户开立、关键信息变更、休眠账户激活四项业务申请时，需先检查客户的一码通账户与各子账户是否已建立关联关系。
如未建立，营业部应为客户成功办理关联关系确认后，方可为其办理相关账户业务。
审核客户管理制度范文模板
一、总则为规范公司客户审核工作，提高客户服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、审核原则1. 客户审核工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户信息的真实性和准确性。
2. 客户审核工作应遵循合法、合规、合理的原则，确保客户业务的合法性和合规性。
3. 客户审核工作应遵循效率、便捷、优质的原则，确保客户审核工作的顺利进行。
三、审核内容1. 客户基本信息审核（1）客户的身份证明、联系方式等基本信息；（2）客户的经营范围、经营状况等背景信息；（3）客户的信用记录、法律诉讼等风险信息。
2. 客户业务审核（1）客户业务的合规性审核；（2）客户业务的真实性审核；（3）客户业务的合法性审核。
3. 客户风险审核（1）客户是否存在重大风险；（2）客户业务是否存在潜在风险；（3）客户与公司合作过程中是否存在风险。
四、审核流程1. 客户提交申请，填写《客户审核申请表》；2. 审核部门收到申请后，对客户基本信息进行初步审核；3. 审核部门对客户业务进行详细审核，包括但不限于合规性、真实性、合法性等方面；4. 审核部门对客户风险进行评估；5. 审核部门将审核意见反馈给客户；6. 客户根据审核意见进行整改；7. 审核部门对整改后的客户进行复核；8. 审核部门将最终审核意见报送给公司领导审批；9. 公司领导审批通过后，客户可正式开展业务。
五、审核要求1. 审核人员应具备一定的专业知识，熟悉相关法律法规；2. 审核人员应严格遵守保密制度，不得泄露客户信息；3. 审核人员应按时完成审核工作，提高工作效率；4. 审核人员应定期参加培训，提高业务能力和综合素质。
六、考核与奖惩1. 审核部门对审核人员进行定期考核，考核内容包括审核质量、工作效率、业务能力等方面；2. 对考核优秀的审核人员给予表彰和奖励；3. 对考核不合格的审核人员，根据情节轻重给予警告、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施；2. 本制度由公司审核部门负责解释；3. 本制度如有未尽事宜，由公司审核部门负责补充。
银行行员对客户资料审查的注意事项
银行行员对客户资料审查的注意事项在银行工作中，行员负责对客户资料进行审查，以确保客户信息的准确性和合规性。
这是一项非常重要的任务，需要行员具备一定的专业知识和技巧。
本文将介绍银行行员在审查客户资料时需要注意的事项。
一、身份证明文件的核对身份证明文件是确认客户身份的重要依据，行员在审查客户资料时需要仔细核对身份证明文件的真实性和完整性。
首先，行员应确保身份证明文件上的姓名、性别、出生日期等个人信息与客户提供的资料相符。
其次，行员需要仔细检查证件上的照片、身份证号码、有效期等信息是否清晰可辨，并与客户本人进行核对。
在核对过程中，行员还应注意防范身份证伪造等欺诈行为，例如检查证件表面的凹凸点、水印、防伪标识等细节。
二、收入和就业情况的核实在审查客户资料时，行员需要核实客户的收入和就业情况，以确认其还款能力和财务稳定性。
行员可以通过要求客户提供工资单、劳动合同、银行流水等文件来核实其收入来源和稳定性。
同时，行员还可以通过与客户交谈，了解其职业背景、工作单位等情况，综合判断客户的还款能力。
在核实过程中，行员需要保护客户的隐私，严格遵守保密规定。
三、资金来源和用途的合规性行员在审查客户资料时，需要关注客户的资金来源和用途是否合规。
行员可以要求客户提供相关的银行流水、资金证明等文件，以了解客户资金的来源和去向。
同时，行员还应关注客户的交易行为是否符合法律法规，例如是否存在资金洗浴、逃避税收等违法行为。
如发现异常情况，行员应及时上报，并配合相关部门进行调查。
四、风险评估和合规审查在审查客户资料的过程中，行员需要对客户的风险承受能力进行评估，并进行合规审查。
行员可以通过与客户交谈，了解其投资经验、风险偏好等，以评估其适宜的投资产品和风险等级。
同时，行员还需审查客户的交易记录和风险警示文件，确保客户在合规的范围内进行交易。
五、记录和归档审查客户资料是一项重要的工作，行员需要将审查结果进行记录和归档。
行员应将客户的资料、审核依据、审查过程等进行清晰记录，并妥善保存。
客户审核及建档管理规定
管理手册生效日期制定部门文号版本审核核准08/06/01 营销中心营销001 B客户审核及建档管理规定A、内容：一、营销人员通过电话、直接推广等方式，跟客人谈判建立生意合作关系，必须审核客户，并建立客户档案(现金销售在10000元以下的根据情况可不建立，但需建立通讯录)。
二、营销人员通过了解客户，再对客户进行各方面的审核，按审核结果填写客户档案表。
三、营销人员填写《客户资信度表》，确定客户资信度，由营销部门负责人审核，经事业部总经理核准签字生效，《客户资信度表》一式三份：营销部门负责人、财务中心应收款会计、文控中心各留存一份。
在《客户资信度表》审核后，营销人员需在ERP系统中添加客户基本资料。
四、客户档案建立之前，财务中心暂不开单（样品及现金销售的除外）。
财务中心必须对客户资信度进行严格控制，超出资信度发货，必须经事业部总经理签字确认后，才可开单，否则不能开单。
五、营销人员严格按照客户真实情况填写档案，并按资信度要求严格控制客户欠款额度。
如遇特殊情况，要加大欠款额度可提出书面申请，经事业部总经理批准。
财务中心接到事业部总经理的书面批准后，方可办理开单发货手续。
根据公司规定和合同，营销负责人与事业部总经理承担相应责任。
六、客户只能在规定的范围内欠款，营销人员对客户进行季度考核（有需要的，三个月做一次资信度调整），季度考核调整由营销人员提出，经财务中心审核、事业部总经理批准。
B 、流程图：1万元以下现金特殊情况C 、表 单：《客户资信度调整申请表》《客户资信度表》客户审核建立通讯录建立档案 审批通过 发放，在系统中增加客户档营销部门负责人审核，事业部总监理核准 申请季度调整 会议通过。
客户开发与管理作业指引
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客户开发与管理作业指引
1.0目的：
提高客户开发与管理力度，合理对客户定位，以更优、更快、更高质量服务于客户，并保障客户资料准确与完整。
2.0 范围：
适用本公司所有开发中及服务中的客户咨询调查及客诉服务。
3.0权责：
3.1跟单员负责开发中的咨询调查。
3.2跟单人员负责客户档案建立。
3.3市场经理负责客户等级的审核。
3.4总经理负责客户等级的批准。
3.5跟单人员负责客诉单填写，市场经理/主管负责客诉单审核。
3.6市场部跟单员负责客诉单处理的结果进行追踪管理，另做对账单制作与核对。
3.7 品管部负责品质问题客诉处理与跟进。
4.0作业内容：
4.1客户开发作业
4.1.1作业流程
4.1.2客户要求看厂的市场部对应跟单人员以联络函通知品管部、生产部、行政部，。
客户档案资料管理工作规程
客户档案资料管理工作规程1 目的为规范档案资料的收集和管理，确保档案资料的完整性、连续性、完好性和保密性，制定本规定。
2 适用范围本规定适用于物业服务中心档案资料的规范管理。
3 职责3.1物业服务中心负责人负责档案资料的使用和控制。
3.2客户服务部负责人负责档案资料的检查、督导工作。
3.3客户服务部档案管理员负责档案室的统一管理，包括资料的存放、归档、更新、借阅、完善和保管等工作。
4 档案管理内容4.1 客户档案资料包括业主资料、租户资料、装修资料及日常管理资料。
4.1.1 业主资料，包括但不限于以下资料：4.1.1.1 业主档案索引、业主身份证件复印件、《商品房买卖合同》复印件。
4.1.1.2 收楼通知书、维修资金缴费证明复印件。
4.1.1.3 《住户手册》（内含《临时管理规约》、《消防安全责任书》、《前期物业服务协议》等）。
4.1.1.4 业主收楼验收表、业主信息登记表、业主IC卡申请表。
4.1.1.5 业主文件/钥匙签收表、收楼确认书、收楼抄表底数确认书。
4.1.1.6 业主授权印鉴书。
4.1.2租户档案，包括但不限于以下资料：4.1.2.1租户信息登记表。
4.1.2.2租户身份证复印件。
4.1.2.3租赁合同或业主授权使用物业的授权书。
4.1.2.4法人租户营业执照。
4.1.2.5业主/租户物品放行印鉴表。
4.1.3 装修资料（包括但不限于以下资料）4.1.3.1 《装修申请表》或《改建申请表》、《装修管理服务协议》和《装修承诺书》、《业主装修单位水电设施检查记录表》。
4.1.3.2 装修单位营业执照及资质证明复印件、装修图纸资料。
4.1.3.3 装修许可证复印件、《装修许可证发放登记表》、《装修出入证发放登记表》。
4.1.3.4 《装修验收申请表》、《违章施工通知书》、《违章整改记录》。
4.1.4日常管理资料（包括但不限于以下资料）4.1.4.1 日常维修资料。
4.1.4.2 报事、报修、维修记录。
客户资料处理规程与步骤
客户资料处理规程与步骤一、概述客户资料是企业运营、决策和发展的重要依据，对其进行有效、安全的处理和管理，是企业履行社会责任、保障客户权益、提高服务质量与效率的必要条件。
二、客户资料收集1. 资料来源：包括但不限于客户主动提供、业务交流过程中获取、市场调查等方式。
资料来源：包括但不限于客户主动提供、业务交流过程中获取、市场调查等方式。
2. 资料类型：涵盖客户基础信息、交易记录、需求偏好、反馈意见等。
资料类型：涵盖客户基础信息、交易记录、需求偏好、反馈意见等。
3. 收集方式：应明确、公开、合法，确保客户知情并同意。
收集方式：应明确、公开、合法，确保客户知情并同意。
三、客户资料存储1. 存储方式：应确保数据安全，对敏感信息进行加密处理。
存储方式：应确保数据安全，对敏感信息进行加密处理。
2. 存储期限：根据法律法规和企业内部规定确定，超过期限的资料应及时清理。
存储期限：根据法律法规和企业内部规定确定，超过期限的资料应及时清理。
四、客户资料使用1. 目的明确：使用客户资料应符合收集时明确的目的。
目的明确：使用客户资料应符合收集时明确的目的。
2. 权限管理：仅授权特定员工访问和使用客户资料，且应列明具体权限范围。
权限管理：仅授权特定员工访问和使用客户资料，且应列明具体权限范围。
3. 使用规范：严禁非法使用客户资料，如泄露、出售等。
使用规范：严禁非法使用客户资料，如泄露、出售等。
五、客户资料共享与传递1. 共享原则：确保共享方的信誉和资料安全能力，明确共享目的，遵守法律法规。
共享原则：确保共享方的信誉和资料安全能力，明确共享目的，遵守法律法规。
2. 传递规范：采取安全措施，包括但不限于使用加密传输、签署保密协议等。
传递规范：采取安全措施，包括但不限于使用加密传输、签署保密协议等。
六、客户资料更新与维护1. 更新频率：应根据业务需要和客户反馈定期更新客户资料。
更新频率：应根据业务需要和客户反馈定期更新客户资料。
客户资料处理规程与步骤
客户资料处理规程与步骤
1. 客户资料的收集
- 通过客户填写的表格收集基本资料，包括姓名、联系方式、
地址等信息。
- 针对特定项目或服务，收集相关的详细资料，例如财务状况、需求和偏好等。
2. 客户资料的存储
- 将客户资料存储在安全可靠的系统中，确保信息不会泄露或
丢失。
- 根据数据保护法规的要求进行存储和备份，保障客户资料的
安全性。
3. 客户资料的处理
- 在处理客户资料时，需保持严格的保密原则，不得擅自泄露
客户信息。
- 根据客户需求，进行必要的资料整理和汇总，以便后续服务
和沟通。
4. 客户资料的更新
- 定期对客户资料进行更新，确保信息的准确性和实时性。
- 当客户有任何信息变更时，及时更新客户资料，以保持与客户的有效沟通。
5. 客户资料的销毁
- 当客户不再需要服务或要求删除个人资料时，按照相关法规要求进行客户资料的销毁，包括电子和纸质文件。
6. 客户资料的共享
- 在客户对资料共享有特定要求时，需严格遵守相关法规和客户的授权要求，确保信息安全和合规性。
以上为客户资料处理规程与步骤，希望全体员工能认真执行，确保客户资料的安全和合规处理。
银行授信审查尽职工作指引
银行授信审查尽职工作指引为进一步规范授信审查行为，明确和落实授信审查工作尽职要求，防范授信业务风险，促进公司稳健、审慎经营，根据《商业银行授信工作尽职指引》和公司的《业务管理流程办法》、《授信政策指引》等规章制度，制定本指引。
第一章总则第一条本指引中的授信指对企业或个人的贷款、担保及其他授信业务。
包括贸易融资担保、项目融资担保、保理担保、保函担保、信用证担保、一般贷款、过桥贷款等。
第二条概念释议：一、本指引所称授信审查工作尽职，是指授信工作人员按照本指引的规定履行了尽职要求。
二、本指引所称授信审查，是指授信审查人员按照国家法律法规和公司信贷政策、制度，对业务部门移交的授信调查材料进行审验、核对，对拟授信业务的合法合规性、风险性和可行性做出客观、独立的评价，并提出审查意见和建议。
第三条授信工作人员须熟练掌握并严格遵守国家经济金融法规和公司规章制度，熟悉工作职责和尽职要求，熟练掌握信贷风险管理技术，不断提高授信审查工作能力，独立、客观、公正地履行职责。
第四条授信审查人员按制度、按程序独立履行审查职责。
公司应为授信审查人员独立履行审查职责创造必要条件，任何个人或部门不得妨碍授信审查人员独立、客观、公正的发表审查意见。
第二章尽职审查的基本目的和核心第五条授信审查的基本目的和任务，是以业务部门移交的基本资料为基础，依据相关法律法规、国家行业政策、公司授信政策指引、经营规划、风险战略以及信贷政策制度等，通过财务分析与非财务分析等手段，对授信业务的合法合规性、安全性、可行性等进行复核和审查，充分揭示授信业务风险，并提出可行的风险控制措施，为授信审议和审批提供依据。
第六条授信审查以风险审查为核心，主要内容包括：二、授信申请人及反担保人基本资料是否齐备，调查程序和方法是否合规，调查环节是否存在重大纰漏，调查内容是否全面、有效，调查结论及意见是否合理；三、授信申请人及反担保人主体资格是否合法、合规；授信用途及条件等是否符合国家政策及公司的信贷政策、制度；四、客户申请的授信额度是否合理，是否存在过度授信的现象；五、授信业务第一还款来源是否充分：通过财务分析与非财务分析，评价与授信业务相关的行业风险、政策风险、财务风险、经营风险、市场风险以及可能的操作风险，并提出切实可行的风险控制措施；六、授信业务第二还款来源是否充分；反担保保证人是否具备偿还能力；抵质押是否合法、足值、易于变现；七、授信业务定价是否合理，是否综合考虑了风险、收益、市场竞争、资金成本和管理成本等因素；八、综合评价分析。
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1 范围本指引是PPE工作程序客户资料审查程序之详细指引，对客户资料审查的内容，方法及步骤进行了详细的说明和规范，以保证客户资料审查的全面性，一致性。
本指引适用于生益电子有限公司所有单面板、双面板、多层板的客户资料审查。
2 客户资料审核流程图3 客户资料审查3.1 检查客户资料是否齐全3.1.1 孔图资料或钻带3.1.1.1 有清晰的孔标记或刀号，且注明相应的孔径（完成孔径）。
3.1.1.2 注明每种孔是否沉铜孔或非沉铜孔。
3.1.2 外形资料或外形数据3.1.2.1 外形尺寸及文字说明清晰（或CAD data内有外形框）。
3.1.2.2 有孔到边尺寸和NPTH作为铣板定位孔。
3.1.3 工艺说明文件3.1.3.1 如有工艺说明，应保证文字清晰。
3.1.3.2 如无工艺说明，则应说明板材及铜层厚度，其它按生益之内部制作标准。
3.2 内层资料审查3.2.1 材料及排版结构3.2.1.1 板材：颜色：FR-4(白料)，FR-4 UV(黄料)；水印：无标，有水印；供应商：MICA、SL、GRACE、ISOLA、ROGERS和NELCO；Tg温度：130℃(Min.)、140℃(Min.)和170℃(Min.)。
3.2.1.2 内层铜厚：内层常规铜箔分别有HOZ、1OZ、2OZ三种，且与相对应的线宽、间距能力为：4/4mil(Min.)、5/5mil(Min.)及6/6mil(Min.)3.2.1.3 外层铜箔：外层常规铜箔分别有1/3OZ、1/2OZ、1OZ、2OZ，而外层设计线宽/间距≤6mil时，建议客户优先使用1/3OZ铜箔。
公司目前采购的铜箔均为高延展性铜箔，若客户特别要求高延展性铜箔，则需说明何种等级。
3.2.1.4 半固化片：公司常规单固化片分别有：1080、3313、2116及7628，且它们又有高Tg及高树脂之分，其层压后之介质厚度视线路结构不同而有所不同，详细参见ME制作标准2.3.3.2。
若客户对半固片有要求时，则要按标准判断其是否能满足最终板厚要求，如有矛盾则需与客户澄清。
若客户对层间介质厚度有要求时，则要检验能否使用以上半固化片组合出客户需要的介质层厚度，并满足最终板厚要求，如果无法满足，则需与客户澄清。
3.2.1.5 芯板厚度：公司最薄芯板能力为3.9mil。
若客户对芯板厚有指定，则需检查其能否满足最终板厚要求，如不能满足，则需与客户澄清。
3.2.1.6 排版顺序：客户需提供明确的各层排版顺序，若客户对各层排版顺序未作规定，则需ICS澄清。
3.2.1.7 若客户有特性阻抗要求，则需验证客户指定的ply-up structure能否满足特性阻抗值要求，如果达不到要求，则要ICS与客户澄清。
3.2.4 菲林检查3.2.4.1 线宽/间距的检查：公司内层线宽/间距的工程能力为：4/4mil(Min.) for HOZ、1/3OZ、4/4mil(Min.) for 1OZ、6/6mil(Min.) for 2OZ，若客户设计超出这些能力，则ICS询问客户列改底铜厚以达致生产能力。
在CAD 内检查线宽、间距的方法和步骤如下：1．内层线宽的检查：可将光标放于Graphic Editor的Layer Lists 上按右键→从弹出菜单选择 Features Histogram →弹出窗口中显示所有Aperture (分Line和Pad) →按住鼠标左键选择相应的线宽→点击按钮Select或Highlight→所选的线宽将会变亮,一般来说从Aperture最小的线宽选起，直至选到线路层中真正的线变亮（即为非铜皮上的线及非线路图形以外的线）,这时应为最小线宽。
但应注意的是当线路中的线由2条或2条以上的线构成组合线宽时，则用以上方法测出的最小线宽为不真实的线宽，检测组合线宽可用Analysis之Signal Layers Checks功能，可避免出错。
2．内层间距的检查：进入菜单Analysis →Signal Layer Checks →弹出一个Action Screen窗口,选择作用于内层的ERF模块,设定相应的检查值,选择测试的项目→按左下角的执行按钮(有三个,检查范围不同,一般选最右边的一个,即只测外围内的数据)→按右下角的浏览结果按钮→弹出一个Results Viewer窗口,可从结果窗口中查找线到线,线到焊盘,焊盘到焊盘的距离.3.2.4.2 内层焊盘的检查：内层焊盘分一般连线焊盘、散热焊盘及盲埋孔焊盘，对内层与线路相连的焊盘，如客户对成品焊环无特别要求，则按焊盘比成品孔径大0.45mm的标准来检查(即焊环9mil)，但如果客户对内层成品焊盘有要求时，则按焊盘比成品孔径大0.56mm(对1mil成品焊环）的标准来检查。
对内层散热焊盘，因其有四个角与外相连，所以其焊盘标准较低，我们一般以焊盘比孔径大0.25mm的标准来检查。
对内层盲埋孔焊盘,不管是连线焊盘还是孤立焊盘，为保证盲孔内铜不被蚀刻掉，盲埋孔的焊盘必须比刀径大12mil，若客户设计未达到以上能力，则ICS建议客户加大焊盘或放宽成品焊环要求。
在CAD内检查焊盘的方法和步骤如下：进入菜单Analysis → Drill Summary →弹出一个Action Screen窗口,选择作用于内层的ERF模块,设定相应的焊环值及基材圈值,→按左下角的执行按钮(有三个,检查范围不同,一般选最右边的一个,即只测外围内的数据)→按右下角的浏览结果按钮→弹出一个Results Viewer窗口,可从结果窗口中查找到所有层所有孔的不符合条件的焊环情况,如有异常焊环结果,可逐层浏览,找出其位置,如有散热热焊的层一般为Power_Ground层,可将其单独抽取检查,看是否满足焊盘比孔径大0.25mm的内部标准.3.2.4.3 内层空间环的检查：内层空间环的大小决定着通孔是否会钻到铜皮而短路，所以要检查内层菲林通孔是否足够的空间环，SYE的内层空间环的工程能力为：沉铜孔单边有≥12mil的Clearance,非沉铜孔单边有≥8mil的Clearance, 但对于盲埋孔板，因为层间对位偏差大，所以每增加一次钻孔定位，则内层空间基材圈单边需相应增大2mil。
若客户设计的空间环未达到SYE能力要求时，则ICS建议客户刮铜加大空间环, 原则上单边加大超过1mil时必须与客户确认，但须特别注意的是，加大空间焊环后不允许形成如下图示的孤岛铜，孤岛铜虽不影响电气连接性，但是某些高频板会影响信号，故需要保证孤岛铜与外界连接，连接铜桥线宽的大小以工艺能力中相应铜厚的最小线宽来定；若客户本身设计铜桥很小时为避免断桥，制作时也须加大；若客户本身设计有孤岛铜则须ICS澄清是否按原稿制作, 孤岛铜通常会出现在BGA, QFP, 压接孔区域，而目前Genesis2000尚无可靠的程序能自动检测到，所以MI检板时必须对以上提到的常见位置进行目检。
用Genesis2000检查内层空间环的方法和步骤同内层焊盘的检查,二者在系统中是同时检查完成的,可从结果窗口中查找到所有层所有孔的不符合条件的空间环情况.3.2.4.4 内层孔壁与线的间距的检查：因多层板的层间对位偏差及钻孔孔位偏差，为避免通孔钻到线路上，要求客户设计的原稿上孔壁到线有足够的间距 , SYE的工程能力为：沉铜孔到线12mil(Min.)；非沉铜孔到线8mil(Min.), 而对盲埋孔板，每增加一次钻孔定位，内层孔到线的间距相应要加大2mil.若客户设计未满足以上工程能力时，则需ICS要求客户移线、移孔或减小孔径来达到我们的工程能力，用Genesis2000的Analysis → Drill Summary功能可同时检查内层焊环,空间环及孔壁与线的间距,可从结果窗口中查找到所有层所有孔的不符合条件的空间环情况.3.2.4.5 内层Ground与Power层检查：对内层Ground层与Power层，推荐用菜单Analysis → Power/GroundChecks作全面的检查,Ground层与Power层一般情况下不允许相连，如果相连则视为短路(局部分隔区例外)，并需ICS与客户澄清。
在Genesis 2000系统内检查客户原稿内层Ground与Power层间短路的方法和部骤如下：进入菜单Analysis → Power/Ground Checks →弹出一个Action Screen窗口,选择作用于Power/Ground层的ERF模块,设定相应的参数,→按左下角的执行按钮(有三个,检查范围不同,一般选最右边的一个,即只测外围内的数据)→按右下角的浏览结果按钮→弹出一个Results Viewer窗口,结果窗口中不仅仅显示Power/Ground层中短路的情况,还有如开窗或散热热焊内径比孔小的情况都可检查到,在Results Viewer窗口中称之为PTH Contains Clearance.3.2.4.6 开、短路的检查：客户原稿线路菲林上不应有开路、短路,多余的焊盘、线路，缺少焊盘等异常情况，如有则需ICS与客户澄清。
3.2.4.7 线路图形离边：内层线路图形离边应大于0.45mm，若有V-Cut及金手指，则V-cut位及金手指位的内层线路图形离边需视V-cut角度、深度和金手指倒边深度而相应增加。
3.2.4.8 增加阻流块：除部分客户（如BOSCH、SCI等）要特别征询客户意见外，其它客户一律按内部制作标准在breakaway tab上加阻流块。
但若客户单元内线路分布严重不均匀，即有大块基材区时，为改善压板质量，建议客户在基材区位加阻流块。
3.2.4.9 内层线路表面处理：公司有黑化及棕化两种内层线路表面处理工艺，十四层以上板须作黑化，对新客户，如无特别要求，则优先选用棕化。
3.3 外层资料审查3.3.1 接收资料的审查及核对客户提供的资料有：客户图纸(外形图, 孔图, 线路图), 工艺规范及SPEC.；客户CAD DATA；客户原稿菲林；客户样板。
3.3.1.1检查客户最终编号与客户图纸上的编号, 客户菲林上的编号,及客户工艺规范文件中的编号是否一致, 若不一致, 则需与客户澄清, 避免送错资料.3.3.1.2 若客户同时提供以上资料, 则需相互对照检查, 若存在任何矛盾, 则需ICS与客户澄清.3.3.1.3 检查客户要求的SPEC. ,是否已提供给SYE, 且版本号一致, 否则需ICS 与客户澄清.3.3.1.4 检查客户菲林是否足够用于生产: 即元件面线路, 阻焊, 字符, 焊接面线路, 阻焊, 字符, 蓝胶菲林, 碳油菲林等, 但是对一些多余的不明用途的菲林, 需ICS与客户澄清.3.3.2 钻孔资料的检查：钻孔资料包括外形图, 孔图, 孔菲林, 钻带，孔径及公差，沉铜与否等。