不合格控制流程图完整版2017

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结果验
Y 每月递交记录统计分析数据 每月递交记录统计分析数据
检验员根据《返工作业指导书》重新 检验员重新检验返工返修工件或跟踪报 1、检验员重新检验返工返修工件或跟踪报 检验返工返修工件，并填写《不合格 废处理情况，将处理结果填写至《不合 废处理情况，将处理结果填写至《不合格品 品处理单》,产品合格的，继续流转， 格品处理单》 处理单》2、供销部向上级反应让步使用情 不合格的重新评审 况 每月递交记录统计分析数据 每月递交记录统计分析数据 供销部每月递交客户抱怨统计数据
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开出不合格
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不合格品评审
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不合格品处置
1、评审结果为返工返修，数量在***件以上 的，由生产部？出具《返工作业指导书》， 安排人员返工返修2、评审为报废的，由质 检员开具《报废单》（一式两份，一份交由 生产部，一份质量部留档），做报废标示， 生产部接《报废单》后立即将废品撤离现 场，质量部根据【不合格品处理单】负责监 督、核实，并在【不合格品处理单】签字确 认。对于批量或严重的质量问题，由质量部 签发【纠正与预防措施表】，责任部门分析 制定纠正措施和实施。 3、评审为让步使用的，交由供销部与客户 沟通处理，供销部将处理结果填具至【不合 格品处理单】，并向上级汇报处理
1.4检验员在最终产品和出货检验过程 中或成品库盘点发现不合格品
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不合格品的 标识、隔离
Leabharlann Baidu
由检验员对不合格品悬挂“不合格品” 1、将不合格品隔离至指定区域， 1、操作者发现不合格须报告生产部主 由检验员对不合格品悬挂“不合格品” 供销部将信息立即反馈至质量部，经质检员 标识牌 由检验员对不合格品悬挂“不合格 管或质检员，交由生产部负责人或质 标识牌；并隔离至不合格品区 复检确认，确为合格的，交由供销部与顾客 品”标识牌 检员处理，不合格品须悬挂“不合格 沟通，不合格的由质检员悬挂“不合格品” 2、立即检查该批次产品质量状况 品”标识牌，并隔离； 标识牌。 2、操作者无法判定质量的可疑品须放 置到指定容器，待检验员检验确定， 质检员每天须对指定容器内的物件进 行判定及清理 检验员开具【不合格品处理单】一份给 检验员在巡检过程中发现不合格 供销部，一份由质量部存档 品，由检验员开出【不合格品处理 单】，一式两份，一份给生产部， 一份由质量部存档。 由供销部？质量部？组织质量部、技术 部、生产部进行评审: 1、 不能使用的评审为拒收 2、 对可在后续加工中采取措施后有可 能正常使用的不合格品可以让步使用， 但必须由检验员开具<<不合格品处理单 >>，报技术部门？？？评审 1、评审结果为拒收的，由供销部将货 物退还给分供方. 特殊情况下，经总经 理同意，可由分供方到现场及时挑选或 部分调换、挑选，调换的产品由检验员 重新进行检验，确认为合格品后，仓库 才能接收. 2、评审为让步使用的 a：必须制定临时措施返还质量部门， 质量部开具【让步使用处理单】并进行 跟踪处理 b\如果评审结果为：降级改作他用，则 须注明用途，仅可用于所限用途。 C：让步接收的物品在后续加工中，仍 有极少数物品无法使用，均由生产车间 集中，检验人员开出<<不合格产品退货 通知单>>交供销部办理手续. N 检验员在巡检过程中发现不合格 品，若整批不合格品在30件以下由 质量部评审；30件以上由质量部组 织生产部、技术部进行评审，并将 评审结果通报副总经理（含）以上 领导。 a：返工（包括车间重新全数自 检）：由检验人员开出《不合格品 返工、返修单》，返工、返修后的 产品，检验员重新抽样检验.同时 规定谁制作谁返工。b：返修：由 检验人员开具<<不合格品处理单>> 报技术部门？生产部？，由技术部 门提出具体处置方法。此时，车间 负责人须在工序流转卡上做好不良 记录，返修产品做好标识，以备追 溯. 1、操作者自检发现不合格品及可疑 品，经检验员确定后开出【不合格品 处理单】，一式两份，一份给生产 部，一份由质量部存档。 操作者自检发现不合格品若整批在30 件以下由质量部评审，30件以上由质 量部组织生产部、技术部进行评审， 并将评审结果通报副总经理（含）以 上领导。 3、评审结果可为：返工返修、报废 1、评审结果为返工返修且数量在100 件以上的，由生产部？出具《返工作 业指导书》，安排人员返工返修2、评 审为报废的，由质检员开具《报废单 》（一式两份，一份交由生产部，一 份质量部留档），做报废标示，生产 部接《报废单》后立即将废品撤离现 场，质量部根据【不合格品处理单】 负责监督、核实，并在【不合格品处 理单】签字确认。对于批量或严重的 质量问题，由质量部签发【纠正与预 防措施表】，责任部门分析制定纠正 措施和实施。 检验员在最终产品和出货检验过程中发 顾客退货产生的不合格品，由检验员开出【 现不合格品，由检验员开出【不合格品 不合格品处理单】，一式两份，一份给供销 处理单】，一式两份，一份给生产部/ 部，一份由质量部存档。 成品仓管，一份由质量部存档。 1、检验员在最终产品和出货检验过程 中发现不合格品，若整批不合格品在30 件以下由质量部评审，30件以上由质量 部组织生产部、技术部、供销部进行评 审，并将评审结果通报副总经理（含） 以上领导 2、评审结果可为返工返修、报废 1、评审结果为返工返修且数量在100件 以上的，由生产部？出具《返工作业指 导书》，安排人员返工返修2、评审为 报废的，由质检员开具《报废单》（一 式两份，一份交由生产部，一份质量部 留档），做报废标示，生产部接《报废 单》后立即将废品撤离现场，质量部根 据【不合格品处理单】负责监督、核 实，并在【不合格品处理单】签字确认 。对于批量或严重的质量问题，由质量 部签发【纠正与预防措施表】，责任部 门分析制定纠正措施和实施。 1、由供销部组织生产部、质量部、技术部 进行评审，并将评审结果通报副总经理 （含）以上领导 2、评审结果可为返工返修、让步使用、报 废
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记录归档
批准 日期
审核 日期
制定 日期
陈云 2012/10/29
深圳市制品有限公司
文 件 标 题 制 定 部 门
序号
1
不合格控制流程图 品质部
文 件 编 码 制 定 日 期
HL-WI-Q-26 2012/10/29
相关说明
版 页
本 码
A/O 1月1日
1.5顾客投诉、退货产生的不合格品；
主 要 流 程 不合格品
1.1检验员在进货(原材料、辅料、外协 1.2检验员在巡检过程中发现不合 1.3操作者自检发现不合格品或可疑 加工件)检验过程中发现不合格品 格品； 品；生产管理者发现不合格品