2017年部门决算
2017年部门决算
单位公章：城乡行政执法局
报送日期：2018.11.08
单位负责人（签章）：姚建明
财务负责人（签章）：赵水金经办人（签章）：刘英
城管部门2017年部门决算
目录
第一部分城管部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分城管部门2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分城管部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
金溪县城乡管理行政执法局是主管城乡管理工作的县政府直属机构，主要职责是：负责执行国家、省有关城乡管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，研究制定城乡管理规划，经批准后组织实施。负责城市市容和环境卫生管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市建筑垃圾管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市规划管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市道路及道路照明设施管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；承办县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
金溪县城市管理局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数139人，其中：参公事业编制7人，全部补助事业编制50人，部分补助事业编制25人，自收自支事业编制57人；实有人数212人，其中：在职人数139人，包括参公事业人员9人、全部补助事业人员73人、自收自支事业人员57人；退休人员33人，都是全部补助事业退休人员；遗属2人，其他人员38人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2726.95万元，其中上年结转和结余6.09万元，较上年增长22.45 %；本年收入合计2720.86
万元，较上年增长22.18 %；主要原因是：城乡社区支出有所增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2720.86 万元，占100 %；
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 2726.95 万元，其中本年支出合计2692.03万元，较上年增长22.18 %，主要原因是：城乡社区支出有所增加；年末结转和结余34.92万元，较上年增长
473.39 %，主要原因是：项目资金跨年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出2692.03万元，占100%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1850.35万元，决算数为2720.86万元，完成年初预算的147.04 %；年末财政拨款结转和结余年初预算数为6.09万元，决算数为34.92万元，预决算差额28.83万元。预决算差异的主要原因是：城乡社区公共设施增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 1024万元，决算数为1129.08万元，完成年初预算的110.26 %；公共安全支出年初预算数为 992.84万元，决算数为1562.92元，完成年初预算的 157.41 %；主要原因是：其他城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出增加。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1060.27万元，较上年增长38.70 %，主要原因是：职
工工资福利增加；商品和服务支出1029.92万元，较上年增长27.50 %，主要原因是：委托业务费和劳务费有所增加；对个人和家庭补助支出68.82万元，较上年增长19.41 %，主要原因是：工资福利增加；其他资本性支出533.03万元，较上年下降
10.71 %，主要原因是：项目较上年度有所减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为139.40万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为136.17万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的97.68 %，决算数较上年下降2.31 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为 6.40 万元，决算数为5.98 万元，完成预算的 %，决算数较上年下降6.56 %。主要原因是：公务接待减少。
（二）公务用车购置及运行维护费支出130.19万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 133 万元，决算数为 130.19 万元，完成预算的97.88 %，决算数较上年下降2.11 %。主要原因是：公务用车减少。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出1029.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财
政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加222.1万元，增长27.50 %。主要原因是：委托业务费和劳务费有所增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额533.03万元，其中：政府采购货物支533.03万元。
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是工具车；
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金32.52万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“城管通、城乡一体化工作经费、网格化管理工作经费、”等3个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出32.52万元。从监控情况来看，1、居民对城市管理工作能够实时了解情况，同时起到城管宣传工作。2、乡镇加强城乡管理工作；3、网络化管理不再出现城乡管理执法死角。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开城乡一体化项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，城乡一体化项目自评得分为100分。发现的主要
问题及原因：是垃圾乱扔及杂物乱放。下一步改进措施：是对各乡镇下督办单，要求及时整改并定期报送工作进展情况。
第三部分城管部门2017年部门决算表（详见附表）
第四部分名词解释
1、城乡社区支出：反映政府城乡事务支出。
2、一般行政管理事务：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设立项级科目的其他项目支出。
3、城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
4、其他城乡社区管理事务：反映除上述项目以外其他于用城乡社区管理事务方面的支出。
名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。