项目检查表
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浙江天正项目管理咨询有限公司 2015.01.01
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目
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1. 项目监理机构前期筹备工作单项检查表 2. 施工准备阶段监理工作单项检查表 表B 3. 工程施工阶段监理工作单项检查表 表C
表A
4. 工程竣工验收阶段监理工作单项检查表 表D 5. 施工合同管理单项检查表 表E 6.监理资料的管理工作单项检查表 表F
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监理实用手册
表A
工程项目名称：
检查项目 项目监理机 构应备文件 检查内容 中标通知书 监理合同 企业资质 人员数量 组织形式 专业配置 执证上岗
项目监理机构前期筹备工作单项检查表
监理单位名称：
检查事项 现场无监理项目中标通知书或复印件（招标项目） ▲现场无委托监理合同 现场无监理单位资质证书、营业执照复印件 人员数量配置不符合投标文件及监理规划（在资料中体现，中标总监或变更总监，监理人员和备案一致） 机构形式和职责分工不明确或不符合监理规划的规定 专业不配套（包括明确安全监理） 持证人员比例达 70%不足 100% ▲持证人员比例在 70%以下 未取得总监理工程师执业资格 职业资格 总监理 工程师 ▲已达到总监理工程师执业资格条件，但尚未注册 已达到总监理工程师执业资格条件，有证明正在注册 任命书 无监理单位法定代表人书面授权〈总监任命书、总监代表授权委托书（如果有） 〉 总监理工程师与投标总监不符，未办理变更 ▲ 未取得总监理工程师代表执业资格（专业监理工程师签字体现，有省注册及以上人员签字） 执业资格 总代 授权书 职责权限 专监 其他人 员 人员到 岗 执业资格 专业对口 监理员 见证人员 考勤记录 到岗 已达到总监代表执业资格条件，但尚未注册 已达到总监代表执业资格条件，有证明正在注册 无总监理工程师书面授权或授权委托内容超出监理规范规定范围 超越职责范围行使职权 ▲未取得省注册及以上相应执业资格 专业监理工程师专业不对口 无监理员证 无见证员证 无监理机构人员出勤记录 旁站工序无监理人员旁站，或节假日施工无监理人员在岗
编号：
有 无 不符合
组织机构
工作认知程度 ▲对所监理的工程项目监理工作及相关工程资料不熟悉或处置不当
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监理设施 与设备 标准规范 检测设备和工具 办公设施 现场未配备必要的图集、标准、规范及相关法律法规（规范大全每工地一套） 检测设备、仪器配备不满足现场监理工作需要或检测设备和仪器的计量检定证书无效 现场未悬挂监理工作图表、制度等 现场办公设施不能满足监理工作需要 内容针对性、可操作性、时效性差 监理规 划、监理 实施细则 监理规划 规划中未包含各阶段人员到岗计划（或人员进退场计划）及职责分工 ▲监理规划中无安全生产监理责任相关内容 无建筑节能内容 未按规定要求编制监理工作需要的监理实施细则 监理实施细则 ▲未编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则 内容不全，针对性、可操作性差 评分人员： 考评日期：
监理实用手册
年
月
日
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监理实用手册
表B
工程项目名称：
检查项目 检查内容 图纸验证 建设文件 收集与图 建设文件 纸会审、 熟悉设计文件 设计交底 图纸会 会议纪要 审与设 纪要确认 计交底 闭合性 程序审核 施工组织 设计与专 项施工方 案审核 强制性条文审查 针对性审查
施工准备阶段监理工作单项检查表
监理单位名称：
检查事项 ▲工程勘测资料和施工图未经相关主管部门审核，且监理未识别（开工前发联系单，开工后 发备忘录-发给甲方） 无合法设计文件、且监理未识别 ▲缺少施工许可证等相关建设工程批准文件，且监理未识别（开工前要发联系单，开工后需 要发备忘录-发给甲方） 未组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题提出书面意见 无设计交底（会审）纪要 设计交底（会审）纪要，缺少参加单位有效签认手续 会审意见、纪要中遗留问题后续处理不闭合，且监理未识别 未对施工组织设计及危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审核 施工组织设计及专项（安全）施工方案报审、审批程序不符合要求，且监理未识别 有违反强制性条文的内容，且监理未识别，导致了严重后果 缺乏针对性，且监理未识别 未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施 施工单位未及时编制施工组织设计或专项施工方案，且监理未识别 时效性审查 闭合性 当原施工组织设计及专项施方案不能指导施工时，监理未及时要求施工单位修改、完善 监理未在规定时限内审核 审核意见不闭合 项目组织机构、人员配置不符合要求，且监理未识别（要发通知单） 项目经理不到位，且监理未识别（要发通知单） 项目经理部质量管理制度不全，且监理未识别（要发通知单） 项目经理部人员（包括项目经理、技术负责人、质检员、施工员等）资格证书不符合要求， 且监理未识别（要存书面检查记录） 未对特种作业人员的操作资格审核、备案或审核、备案工作不到位，未采取动态管理 有
编号：
无 不符合
施工单位 质量、安 全保证体 系审核
组织机构的审查 质量管理制度审查 质量管理人员资格 审查 特种作业人员资格 书审查
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安全管理体系的审查 安全管理体系，安全管理制度（含应急预案）不全，且监理未识别（有书面检查意见） 安全生产许可证 专职安全员审查 分包单位 资质审核 测量放线 控制成果 检查 开工 报审 第一次工 地会议 工程分包依据 资质审核 人员资格审核 测量人员及设备 控制点复核 开工条件审查 分包工程开工审查 人员到位 监理交底 建议与要求 会议纪要 检查人员： ▲未审查施工单位的安全生产许可证 施工单位无安全生产许可证或持无效安全生产许可证，且监理处置不当 施工单位专职安全员配备不足，项目经理、专职安全员资格不符，且监理未识别 （对施工安全文明计划有审查、有意见） 工程分包不符合《建设工程质量管理条例》规定，且监理未识别 分包单位资质等级、安全生产许可证不符合规定要求，且监理未识别 现场管理人员和特种作业人员未持证上岗，且监理未识别 施工单位测量人员及设备配备不全，不能满足施工要求，无有效检定证书，监理未识别 监理未对平面控制网、高程控制网（或测量施工方案）审查 监理未对控制桩进行复核，无独立的复测资料 ▲开工条件不符合规定，且监理未识别 分包工程开工未报审，现场已开始施工，监理未正确处置 监理机构主要人员未参加 未介绍监理规划中主要内容，监理交底不到位 （在会议纪要中体现） 未对施工准备情况提出监理意见和要求 无会议纪要或各方会签手续不完备 检查日期： （未对楼层柱、轴线进行复测）
监理实用手册
年
月
日
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监理实用手册
表C
工程项目名称：
检查项目 工程进度 控制 检查内容
工程施工阶段监理工作单项检查表
监理单位名称：
检查事项 未定期检查进度计划执行情况或有检查但无分析记录 工程进度偏离计划，且监理不作为 （要有专题会，或通知单） 设备型号、生产许可 证、出厂合格证核查 ▲设备型号、数量与施工组织设计不符，无设备制造许可证、产品合格证、制造监督 检验证明、备案证明等文件，且监理未识别 有
编号：
无 不符合
总进度计划及各阶段进度计划审批 审批程序不符合要求，进度计划报审资料（包括相关,计划资料等）不齐全，且监理未识别 进度控制
设备进 设备安装、拆卸单位资 ▲监理未核查设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特 场核查 质和作业人员资格审查 种作业操作资格证书；或上述证书无效，监理未识别 施工大型 （起重） 机械（设 施）核查 设备安装、 拆卸工程专 ▲监理未审核设备安装、拆卸专项方案，或方案不符合相关强制性标准和规定，且监 项施工方案审核 理未识别 设备使用报验 设备专业检测报告 核查 设备备案手续核查 现场使用的起重机械设备未经检测验收合格或无准用手续，监理未发停止使用指令 ▲监理未核查设备安装后的专业检测报告，或检测报告不合格，或设备安装未经验收 合格，监理未正确处置 当地建设主管部门有备案规定，设备安装完毕未到相关主管部门备案，监理未正确处置
设备启 用核查
设备特种作业人员资 监理未审核起重司机、信号司索工的特种作业操作资格证书，或特种作业人员持无效 格证书核查 证书上岗监理未识别 制度审核 监理未审核设备操作和维护保养制度，未监督其有效运行 设备使用中，进行改装或超出检测周期而未进行检测，且监理未识别 ▲材料等报验（品种、批次、数量）不符合要求，质保资料不完整，且监理未识别 将不合格的材料、构配件、设备按照合格同意使用于工程 未及时见证取样或未按规定送检，且监理未识别 ▲监理未按规定见证取样或弄虚作假 未按规定建立相关台账或与相关资料不相符 无巡视、旁站制度（方案） ，或制度（方案）不符合规定要求 ▲未按规定进行旁站 旁站、巡视记录不及时，内容不具体，不完整，签名不齐全，整改情况不闭合 ▲施工单位未按批准的施工组织设计或施工方案及相关强制性标准施工，且监理未识
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使用监管
定期检测
工程材料、 质量证明资料审核 构配件、 设 备进场审 见证取样送检 核 建立材料设备台账 施工过程 监控 巡视、旁站 施工过程的监督检查
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别，或未正确处置
监理实用手册
检查时发现施工现场工程质量有明显缺陷，或有安全隐患且监理未识别的，或未正确处置 ▲施工过程中发现隐患（质量、安全、进度、造价、履约等方面） ，监理未及时要求 施工单位进行整改或处置不当，但未造成较严重后果 施工单位拒不整改或不停止施工，监理未及时报建设单位或当地建设主管部门 隐患处理结束，监理无复查定论 总监较少主持和出席会议 工地例会 工程质量验收范围的划分 验收程序和组织 议定事项落实不够，处理问题不闭合 会议纪要整理不及时，内容不齐全 无单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程、检验批划分计划，或划分不合理 验收程序和组织未按验收标准的规定和验收范围划分计划进行 监理不及时组织验收； ▲监理未按现行规范、标准验收 ▲无监理平行检验记录 质量验收记录（含：对施工测量放线成果的查验(包括楼层查验)、确认）不完整，验 收依据不充分 ▲未验收（含未签署报验单）或验收不合格，下道工序已进入施工，监理未采取有效 制止措施 将不合格的工序作为合格的验收，同意进入下道工序施工 质量控制资料不完整，监理未识别 ▲未进行有关安全及功能的检验和抽样检测或结果不符合有关规定，且监理未识别 分部（子分部）工程验收 观感质量验收不符合要求，监理未识别 无质量评估报告（地基与基础、主体、节能等分部） ▲验收意见不正确 造价 控制 工程量与签证 工程款支付审核 工程未验收合格就予以计量 计量依据有误，造成工程量签证错误 ；未及时计量 审核程序和签署的金额不符合合同及有关规定 安全防护措施费未及时支付，监理未正确处置 检查日期： 年 月 日 （无安全监理检查通知台账）
隐患处理
工序 验收
检验批（分项工程）验收
检查人员：
6
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监理实用手册
表D
工程项目名称：
检查项目 检查内容 质量问题处理 竣工预验收 编写工程质量评 估报告 时效 验收前工作 协助竣工验收 工作 整改问题复验 专业验收 验收报告 监理工作总结 编写总结 音像资料 资料检查移交 时效 移交资料的质量
工程竣工验收阶段监理工作单项检查表
监理单位名称：
检查 对预验收发现的工程实体、质量控制资料的问题，未及时提出整改意见 对质量问题的整改结果不及时复验 质量评估报告内容不完整，依据不充分，结论不正确 质量评估报告未经企业技术负责人审查 监理不及时组织竣工预验收 未协助制定竣工验收计划和验收前的准备工作 对验收中提出需整改的问题，未进行复验 未按规定及时协助各专项（消防、防雷、电梯、煤气等）验收 ▲总监理工程师未在竣工验收证明文件上签字 施工阶段监理工作结束时，未编写监理工作总结 监理工作总结的内容不符合监理规范要求 无工程照片或电子版照片 未按规定时间完成竣工资料的整理或对施工单位竣工资料的复核 未及时将监理资料移交给建设单位 移交资料不符合监理合同和档案主管部门规定的要求
编号：
有 无 不符合
协助签订保修责任书 未按合同约定协助建设方与施工单位签订保修责任书 监理服务期质量缺 陷处理 保修期质量缺陷处理 未对工程质量缺陷原因进行调查分析并确认责任归属，未及时督促处理 办理业务手册 结束期工作 协助备案 监理合同履约 监理工作评价 检查人员： 未及时办理监理业务手册 未按合同约定协助建设单位办理竣工备案手续 未按监理合同全部履约或对于委托方违约行为未予提示 建设单位满意度评测 检查日期： 年 月 日
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监理实用手册
表E
工程项目名称：
检查项目 施工承包 合同 合同履行 情况 检查内容
施工合同管理单项检查表
监理单位名称：
检查事项 未建立施工承包合同台帐 合同管理 现场有关合同及相关资料不全，且监理未识别 未签订施工承包（分包）合同就施工，且监理未识别 施工单位未按合同约定配备人员、设备等，且监理未识别 合同履约 未按合同约定的工期完工，且监理未采取相应控制措施 工程质量未达到合同约定的质量等级，且监理未采取相应控制措施 ▲工程发生必须暂停施工的情况，监理未识别 签发暂停令 复工管理 相关事项处理 审 监 查 管 工程暂停令未明确停工范围或签发手续不符合监理规范的规定或监理合同的约定 工程暂停令应用不当 施工暂停原因消失，具备复工条件，监理未及时签署复工指令 未及时处理因工程暂停令引起的与工期、费用等有关的问题 监理未对施工变更签署审查意见 未办妥工程变更手续就已施工，且监理未识别 未及时处理因工程变更引起的与工期、费用有关的问题 监理未能掌握与工程索赔相关的证明资料
监理未按规范规定的程序或合同的约定，处理索赔审查或不能提供公正、合理的处理意见
编号：
有 无 不符合
工程暂停 及复工
工程变更 管理 费用索赔 处理 工程延期 处理 竣工 结算 检查人员：
相关事项处理 收集资料 索赔审查 收集资料 延期审查 延期责任 竣工结算 造价控制
签署索赔审批表超过施工合同规定的期限 监理未能掌握与工程延期或工程延误有关的证明材料 监理未按规范规定的程序或合同的约定，处理工程延期审查 工程进度严重偏离计划，监理不作为，导致工程延期，且给建设方造成重大损失 监理未按规定及时进行竣工的结算 工程造价未控制在合同约定范围之内，且表明监理未采取相应控制措施 检查日期： 年 月 日
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监理实用手册
表F
工程项目名称：
检查项目 监理资料 信息管理 检查内容 管理制度建立 资料信息分类 资料信息存放 基本要求 表式 监理现场 用表 签认 时效 监理 日记 监理 月报 内容
监理资料的管理工作单项检查表
编号：
检查事项 未制定监理资料与信息管理的职责分工、收发和存放等管理制度 未建立和执行监理资料、信息分类存放和编码体系 未做到规范整齐、查找方便，保存条件适宜 监理资料未能做到及时整理、真实齐全、分类有序 ▲未使用浙江省建设工程施工阶段监理现场用表有效版本 未按照编码体系编号 监理通知单、联系单、备忘录等使用不准确 签署的意见不明确，依据不充分 ； ▲越权签认 施工单位的报审超时限，且监理未识别 ；签认审批意见超时限 报审、审批等签认日期不符时间逻辑 无日记或不能反映监理工作情况 ；内容不详，重要的监理信息漏记 日记内容与其他监理表单内容不一致或不能闭合 未按规定每月准时编制监理月报 未按监理规范和江苏省监理现场监理用表规定的内容编写监理月报 未按规定发送相关单位； 未制定监理资料归档制度 归档内容不符合规定要求 组卷方法不符合规定要求 总监理工程师未审核签认 有 无 不符合
签名、 时效、 审核 签名不符合规范要求；不及时记录 ；总监理工程师不及时审核签字 编制 内容 报送、审核 制度
监理资料 归档管理
监理档案组卷
总监未按时审核、验收工程监理档案 监理档案验收、 未按时向建设单位办理工程监理档案移交手续 移交和管理 未及时向本企业上交工程监理档案资料 检查日期：
9
检查人员：
年
月
日
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《工程项目生产进度管理检查表》.doc
工程项目生产进度管理检查表 项目名称：桐乡项目 序号考核内容评分办法分值得分 5项目实施计划的 ■项目部编制实施计划（ 3-5 分）。有否□ 5 1.5 分。 编制及使用情况实际工作比计划滞后扣 5进度计划的修订是否报监理、建设方批准且手续齐全 进度计划的修订 5 ■ 及报监理、建设 （5 分）是否□ 方批准情况现场滞后修订后计划扣 2 分。 ■项目进度无延误（ 4 分）有□否 项目对分部工程 4 1 分）。 进度延误的措施是否有进度延误分析（有□否□及资源安排是否有进度延误计划措施（ 1 分）。有□否□是否有落实措施及资源安排（ 2 分）。有□否□ 关键线路的施工是否有施工准备及资源配置方案（ 2 分）。有□否□ 4 一、进 4 是否按方案准备及配置资源（ 2 分）。是□否准备与资源配置 □ 度计划 情况 及施工
未来半年完工的措施（ 22 组织 分部工程的计划■ 分）。是否有未来半年计划保证措施或关键线路应变有否□ 4 保证措施或关键 线路应变措施 ■是否满足计划执行（ 2 分）。是□否是否有满足项目实施计划的施工方案（ 2 分）。 4 ■ 施工方案的有否□ 4 准备情况 ■施工方案审批手续是否完善（ 2 分）。是否□是否编制责任制且责任体签字手续完善（ 2 分）。 4 项目部各作业 4 ■ 面、队管理是否□ 责任制过程是否按责任制执行且有记录（2 分）。是□否□ 10 ■是否有进度协调会（ 3 分）。■是否有进度评审记录（ 2 分）。项目部每周进度 二、进 协调会议的情况有否□有否□ 10 ■ 度管理是否明确管理责任及期限（ 3 分）。是否□及项目经理月度 与协调
标准化检查表(热控部分)
项目编号评审项目评审内容评分标准及办法评审方法及内容评审结果依据 5.6.3.3 热控、自动 化设备及 计算机监 控系统 模拟量控制系统（MCS）、汽机数字 电液控制与保护（DEH/ETS/TSI）、 水轮机调速与保护系统、燃机控制 与保护系统（TCS、TPS）、锅炉炉膛 安全监控系统（FSSS）、顺序控制系 统（SCS）、数据采集系统（DAS）等 设备配置规范，机网协调功能（AGC、 一次调频）齐全，逻辑正确，运行 正常，DCS系统或水电厂计算机监 控设备的抗射频干扰测试合格。 分散控制系统（DCS）或水电厂计算 机监控系统的电子设备间环境、控 制系统电源及接地、仪表控制气源 的质量满足要求。 DCS操作员站、过程控制站、现地 过程控制装置（LCU）、通信网络及 电源有冗余配置。 工程师站分级授权管理制度健全， 执行严格。 热工系统自动投入率、保护投入率、 仪表准确率、DCS测点投入率达到 标准要求。 ①存在影响机组安全稳定 运行的缺陷和隐患，扣3分 /项。 ②系统配置或功能不符合 要求，扣2分/项。 ③电子间环境、电源、接地、 仪用气质量不满足要求，扣 2分/项。 ④分级授权制度不健全或 执行不严格，扣2分。 ⑤热工系统自动投入率、保 护投入率、仪表准确率、DCS 测点投入率不满足标准要 求，扣3分/项。 现场检查热控系 统、设备设施、DCS 显示、现场检测仪 表、运行记录。 DCS各种测试报告应齐全，有测试 人、验收人签字。DCS至少应包括 下列测试报告：DCS出厂验收、测 试报告；DCS硬件、电源系统测试 报告；DCS接地系统测试、验收报 告；DCS功能测试报告；DCS性能 测试报告。 《火力发电厂 分散控制系统 验收测试规程》 第8.3条 GPS与DCS之间应每秒进行一次时 钟同步，同步精度达到0.1ms。当 DCS时钟与GPS时钟失锁时，DCS 应有输出报警。 《火力发电厂 分散控制系统 验收测试规程》 第5.13.2条 DCS的接地应符合制造厂的技术条 件和有关标准的规定。屏蔽电缆的 屏蔽层应单点接地。DCS采用独立 接地网时，若制造厂无特殊要求， 则其接地极与电厂电气接地网之 间应保持10m以上的距离，且接地 电阻不应大于2Ω。当DCS与电厂 电气系统共用一个接地网时，控制 系统接地线与电气接地网只允许 一个连接点，且接地电阻应小于 0.5Ω。 《火力发电厂 分散控制系统 验收测试规程》 第4.9条 控制室及电子设备间的温度和湿 度：电子设备间的环境温度宜保持 在18℃～24℃,温度变化率应小于 《火力发电厂 分散控制系统 运行检修导则》 1
工程项目检查表
中铁四局集团项目精细化管理手册（试行） （鲁编写部分） 第二章安全管理 第二章安全管理 第三条安全管理流程 1、识别、评价危险源，建立危险源清单和重大危险源清单（施工过程中，应在危险源现场，设置危险源告知牌）针对重大危险源，编制专项安全方案和应急救援预案（施工过程中，应对应急预案进行演练和完善）；针对一般危险源，编制安全保证措施（纳入施工组织设计中）对操作人员进行安全教育和岗前安全培训施工过程中，随着施工进展，配备安全设施并组织验收，如安全防护设施、施工用电设备、消防设施等，为作业人员发放安全防护用品对操作人员进行技术交底的同时进行安全技术交底按照安全质量管理组织设计，进行日常安全检查和定期安全检查，督促问题整改，验证整改效果定期召开安全专题会议，分析研究解决重要安全问题对安全工作进行总结，提出改进意见和下步工作思路，填写各项安全工作资料和报表。 第五条安全教育和培训 （一）职责 1、项目综合办公室是安全教育培训的主责部门，制定安全教育培训计划，并按计划组织培训和考核。 2、项目部综合办公室可采取多层次、多渠道和多种形式开展安全教育，通过举办讲座、黑板报、宣传栏、放映音像制品等方式宣传安全生产。 3、项目安质部制定安全教育培训制度，协助综合办公室，提出
全员安全教育培训计划，并提供安全教育培训的业务支持。 4、项目安质部负责组织全体员工学习贯彻国家、行业主管部门、属地政府和上级单位有关安全生产的文件精神。 5、项目工程技术部门负责安全技术交底具体实施。 6、项目物机部门负责做好物资、设备相关安全知识的培训教育。 7、项目部其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。 （二）流程： 1、项目部综合办公室根据项目特点，制定教育培训计划，项目“三类人员”、特种作业人员培训计划由项目部提报，由公司、局组织实施。 2、项目部综合办公室按计划组织相关部门编写整理培训教材、组织实施教育培训，并如实记录安全生产教育和培训情况。 3、安质部结合安全生产月活动、11.15安全警示教育等活动组织开展安全生产法律法规、安全知识、事故典型案例等培训教育活动，贯彻落实国家、地方、行业主管部门、股份公司、局、公司有关安全生产的文件规定和要求等。 4、工程技术部制定安全方案及技术交底书，项目总工组织召开项目部经理部相关人员进行安全技术交底会，使参与施工管理人员、作业人员，对方案及交底内容有进一步的了解，掌握各作业项目的安全技术保证措施、安全技术操作规程和注意事项等，被交底人员确认无误后，双方共同签字确认，并登记备案。 5、安质部通过日常检查和专项检查对其安全教育培训情况进行考核，查找存在问题，提出改进措施，实现安全培训教育工作持续改进。
(完整版)建设工程项目自查表
建设工程项目自查表 检查时间: 工程名称工程地址建设单位现场负责人施工单位项目经理监理单位项目总监 建筑面积结构（类型）层次地上3 层形象进度主体及装饰装 修工程 序 号 检查内容存在问题整改情况 1 施工许可证及质量、安全监督手续办理情况□符合 □不符合 2 建设单位是否存在违法发包行为□符合□不符合 3 施工单位是否存在出借资质证书行为□符合 □不符合 4 施工单位是否存在超越资质范围承揽工程的行为□符合 □不符合 5 施工单位安全生产许可证情况□符合□不符合 6 项目经理带班生产时间是否满足月工作时间的 80%；危险性较大的分部分项工程施工时，是否进 行现场带班生产 □符合 □不符合 7 专职安全管理人员按规定要求配备情况□符合 □不符合 8 项目经理、专职安全生产管理人员资格证书、安 全考核培训证情况 □符合 □不符合 9 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的 编制、审核、审批及组织专家论证情况 □符合 □不符合 10 工程项目重大危险源辨识、公示情况□符合 □不符合 11 安全教育培训和安全技术交底落实情况□符合□不符合 12 分部分项工程检查、验收情况（未经验收复核的 不得进入下步施工工序） □符合 □不符合 13 钢管、扣件、安全网等材料进场查验和见证取样 送检情况 □符合 □不符合 14 监理单位按照法律法规和工程建设强制性标准实 施监理情况 □符合 □不符合 15 按照专项方案搭设和使用情况□符合 □不符合 高处施 16 禁止堆放、悬挂重物 工平台□符合□不符合 17 上下通道和周边防护栏杆搭设情况□符合□不符合 18 19 脚手架 基础处理（悬挑梁布置）情况；悬挑 架分段搭设高度是否符合要求 脚手架首层、施工层脚手板铺设和整 体防护情况 □符合 □不符合 □符合 □不符合
在建水利工程项目安全生产专项整治现场检查表
在建水利工程项目安全生产专项整治现场检查表 序号检查内容检查结果备注 1 是否按“一岗双责”建立了安全生产责任制，责任是否明确。内容是否齐全，签订人是否符合要求。 2 是否按规定编制生产安全事故应急预案，并按规定组织演练。 3 是否在施工现场公示重大危险源并落实专人管理。 4 是否制定施工度汛方案、防洪预案。 5 是否按规定对安全事故进行统计、报告和调查处理；是否有漏报、瞒报等现象。 6 “三类人员”安全生产考核合格证书是否齐全、有效，专职安全生产管理人员配备数量是否足够。7 特种作业人员是否经过专门的安全作业培训，是否取得相应的资格证书后上岗作业。8 对所有施工作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场是否进行有针对性的安全教育培训。9 安全生产设施“三同时”是否执行。10 是否按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用，安全防护设施及文明施工等措施费用是否足额投入并及时支付到位。11 施工组织设计中是否按要求和规范编制了安全技术措施。12 危险性较大的分部工程是否按规定编制了专项施工方案，并经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。13 是否对深基坑、高边坡、洞室开挖、民用爆炸物品仓库等施工重点部位以及施工用电、脚手架工程、起重吊装等施工重点环节
的危险源进行了检查，对检查中发现的问题是否进行了整改。14 是否存在重大事故隐患。15 重大事故隐患是否做到了整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施和应急预案“五落实”。16 是否按有关规定办理了企业信用备案（或年检）。17 施工单位是否取得有效的安全生产许可证。18 是否存在无证施工、越级承包、非法转包及违法分包等问题。
建设工程项目检查表
建设工程质量安全检查表 （建设单位） 单位名称：工程名称： 检查项目检查内容 评价不涉 及符合不符合 (一) 质量安全管理机构、人员1 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员 2 明确应急管理部门及人员 (二) 质量安全责任 制3 明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准 4 明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书 （三）制度建设5 常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事 故处理等） 6 安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方 监测、条件验收、关键节点验收、隐患排查等） （四） 质量安全管理 工作 7 办理质量、安全监督手续和施工许可（质量、安 全监督手续可以与施工许可合并办理） 8 对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需 调整时，需有确保质量安全的相应措施 9 组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供 工程相关基础资料 10 初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全 风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制 定风险控制方案，建立风险预警控制指标 11 对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工 条件发生变化，委托补充勘察 12 对高风险工程委托专项设计 13 委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文 件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计 文件重新审查 14 组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底 15 委托并组织质量检测、第三方监测 16 开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核 17 组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查 18 组织开展（或委托监理单位）关键节点施工前条 件核查 （五） 应急管理与事故处置19 按规定编制应急预案并进行发布和备案，制定应 急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应 急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等
最新在建工程项目检查表(系列)
在建工程项目检查表 受检项目名称工程规划许可证 □√有□无 施工许可证 □√有□无 项目管辖类别□√城区□开发区或园区□厂区□重点□其他项目资金来源□国有资金□非国有资金□外资□√其他投资额 建筑面积结构框剪层数 工程造价开工日期合同拟定： 形象进度装饰装修 建设单位湖北鹏利房地产开发有限公司联系人及联系电话 勘察单位资质等级 设计单位资质等级 监理单位资质等级 图审单位资质等级 招标代理单位资质等级 检测单位资质等级 商砼单位资质等级 施工总承包单位资质等级壹级安全生产许可证□√有□无专业分包单位资质等级贰级安全生产许可证□√有□无劳务分包单位 资质等级壹级安全生产许可证□√有□无 / 资质等级/ 安全生产许可证□有□无项目负责人级别是否在岗□√是□否是否与投标文件一致□√有□无项目技术负责人职称是否在岗□√是□否是否与投标文件一致□√是□否项目总监资格是否在岗□√是□否是否与投标文件一致□√是□否项目五大员在岗情况 □√质检员□√安全员□√造价员 □√施工员□√资料员 是否与投标文件一致□√是□否监理、专业工程师到岗情况应到岗人，实际在岗人。到岗率 %
市场行为检查情况 招标投标勘查□√是□否设计□√是□否施工□√是□否监理□√是□否公开□√邀请□公开□√邀请□公开□√邀请□公开□√邀请□肢解发包工程□是□√否 招投标其它 违法违规行为 无 勘察设计施工图未经审查□是□√否施工图审查不 合格擅自使用 □是□√否其它违法违规行为□是□√否 建筑节能未按节能强制性标准 设计 □是□√否擅自改变节能 设计进行施工 □是□√否其它违法违规行为□是□√否使用确认新型墙材□√是□否产品标识□√有□无 缴纳新型墙材专用 基金 □√是□否使用预拌混凝土、预 拌砂浆 □√是□否产品标识□√有□无缴纳散装水泥专项 资金 □是□√否 市场准入 超资质承接工程 勘查设计无转包、违法 分包、转让 监理、代理 业务 勘查设计无 施工无施工无 监理无监理无招标代理无招标代理无 出借、挂靠资质 勘查设计无 外地进驻企 业办理手续 情况 勘查设计/ 施工无施工已办理 监理无监理/ 招标代理无招标代理/ 其它违法违规行为无 质量安全未办理质量监督手续已办理 未办理安全监督 手续 已办理 必须实行监理的 工程未监理的 无其它违法违规行为无 合同履约 施工合同是否备案□√是□否合同价款是否与中标价一致□√是否□工程款支付是否符合 合同约定 □√是□否工程款支付手续是否完备合规□√是否□是否建立带班制度□√是□否现场是否建立了考勤制度□√是否□履约保证金是否按规 定提交 □√是□否工程款支付担保是否对等提交□√是否□施工现场设计变更是 否合规 □√是□否施工现场是否发生质量安全事故□√是否□是否存在拖欠农民工 工资现象 □是□√否其它违法违规行为无 所在地主管部门监管情况质量监督员 下达监督 文书 1、下达停工整改通知书份，设计问题个，已整改到 位个；2、下达不良行为告知书份，设计问题个， 经整改处理项，或计入不良行为记录项；3、下达行 政执法建议书份，正在处理项，已处理项。 安全监督员
工程项目管理检查表
工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做
好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。
安全生产标准化检查表样本
安全生产标准化检查表
基础管理安全生产标准化检查情况 单位名称： 检查项目检查内容及标准检查情况 一、安全管理 机构1、各职能部门、分厂（车间）有主管安全负责人，按要求配备专（兼）职安全员，工段、班组配备兼职安全员，并按其安全职责开展工作； 2、建立以单位一把手为主任（或组长）的“安全生产委员会”（或安全生产领导小组），明确人员及职责等内容； 3、安全员按要求取得安全培训合格证书。 二、安全管理 制度按照公司安全生产管理制度，建立相应的实施细则或管理办法。 三、安全生产 责任制1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效落实；2、制定安全生产工作计划和目标及措施；安全目标层层分解量化，层层签订责任书；全员签订承诺书； 3、定期召开安全生产专题会议，研究解决生产安全问题，每月一次安全例会，并有会议记录。 四、安全技术 管理1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程； 2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，在投入使用前必须制定并审批安全
技术操作规程或安全注意事项； 3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更情况，及时进行更新； 4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。 五、安全培训1、有安全培训计划； 2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书； 3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%； 4、全员教育率达到85%以上。 六、隐患排查1、车间（分厂）每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查； 2、按公司要求开展安全生产专项检查； 3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前实施有效监控； 4、隐患整改实行闭环管理。 七、事故管理1、工伤事故不超过公司下达控制指标； 2、及时准确报告生产安全事故，不迟报、谎报和隐瞒不报； 3、事故处理严格执行“四不放过”原则； 4、按规定上报事故资料。 八、信息管理1、有关人员24小时值班，并保证信息畅通；
表4项目施工进度检查表
项目施工进度检查表 表4 年月日工程名称项目经理 本期形象进度 序号检查 项目 扣分标准 应得 分 扣减 分 实得 分 1 施工进 度计划编 制 1、未编制总进度计划的，扣5分； 2、未编制月进度计划的，扣3分； 3、未编制周进度计划的，扣3分； 4、进度计划未经审批的，扣3分； 5、进度计划不能满足合同各节点要求的，扣3分； 6、进度计划内容缺项、漏项的，扣2分； 7、无量化的人材机组织计划或计划不合理的扣5分； 8、各级进度计划上报不及时的；扣3分； 9、月计划偏离总计划和合同进度节点的；扣3分； 30 2 施工进 度实施 1、关键线路的工序搭接不紧密（技术间歇除外），工 序工作面每闲置0.5天扣1分，本项计5分；扣分超 过5分为预警线，本项不得分（即-20）； 2、当月实际进度滞后，无有效措施纠偏的，扣10分； 3、当月实际进度无法按当月进度计划实施的，扣5分； 20 3 施工进 度检查 1、未建立进度检查制度的，扣5分； 2、进度滞后，未分析原因并及时应对的，扣5分； 3、月初的进度与月末进度对比，如发生新的滞后，每 新增一天扣2分，以此类推，本项最大分值10分；扣 分超过10分为进度预警线，本项不得分（即-20）； 20 4 施工进 度调整 1、项目进度滞后15天而未调整总进度计划的扣5分； 2、调整后的进度计划无工程量和劳动力数量的扣5 分； 3、调整后的计划无对应的材料和机械组织的扣5分； 4、调整后的进度计划未审批的扣5分； 20 5 工期签证1、工期签证或工期顺延的原始记录，未在合同要求的 时间内办理的，扣5分； 2、工期签证后仍不能满足合同工期节点要求的，扣5 分； 10 合计100 说明：1.进度滞后如有工期签证，可对应的抵消； 2. 如因非项目组原因无法完成工期签证的，第5项不计分。