智慧校园系统项目可行性研究报告
智慧校园系统项目可行性研究报告
xxx集团
摘要
根据国家统计局数据，我国财政性教育经费持续增加，2007年至2017年，国家财政性教育经费增长313.09%，年均复合增长率15.24%，占GDP比重自2012年以来连续六年超过4%。在教育信息化的政策引导和资金扶持下，教育市场对智能交互显示产品有较大的增量需求和存
量更换需求。
2010年起，国家制定和发布的多项促进教育信息化发展的政策，
体现国家促进教育信息化水平提升的决心，为教育信息化行业带来的
政策红利。从2010年至今，国家已制定和发布了多项促进教育信息化
发展的重要政策。从2012年至今，每年的2~3月，教育部均制定当年
的《教育信息化工作要点》，供各教育厅（教委）、部内各司局和各
直属单位使用和执行。
商用市场是智能交互平板的潜力市场，企业会议室是智能交互平
板的主要应用场景。基于提升企业内部及与客户沟通效率和削减企业
差旅费的需求，以及软件视频会议系统价格的降低和性能的稳定及云
视频会议系统的出现，用于远程协同会议的商用智能交互平板需求量
快速上升。全球商用智能交互显示产品需求稳步增加，以北美为例，
微软推出了SURFACEHUB产品，主要应用于企业会议室，可以实现远程
会议的协同操作，市场反响良好。目前全球共有约3,200万间会议室，智能交互平版的渗透率低于3%1，随着企业对智能交互平板的认可度提升，商用市场拓展潜力巨大。
该智慧校园系统项目计划总投资10002.28万元，其中：固定资产
投资7948.34万元，占项目总投资的79.47%；流动资金2053.94万元，占项目总投资的20.53%。
达产年营业收入13956.00万元，总成本费用10782.19万元，税
金及附加177.42万元，利润总额3173.81万元，利税总额3789.00万元，税后净利润2380.36万元，达产年纳税总额1408.64万元；达产
年投资利润率31.73%，投资利税率37.88%，投资回报率23.80%，全部投资回收期5.70年，提供就业职位277个。
坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实
际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设
计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目
产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以
经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资
费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资
决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备
水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。
智慧校园系统项目可行性研究报告0目录
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设背景
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章项目市场前景分析
第四章投资方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章项目选址分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章项目工艺技术
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章环保和清洁生产说明
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章项目职业安全
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章风险性分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章项目节能方案分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章实施进度计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资情况说明
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章项目经济效益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章评价结论
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
智慧校园系统项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以智慧校园系统为核心的综合性产业基地，年产值可达14000.00万元。
二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx集团
四、项目提出的理由
到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，
促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及，推进数
字化校园建设，实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与
应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开
发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教
育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。
改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基
础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。
近年来我国文教办公用品行业收入呈现稳定增长的态势。根据数
据显示，2012-2016年，我国文教办公用品行业收入从604.55亿增长
到1095.3亿，年均复合增长16.02%，利润由36.11亿增长到69.1亿，年均复合增长17.62%。2017年1-5月份我国文教办公用品行业实现收
入460亿，同比增19.67%，实现利润25亿，同比增12.61%。
“十二五”时期，在市委、市政府的领导下，我市围绕生态保护
和绿色发展，加大对工业的投入，推进工业的创新发展，使得工业在
全市经济中的贡献保持稳定。全市生态工业建设稳步推进，这在近两
年国家经济增速放缓和全社会工业投资下滑的大环境下，本市工业发
展的相对稳定，对全市经济发展和财政稳定起到了一定的支撑作用。
xx工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为xx工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx工业园，进一步巩固xx工业园招商引资竞争力。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xx工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、
给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模
项目总用地面积31222.27平方米（折合约46.81亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照智慧校园系统行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建
设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积31222.27平方米，建筑物基底占地面积16463.50平方米，总建筑面积44023.40平方米，其中：规划建设主体工程28737.71平方米，项目规划绿化面积2868.07平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计136台（套），主要包括：贴片机、锡膏印刷机、回流焊炉、定型机、邦定机、贴合机、固化机、脱泡机、激光器、老化设备、数控机床、装配流水线、自动化控制柜、检测设备等，设备购置费3628.02万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：智慧校园系统14000套/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：液晶面板、白板面板、背光材料、电子元器件、触控组件、结构件等，xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。
项目工艺流程：背板安装→配件组装→电子元件组装→总装→检
测→入库
十、项目能耗分析
1、项目年用电量781357.70千瓦时，折合96.03吨标准煤，满足
智慧校园系统项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量11029.61立方米，折合0.94吨标准煤,主要
是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx工业园市政管网供给。
3、智慧校园系统项目项目年用电量781357.70千瓦时，年总用水
量11029.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.97吨标准煤/年。达产年综合节能量41.56吨标准煤/年，项目总节能率20.27%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生
态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“智慧校园系统项目”主要从事智慧校园系统项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
智慧校园系统项目选址于xx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：智慧校园系统项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工
程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安
装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度
比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。科学组织施
工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10002.28万元，其中：固定资产投资7948.34万元，占项目总投资的79.47%；流动资金2053.94万元，占项目总投资的20.53%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入13956.00万元，总成本费用10782.19
万元，税金及附加177.42万元，利润总额3173.81万元，利税总额3789.00万元，税后净利润2380.36万元，达产年纳税总额1408.64万元；达产年投资利润率31.73%，投资利税率37.88%，投资回报率23.80%，全部投资回收期5.70年，提供就业职位277个。
十五、报告说明
根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总
体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资
的设想变为概略的投资建议。《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，
通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环
境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的
基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全
面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工
业园及xx工业园智慧校园系统行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进xx工业园智慧校园系统产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“智慧校园系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展，为社会提供就
业职位277个，达产年纳税总额1408.64万元，可以促进xx工业园区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。