SAP_采购订单操作截图

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采购订单流程

1、目的：处理采购业务



2、适用范围：所有采购业务的处理



3、文件内容概述：

⑴ 维护信息记录

⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单

⑶ 对采购定单收货

⑷ 对采购定单做发票校验

⑸ 创建固定资产的采购订单

⑹ 打印采购订单

4、流程操作步骤:（举例：公司代码 1713、物料：60001、供应商 1700）

⑴ 维护信息记录

操作见文档“维护信息记录主数据”

采购信息记录被创建：5300000001

⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单）

① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）

系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点

事务码 ME21N

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

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单击“ ”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：





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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

地点 O

商品 O

采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号，则其

他字段不需要维护

采购组织 O

采购组 O

回车，进入下一界面：



将鼠标放置采购申请号 10000089 上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准

采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：

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特别说明：

? 如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”

? 若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K 成本中心

? 如果行项目的产品属于供

应商赠送的，则在字段“免费”前打勾

? “PO 数量”可以根据实际采购的数量修改

? 如果这张采购申请单是手工创建或者运行 MRP 之后产生的，则允许一帐采

购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张

采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购

数量一定要谨慎。

保存，系统提示：

② 手工创建采购订单

系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点

事务码 ME21N

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：



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抬头

只能选择“标准采购定单”

行项目


项目

细节



① 供应商：1700

② 维护“抬头”参数：

“机构数据”视图：



栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

采购组织 R 1000

采购组 R 713

公司代码 R 1713



③ 行项目数据参数：

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用

中，则输入 K（成本中心）

物料 物料号 R 60001

PO 数量 采购数量 R 1000

OUN 单位 0 根据实际情况更改

工厂 R 1713

交货日期 O 根据实际情况更改

免费 O 如果行项目的产品属于供

应商赠送的，则在字段“免

费”前打勾



④ 项目细节参数：可以根据实际情况更

改单价等

如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：



栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

类型 价格类型 PBXX（总价格） PBXX 或 PB00（总价格）

价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票

则输入“无税单价”；普通发票

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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

则输入“总价”

保存，系统提示：



⑶ 对采购订单收货：

有两种收货的方式：

A. 收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的

质检状态或非限制状态

B. 收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到 GR 冻

结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存



以下根据两种收货方式分别讲解：

方式 A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库

存的质检状态或非限制状态

系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）

事务码 MIGO

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

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“采购订单”字段输入：4500000101

“移动类型”：101（按采购定单收货到库存） （移动类型 102：冲销 101）

回车，屏幕如下：



栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收

货

UOE 的量 实际收货数量 R 10

批次 O 8899 如果物料进行了批量管理，

则必须输入批次；没有进行

----------------------- Page 9-----------------------

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

批量管理的物料不要维护批

次

库存类型 库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质

量检验”状态

生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理，则

必须输入生产日期，否则不

需维护

保存时提示 ，产生了物料凭证和财务凭证。





物料凭证显示如下：（将“收货”改为“显示”，回车即可看到物料凭证）



打开“ ”视图，再单击“ ”按钮，可以显示财务凭

证，进入下一界面：

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单击凭证编号 5000000051，进入下一界面：





（或用事务码 MB51 查询物料凭证）



方式 B：收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到

GR 冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存

①实物质检之前收货到 GR 冻结库存

系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）

事务码 MIGO

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

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“采购订单”字段输入：4500003032

“移动类型”：103（进入冻结库存的收货） （移动类型 104：冲销 103）

回车，屏幕如下：



栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收

货

UOE 的量 实际收货数量 R 90

批次 O 如果物料进行了批量管理，

则必须输入批次；没有进行

批量管理的物料不要维护批

次

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栏目名称 描述 R/O/N 用户动

作或结果 注意事项

库存类型 库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质

量检验”状态

生产日期 O 如果物料进行批次管理，则

必须输入生产日期，否则不

需维护

保存之后产生物料凭证 ，并没有产生财务凭证。

此时物料的 GR 冻结库存增加了 90 ZI（事物码：MMBE ）







②实物检验合格之后下达 GR 冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库

存

系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）

事务码 MIGO

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按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：



栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收

货

UOE 的量 实际检验合格数量 R 90

批次 O 如果物料进行了批量管理，

则必须输入批次；没有进行

批量管理的物料不要维护批

次

库存类型 库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质

量检验”状态

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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

生产日期 O 如果物料进行批次管理，则

必须输入生产日期，否则不

需维护

保存之后产生了物料凭证 ，同时产生了财务凭

证，物料的非限制状态的库存增加了 90ZI，GR 冻结库存减少了 90ZI。



若要取消

此步操作，则在事物码 MIGO 的界面选择“取消物料凭证”选项即可。



⑷ 对采购订单发票校验：

系统路径 后勤—商品管理—后勤发票校验—凭证输入—输入发票

事务码 MIRO

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

发票日期 发票开具日期 R 2003.07.30

记帐日期 财务记帐期间 R 2003.08.04 一般不更改，但是特殊情况

可以更改为其他记帐期间

采购订单 采购订单号 R 4500000101

回车，进入以下屏幕：

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发票税率



右上角“余额”反映的是采购订单金额与发票金额之间的差额

★“基本数据”视图参数：

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

参照 输入发票号 R 363636

金额 发票金额 R 1170 发票总金额（含税）

计算税额 是否需要计算税额 R 选中 如果选中则税额会根据采

购订单的金额计算出税额，

但是财务凭证中的进项税

额是根据发票金额计算出

来的，可能会出现两者不一

致，所以一般不选中

文本 文本描述 O 2 张附件 根据个人需求输入

发票税率 R J1（进项税 17%） 根据发票确定税率

税务代码 采 购 定 单 行 项 目 对 R J1 （进项税 17%） 与发票税率一致；系统默认

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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

应的税率 税率为 17%



★“支付款项”视图参数：

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

基线日期 付 款 期 限 的 起 始 日 R 2003.08.02

期

付款条款 O Z001



★“细节”视图参数：



“出票方”：开具发票的供应商。可以更改，即与采购订单中的供应商可以不同。



★“税收”视图参数：

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如果发票的税额与通过采购订单自动计算出来的税额不同，则直接在“税款凭

证货币”字段中输入发票中的进项税额。



回车，屏幕显示如下：



此时“余额”为 0，单击“ ”保存，系统提示：



显示发票凭证：（方法：①当前界面菜单：“发票凭证—显示”，即可查询当前发

票凭证；②执行 MIRO 事务码，单击“ ”按钮，可以查询任意发票凭证；

③执行 MIR4 事务码，显示发票凭证）

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单击“ ”，进入以下屏幕：



单击会计凭证的凭证编码，显示会计凭证：





⑸ 创建固定资产的采购订单



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系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点

事务码 ME21N

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：



抬头

只能选择“标准采购定单”

行项目


项目

细节



① 供应商：20080

② 维护“抬头”参数：

“机构数据”视图：



栏目名称 描

述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

采购组织 R 1000

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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

采购组 R 002

公司代码 R 1100



③ 行项目数据参数：

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

A 科目设置类型 R A（资产） 唯一选择

短文本 固定资产名称 R 电脑

PO 数量 采购数量 R 10

OUN 单位 R 台

物料组 R 021（固定资产） 唯一选择

工厂 R 1100

交货日期 O 根据实际情况更改



④ 项目细节参数：

? “条件”视图：



栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

类型 价格类型 PBXX（总价格） PBXX 或 PB00（总价格）

价格 物料单价 5000 输入含税单价

? “帐户分配”视图：



栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

资产 在库资产 R 70000 输入公司的“在库资产”号

? “发票”视图：



栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

税码 进项税率 R J0 0%的进项税率



保存，产生了一张采购定单



对固定资产的采购订单的收货和发票校验参照第⑶步和第⑷步。

对采购订单 4500003042 收货之后只产生物料凭证，不产生财务凭证

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对采购订单 4500003042 发票校验之后产生了财

务凭证，如下：



即：借：固定资产—在库 50000
贷：应付帐款-20003 50000

⑹ 打印采购订单

系统路径 后勤—商品管理—采购—采购定单—打印/传送

事务码 ME9F

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

凭证编码 采购定单号 R 4500003042 可以是一个范围，也可以是

单值

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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

供应商、采购组 O 根据实际情况输入选择条

织、采购组、凭 件

证日期、凭证类

型

应用程序 R EF：采购订单 唯一选择

点击左上角的小闹钟，进入以下界面：

在需要打印的采购定单的“ ”内打钩

? 点击“ ”按钮，可以预览打印的采购定单

? 点击“ ”按钮，可以多次打印采购定单

? 点击“ ”按钮，打印一次之后若想继续打印这张采购定单，需要先修改采

购定单然后才能继续打印

所以一般选择“追踪打印输出”