合格供方
合格供方资料存在问题汇总
一、总的来说，普遍存在以下问题：
A.目录中所列各项与后面内容不一致，有的排序不对，有的目录中列的项在内容中找不到。
B.2014年新列入合格供方的原材料的合格供方资料中应该有原材料五个批次的理化检验报告，但是材料中有的没有，有的最多有三个批次的。
C.无劳保用品的合格供方
D.将两个表格“供方能力评价审批表”和“供方重新评价表”弄不清楚，应该明确首次列入合格供方时使用表格“供方能力评价审批表”，而以后每年年底重新评价时使用表格“供方重新评价表”。
E.首次列入合格供方的表格“供方能力评价审批表”中各部门意见填写中如果盖章的话，应盖“同意列入合格供方”，而不是“同意继续列入合格供方”，且各部门意见栏不能空，材料中有很多把采购部意见栏空。
F.有天津大桥焊丝有限公司供方的资料但是合格供方名录中未列入。
G.供货评述内容不够详细，应该将年度供货数量、供货质量情况、合格率等方面尽量详细评述。
二、下面就各另外存在的具体问题汇总如下：（序号和合格供方名录中序号相一致）
2.山东钢铁股份有限公司济南分公司
安全生产许可证已过有效期，实际上材料中没必要附此证；
无理化检验报告。
3.河北文丰钢铁有限公司
无理化检验报告。
5.北京盛都物资有限公司
根据材料显示，首次列入时间应该是2011.11，而不是2013.12；
组织机构代码证已过有效期；
无2014年供方重新评价。
7.青岛信和源气体有限公司
气瓶充装许可证、道理运输许可证、安全生产许可证已过有效期；
危化品经营许可证有效期看不清楚；
无驾驶员从业资格证。
8.奥博顺拓气体有限公司
无道理运输许可证。
10.青岛惠能金火焰经贸有限公司
无道理运输许可证。
11.日照盈德气体
合格供方名录中首次列入时间是2014.9，材料中所附合同签订时间是2012.5，相矛盾；
所附检验报告日期是2012.9，相矛盾。
12.日照钢铁轧钢有限公司
无2014年供货评述和供方重新评价。
14.安阳钢铁集团有限公司
首次列入时间应该是2010.12；
无2014年供货评述和供方重新评价。
15.秦皇岛市盛邦工贸有限公司
根据材料显示，首次列入时间应该是2010.12。
16.青岛武晓物流有限公司
只有一个批次的理化检验报告。
18.唐山瑞丰钢铁粤丰钢铁有限公司
质量管理体系证书已过有效期。
19.青岛市李沧区海鹰制漆厂
无危险品经营许可证、道理运输许可证、驾驶员从业资格证。
20.天津达亿钢铁有限公司
根据材料显示，合格供方名录中首次列入时间应该是2010.12；
质量管理体系证书已过有效期。
22.青岛三宇机电制造有限公司
首次列入时间是2014.9，材料中附2013.10.20化学分析报告，相矛盾。
23.青岛武晓制管有限公司
2014年供货评述中各部门意见栏空。
24.山东泰丰钢业有限公司
首次列入时间应该是2010.12；
2014年供货评述中各部门意见栏空，只有签字；
组织机构代码证已过有效期。
25.济南工正经贸有限公司
因首次列入时间是2014.9，所以供方能力评价审批表中应盖同意列入合格供方章，而不是同意继续列入合格供方章。
26.青岛载利钢铁有限公司
供方是青岛载利钢铁有限公司，材料中附其他单位质量证明书。
27.山东永久工贸有限公司
供方为山东永久工贸有限公司，但是材料中却附对河北盛财提供原材料的理化检验报告，质量证明书中也附有河北盛财的。
29.莱芜市方圆制管有限公司
根据材料显示，首次列入时间应该是2010.12。
30.青岛垚诚鑫金属材料有限公司
2014年供货评述中各部门意见栏空，只有签字。
31.中际联合工业技术（北京）有限公司
无质量管理体系认证证书，所附的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书已过有效期。
34.济南山钢物资有限公司
无理化检验报告；
36.无锡乐博贸易有限公司
无2014年供货评述。
37.唐山胜财钢铁有限公司
无2014年供货评述，供方重新评价；
组织机构代码证已过有效期。
38.天津仁翼钢铁有限公司
无2014年供方重新评价和供货评述；
组织机构代码证已过有效期。
39.泰安市鲁阳金属制品有限公司
2012.9首次列入，首次评价的记录表应使用“供方能力评价审批表”，无以后每年年底一次的供方重新评价，无2014年供货评述；
40.江阴泰富兴澄特种材料有限公司
无2012.11首次列入合格供方的供方能力评价审批表。
41.山东滨海化工商务有限公司
无2014年供货评述，2013年、2014年供方重新评价。
42.上海铭多加金属材料有限公司
在合格供方名录中，首次列入时间是2014.11，在供方能力评价审批表中填写“供货业绩详见2012年供货评述”，相矛盾；
盖章“同意继续列入合格供方”，到底此供方是哪年被首次列入合格供方的？组织机构代码证已过有效期。
43.山东嘉钢物资有限公司
无2014年供货评述，供方重新评价。
48.青岛哥伦电气有限公司
首次列入合格供方的时间应该是2010，并缺少供方能力评价审批表；
组织机构代码证已过有效期。
49.南通博利机电有限公司
组织机构代码证已过有效期；
无营业执照。
53.中国石化销售有限公司
无危险品经营许可证、道路运输许可证、驾驶员从业资格证。
60.马鞍山东航机械刀片厂有限公司
首次列入合格供方是2014.9，材料中所附合同签订时间是2012.12，相矛盾。
61.青州万兴化工有限公司
2014年供货评述中应为酸，而不是机床配件；
无供方能力评价审批表；
无道理运输许可证、驾驶员从业资格证。
合格供应商管理办法2
合格供应商管理办法 1.目的 规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程，确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。 2．适用范围 适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。 3.术语和定义 供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。 新供应商：首次向我方供货，但供货类别变化的供应商。 4.职责 4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求，开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作，以及更新《合格供应商名册》，建立供应商档案资料。 4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。 4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、 各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。 4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。 5.主体内容 5.1供应商评定流程图 与公司发生业务的供应商的引进，严格按照下方流程图执行引入过程。
5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。 5.1.2 采购部负责供应商的初评，主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核，加工件供应商的初评由采购部发起评审，联合相关部门签核，运营总监签批后方可确定供方资格。 5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册，审核通过后，采购部填写《新供应商引入评审表》，签核后上传SRM系统为附件，作为供应商转正的凭证。 5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后，采购部填写《合格供应商评定报告》，签核后将供应商列入《合格供应商名册》。 5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认，最终运营总监审核，总经理批准。 5.2供应商的评估 5.2.1合格供应商的定期评估 （1）频次： 加工件供应商评定频次为每半年一次，设备备件一年一次； （2）评估标准： 所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行；（3）评估结果
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。
合格供方
合格供方资料存在问题汇总 一、总的来说，普遍存在以下问题： A.目录中所列各项与后面内容不一致，有的排序不对，有的目录中列的项在内容中找不到。 B.2014年新列入合格供方的原材料的合格供方资料中应该有原材料五个批次的理化检验报告，但是材料中有的没有，有的最多有三个批次的。 C.无劳保用品的合格供方 D.将两个表格“供方能力评价审批表”和“供方重新评价表”弄不清楚，应该明确首次列入合格供方时使用表格“供方能力评价审批表”，而以后每年年底重新评价时使用表格“供方重新评价表”。 E.首次列入合格供方的表格“供方能力评价审批表”中各部门意见填写中如果盖章的话，应盖“同意列入合格供方”，而不是“同意继续列入合格供方”，且各部门意见栏不能空，材料中有很多把采购部意见栏空。 F.有天津大桥焊丝有限公司供方的资料但是合格供方名录中未列入。 G.供货评述内容不够详细，应该将年度供货数量、供货质量情况、合格率等方面尽量详细评述。 二、下面就各另外存在的具体问题汇总如下：（序号和合格供方名录中序号相一致） 2.山东钢铁股份有限公司济南分公司 安全生产许可证已过有效期，实际上材料中没必要附此证； 无理化检验报告。 3.河北文丰钢铁有限公司 无理化检验报告。 5.北京盛都物资有限公司 根据材料显示，首次列入时间应该是2011.11，而不是2013.12； 组织机构代码证已过有效期；
无2014年供方重新评价。 7.青岛信和源气体有限公司 气瓶充装许可证、道理运输许可证、安全生产许可证已过有效期； 危化品经营许可证有效期看不清楚； 无驾驶员从业资格证。 8.奥博顺拓气体有限公司 无道理运输许可证。 10.青岛惠能金火焰经贸有限公司 无道理运输许可证。 11.日照盈德气体 合格供方名录中首次列入时间是2014.9，材料中所附合同签订时间是2012.5，相矛盾； 所附检验报告日期是2012.9，相矛盾。 12.日照钢铁轧钢有限公司 无2014年供货评述和供方重新评价。 14.安阳钢铁集团有限公司 首次列入时间应该是2010.12； 无2014年供货评述和供方重新评价。 15.秦皇岛市盛邦工贸有限公司 根据材料显示，首次列入时间应该是2010.12。 16.青岛武晓物流有限公司 只有一个批次的理化检验报告。 18.唐山瑞丰钢铁粤丰钢铁有限公司 质量管理体系证书已过有效期。 19.青岛市李沧区海鹰制漆厂 无危险品经营许可证、道理运输许可证、驾驶员从业资格证。 20.天津达亿钢铁有限公司
中建八局合格分供方管理办法精编版
合格分供方管理办法 第一章总则 第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。 第二条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方，供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。 第二章合格分供方基本要求 第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。 第三章合格分供方开发 第四条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。 第五条公司分供方由成本控制中心负责开发，考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加，纪委负责过程监督。 第六条分公司分供方的考察由工程科（或商务科、合同管理科）发起，并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。 第七条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。 第八条新开发的分供方通过考察符合要求，且考察评价为“合格”，由考察组织单位按照注册程序要求上报，经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。 第四章合格分供方选择 第九条合格分供方选择方式 （一）公司所属单位分供方的使用选择，均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。（二）凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方，应首选优秀合格供应方（AAA）。（三）凡是相互关联的分供方，每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。 （四）公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方，以及已经达到承接限定额（数量）的合格分供方。 第五章合格分供方年度考核及动态监控 第十条供应方考核评价内容包括：资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等；分包方考核评价内容包括：资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况（含工程进度、质量及安全）、抗风险能力、投标组织情况等，考核对象：考核年度在公司承担分供任务的分供方，包括当年完工或正在施工的所有分供方；考核评价时间：每年12月份至次年1月份。 第十一条分供方自查评价：每年分供方自行进行自查评价，于1将月20日前将分供方自查
供应商审批表
上海锐漫能源科技有限公司 合格供应商审批表 填写日期：编号：供方名称企业类型?工厂?贸易商?代理商?服务公司供应产品/类型供应商等级■ A ? B ? C 企业性质□国营企业□外资企业□国内独资□中外合资□上市公司□其它 企业注册地址企业网址 企业经营地址 注册号税务登记证号 法人代表注册资本 业务联系人职务电话 付款方式开户行账号 企业人数企业认证 供货能力供货质量记录□质保书? □合格证? □检验报告质检能力□专职检验机构? □专职检验员□兼职检验员 检验范围□生产过程检验?□出厂检验?□其他 产品执行标准□国标? ?□行业标准? □企业标准??□其他标准 供方提供的资料： □营业执照? □组织机构代码证□税务登记证□质量认证□产品认证□生产许可证□《代理授权书》 □其它资料： 各部门意见采购部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名技术部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名质量部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名其它部门□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名 总监意见□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名总经理 意见 ? ?□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名 备注：1.供应商等级划分： A类：指公司重要的原材料、零件供应商，此类供应商需定期考核； B类：指需经常采购的一般物料、辅助物料的供应商，此类供应商可以不定期考核； C类：指与公司产品质量影响不大的零星采购及一次性采购产品或服务的供应商，此类供应商无需考核 2.此表单由采购部主导填写，除过签名以外的内容应避免手写，总经理签核后生效存档并将复印件交财务，作为列入《合格供应商名录》的依据。 表单编号：QR-016-A
上市公司合格供应商管理办法
公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
合格分供方管理办法
合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。
3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解： a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进 行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。
合格供应商管理程序
合格供应商管理程序1．目的规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料在技术、品质、价格、交期及服务等方面满足公司要求。2．适用范围本程序适用于向本公司提供生产用原辅物料及零部件的供应商（包括生产厂家和代理商及分销商） 3．定义本公司生产用原辅物料共分为以下类别： 3．1 A类物料：在产品组成中具功能特性的物料； 3．2 B类物料：在产品组成中除A类物料外的其它物料； 3．3 C类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较大的辅助物料； 3．4 D类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品，但对产品品质影响较小的辅助材料。4．职责 4．1 采购部负责寻找新供应商并定期对供应商价格、交期及服务等方面进行评估和管理。4．2 技术部负责物料承认工作，必要时协助SQE评估供应商的产品开发、设计及技术能力能否满足公司要求。 4．3 SQE负责对供应商的品质体系进行评估及定期稽核，并负责（合格供应商名单》（AVL）的维护和更新。4．4 总经理负责批准《合格供应商名单》。5．流程图6．作业程序 - 1 - 6．1 供应商选择 6．1．1 采购部根据公司生产要求，通过新闻媒体、网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具开发潜力的供应商资料。6．1．2 公司对供应商选择原则上是针
对生产厂商，但某销售商为生产厂家指定代理商时，则该销售商可视为生产厂商。 6．2 供应商评估 6．2．1 提供新物料供应商如以前曾为公司供应过其它物料时，可依其以往表现予以评估；与公司无业务关系的新供应商，采购人员与其初步洽谈并了解其基本情况后要求填写《供应商调查表》提交采购及品管经理。 6．2．2 采购经理及品管部经理根据该供应商具体情况及提供的物料类别，确定是否须对其现场评估。 ①对于生产厂商，如须现场评估时，则由采购、技术、及SQE 组成评估小组对其进行现场评估。评估完成后，评估小组填写《供应商评估报告》后由SQE存档。②对于代理商／分销商，应由采购人员及SQE对其代理和分销等级、销售业绩、管理能力及售后服务等重大资讯进行评估和现场考察，并填写《代理／分销商评估报告》。③如认为无考察必要（主要是C、D类物料）或存在实际困难（主要是部分海外供应商），可由供应商提供相关资料（如IS09000证书、质量体系文件、公司概况及相关的产品测试资料等）。SQE、采购部、技术部组成评估小组对其资料进行评估。 6．2．3供应商评估结论包括优秀／合格／需要改善／不合格等情况，采购经理及品管经理根据评估结果决定其后续处理方式。①评估结论为优秀或合格，采购人员要求供应商提交样品和相关资，交技术部进行物料承认作业。②评估结果为需要改善但由于特殊原因需再次认可此供应商时，可由采购人员提出申请，SQE向其发出
合格供方评定控制规定(新版)
合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629
合格供方评定控制规定(新版) 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力； （c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 （d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方
合格供方管理办法
合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定： 1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。 2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。
005-《合格供方名录》使用规定
××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围 本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。 本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。 附加说明： 本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。第二版： A 本标准起草人：江武
供应商管理制度67204
供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。
合格供方名录建立要素
合格供方管理办法 一、合格供方名录的三个组成部分： 第一部分：供方质量保证能力调查表（详见附件1） 1、由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。 2、由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料。包括： A类供方B类供方C类供方D类供方E类供方企业法人营业执照★★★★★ 税务登记证★★★★★ 组织机构代码证★★★★★ 质量管理体系认证证书☆☆☆☆☆ 产品质量免检证书☆☆☆☆— 工业产品生产许可证★★——— 主要生产设备、工艺装备明细★★★★— 主要检测仪器、设备明细★★★★— 产品执行标准★★★★— 银行信用等级证明☆☆☆☆☆ 主要产品名称及年生产能力明细表★★★★★ 特殊产品/特种设备检验报告◎如有提供此类产品或设备的供方则必须提供注： ①、A类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供方（原材料供 应商）及大型生产设备供应商。 ②、B类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供方（辅料、耐 材等直接与钢水接触的除原材料外的物资供应商）。 ③、C类供方：提供产品为备品备件，年采购额高于50万的供应商。 ④、D类供方：提供产品为零星材料，年采购额高于20万的供应商。 ⑤、E类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的代理商或以贸 易公司的形式供货的，如提供的产品是A、B类产品，则必须提供2家以上 的生产厂家的合共供方资料，其要求与A、B类供方要求一致。 ⑥、“★”为必须提供的材料；“☆”为可选择提供的材料；“◎”为根据采购物 资特性需要提供的材料；“—”为不要求提供。 第二部分：供方评定记录表（详见附件2）
1、由供应部、技术部、机动部、炼钢厂配合共同填写供方评定记录表，填写 内容必须真实、客观。 2、供应部：负责评价供方交货是否及时，价格与同时期同地区同标准产品之 间的差异，以及对服务质量、供方配合度的评定。 3、技术部：负责评价A、B类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合 公司技术要求，并附上产品质量抽样检验的单据。 4、机动部：负责评价C、D类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公 司使用要求。 5、炼钢厂：负责评价供方所供产品的适用性。 6、供应部长：负责综合各部门的评定记录给出结论，并明确指出该供方是否 可以建议列为合格供方。 7、经营副总：负责综合所有评定内容给出最终意见，并明确指出该供方是否 可列为合格供方。 第三部分：合格供方名录（详见附件3） 1、由供应部内勤将已经完成的1、2表整理、分类、排序后按要求填写名录， 保证资料的完整性与真实性。 2、将填写好的合格供方名录交供应部长及经营副总签字审核后备案。
供应商管理的八大方法[供应商选择管理办]
供应商管理的八大方法 [供应商选择管理办] 供应商选择管理办法1目的为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资，必须对供应商的资质和能力进行评价，特制定本办法。 2适用范围本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3职责3.1物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。 3.3物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查，记录设备、物资材料的使用状况，评价供应商的信用。 4管理内容及要求4.1物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划，经过收资后确定潜在供应商名单。收资方式可采取以下形式： 4.1.1供应商曾经提供的物资情况。 4.1.2供应商在相同供应业绩的使用情况。 4.1.3供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4.1.4专业技术人员的推荐。 4.2评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4.3评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。 4.4首次参加评价的供应商，物资部应填写“供应商评价表”，经评价后报公司领导，批准后成为合格供应商。 4.5物资部应建立合格供应商名录，物资采购应从合格供应商名录中选择。 4.6合格供应商在一年的供货时间内，如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况，即视为不合格供应商，物资部应及时修改合格供应商名录。 4.7合格供应商每年重新评价一次，评价结果分合格和不合格，并将评价结果列出清单，合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4.8供应商评价的资料，物资部应做好保管、归档工作。 5相关记录潜在供应商调查表供应商资格评审表合格供应商名录年度供应商评价表6附录6.1附录A潜在供应商调查表6.2附录B供应商资格评审表6.3附录C合格供应商名录6.4附录D年度供应商评价表（此页无正文）附录A（规范性附录）潜在供方调查表附录B(规范性附录)供应商资格评审表附录C(规范性附录)合格供应商名录附录D(规范性附录)年度供应商评价表? 1
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商管理，规范采购行为，保证物资采购质量，制定本办法。第二条采购供应部是公司物资采购供应商管理的主管部门。 第三条本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或个人，包括境内外供应商。 第四条本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商，潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。 第二章管理要求 第五条采购物供应部每年根据需要组织公司有关部门对物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。 第六条合格供应商评定标准： （一）证照齐全； （二）合同的履行情况； （三）售后服务； （四）货物的质量； （五）信誉。 第七条合格供应商评定机构： 组长：总经理。 副组长：分管采购部、生产技术部、经营部、财务部、安办、法务部的副总。
成员：采购部、生产技术部、经营部、财务部、法务部、安办、分公司（或项目部）的负责人。 第八条合格供应商评定程序： （一）、采购供应部建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定： （1）供应商提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的意见； （2）供应商资质证明（必须具有增值税一般纳税人资格并能够提供增值税专用发票）、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况； （3）公司专业技术人员的推荐； （4）承办部门在市场上了解、收集的信息。 （二）、确定潜在的合格供应商后，由采购供应部组织公司有关部门对其进行资质审查。 （三）、对潜在合格供应商的资质审查内容应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约能力、履约信用等。 （四）潜在合格供应商经评定机构评审合格后，纳入合格供应商名录。 第九条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人，可以申请取得公司的合格供应商资格； （一）遵守国家法律、法规，具有良好的信誉； （二）具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录； （三）具有一定规模和良好的资金财务状况。 第十条凡取得公司合格供应商资格者，应提供下列资料： （一）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，或提供企业法人营业执照（含组织机构代码证、税务登记证），开户许可证及其他有关资信证明；
供应商管理流程
供应商管理流程 为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。 一、适用范围： 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。 二、管理职责： 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。 三、合格供应商的评价和确认流程： 1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价： (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应
商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家，保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存，其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。 四、确认合格供应商的评价指标体系： 1、质量指标包括：来料批次合格率；来料入库合格率；来料抽检缺陷率。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法 第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。 第二条、评审对象：公司对大额采购以外的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。 第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度或季度评审。年度评审在每年3月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。 第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。 第五条、供应商评审工作步骤及内容： （一）建立供应商档案。 （二）填写合格供应商评审征求意见表。征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。再由评审小组汇总各方意见。 （三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意见。（四）评审内容： 1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等）。 2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。
3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等） 4、供货配送能力：供货稳定性，送货及时 5、合同履约率100%。 6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。 第六条、供应商分类原则：得分在85分以上可评为A类供应商；得分在70-85分评为B类供应商，得分在60-70分评为C类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。 第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。 第八条、供应商日常评价办法 1、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率 2、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应商综合评价的依据。 3、服务方面：送货、退换货及时，售后服务满意。 第九条、各公司采购部门应做好供应商管理工作，加强信息沟通，及时掌握供应动态，确保稳定的供货渠道。对A类供应商应建立战略合作伙伴关系，对B类供应商要加强日常管理，C类供应商予以更换。第十条、本办法自颁布之日起执行。
供应商管理办法(新)
供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部） 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；
4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选； 4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商成本管理能力； (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力； (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。