企业不合格品报告单

不合格品报告

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不合格品控制程序

第十九章不合格品控制程序 1 目的对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。 2 范围适用于本公司产品不合格的控制。 3 职责 3.1 质量部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。 3.2 相关车间负责不合格品的隔离，并根据不合品处置意见对不合格品进行处置。 3.3 营销部负责采购原（辅）材料及外协（购）件不合格品的联系和处置。 4 工作程序 4.1 不合格品的鉴别 1) 原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行。 2) 生产过程中的半成品和成品不合格的鉴别，按产品标准和各种验收标准进行。 4.2 不合格的标识、隔离和报告 1) 对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品上进行“不合格”标识， 2) 相关车间将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理。 3) 检验员开立《不合格品报告》，记录不合格的事实。及时通知责任单位或操作者，并向主管领导报告。

4.3 不合格品评审一旦发生不合格品，由检验人员配合质量部主管进行评审，判定不合格品的性质和可接受的处置方式。 4.4 不合格品的处置 4.4.1 不合格品处置方法有以下四种：返工；返修或让步接收；改作他用和报废。 4.4.2 可返工或返修的不合格品，由责任单位安排操作者进行返工或返修。对返修后可能影响下道工序加工质量的，还必须请下道工序技术人员认可。不合格品返工、返修后均要重新检验，检验人员要做好重新验证记录。 4.4.3 对于需办理偏离许可或不便于返工、返修的不合格品，在仍能满足预期使用要求的情况下，可由质量部向顾客提出让步申请，经同意后作让步使用，如未征得顾客同意需降级或改作他用由质量部提出书面意见。 4.3.4 经检验和评审后确需报废的不合格品，由责任单位对废品进行隔离和处理。 4.3.5 顾客退回的不合格品，由质量部检验人员复检确认后填写《不合格品报告》交生技部，由生技部组织责任单位按4.4.2至4.4.4条款处置。 4.3.6 对不合格原（辅助）材料、外协（购）件由营销部负责与供方联系并进行处置，处置方法如下：分选；退货；换货；降价和采取加工手段消除不合格；赔偿直至取消供货资格。

企业不合格品管理程序

文件编码：程序文件不合格品管理程序版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东1111复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的……………………………………………………………1/5 2 适用范围………………………………………………………1/5 3 术语……………………………………………………………1/5 4 引用文件………………………………………………………1/5 5 职责……………………………………………………………1/5 6 管理内容………………………………………………………1/5 7 相关文件………………………………………………………4/5 8 记录……………………………………………………………4/5 9 附件不合格品处置流程………………………………………5/5

1、目的为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。 2、适用范围适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制。 3、术语 4、引用文件 5、职责 5.1生产技术部负责不合格品的归口管理。 5.2相关采购部门负责不合格采购品的处置。 5.3制造部负责过程不合格品的处置。 5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容 6.1 不合格品的分类 6.1.1采购不合格品 6.1.1.1钢坯、不锈钢钢板；

6.1.1.2备品备件、标准件； 6.1.1.3设备； 6.1.1.4生产辅料。 6.1.2过程产品不合格品: 6.1.2.1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的不合格，可以返修； 6.1.2.2连续发生的批量轧制过程的开焊。 6.1.3最终产品的不合格品及客户所退货品: 6.1.3.1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不合格品：返修； 6.1.3.2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步； 6.1.3.3不符合国家标准的不合格品：判废。 6.2不合格品评审 6.2.1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审； 6.2.2需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》，注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门进行评审，必要时上报副总经理；质量管理部应对待处理的不合格品进行标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管

印刷企业不合格品控制程序

1. 目的对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2. 适用范围适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。 3. 职责品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。不合格品的分类本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。 B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。 D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而编制：席克审核:徐银官批准: 周明香日期: 合格

造成允许范围不合格品。判别、标识和隔离 4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。评审 4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”. 4.3.2 原辅材料不合格的评审 a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品

化工企业不合格品控制程序

浙江中山化工集团有限公司安徽中山化工有限公司编号：ZH/CX8.3-01-2010 不合格品控制程序持有者：分发号：受控状态： 2010年09月01日实施拟制：公司办2010年09月01日审核：蔡安邦2010年09月01日批准：宋星星2010年09月01日不合格品控制程序 1目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用或

交付。 2 适用范围适用于本公司生产和服务全过程的不合格品的控制。 3 相关文件采购控制程序ZH/CX7.4-01-2010 标识和可追溯性控制程序ZH/CX7.5-02-2010 产品的测量和监控程序ZH/CX8.2-03-2010 纠正措施控制程序ZH/CX8.5-01-2010 生产和服务提供控制程序ZH/CX7.5-01-2010 记录控制程序ZH/CX4.2-02-2010 4 职责 4.1总经理/生产技术部负责人负责组织各职能部门对不合格品的评审和确定处置方法。 4.2质检部、生产技术部、供应部、车间、销售部门各自负责对本部门不合格品的标识、记录、隔离和处置。 4.3总经理/生产技术部负责人负责不合格品评审处置的审批。 5 工作程序 5.1不合格品的识别，由检验员开具报告单，并填写《不合格品评审处理记录表》，由质检部负责人填写意见后，分发到相关部门。相关责任部门做好不合格品的标识、隔离、并做好记录。 5.2不合格品的评审，分析不合格原因，确定不合格的责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写《不合格品评审处理记录表》，经生产技术部负责人审批后实施。，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写“不合格品评审表”，经总经理审批后实施。，公司通过下列一种或几钟途径，处置不合格品： a）返工，经再加工后，尽可能地使其成为合格品； b）拒收或退货； c）让步接收（只针对进货原辅料）。 5.3不合格品的处置，评审时可作出如下两种选择： a）如认为该原辅料尚可使用，而生产又急需时，可作让步接收； b）退货处理。，还是让步接收，供应部均应及时通知供方，并寄出《质量信息反馈单》和检测报告，令其整改或停止供货。执行《采购控制程序》的有关规定。，可按，按

不合格品控制程序(制度范本、DOC格式).DOC

不合格品控制程序（制度范本、DOC格式）.DOC 1、目的：建立并保持不合格品控制的形成文件的程序，防止不合格品及验收不合格工程的非预期使用，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置，并通知有关职能部门，从而评审和控制不合格品。 2、适用范围：适用于对原材料及产成品中不合格品的控制。 3、职责： 3、1工程部负责检验原材料及、成品是否合格，并规定其标识方法和记录方法。 3、2管理者代表负责主持召开“不合格品评审会议”。 3、3厂务经理审核并批准《不合格品评审报告》。 3、4生产部负责执行《不合格品评审报告》中决定的处理方法，工程部质检员负责监督、跟踪不合格品处理的全过程。 4、定义：无 5、工作程序 5、1工程部对原材料及产品进行检测，并依据检验结果开具检验报告。

5、2当不合格原材料出现时，必须将这些不合格的原材料进行隔离，并在其放置区域标识“不合格”。同时由工程部通知采购业务部尽快联系退货。退货记录于《供方质量跟踪表》上。 5、3当不合格成品出现时，由质检员在相应的产品上挂上“不合格”标识，同时上报管理者代表。由管理者代表负责召开由采购业务部、工程部和生产部等负责人参加的“不合格品评审会议”，讨论不合格成品的处理方式并由工程部填写《不合格品评审报告》。 5、4“评审”需列出原因分析，对不合格产成品要检查生产过程中有关环节，记录不合格原因。 5、5“评审”须写明以下处理意见：a、返工，以达到规定要求；b、报废。(注：返工后的产品应重新进行检验，并进行标识和记录) 5、6管理者代表向总经理汇报评审会议的决定。 5、7总经理批准隔离处理的决定，并向生产部、工程部等有关职能部门下发命令。 5、8相关职能部门根据《不合格品评审报告》并根据其职责，对“不合格品”进行处理，质检员负责监督、验证“不合格品”处理的全过程。 6、相关文件和记录 6、1 BF/QJ –053 《不合格品评审报告》

不合格品的分类与分级评审流程

不合格品的分类与分级评审流程 1 目的规定不合格品的类别，评审人员的职责,以及不合格品评审流程和要求。 2 适用范围适用于公司在入厂复验、制造过程检验、成品检验/试验中发现的不合格品、在交付时发现的不合格品和质量保证期内发生的或退回的不合格品以及期间发现的可疑产品的管理和控制. 不适用于软件产品。 3 引用文件 Q/CVS·QP－12－2014/0标识和可追溯性管理控制程序 Q/CVS·QP－18－2014/0不合格品控制程序 4 术语 4.1 不合格品未满足产品要求的产品，即具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。 4。2 公司级一般质量事故对产品的使用性能有轻微影响或造成直接材料损失在一仟元以下的质量事件. 4。3 公司级重大质量事故导致或可能导致产品严重降低使用性能或造成直接材料损失在一仟元及以上一万元以下的质量事件。 4。4 公司级特大质量事故因产品质量问题危及人身安全、导致或可能导致产品丧失主要功能或造成直接材料损失在一万元及以上的质量事件. 5 不合格品分类 5。1 Ⅰ类不合格品可能导致产品使用性能下降，影响其互换性、可靠性、维修性和安全性的不合格品,满足下列标准之一的不合格品： a. 关键特性超差。 b。成批性的重要特性超差。 c. 引起或可能引起公司级特大质量事故. 5.2 Ⅱ类不合格品满足下列标准之一的不合格品：

a。重要特性超差。 b. 成批性的一般特性超差。 c. 引起或可能引起公司级重大质量事故. 5.3 Ⅲ类不合格品 Ⅰ、Ⅱ类不合格品以外的不合格品。 6 不合格品评审系统公司建立不合格品评审系统，对不合格品进行分级评审.评审系统一般由不合格品评审员、不合格品评审常设机构和不合格品评审委员会组成。 6。1 不合格品评审员 6.1。1 不合格品评审员是公司经岗位资格确认认可，代表本部门从事不合格品评审和管理的人员. 6。1。2 各部门不合格品评审员 a. 质量：由品质管理人员或部门主管、部门负责人担任。 b. 技术:由对应的产品开发设计人员或部门主管、部门负责人担任。 c. 生产：由对应的产品工艺设计人员或部门主管、部门负责人担任. 6。1。3 不合格品评审员职责 a。质量方面的评审员应对不合格品的处理程序进行监督和审查，提出有关质量管理方面的结论性意见。负责介绍不合格品的检验情况，对不合格品的处理进行验证方面的分析和试验，协助责任单位查明造成不合格品的责任者,提出有关质量控制方面的结论性意见。 b。技术方面的评审员应对不合格品进行性能和使用方面的技术分析，从产品适用性方面提出处理意见，负责设计方面纠正措施的制订和落实。 c。生产方面的评审员应对不合格品的处理进行工艺分析，帮助责任单位分析不合格品产生的原因和进行必要的工艺改进，提出有关材料、工艺方面的符合性结论意见. 6.1.4 各部门的评审员应按授权的范围对不合格品进行评审,评审的处置意见可以是返工、返修、让步接受、退回供应单位、报废等。 6。1。5 每一评审员对让步接收的处理决定均具有否决权，有权监督责任单位实施纠正措施，并负责本部门不合格品日常管理工作。 6。2 不合格品评审常设机构不合格品评审常设机构设置在质量部,由质量管理人员组成,它是不合格品评审委员会的日常办事机构。其职责是： 6.2。1 负责公司不合格品管理的监督、协调、考核工作。

压力管道安装不合格品控制程序

压力管道安装不合格品控制程序 1 目的及适用范围本程序的目的是通过对不合格品的控制，防止由于疏忽而使用、安装、转序和交付不合格品。本程序规定了管道安装过程中不合格品的管理职责、内容和方法；本程序适用于施工生产过程中不合格品的控制。 2 引用文件 2.1 进货检验和试验控制程序 2.2 过程与最终检验和试验程序 2.3 纠正和预防措施程序 2.4 信息沟通控制程序 3 职责公司的质量检查科是不合格品控制的归口管理部门，二级生产单位的质检部门是不合格品控制的具体实施部门。技术部门是不合格品评审、处置的归口部门，二级生产单位的技术部门负责具体实施。 4 进货物资不合格品的控制

不合格品的标识4.1 施工生产单位的设材部门对采购的以及顾客提供的原材料、成品、半成品经检验和试验判为不合格的产品要加以标识，以标明该产品为不合格品，并记录。 4.2 隔离仓库必须对不合格品采取隔离存放，并做好记录 4.3 处置 4.3.1 由施工生产单位的设材部门负责退货。 4.3.2 对让步接收的进货物资，必须经施工生产单位的主管领导或技术负责人审批，作出降级使用或改作他用的决定。 5 过程不合格品的控制 5.1 标识并记录检验人员对经检验和试验判为不合格的产品要加以标识并记录。包括：工序过程、焊接过程、产

品试板等经检验和试验判为不合格的过程产品。． 5.2 隔离对可隔离的不合格品，由施工生产单位采取隔离措施。5.3 不合格品的评审和处置 5.3.1 由项目经理部的质检部门提出不合格品的检测记录。 5.3.2 技术部门或项目经理部的工程部（生产技术科）对不合格品进行评审，提出处置意见并报项目质量保证工程师批准。 a) 进行返工以达到规定要求； b) 经返修或不经返修作让步接收； c) 降级改作他用； d) 拒收或报废。一般质量问题以质量信息单和质量信息反馈单的形式处置。属较大质量问题的不合格品，由二级生产单位技术部门负责评审处置，制订返工或返修方案，提出纠正措施报所属生产单位技术负责人审批，属重大质量事故问题的不合格品，由企业技术部门负责评审、处置，企业技术部门组织二级生产单位技术部门制订返工或返修方案，提出纠正和预防措施，报公司总工程师审批。处置过程中，由技术部门监督处置方案及处置措施5.3.3 的具体实施，对处置方案的可行性、有效性进行监督。

工程建筑企业不合格品控制程序资料.doc

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对公司不合格品进行控制，包括识别、标识、记录、隔离、评审和处置。 2 适用范围适用于公司工程项目从开工建设到工程达标投产的全过程。 3 职责 3.1 副总经理（基建管理）负责不合格品控制的领导工作。 3.2 工程部是负责对工程项目不合格品进行控制管理，汇总不合格的有关数据并进行分析，按有关规定对不合格进行登记、确认、评审、处置以及处置后的重新检验。 3.3 物资部负责设备、材料、外加工件等不合格品的控制管理。 3.4 各供方发生的不合格品/ 服务控制管理，相关的职能部门为责任部门。 4 管理内容与方法 4.1 不合格品的分类： ——材料设备的不合格 ·公司自行采购的材料设备的不合格； ·供方采购的材料设备的不合格。 ——工程质量的不合格 4.2 不合格品的处理程序： 4.2.1 不合格品的报告及记录相关供方、项目监理方以及公司相关责任部门发现或发生不合格品时都应及时向工程部或物资部报告，相关责任部门应进行记录，填写不合格报告，必要时应及时向主管部门报告不合格品的情况。 4.2.2 不合格品的标识及隔离不合格品所在责任部门应及时按《质量事故处理规定》、《设备、材料质检管理规定》等文件进行识别、标识、隔离，以防止不合格品的非预期使用或交付。相关供方的不合格品的标识，可按各自的质量体系予以控制，但必须不违反公司质量体系中的有关规定，项目监理对其进行捡查和督促。 4.3 不合格品的评审和处置 4.3.1 工程部、物资部对各供方不合格品(项) 的评审和处置意见进行评审、批准、监督和检查，处置方式有： ——进行返工，以达到规定的要求； ——经返修或不经返修作为让步接收1）； ——降级改作它用； ——拒收或报废。 1）当相关供方采用此方式时，应向公司提出让步申请，经同意后方可实施并作好记录。 4.3.2 对供方发生的任何质量事故，应执行《质量事故处理规定》。 4.3.3 不合格品( 项) 评审的方式可采用会议评审、现场调查和也可采用其他可行的方式。 4.4 不合格品的纠正和预防措施 4.4.1 发生的（潜在的）所有不合格品，相关责任部门及相关供方要按《纠正和预防措施程序》要求，调查产生不合格品的原因，采取纠正和预防措施； 4.4.2 对供方发生的不合格品，除检查、督促其执行相应的纠正措施，也可就其事件分析管理中存在的问题，采取相应的预防措施，防止在新的过程中再发生。 5 相关文件《纠正和预防措施控制程序》《质量事故处理规定》《工程档案管理制度》《设备、材料质检管理规定》经典建筑企业资料，WORD 文档，可编辑修改，欢迎下载交流。

不合格品和潜在不安全品控制程序

不合格品和潜在不安全品控制程序 1.目的对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。 2.适用范围适用本公司采购产品/服务的不合格以及建筑智能化（包括计算机系统集成）、机电和安全技术防范系统等工程的设计、安装和维护服务的不合格的控制。 3.职责 3.1 检查人员：对不合格品或服务予以标识，开具《不合格处理单》。 3.2 各部门：处理在本部门发现的不合格。 3.3 管理者代表：负责《不合格品处理单》审批。 4.定义 5.工作流程 5.1产品的不合格控制 5.1.1鉴别 a) 原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行； b) 生产和服务过程中的半成品和成品不合格鉴别，按产品标准、服务标准和各种验收标准进行； 5.1.2标识 a) 对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品的外包装上贴上红色的“不合格”标签，并由监督不合格产品的负责人将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理； b) 由检验员开立《不合格外理单》，记录不合格的事实。 5.1.3隔离凡经发现的不合格品，应采取及时有效的隔离措施，防止在未处置之前继续使用，未经处理，任何人不得动用。 5.1.4评审一旦发生不合格品，由检验人员配合食堂主管进行评审工作，判定不合格品的性质和可接受的处置方式（包括返工，报废、召回或待处理品）；对一时难以评审的不合格品，上报生产部进行审定。若评审发现是普遍性的不合格，应： a)暂停放行同一批产品； b)追溯、重检验（全检）同一批次产品的质量，对发现的不合格品予以标识隔离；

c)对不合格的来料，追溯、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品，对发现的不合格品予以标识隔离。按《采购控制程序》实施应急采购（特采）。 5.1.5处置 a) 不合格的来料，由采购部门与使用部门沟通，根据实际产品的采购和使用情况确定退货、调换或送供方修理，应做好退换送修、送修的单证，以上处理均不可行则提出让步使用或报废申请。并在《不合格品处理单》上记录。 d) 不合格成品、半成品经评审可考虑返工的，或者报废，不得让步使用。 c) 不合格品经处理后，必须重新接受产品质量检验； d) 让步使用时，应得到总经理的审批；返工和作废由食堂主管批准，但应报告生产部主管和管理者代表。 5.2不合格服务的控制 5.2.1不合格服务情况分为二种： a)严重不合格：由于服务工作不合格而造成顾客的重大损失或造成比较大的社会影响为严重不合格。 b)一般不合格：服务态度不端正、不按操作规程工作等都视为一般不合格。 5.2.2凡出现不合格服务的情况，包括公司领导其他部门检查、巡查时发现的、定期服务质量考评时发现的、顾客投诉等均需要进行原因分析评价和处置。 5.2.3当发现不合格时，由不合格发现人现场纠正，并填写《不合格品处理单》中的事实描述栏，并将此记录转交给造成不合格服务的责任部门。 5.2.4责任部门组织评审分析不合格的事实与原因，并采取相应的处置方法纠正不合格。不合格服务处置的方法主要有赔礼道歉、返工、经济赔偿、经顾客同意作让步处理、以及解除合同。对于一般不合格的情况，公司采取通报和一定的经济处罚措施；对于严重不合格情况，公司采取调离岗位和给予加重的经济处罚、解聘处理等措施。 5.2.5对于严重不合格的服务或涉及跨部门的一般不合格，相关责任部门或责任人要及时向行政部、公司领导作书面汇报，由管理者代表组织有关人员对不合格的服务进行评价和处置，记录在《不合格品处理单》上。 5.3不合格品/服务控制的管理 5.3.1对不合格项经处理纠正后，应由不合格品/服务处理单建立人或责任部门对处理效果进行追踪、验证，并做好记录（《不合格品处理单》）。 5.3.2在服务交付之后，如发现存在不合格服务时，应由责任部门与服务接受者进行协商，采取双方认可的补救措施。 5.3.3管理者代表针对不合格因素的影响程度和涉及范围，以决定是否根据《纠正和预防措施控制程序》发出《纠正和预防措施要求表》。 5.3.4当外部投诉或同类不合格项发生两次以上，或发生影响重大的不合格时，应按《纠正

印刷企业不合格品控制程序

1.目的对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2.适用范围适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制 3.职责品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。主管副总负责对重大质量事故的不合格品的评审。 4.工作程序（工作流程见图）不合格品的分类本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达 B 类不合格品：质量损失金额在 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过 500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内） D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而编制：席克审核:徐银官批准：周明香日期：造成允许范围不合格品。判别、标识和隔离 4.2.1凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2 .主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 5000元、构成重大质量事故的不合格品。 5000元以下、造成一般质量事故的不合格品合格

4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 426被判定为构成C类-A类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库岀厂。评审 4.3.1半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d.评审结果可分为“报废”、“返工/ 返修”、“ 100%选别”、“让步放行” . 4.3.2原辅材料不合格的评审原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或 “特采、降级使用申请、审批表”报品管部，由品管部组织对不合格品进行评审. 评审结果分为：退货、特采、降级使用。（“特采”仅适用于如生产急需不合格项又不至于引起顾客的抱怨时处理，如合同有要求时, “特采”接收一定要经客户认可同意）。处置 4.4.1生产过程中产生的不合格品产品，经评审判定报废后，由检验工序主管负责报废产品的处理（碎纸机、整切、喷墨水）并登录报废产品台帐。 4.4.2判定为退货的不合格原辅材料，由采购部填写“退货通知单”实施退货，在三天内处理，并作为分承包方评审资料记录。 4.4.3判定为特采接受或降级使用的原辅材料，经品管部经理在报检单上签上“特采或降级使用”的意见后，才能办理入库手续，入库后仓库保管员以区域或标牌做好特采接收或降级使用状态标识。 4.4.4判定为返工产品由品管部根据《不合格品评审处置单》填写“补印、返工（修）处置单”通知生产部安排返工，返工后的产品生产工序需及时通知检验员重新检验，合格后才能放行。 4.4.5让步放行产品应由品管部填写“让步放行申请审批单”，经市场部同意，向顾客提岀申请，获得顾客同意方可放行，并记录不符合情况。质量事故

不合格品控制程序

1.0目的通过对不合格品和不合格服务的标识，记录，评审和处理，确保不合格品和服务得到有效的控制。 2.0适用范围适用于本公司在经营活动中的不合格品和不合格服务的控制。 3.0职责 3.1各职责人员负责不合格产品控制行为的实施。 3.2各部门经理负责对不合格产品控制行为的考核。 3.3主管经理、总经理负责对不合格产品处理的决策。 4.0工作程序 4.1不合格产品的检查 4.1.1不合格产品的检查包括不合格品的检查和不合格服务的检查。 4.1.2不合格品的检查由业务人员执行。 4.1.3不合格服务的检查由部门负责人不定期进行抽查。 4.2不合格产品的分类 4.2.1不合格产品分为不合格品和不合格服务。 4.2.2不合格品包括： a、质量有重大缺陷或不能满足客户要求，不能被客户所接受的产品。 b、质量存在轻微问题或与客户要求有偏差，可能不被客户所接受的产品。 4.2.3不合格服务包括： a、引起客户投诉的给公司造成重大经济损失的服务。 b、不符合规定要求，可能引起客户不满的服务。 c、公司经营管理中出现的各个环节的不按时、不按规定办理的事项。 4.3不合格产品的记录 4.3.1在采购订单的跟踪验货过程中，发现不合格品，应及时提醒供应商改正，并填写《不合格品记录表》。

4.3.2接到客户投诉商品质量，应进行核实，并填写《不合格品记录表》。4.3.3部门负责人应不定期对日常工作中的服务进行抽查，发现不合格服务，应及时纠正，并填写《不合格品记录表》。 4.4不合格产品情况的报告 4.4.1根据不合格产品出现的不同情况，采取不同的报告程序。 4.4.2对于上述a类不合格品或不合格服务，可以自行处理的自行处理，事后向部门经理报告。 4.4.3对于上述a类不合格品或不合格服务，不能自行处理的，应立即会同部门经理向总经理报告，征询处理意见。 4.4.3对于上述b、c类不合格品或不合格服务，一般情况下自行处理，定期（一个月或部门会议时）向部门经理报告；特殊情况先请示部门经理或总经理再行处理。 4.5对不合格产品的处理意见 4.5.1一般情况下，部门经理/主管经理根据报告给出处理意见。 4.5.2特别重大情况下，主管经理会同总经理给出处理意见。 4.5.3对于已经处理的不合格品或不合格服务，主管经理认为处理有欠妥当的，应给出处理意见。 4.5.4对不合格品的处理原则： a、对验货时发现的不合格品，坚决不让出货。 b、对客户要求退换货物的，按合同约定退换货。 4.6不合格产品处理的执行在得到主管经理对不合格产品的处理意见后，原负责人对不合格品或不合格服务进行处理。 4.7不合格产品处理的后期跟踪 4.7.1不合格品处理的后期跟踪由业务人员来完成，负责了解供应商的配合程度、执行情况等，了解顾客的满意度等。 4.7.2不合格服务处理的后期跟踪由部门负责人来完成，部门负责人负责了解

知名企业《不合格品控制程序》

1、目的对来料、制程、成品产生的不合格品加以适当的管制，避免与合格混淆，杜绝质量问题的发生。 1、范围适用于不合格品的管制。 2、定义 3．1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。 3．2挑选：判定不合格后，经相关权责人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。 3、权责 4．1品管部：负责不合格品的判别、标识、隔离与处理结果的跟踪。 4．2生产部：不合格品的处理。 4．3仓库：把不合格品隔离及处理。 4．4采购部：负责来料不合格品的处理。 4、作业内容 5．1来料检验不合格品的处理 5．1．1当供应商交货经品管检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上“待处理”标牌或标签直至最终审批不合格时由IQC在来料物品上标识不合格标签， IQC填写“IQC检验记录表”和“品质异常通知单”经品管部主管确认后，转采购部门处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复品质异常通知单给品管部），处理方式有以下几种： 5．1．1．1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓管员开办“退料单”经采购主管审核、品管部主管会签及部门经理或财务经理批准后通知仓管员与供方交接退货。 5．1．1．2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，生产急用，由部门经理审核，总经理批准判为特采后采购将“IQC检验记录表” 反馈给IQC和仓库办理入库手续。 5．1．1．3申请挑选：由采购通知供方安排挑选，不合格品退回供应商，当供方不能到现场挑选时由部门经理批准以书面形式知会生产部门，生产部门安排生产挑选、IQC负责跟踪，挑选合格的交IQC重新检验，合格后入库，IQC将不合格品数记录在“IQC”或“IPQC检验记录表”并交1份给采购，不合格品退仓，退货流程依5.1.1.1执行。 5．2制程中不合格品的管制： 5．2．1制程自检或IPQC巡查发现来料不合格时，立即隔离并挂上“不合格牌”标识，发现人填写“异常反映单”传递给本部门主管，主管再与相关部门（品管部、仓库、采购部）反映，相关人员到现场进行确认，同时上报部门经理和总经理，有批示结果后再生产及处理，处理方式依5.1.1.1-5.1.1.3或5.1.2.1-5.1.2.2执行。 5．2．2制程作业员自检或IPQC巡查发现生产不合格品时必须及时隔离，通知当事人返修，经返修后全检完好后知会IPQC再次确认合格通过，转下一道工序。 5.2.3制程中发现来料不合格品，生产部及时统计数量开办“退料单”呈部门主管确认，部门经理批准和IPQC及IQC会签后退仓，仓管员点收，退料单1份仓库、1份财务、1份采购（办理退货）、1份自留。 5．3成品不合格品的管制 5．3．1成品检验或出货检验发现不合格品，由检验员填写“成品检验记录表”或“出货检验记录表”和“返工通知单”经品管部主管、部门经理确认后通知生产部门处理（要求在二个工作日内完成或按客户的交期），处理方式有以下几种： 5．3．1．1返工：返工后的产品必须经成品检验员或QA重新检验，合格后方可入库或出货。

不合格品控制程序

上海氯碱机械有限公司不合格品控制程序 QG/T530307—2005（C版）发布日期：2005-09-01实施日期：2005-09-01

编写：李世闻审核：龚惠昌批准：曹稼斌 1 目的和适用范围 1.1 为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、安装不合格品，对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评价和处置，特制定本程序。 1.2 适用于公司压力容器制造、压力管道施工全过程不合格品的控制。 2 相关文件和术语 2.1 相关文件 2.1.1 《材料检验程序》QG/T530203－2005 2.1.2 《产品（项目）检验程序》QG/T530301－2005 2.1.3 《纠正和预防措施控制程序》QG/T530308－2005 2.2 术语 2.2.1 不合格品：不能满足规定要求的产品（材料、中间品、最终产品）或施工项目，即不符合图纸、工艺文件及其它有关标准要求的材料、零部件、外购件、外协件、产品、过程项或最终的施工项目。 2.2.2 重要的不合格品：压力容器主要受压元件、重要部件，最终产品以及需方主要设备的主要零部件；压力管道的主要受压元件、重要部件、重要过程项、施工项目。 2.2.3 一般的不合格品：除重要的不合格品“以外的不合格品”。 2.2.4 回用品：不进行返工仍能保证产品或项目的性能、安全、使用寿命的产品或项目。 2.2.5 返修品：经合理返工仍能保证产品或项目性能、安全、使用寿命的产品

或项目。 3 职责 3.1 质保工程师：批准重要的不合格品的处理意见。 3.2 技术质安全部：负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作，并判定处置。 3.4 施工部门：对本部门不合格品进行评估，分析事故原因，提出处理意见。批准“一般不合格品”的“回用”或“返修”。 4 管理内容和方法 4.1 不合格材料的控制 4.1.1 判别和隔离：材料检验员按《材料检验程序》对材料、外购件实施检验时，如判别为“不合格”时，即通知仓库管理员将该批材料隔离，做好隔离标记；并填写“不合格品评审处置单”交材料责任工程师，待处置。 4.1.2 处置 4.1.2.1 材料采购员或材料责任工程师根据“不合格”结论和采购来源情况，填写“不合格品评审处置单”中评审意见，报部门主管领导评审。 4.1.2.2 由技术质安部做出回用、代用、返修、退货、报废或其它处理意见，并填入“不合格品处置单”。若评审结果作“退货处置”，即填入“处置结果”栏中作为处置结论。 4.1.2.3 让步、回用（代用）的程序当让步不影响该批材料加工成零件或成品的要求时，必须办理“回用”手续。 a 由材料采购员或材料责任工程师填写“回用申请单”，写明材料名称、规格、件号、数量、回用理由，一式二份，签名，注明日期后，并与“不合格品评

不合格品处理流程

1.0 目的及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用，安装和交付，确保出厂产品的质量。 2.0 适用范围适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。 3.0 职责 3.1 品保部负责对原材料的检验放行。 3.2 品保部负责对半成品、成品的检验、放行。 3.3 品保部检验员负责 / 组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。 3.4 技术部、品保部主管负责对不合格品使用的验证。 3.5 品保部来料检负责 / 组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。 3.6 品保部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。 3.7 采购部负责对不合格件的退货处理。 3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。 4.0 工作程序 4.1 原材料不合格处置 4.1.1 进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识，开具《不合格品处理单》上，由相关检验员进行审核，并提出处理意见，报检验主管批准，必要时由检验员组织技术开发部、采购部对其进行评审，并填写处置意见。处置意见一般为：退货、让步接受、挑选、返工 / 返修和报废。 4.1.2 若评审结论为退货，由采购部进行退货处理；若为让步接受（见本程序4.9 条），则由品保部总监批准后放行；若为挑选，由使用部门挑选；若为返工 / 返修（必要时由技术部制定返工 /返修指导书），由品保部组织返工 / 返修，返工 / 返修后经入库检验合格后入库。 4． 1．3让步接受的验证结果，挑选、返工/ 返修的结果填写在《纠正预防措施处理单》上，并跟踪使用情况；若为报废，则由采购部跟供应商确认后，由仓库处理。 4.2 过程中不合格品的处置： 4.2.1 生产部在加工过程中自检发现不合格品时，在本工位可以返工的，由操作者自行返工。 4.2.2 对于在生产线加工过程中产生物料报废时，应有操作者填写报废登记表，检验员进行报废类型的判定：来料报废（由于原材料来件不合格产生的报废）、生产报废（由于设备维修调试、加工过程等导致的报废）、。 4.3 半成品不合格品处置 4.3.1 操作者自检发现不合格品时，帖上黄色不合格标识，在可行时，说明不合格原因，交前道工序按返工作业指导书进行返工，返工后进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工” 。无法返工的按 4.2.2 处理。 4.3.2 检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回生产线进行返工，要求操作者全检前次抽检后的产品，对不合格的进行返工，并记录在产品抽检记录上。操

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；

企业不合格品报告单

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化工企业不合格品控制程序

不合格品控制程序(制度范本、DOC格式).DOC

不合格品的分类与分级评审流程

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工程建筑企业不合格品控制程序资料.doc

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原材料不合格品处理流程