采购作业管理办法
采购作业管理办法
1.目的
为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
2.适用范围
公司所有采购的实施
3.职责与权限
3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。
3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。
4.定义
4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。
4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。
4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。
5.工作程序
5.1采购技术资料
5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。
5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。
5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。
5.2采购流程
5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后
转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交
采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。
5.2.2询价作业：
采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应
以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
5.2.3比价作业：
名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：
版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日
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A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交
期等条件符合本公司要求之厂商。
B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表”
报企管部审核。
5.2.4订购作业：
总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采
购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填
写。必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。
5.3采购管制：
5.3.1交期管理
根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依
据，以电话或传真跟催，以确保交期。
5.3.2交期管制
A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”；
B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。
5.3.3交期变动之管制
采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，
采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制
或即时另行采购。
5.3.4价格管理
承办采购人员依据所订之原物料半成品、成品规格、交期、数量及其它交易条件；依据过去
记录或供应商所提供之资料，经询、比、议价后，报企管部审核签字认可再报总经理批示方
后可向厂商提出采购。
5.3.5购案取消
任何采购案件之取消，均应由物料部-仓库或需求部门以书面“内部联络单”形式通知采购
人员停止采购，承办采购人员于收到通知后，视购案之实际进展状况通知有关单位取消该购
案，并与有关之供应商协商解决办法。
5.4.验收及入库
5.4.1.任何物料采购必须遵守入库原则，采购物料入厂后，仓库依供应商的送货单填写“送
检单”通知使用部门报检，按《来料检验程序》进行检验和验收，并出具检验报告，验收合
格则按《物料仓库管理规范》中规定入库，不合格则按《不合格品控制程序》中规定处理。
5.4.2.供应商交货时，每批来料必须附带符合产品规定要求的质检报告与送货单据，若为原
材料须附上材质检验报告。
5.5.供应商业绩统计
5.5.1采购根据每次的采购供货时间的准确性，产品规格、数量的符合性，以及产品质量状
况，将每次的供货情况登记在“供应商日常供货业绩记录表”中。
5.5.3供应商日常供货业绩将作为供应商考评项目，进行年度供应商评比配分。供应商的物
料交付状况统计于“供应商交付绩效统计表”中，对供应商的绩效评估与处理方法按《供应
商控制程序》执行。
名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：
版本：A 第3页共3页制定日期：2010年8月1日
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6.单据传递
6.1“采购订购单”可采用电话通知、传真、电子邮件等方式，发放后须在“采购订单”页
面上加盖“传真已发送”印章且签署订单下达日期。
6.2任何一笔下达的“采购订单”均须加盖公司采购印章或总经理签名方为有效。
6.3“物料申购单”一式三份：第一联申请部门存查，第二联交总经办-采购，第三联交仓库做为收货凭证。
6.4入库验收单一式三份：第一联仓库存根联，第二联财会联，第三联客户联（报销联）,仓库在入库单上注明月结/即结等支付方式.第二联由仓库交给采购员对帐后再交财务部. 7．合同保修制度
7．1除了零星采购，采购应当签订公司统一规范的“采购合同”，注明保修条款，维护公司权益。
7．2合同原件统一归企管部保存管理。
8.报销规定
8.1除办公用品和食堂采购由企管部后勤采购外,所有物料匀由总经办采购人员统一归口采购,其它部门人员未经采购请求协助或未经总经理特批擅自采购的,仓库拒绝办理入库手续。
8.2财会部门凭经签定审核合格的”物料申购单”、“订购单”、“入库验收单”、“送货单”、“财务部门规定的发票收据”入账结算。
8.3任何没有批准请购之物料仓库不办理入库手续。
9．采购管理制度
9．1廉洁制度：
所有采购人员必须做到：
a热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，最大限度降低采购成本；
b加强学习，提高认识，增强法治观念；
c廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手；
d严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；
e工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；
f努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
9．2相关采购工作程序之人员失责造成公司损失，对照“奖惩制度”执行。
附表: 1、“合格供方名录” 6、“入库验收单”
2、“采购物资分类明细表”7、“纠正和预防措施处理单”
3、“供方评定记录表”8、“供方年度业绩评定表”
4、“采购报表” 9、“采购订购单”
5、“物料申购单” 10、“采购合同标本”
11、“采购流程图示”
附各表单：
1、“合格供方名录”
2、“采购物资分类明细表”
3、“供方评定记录表”
供方评定记录表编号：
4“采购报表”
5、“物料申购单”
申购人：部门审核：总经理：6、“入库验收单”
供货单位：年月日
送货人：车号：验收：
#三、合理化建议与科技创新奖管理办法
三、合理化建议和科技创新奖管理办法 第一章总则 第一条为持续不断地促进公司的发展，适应环境及技术进步的需要，不断满足市场的需要，进一步调动职工创新的积极性，特制定本办法。 第二条本办法根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国专利法》、国务院《合理化建议和技术进步奖励条例》、《中华人民共和国发明奖励条例》、科委《国家科学技术研究成果管理规定》、技术部科学技术奖励条例及办法制定，同时借鉴了其他一些省、市、企业的相应管理办法。 第三条合理化建议和创新是企业管理的重要组成部分，是增强企业的生命力和发展的重要手段，总公司鼓励各单位大力开展这项活动，各单位在人力、物力、时间和财力上对职工参加这项活动给予支持。 第四条原则上，要求每个人在自己的岗位上每年都有所创新，提出自己的意见及实施方案，自己或自己领头组织实施，创新活动中取得的技术知识产权归单位所有，非职务性的技术成果归个人所有。 第二章组织领导 第五条总公司负责合理化建议和科技创新工作，实行分级管理。总公司成立合理化建议和创新活动领导小组（评审委员会）和日常工作办公室，创新活动领导小组（评审委员会）名单附后。 第六条日常管理办公室设在科技科，科技科长任办公室主任。 第七条各公司也要设立评审委员会和办公室/人员负责这项工作，并报科技科备案。 第八条评审委员会负责组织领导、督促检查、指导协调和实施鉴定评审奖励工作，办公室在评审委员会的领导下负责协调处理日常
事务。 第九条各级工会要积极参和合理化建议和科技创新工作的组织、宣传、发动工作。 第三章内容 第十条发明创造 （一）对产品、方法改进或提出新的技术方案； （二）对产品的形状、构造提出新的实用技术方案； （三）对产品的形状、图案、色彩提出的新的具有美感并且适用于工程的新的设计； （四）发明的用于前所未有的工程适用的更加经济、耐用的新材料； （五）发明的能提高效益或产品质量，降低成本的新型机械设备。 第十一条科技进步 （一）使用于社会主义现代化建设的新的科技成果； （二）推广使用已有的技术成果； （三）在重大工程建设、重大设备研制和企业技术改造中采用新技术； （四）引进、消化、吸收、开发、使用国外先进技术； （五）为决策和管理进行研究，经试用取得明显经济或社会效益的软科学成果。 第十二条合理化建议和技术改进 （一）工程质量的提高，新材料的开发； （二）有效的利用和节约能源、原材料、人力、物力以及利用自然条件； （三）生产工艺、试验和检验方法、劳动保护、环
公司采购招标管理办法
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
日常采购流程及管理制度
日常采购流程及管理制度 第一章、总则 第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。 第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）采购均由人力行政部负责；广告物料采购由招标采购部负责。 第三条、日常采购定义办公用品：指本公司日常工作中所使用的辅助用品。办公家具：工作中为办公者或工作方便而配备的用具。礼品物料：指公司给予客户赠送的物品。广告物料：指在投放广告时所需要或所耗费的材料。 第二章、日常采购工作流程及管理制度 第一条、日常采购要求 申请人员根据需求提出日常物品需求后，根据具体使用要求确认采购（例如产品的型号、技术参数、材质、用途、到货日期等）。需求的部门OA填写《物品申请单》列明事由、名称、规格型号、数量，审批通过，采购人员多方询价比对，填写购置单，注明采购物品的具体价格、品牌及到货日期等信息，采购人员严格按计划采购，未经审批不予采购。 第二条、供应商的开发及管理
1、供应商开发 ①通过多方信息渠道收集相关供应商资料，至少寻找3家（或以上）的供应商；xx或、旺旺与这些供应商进行初步的沟通，索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供测试； ②初步比价后找相对合适的3家（或以上）作实质性沟通（对用量大或重要的物料必要时需进行实物考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《询价对比表》，并依此作为选用供应商依据； ③各项考察合格后可进行初步合作，打样、小批量采购等；④跟踪样品到货及使用情况；如仍存在问题要求其限期⑤初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商，改善，直至达到我方的标准；议定长期且使用量较频繁的物料，采购部门应事先选定合格供应商，⑥凡经常性使用，供应价格进行供应。2、供应商管理： ①在采购过程中及时录入《供应商采购联系单》；在双方相互信任的条件下，可建立长 期合作关系，从而达到降低成本，提高工作效率的目的。②定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估；C类为合格，A类为优秀，BA③按评估结果对供应商进行分类（分、B、C、三级）：类为不合格；类供应商予以取C类供应商要加强沟通；对对④对A类供应商保持良好的和作关系；B消，终止合作关系。采购人员应定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多发现问题及时调整或换供货商。根据同行业价格进行参考、比对，方面进行评估，市场调研，⑤根据物料采购的具体情况与供应商谈产品价格与付款周期（日常零星临时采购可随时付月结付）。款，长期合作供货商可按周/ 第三条、日常采购作业注意事项 （一）采购经办人员接到通过审批（个别申请存在纸质版）“用品申请单”后应依采 需精选三家购物料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，议价结果填写至“用品申请单”价以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，格表内，
软件工程-如何进行采购和外包管理
如何进行采购和外包管理
1.采购管理 (3) 1.1采购管理概述 (3) 1.2采购分类 (3) 1.3采购管理的过程 (4) 1.3.1项目需求分析和设计 (4) 1.3.2厂商选择 (5) 1.3.3分承制商开发 (5) 1.3.4、业主阶段评估 (6) 1.3.5交验测试 (8) 1.4软件采购管理的意义 (10) 2.外包管理 (11) 2.1外包管理概述 (11) 2.2选择承包商 (12) 2.2.1竞标邀请 (12) 2.2.2评估候选承包商的综合能力 (12) 2.2.3.确定承包商 (13) 2.2.4签订外包合同 (13) 2.3软件外包中的风险控制 (13) 2.3.1切实可行的外包策略 (14) 2.3.2核算和控制外包的综合成本 (15) 2.3.4管理单点联系的外包项目 (15)
1.采购管理 1.1采购管理概述 项目管理理论是一门综合多门学科的新兴研究领域，共有九大知识领域，包括项目集成管理、项目范围管理、项目时间管理、项目费用管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和项目采购管理。采购管理是整个软件项目管理的重要组成部分。采购管理是项目采购管理的重要组成部分，也是耗用资金较多的一个环节，它同时也是目前软件项目成本管理中普遍失控的环节，采购管理的优与劣关系到了整个项目成本管理的成败，怎样做好采购管理，成为我们需要正视并需解决的问题。项目采购管理是指需要从执行组织以外获得货物和服务的过程。通常把货物和服务称为产品，把买方称为业主或对应分承制方的总承包商，而卖方称为承包商、厂商或供应商。项目采购管理一般包括以下主要过程：采购计划编制，询价计划编制，询价，承包商选择，合同管理，合同收尾。规范采购行为，在技术层面上提升业务能力，这个过程中我们要重点关注经济采购的概念是如何在实际操作应用的。 1.2采购分类 对于软件产品，一般采购可以分为两大类，一类是对已经在市场流通的软件产品进行采购。例如，某企业想做信息化建设项目，涉及
湖南省自主创新产品认定管理办法试行
湖南省自主创新产品认定 管理办法试行 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
附件： 湖南省自主创新产品认定管理办法(试行) 第一章总则 第一条为贯彻落实《<国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）>的若干配套政策》（国发[2006]6号）和《中共湖南省委湖南省人民政府关于促进产学研结合增强自主创新能力的意见》（湘发[2008]14号）精神，规范湖南省自主创新产品认定管理工作，鼓励企业开展自主科技创新，根据《国家自主创新产品认定管理办法(试行)》及《湖南省高新技术发展条例》的有关规定制定本办法。 第二条本办法所称自主创新产品是指符合国家产业技术政策和先进技术发展方向，技术或工艺路线国内领先、产品性能稳定可靠、核心部件或整机产品自主开发生产，产品在国内率先提出技术标准或其核心技术拥有发明专利或实用新型专利，并能替代进口、引领国内市场和带动湖南相关产业发展的产品。 第三条省科技厅、省发改委、省财政厅、省经委组成湖南省自主创新产品认定管理工作领导小组，作为湖南省自主创新产品认定管理机构（以下简称“省认定机构”），负责湖南省自主创新产品认定工作的管理和监督,制定相关制度与标准,组织开展产品认定工作并公布《湖南省自主创新产品目录》。领导小组下设办公室，办公室设在省科技厅，负责日常工作。各市（州）由科技局、发改委、财政局、经委成立相应市（州）级认定管理机构。 第四条自主创新产品认定工作遵循公开、公正、公平、科学的原则。经认定的自主创新产品，列入《湖南省自主创新产品目录》，向社会公布。我省各级政府机关、事业单位和团体组织用财政性资金进行政府采购时，应优先购买列入《湖南省自主创新产品目录》的产
采购管理中心订单管理制度
采购管理中心订单管理制度理 一、目的 1、为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划； 2、规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保 适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。 二、适用范围 1、适用于采购管理中心全体人员； 2、适用于公司内的原材料、备品备件、固定资产设备、成型软件等所有适用于采购订单的采购任务。 三、采购订单管理内容 1、供应商选定： 采购员根据采购任务要求，合理选择合格供应商进行价格确认。采购员必须选择经评估合格的供应商作为订单下单的对象，未经评估的不予考虑。未经评估的供应商下达采购订单，其造成的采购责任由采购员负责。 2、价格管理： 采购员依照采购任务依照规格、交期、品质要求及其他交易条件，选择适当的供应商，做询价、比价工作。合理选择供应商后根据市场信息进行价格谈判，长期供应商需进行价格确认。采购员根据最终确认价格编制采购订单，并将采购订单交由主管审核批准后下达供应商，未经审核批准的采购订单不能下达供应商。 3、下达采购订单规定： 1.采购员接到采购任务后，应及时核实采购任务所要求的资料 文件是否准确齐全，并整理作为采购订单下达资料。采购员对于采购任务不明确或有错误时应及时向需求人确认，进行调整。避免出现错误采购订单造成损失。 2.采购员应及时编制采购订单，并有主管审核后盖章，下达供 应商。采购员需确认采购订单是否下达供应商，需要追踪供应商的订单并回传存档。 3.未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此造成的损失由 采购员负责。 4、采购订单催单管理规定： 采购员应及时跟进供应商生产加工情况和供货期安排，对供应商反馈的异常信息及时告知需求人。对于供应商由于异常情况不能及时交货的信息及时汇报给主管。 5、采购入库管理：采购员根据送货单，及时核对实物和采购订单是否相符，核实无误及时交由库管员入库。 6、采购异常入库管理： 1.数量不符：当到货数量不符和采购要求时，采购员应及时通 知供应商补货并确认最终送货期，并将协调结果告知需求人。协调未果需汇报主管领导处理。
产品创新管理办法
银行产品创新管理办法 第一章总则 第一条为规范全行产品创新管理，加强统筹规划，优化资源配置，强化风险管控，促进全行金融产品创新持续健康发展，提高全行核心竞争力和综合效益，根据《商业银行金融创新指引》等监管法规以及《银行产品创新管理委员会工作制度》等我行相关规章制度，特制定本办法。 第二条本办法所称产品创新是指我行根据市场变化、客户需求变化等，在依法合规、风险可控的前提下，开展的全新产品研发和对现有产品进行改进等产品管理行为，具体包括需求发起、立项、研发、审批、开发、上线准备、上线、后评价等阶段。 第三条产品创新管理原则 （一）依法合规，风险可控。全行产品创新应在符合相关法 律法规的前提下依法合规开展，对涉及的风险进行全面和客观的 分析，并在上线前落实相关风险管控措施和监管报备程序。同时，应在上线后加强风险监控，并视情况适时追加风险缓释及控制措施。 （二）以客户为中心，以市场为导向。全行产品创新应有明确的目标客户群和目标市场，重视客户体验，注重开发效率。 （三）综合效益最大化。全行产品创新应在上线前进行全面的成本收益分析，在风险可控的前提下保证全行综合效益最大化。 （四）注重时效性。全行产品创新应注重时效性，各相关部 门应高度重视产品创新工作，安排必要的人力和物力以保证全行产品创新工作的时效性。
（五）操作流程明确，产品核算清晰。新产品上线前，应明确业务操作流程、会计处理办法及分产品核算规则，并在后台操作、员工培训、营销推广、系统支持等方面做好准备，保证推向市场后产品效益可计量、运营高效率和客户服务高质量。 （六）动态更新改进。新产品上线后，应及时跟踪客户和市场反应、销售及业务运作情况等，并根据以上因素进行动态调整，不断改进产品和服务。 第四条本办法适用于总行及一级分行。 第二章创新产品的范畴及分类 第五条本办法所称创新产品具体包括： （一）全新产品，指从未向外部客户提供过的金融产品或服务以及金融市场业务中新增的用于投资和交易的金融工具。 （二）现有产品的改进，是指我行对现有产品进行的将导致我行所承受风险（包括但不限于信用风险、法律与合规风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等）发生变化的功能优化、产品组合等改进行为，具体包括： 1. 现有产品增加新功能或原有功能发生变化； 2. 产品组合（捆绑或包装两个以上现有产品或服务）； 3. 金融市场业务中现有金融工具由于币种、结构等发生变化而引入新的风险因素； 4. 其他改进。以下对现有产品的改进，如未新增我行所承受风险者，则不属于本办法所称创新产品范畴，具体包括： （一）产品名称的改变；
融创集团营销类采购管理办法
融创集团销售费用类采购管理办法 为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本办法，作为《融创集团销售管理制度》的一部分。 第一节总则 第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。销售人员 的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。 第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。 第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、布置、园艺、饰品，礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应 方，原则为价低者得。 2、合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选 择最低者为供应方。 3、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、活动 代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销 售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者 中标。10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不 超过经验价格10％的情况下合作，否则另行选择供应商。 4、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或供方 不足三家的业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在价格差异较大的情 况下，运营部门推荐同类型资源供选择。 5、不具备招标或3家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督 或到现场共同采购。 6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重 新进行招标。
非公开招标采购方式管理办法
****商业系统 非招标采购方式管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范 **** 商业系统采购管理，推进非 招标方式采购工作制度化、规范化，依据《** 企业采购管理 规定》（** 办〔 2012〕 *** 号）、《 **** 商业系统“应招尽招”“真招实招”实施细则》（ ** 办〔 2016〕** 号），制订本办法。 第二条本办法适用于 **** 商业系统各独立法人单位及 控股企业采用非招标方式采购物资、工程和服务。 第三条非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源 和询价采购方式。 第四条采购方式的选择应符合《 ** 企业采购管理规定》 要求。 第五条非招标方式采购，可以自行组织实施，也可以 委托招标代理机构组织实施。 第二章竞争性谈判 第六条竞争性谈判过程包括制定谈判文件、发布邀 请、接受报名、确定邀请参加谈判的供应商、成立谈判小组、谈判、确定成交供应商等主要环节。 第七条采购实施部门对采购行为承担主体责任，负责 市场调研、采购需求分析、合同起草、签约履约、信息发布、
验收、档案保管等工作。 第八条采购实施部门负责起草谈判文件，文件应包括 采购需求、供应商资格条件、谈判邀请、谈判程序、谈判方 法、成交标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、 过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、合同 草案条款以及谈判时间及地点等。 谈判文件应当结合项目实际给予潜在谈判对象充分的 编制响应文件的时间；应当要求谈判报价按照规定格式密封 报价。 谈判文件经实施部门集体审查后，送相关职能部门履行 审核程序，填写《招标文件审批表》。 第九条采购实施部门负责发布谈判邀请信息。谈判邀 请信息至少要在行业网站公告，公告期不得低于 3 个工作日。 报名不足 3 家的，发布二次公告；仍不足 3 家的，由推 荐产生；其中采购实施部门代表推荐的参与谈判的供应商数 量不超过总数的一半，采购实施部门通过公开形式向本单位 职工征求意见的，不在此限制之内。 第十条采购实施部门负责接受报名工作，并填写《报 名信息初审表》。 第十一条在监督部门的监督下，采购办从符合资格条 件的供应商名单中，通过随机方式选择不少于 3 家拟邀请供应商，抽取结果要记录在《非招标方式采购记录表》（附件 1）。
创新管理办法
附件 中信银行产品创新管理办法（1.0版，2014年） 第一章总则 第一条为规范全行产品创新管理，加强统筹规划，优化资源配置，强化风险管控，促进全行金融产品创新持续健康发展，提高全行核心竞争力和综合效益，根据《商业银行金融创新指引》等监管法规以及《中信银行产品创新管理委员会工作制度》等我行相关规章制度，特制定本办法。 第二条本办法所称产品创新是指我行根据市场变化、客户需求变化等，在依法合规、风险可控的前提下，开展的全新产品研发和对现有产品进行改进等产品管理行为，具体包括需求发起、立项、研发、审批、开发、上线准备、上线、后评价等阶段。 第三条产品创新管理原则 （一）依法合规，风险可控。全行产品创新应在符合相关法律法规的前提下依法合规开展，对涉及的风险进行全面和客观的分析，并在上线前落实相关风险管控措施和监管报备程序。同时，应在上线后加强风险监控，并视情况适时追加风险缓释及控制措施。 （二）以客户为中心，以市场为导向。全行产品创新应有明确的目标客户群和目标市场，重视客户体验，注重开发效率。 （三）综合效益最大化。全行产品创新应在上线前进行全面的成本收益分析，在风险可控的前提下保证全行综合效益最大化。 （四）注重时效性。全行产品创新应注重时效性，各相关部门应高度重视产品创新工作，安排必要的人力和物力以保证全行
产品创新工作的时效性。 （五）操作流程明确，产品核算清晰。新产品上线前，应明确业务操作流程、会计处理办法及分产品核算规则，并在后台操作、员工培训、营销推广、系统支持等方面做好准备，保证推向市场后产品效益可计量、运营高效率和客户服务高质量。 （六）动态更新改进。新产品上线后，应及时跟踪客户和市场反应、销售及业务运作情况等，并根据以上因素进行动态调整，不断改进产品和服务。 第四条本办法适用于总行及一级分行。 第二章创新产品的范畴及分类 第五条本办法所称创新产品具体包括： （一）全新产品，指从未向外部客户提供过的金融产品或服务以及金融市场业务中新增的用于投资和交易的金融工具。 （二）现有产品的改进，是指我行对现有产品进行的将导致我行所承受风险（包括但不限于信用风险、法律与合规风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等）发生变化的功能优化、产品组合等改进行为，具体包括： 1.现有产品增加新功能或原有功能发生变化； 2.产品组合（捆绑或包装两个以上现有产品或服务）； 3.金融市场业务中现有金融工具由于币种、结构等发生变化而引入新的风险因素； 4.其他改进。 以下对现有产品的改进，如未新增我行所承受风险者，则不属于本办法所称创新产品范畴，具体包括： （一）产品名称的改变； （二）营销方案的改变（比如改变产品的外观等）； （三）部分分行已投产的新产品引入其他分行或跨条线运用；
行政事业单位采购管理办法(定稿)
内部物资采购管理办法 为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。 一、采购范围 1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。 2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。 二、采购原则 遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。 三、采购程序 1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审
批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。 2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。 3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。 四、使用管理 1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印
公司采购管理办法修订稿
公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括： （一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的； 4、只能从唯一供应商采购的；
管理软件系统采购合同
XX公司管理软件系统采购合同 甲方： 乙方： 日期： 一、合作原则 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、互惠互利的原则基础上，就甲方使用乙方某某系统的相关事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。 二、合同内容 1、乙方为甲方提供某某软件系统和监控设备，费用合计为人民币：元。合同签订后，首付合同总额的50%，金额为人民币：（）；项目完工后付合同总额的40%，金额为人民币：（元）.剩余10%余款运行3个月后付清，金额为人民币：（元）. 2、乙方为甲方提供某某软件系统，如甲方有新增功能、模块和系统升级需求，系统开发费用另行收费。在合同费用不改变、系统功能不缺失的前提下，乙方可以采用最新技术设备实现平台应用功能。
三、合同双方的关系 1、本合同中甲乙双方均作为独立合同人，双方有能力并独立承担本合同约定的权利和义务。 2、甲方不得以任何方式对对方的服务进行错误或虚假陈述。 四、双方的权利和义务 （一）、乙方的权利和义务： 1、乙方严格按照合同规定的功能标准，提供甲方需要的软硬件。具体规定详见《附件1》《附件2》。 2、乙方负责委托第三方施工单位完成本合同约定的软硬件施工和安装，由此产生的费用乙方承担。 3、乙方负责相应建设项目的日常维护。乙方有义务从软件验收之日起一年内，对验收完毕的软件模块出现非人为因素造成的错误和故障，进行免费维护。维护期内软件发生故障，乙方应接到通知24小时内予以解决；若一周内未修复，免费维修期延长三个月。若维护期内系统故障因甲方使用不当或人为因素造成，维护费用由甲方承担。免费服务期满后，双方另行协商签订服务协议。 4、乙方负责甲方对业务的使用提供技术支持和培训，乙方提供服务的培训应达到使甲方相关人员独立正常使用，但同类内容培训累计培训12次，还需乙方继续培训时，甲方需追加一定的培训费用，费用核定每天为5300元。 5、乙方在安装系统过程中，保证甲方原网络、设备、系统可以
技术研发中心采购管理规定
技术研发中心采购管理规 定 Prepared on 22 November 2020
湖北中烟工业有限责任公司综合管理体系文件 003-2009 技术研发中心采购管理办法 （版本号：A0） 2009-01-01发布 2009-01-01实施 技术研发中心发布
编制与发放： 本文件由技术研发中心提出并归口管理。本文件发放范围：技术研发中心。 更改状态
QHSE/技术研发中心采购管理办法 1 目的 规范技术研发中心采购业务行为，明确采购工作职责、程序和方法，提高工作效率和监督力度，保障规范高效地提供技术研发中心业务所需各项物资。 2 范围 适用于技术研发中心范围内各类科研仪器设备、化学药品、实验用原辅材料、实验耗材、日常办公用品等的采购管理。 3 规范性引用文件 《中华人民共和国招标投标法》 《湖北省招标投标管理办法》 4 定义、符号、缩略语 无 5 职责 技术研发中心采购领导小组负责技术研发中心采购工作的领导和决策。采购领导小组日常办事机构设在技术研发中心办公室。 各部门负责按照本文件规定实施采购工作并负责本部门各项物资的使用与管理。 技术研发中心廉政监督小组负责监督采购活动。 6 管理内容与方法 采购申请及审批
6.1.1需进行采购时，由使用部门向采购领导小组办公室提出申请报告（见）。 6.1.2采购审核实行分类管理。科研仪器设备由技术研发中心技术委员会审核；日常办公用品项目由技术研发中心办公室审核；其他项目由各部门负责人审核。 6.1.3采购审批实行分级审批。10万元以下采购项目由各部门负责人负责审批；10万元及以上采购项目由采购领导小组负责审批。符合公司招标管理办公室审批的，报招标管理办公室审批。 6.1.4各部门不得将项目化整为零审批。 采购方式 6.2.1技术研发中心进行采购时可采取招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购四种方式。 6.2.2招标采购 招标采购指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择供应商。招标分公开招标和邀请招标两种方式。招标采购按照《湖北中烟工业有限责任公司招标工作管理制度》执行。 6.2.3竞争性谈判 6.2.3.1竞争性谈判指通过与至少三家资质合格供应商进行“一对一”谈判，确认供应商。 6.2.3.2竞争性谈判的形式 a）比质比价采购：通过比较供应商所提供的产品或服务的质量及价
阳光采购管理制度
附件： 药品阳光采购管理制度 为进一步加强我院药品阳光采购工作，根据《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2013年修订）、《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法实施细则》（2013年修订）、省卫生厅《关于进一步加强贵重药品、高值医用耗材和昂贵医用设备采购使用管理工作的通知》及有关要求，制定我院药品阳光采购制度。 1、加强领导，成立医院药品阳光采购领导小组，指导和监督日常药品采购工作，处理日常工作中出现的问题。 组长：业务院长 副组长：药剂科主任 成员：医务科、考核办、采购部、审计科、库房 领导小组下设办公室，办公地点设在药剂科，由同志任办公室主任，负责日常工作。 2、药剂科制定贯彻落实阳光采购管理制度和具体措施。加强药品采购管理工作，按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2013年修订）及有关要求，药品100%通过网上阳光采购。严格按照药品购销合同规定的经销商及品种价格进行采购，对小部分未挂网或已挂网但难以正常供
货的常用普通廉价药、急救药按规定报药品阳光采购工作领导小组备案。 3、每月按照规定及时准确报送药品阳光采购数据并接受评分监督。 4、接受有关管理部门的监督检查，采购、使用药品杜绝违规违法事件。加强监督管理，领导小组每季度对本院的药品采购进行监督检查，确保本院药品全面参与阳光采购，发现问题及时处理。 5、药剂科制定有针对进口药品、昂贵药品和自费药品等三类药品的管理制度，从采购使用等环节加强管理；落实对三类药品的监管措施，相应药品使用比例符合省级卫生行政部门有关规定；力争以上三类药品的管理取得实效，相应药品使用比例呈持续下降趋势。 6、药剂科指定专人负责药品阳光采购计划实施并加强监管。 7、医院阳光采购年度平均考核评分≥90分，力争≥92分。 8、药品阳光采购管理持续改进，管理方法或措施有效，力争获得省级卫生行政部门肯定。
软硬件采购管理规定
软硬件采购管理规定集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
软硬件采购管理制度 总则 为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。 本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。 本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。 本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 采购分类 公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中， 集中采购包括： 一、软件（专用软件除外）采购； 二、小型机、网络设备、批量PC等采购； 三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。 自行采购包括： 一、分子公司项目涉及的采购； 二、总部授权的采购； 三、不属于集中采购的其它采购。 采购申请、评估与审批 集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。 采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。 采购前评估包括以下三个方面： 一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、 管理层面以及系统安全方面的评估； 二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评 估。 三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。 集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。 经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。 采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。 到货验收 采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。 设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。 到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。 采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。
自主创新产品政府首购和订购管理办法
财政部关于印发《自主创新产品政府首购和订购管理办法》的通知 财库〔2007〕120号 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，各集中采购机构：为了贯彻落实《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）〉若干配套政策的通知》（国发〔2006〕6号），发挥政府采购政策功能，鼓励、扶持自主创新产品的研究和应用，规范政府首购和订购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》，财政部制定了《自主创新产品政府首购和订购管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。 附件：自主创新产品政府首购和订购管理办法 二○○七年十二月二十七日附件： 自主创新产品政府首购和订购管理办法 第一章总则 第一条为了贯彻落实《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）〉若干配套政策的通知》（国发〔2006〕6号），发挥政府采购政策功能，鼓励、扶持自主创新产品的研究和应用，规范政府首购和订购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》，制定本办法。上传者知盟网 https://www.360docs.net/doc/0513029782.html, 第二条国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金开展首购、订购活动的，适用本办法。 第三条本办法所称首购，是指对于国内企业或科研机构生产或开发的，暂不具有市场竞争力，但符合国民经济发展要求、代表先进技术发展方向的首次投
向市场的产品（以下统称首购产品），通过政府采购方式由采购人或政府首先采购的行为。 第四条本办法所称订购，是指对于国家需要研究开发的重大创新产品、技术、软科学研究课题等（以下统称订购产品），通过政府采购方式面向全社会确定研究开发和生产机构（以下统称订购产品供应商）的行为。 第五条首购和订购的产品应当具有首创和自主研发性质。属于自主创新产品的，应当按照自主创新产品政府采购政策执行。 第六条政府首购和订购活动应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第七条各级人民政府财政部门和科技部门应当依法加强对政府首购和订购活动的监督管理。 第二章首购管理 第八条首购产品应当符合下列条件： （一）属于国家认定的自主创新产品； （二）符合国民经济发展要求，代表先进技术发展方向； （三）生产和制造供应商为在中国境内具有中国法人资格的企业、事业单位； （四）首次投向市场，尚未具备市场竞争力，但具有较大的市场潜力，需要重点扶持； （五）具有潜在生产能力并质量可靠； （六）符合国家法律、行政法规和政策规定。 第九条首购产品的认定按照科技部、发展改革委、财政部联合制定的《国家自主创新产品认定管理办法（试行）》（国科发计字〔2006〕539号）执行。 第十条首购产品由财政部会同科技部等部门研究确定后纳入《政府采购自主创新产品目录》（以下简称《目录》）予以公布，在有效期内实行首购。 各地区、各部门可以按照有关规定向科技部推荐符合首购政策精神的产品，
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：
IT软硬件采购管理规定试行
I T软硬件采购管理规定 试行 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
IT软硬件采购管理制度（试行） 第一节总则 第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。 第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护 等。 第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。 第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 第二节采购分类 第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中， 集中采购包括： 一、软件（专用软件除外）采购； 二、小型机、网络设备、批量PC等采购； 三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。 自行采购包括： 一、分子公司项目涉及的采购； 二、总部授权的采购； 三、不属于集中采购的其它采购。 第三节采购申请、评估与审批 第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流
程》（附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参 见《自行采购流程》（附件二）。 第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。第八条采购前评估包括以下三个方面： 一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其 中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估； 二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功 能和性能进行评估。 三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。 第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。 第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公 司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写 明原因，并将其返回给需求部门。 第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。 第四节到货验收 第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。 第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资 料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否 有损坏，相关资料是否齐全等。 第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。 第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。 第五节文档管理