超旺收银单机版操作手册

海典系统操作流程

一、拆零销售 《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》 1.《零售设定》 （1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例 （2）拆零价格：商品管理部 2.《零售录入》 制单：收银员 拆零按钮C：收银员 收款：收银员 复核人：药师工号 结账：收银员 二、处方销售 三、特药销售 1.非处方药特药销售 【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】 2.处方药特药销售 【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】 四、养护销售 五、门店申请进货 《配送申请单》——《调拨单》 1.《配送申请单》（一级审核） 制单：门店 审核：门店 数据同步：门店 一审：采购部 转《调拨单》：采购部 六、门店收货 《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》 1.《调拨单》（三级审核） 制单：采购部 一审：采购部 二审：财务 三审：仓库 2.《门店收货单》（一级审核） 制单（调单）：门店收货员 审核：门店收货员

3.《门店验收单》（一级审核） 制单（调单）：门店验收员 审核：门店验收员 七、门店退货 《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》 1.《退仓申请单》（总部二级审核） 制单：门店 审核：门店 数据同步：门店 总部一审：采购部 总部二审：仓库 备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。 2.《退仓收货单》（一级审核） 制单（调单）：仓库 审核：仓库收货员 3.《退仓验收单》（一级审核） 制单（调单）：仓库验收员 审核：仓库验收员 转《调拨退回单》：仓库 4.《调拨退回单》（二级审核） 一审：财务 二审：仓库

收银系统系统分析说明书

超市收银系统分析说明书 一、系统概述 随着全国各大企业的蓬勃发展越来越多的企业需要拥有一套自己的收银系统，本系统主要是迎合与一些小规模的超市企业的收银需求系统，充分考虑了用户的使用习惯和思考方式，使用户能够直观、简单、快速的学会使用系统，是同行业中使用性、操作性等非常简洁的一款收银管理系统，本系统具有收银、查询、统计等一站式完成的功能，支持多种平台操作，售货员可以随时随地的进行售货以及货品查询、记录查询的工作，方便了收银员的各种工作，以及支持条码输入等功能，在广大的企业应用中发挥良好的作用。 二、1需求分析说明 超市收银系统主要用于超市，包括工作人员的登录功能，货物售出的收银管理，从后台查询物品信息，实现查询当日销售记录，代替人工收银费时费力易出错的工作，超市收银系统的主要需求如下： 2.1登陆功能 超市拥有较多工作人员，超市工作人员进入系统，输入账号，密码，系统从后台查询验证，验证通过则进入系统操作界面，否则重新输入账号，密码。 2.2收银管理 通过收银员获取货物条码，显示物品条码，品名，单价，数量，货物金额，录入所有货物条码，如果顾客取消某项交易则可以删除那项交易，如果顾客确认交易则通过系统显示货物总价，告知顾客总价，顾客交给收银员，收银输入实收金额，系统显示找零金额，收银员确认交易，打印发票，给顾客找零，系统记录交易。同时接受顾客因为一些质量问题产生的退货业务 2.3货品信息查询 收银员通过输入条码号或输入物品品名，系统显示物品条码号，物品品名，单价，生产厂家等物品信息。 2.4销售记录查询 通过选择系统操作界面功能中的销售记录按钮，系统显示该处收银台当日销售货物清单，显示货物条码号，货物品名，单价，数量，货物金额，以及金额总计。 三、业务流程

海典软件简易操作说明(价格管理)

A. 价格调整部分 一、零售价调整申请单 1：概述在药品销售过程中，随着商品进价的改变、市场价格的波动等多方面因素的影响，销售的价格也必须做出调整。各门店支持自己独立的价格，包含零售价，拆零价，会员价。门店可根据各店的情况， 制作调价申请单，确认后保存生效，点击收发传输，系统自动转为调整售价单，价格调整成功。（价 格调整可申请是否邮件提醒） 2：操作在【价格管理】模块->【零售价调整申请单】-> c单击图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能以便进行下； d选择或录入单头区需录入的项目：申请人、执行时间、备注。都如实填写完整，之后才可进行下一步操 作； e单击图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能； f选择或录入商品明细区需录入的项目：商品编码、价格组、调整后售价、调整后零散售价、调整后会员 价、备注。 g增加完毕单击图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能； h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。立即将本单据审核有效吗？]单击[是(Y)] 按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限；若只是想保存当前单据不做审核， 单击[否(N)]按钮。生效后的单据不允许修改 2 图。1.1.1.1 调售价申请单新增界面 3解析：明细区显示为红色的字段表示可输入的字段，拆零后拆零售价根据该商品的拆零，性质来输入。 常用的字段可以根据个人喜好自由拖动，操作点击需要移动的字段，移动到你需要的位置，然后点击 右键，在弹出界面中，选择【保存定制】则下次登录该窗口时，字段显示在最新的位置。 申请执行时间，表示申请的价格调整，在什么时间进行变动，如今天做的调价单我需要明天再改变价格，则选择申请执行时间为明天即可。 二、零售价调整单 1：概述查询本门店价格变更。在主界面选择[价格管理]模块进入；选择[价格管理]菜单下面的[调整售价单]进入；

收银员日常工作要求

收银员日常工作要求 1、提前十分钟上班，接受收银主管的指示。并提出合理的建议或意见。 2、早上开门前做好收银台、收银机、出入口的清洁卫生工作。 3、做好零钱、包装袋、收银机纸等物品上班前的准备工作。 4、工作时间内不得在商场内吃零食，不得在收银机范围内闲谈说笑。 5、做好商品的特价、改价的记录。 6、严格遵守公司的规章制度，遵守待客服务规则。 7、顾客各购物小票、找赎的零钱在礼貌的放在顾客手里。 8、收款快捷、准确找赎。遵守公司关于现金收付的规定。 9、工作时间内不得随意的离开收银台。如遇特殊情况需要离开收银台时，要经过收银主管的同意，并将“暂停服务”牌放在显眼的地方。在放暂停服务牌时应注意：将收银机的钱箱锁上，将离开的原因和回来的时间告诉临近的收银员，离开收银台时如有顾客等待结账，不可立即离开，应礼貌的请后来的顾客到其他的收银台结账，并为等待的顾客结账完之后方可离开。离开必须关闭收银通道，把款机退出销售状态，把钱箱锁好。 收银员作业纪律要求 1、收银员上机收银应通过相关的收银培训与考核，合格后方可上机操作。 2、上机前准备好银底，准备足够的零钞。 3、做好对客服务，坚决执行“六唱一单”服务标准。（唱迎：顾客来收银台结账时先招呼：“你好，欢迎光临”。唱优惠卡：给顾客结账前先问顾客有没有优惠卡：“先生/小姐请问有没有带优惠卡”。唱付：指顾客须付的钱“谢谢，一共***钱”。唱收：指收到顾客的现金。“谢谢，收你****钱”。唱找：指找给顾客的现金。“谢谢，找您***钱”。唱送：指送走顾客。“请慢走欢迎下次光临”。一单：指电脑小票。） 4、不得携带私人物品上机。 5、收银员上班时不可带现金。 6、在作业过程中不得擅离收银台。 7、避免给自己的亲朋好友结账。 8、收银过程中不得任意打开抽屉查看现金。 9、不可看报、说笑，上班时间不得会客，上班时间不可揣兜、抱肩、趴、靠收银台。 10、在营业现场不可高声讲话、勾肩搭背、携手同行，不可在营业现场化妆、照镜子和涂、剪指甲，不可在营业现场吃零食。 11、熟悉商品的位置、变价及相关的经营情况，不得把价格相同条码不同的商品视为同种商品入机;不得把单件商品视为整箱商品入机；不得把同类的不配套的商品视为配套商品入机。 12、当收银员收取一定金额后，应通知收银组长来收取“大数”并填写收款单上方签字。 13、零钱不够用时不可大声喊叫，应当通知当班收银主管来兑换零钱。 14、不得收银员之间私自换零钱，不得与顾客私自兑换零钱。 15、收银过程中如出现商品没有商品编码需通知收银主管去查看，不得以“想象的价格”或过低的价格卖出。 16、标价与电脑显示的价格不同时，需经过查证后方可卖出。 17、兑换零钱时双方必须清点清楚，如出现差错后果自负。 18、不可挪用公款，或将收银机里的营业款暂借他人。 19、商机时收取的营业款必须放在收银机内，不得存放在其他任何地方。 20、要求边上机边看屏幕，发现问题及时提出。 21、上班时间不得与顾客发生争执。

电脑收银系统的操作管理与流程

电脑收银系统的操作管理与流程 一、注意事项： 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”，并检查各台点菜器是否正常，电池是否充足。同时打开吧台、地哩、厨房的打印机以保持接收顺畅，并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式的设置，并及时进行数据上传至点菜器，临时新增菜由收银员先开临时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设置出单口，进行分类出单设置，以保证新设菜品可以正常出单。同时检查打印服务是否正常运行。 4、每日营业前将厨房沽清的菜品输入电脑内，如菜品恢复销售，即由收银员即时取消沽清。设置方式：在前台收银“其他”项，点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，是提示打印机无纸，应立即检查并换纸，如前台电脑发出警报声，是提示各别打印机无正常工作，应立即检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立即使用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸，可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电

脑右下角“打印服务”，查看打印工作是否正常运行，如都显示正常但无出纸，应点击“打印服务”里的“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对，同时核对电脑打印单，以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权，以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位。以免后面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提醒收银员。11、如客人已结账后，仍需加单，系统需开台加单，并立即打印加单预结单给客人结账，以免跑单。 12、如客人已结账后，发现有酒水饮料未喝完需要退单的，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位处理，收银员无权处理。 二、权限管理： 1、把员工合成不同的工作组，为每位员工设置不同的操作权限，浏览权限和打折权限，每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1）、点菜员可进行分类点菜和索引点菜，操作各种做法，口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2）、收银员支持以上操作，主要在结算过程中有定额优惠的

收银员系统操作流程1课案

电脑操作手册 系统快捷键使用： 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1．商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询 2．修改数量价格 输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格 备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价 3．加总 所有商品都入完成后，按一下键盘> 按两次 4．删除单品 当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5．整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下 6．重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。

7．挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后，按 取回挂单: 注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8．会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询：>按 会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员， 选中的会员上按下 会员积分对换：进入销货收银按>输入>在 入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在 >在 如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认 （换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效） 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 （注意分开卡别输入）—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>

代开代征系统(网络版)操作手册

文档编号： 车管所代征、地方教育附加及一体票开票系统操作手册 最初发布日期： 2011年06月10日 代开代征系统（网络版） 操作手册 中国软件技术与服务股份有限公司

一.登陆地址及注意事项 1.1登陆地址: http://124.117.232.130:7015 http://124.117.232.130:7016/ 1.2注意事项: 运管局代征的用户需要将纳税人编码上报于中软公司，进行注册登记后，方可输入纳税人编码登陆。 一体票代开及代征地方教育附加的用户需要将税务人员编码上报于中软公司，进行注册登记后，方可输入税务人员编码登陆。 所有选择后弹出下图对话框的，都选择是，如果选择否的话，就无法进入。 1.3登陆界面

1.4修改密码界面 输入原先的用户密码，再输入新密码，然后点击确定，修改密码流程完成。如下图： 1.5打印机设置 1.5.1系统运行打印机参数 通用缴款书纸张大小：宽20.90cm，高15.52cm； 个人完税证纸张大小：宽21.40cm，高28.05cm； 1.5.2系统打印机安装及设置 当打印机里默认的纸张没有附合打印要求的时候，比如税务等记证正本。 1、打开打印机和传真服务器属性。（如下图）

2、在弹出来的对话框中选中然后在中设置宽度和高度。在为纸张设置名字，如“缴款书新系统”，并且点击来保存设置的纸张。最后点击确定； 3、右键单击所使用的打印机，在弹出的对话框中选择在设置使用刚才设置的纸张；

4、点击“高级”，选择刚才新创建的“缴款书新系统”格式； 5、在所使用的打印机上设置使用此纸张；

收银员操作规范

收银员的重要性：收银员代表着门店的门面，对外的窗口，是亲善大使。作为超市商场的一名收银员，凡进入超市购物的顾客都将和你打交道，超市的商品都将经过你的手而售出，你的音容笑貌、一举一动，代表着超市的形象。我们渴望你通过下列工作，履行好你的职责：为顾客提供符合规范的礼仪服务,为顾客提供快速、正确的结账服务;切实做好“三不六要”：牢记三唱不能少，礼貌用语不能忘。 回答问题不敷衍，商品知识要掌握。 新品促销要了解，商品包装要调查。 顾客穿戴要注意，小孩学生要留心，微笑服务要做到。 收银员的作业守则： 1、收银员身上不能带现金。 2、收银台不可放置任何私人物品。 3、收银员在执行任务时，不可擅自离岗。 4、收银员不可为自己的亲朋好友结账。 5、收银员在工作时不可嬉笑聊天、开玩笑、怠慢顾客。 6、收银员应熟悉便民特色服务的内容，促销活动、当期特价商品及商品存放位置。 7、收银员在工作时应做到三轻：说话轻、走路轻、操作轻。 每日收银工作流程的安排： 1、营业前的作业要求： A.清洁、整理收银台和收银作业区，保持商场环境整洁。 B.整理补充备用品：购物袋、吸管、干净抹布、记录本和笔、空白打印纸、暂停 结账牌等。 C、整理收银台前头柜的商品，核对价目牌。 D、认领备用金，清点确认，备足小钞零头。 E、检验收银机程序设定是否正确，日期是否正确，收银联的装置是否正确。 G、收银员服装礼仪的检查：整洁的制服、清爽的发型、适度的化妆、干净的双手、 工号牌的配戴。 H、熟记并确认当期特价商品，当日调价商品，促销活动和重要商品的所在位置， 各大类商品的位置。 2、营业中的作业要求： A、主动招呼顾客，“欢迎光临，谢谢再见” B、对顾客作结账服务 C、对顾客选购的商品做最终检验 D、商品交付，为顾客做商品入袋服务 E、特殊收银作业处理，赠券、优惠

DCN-DCSM-BW用户操作手册-V0.1-100

DCSM-BW操作手册v0.1 4.2.1版

版本修改历史： V1.0 2013/5/23 第一版本 V1.2 2013/9/21 增加Portal功能设置说明章节

目录 第一章、引言 (5) 一、软件概述 (5) 二、定义 (6) 三、参考规范 (6) 四、与DCSM-BR配合的典型应用拓扑图 (7) 五、与DCSM-RS配合的典型应用拓扑图 (8) 第二章、主要业务术语解释 (8) 一、客户注册资料 (8) 二、网络属性 (9) 三、使用情况 (10) 四、账务 (10) 五、用户管理 (13) 六、资费组策略 (13) 七、控制策略 (14) 八、网络控制 (14) 九、设备管理 (15) 第三章、系统概述 (16) 第一节、快速通道 (18) 第二节、用户管理 (19) 第三节、策略管理 (58) 第四节、设备管理 (86)

第五节、查询统计 (107) 第六节、系统运维 (136) 第七节、系统设置 (153) 第八节、日志快照 (165) 第九节、充值卡 (170) 第十节、导航 (173) 第十一节、Portal设置 (174)

第一章、引言 本文档用于指导用户了解DCSM-BW产品，并迅速安装使用的一份操作手册。 本文档较详细的的介绍了现系统的主要功能及各个功能模块的操作使用，甚至小到包括了现系统中所用到的名词及相应的解释，及以安装运行环境。且该文档是为DCSM-BW系统建设的管理人员、开发人员和运营公司的相关人员而编写。它是DCSM-BW系统ORACLE 版用户正确使用的规范文档之一。 一、软件概述 DCSM-BW系统是基于用户的、实时的、互动的认证、授权、管理、计费服务器，提供网络管理软件、统计软件、操作员软件和监视软件等ISP营运和管理软件以及数据库接口。 ●用户管理功能 具有继承特性和组合特性的用户多级分组管理功能，可支持500000个内部帐户管理，可以扩展和堆叠； 针对用户设置账号、密码； 分组管理内部用户账号的设置，可针对日期、使用时段、使用时间上限、过滤表、指定ISP和上网应用进行组合设置； 可以实时显示用户和线路的状态。 ●计费和费用管理功能 同时支持时间、流量计费和包月制计费方式； 各种费用优惠设置模式； 可以设定用户的使用时间、流量的上限，超过上限自动警告或自动断线； 可以设定组的累计使用时间和流量的上限，超过上限自动警告或自动断线； 提供专业开户、计费、统计、监示和查询等网络版营运软件； 提供数据库接口。 ●网络管理功能 提供用户登录纪录，访问站点记录； 带宽设定功能，可以根据不同的TCP/IP端口，设定通信带宽。 ●网络安全功能

海典软件操作手册

海典软件操作手册Revised on November 25, 2020

上海海典软件 使用手册 上海海典软件有限公司 版本：2013年12月19日 前言 欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。 您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握上海海软件的操作方法，特为您备此资料。 我们对使用手册的编排力求全面而简洁。从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。我们强烈建议您在使用上海海典软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。 我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！ 本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司。未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分。 上海海典软件有限公司简介 上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。 公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源。这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户

正版软件检查工具网络版使用手册

正版软件检查工具网络版用户使用手册

正版软件检查工具网络版 (1) 用户使用手册 (1) 1.前言 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.适用对象 (3) 2.系统组成 (3) 2.1.正版软件检查工具网络版服务端 (3) 2.2.正版软件检查工具网络版客户端 (4) 3.用户对象 (4) 3.1.系统管理人员 (4) 3.2.单位员工 (4) 3.3.检查组工作人员 (5) 4.环境要求 (5) 4.1.正版软件检查服务端 (5) 4.1.1硬件要求 (5) 4.1.2支持的操作系统 (5) 4.1.3依赖的系统组件 (6) 4.2.正版软件检查工具 (6) 4.2.1硬件要求 (6) 4.2.2支持操作系统： (6) 5.使用流程 (7) 5.1.各单位系统管理人员下载并安装“正版软件检查工具 网络版服务端” (7) 5.2.单位员工安装“正版软件检查工具网络版客户端”.10 5.3.系统管理人员上传计算机使用情况表。 (13) 5.4.设置客户端密码 (15)

5.5.检查组工作人员到现场执行检查。 (16) 1.前言 1.1.编写目的 本文档旨在对《正版软件检查工具网络版》软件功能进行描述，帮助用户掌握该工具的使用方法。 1.2.适用对象 本文档适用于参与正版软件检查的相关软件操作人员。 2.系统组成 2.1.正版软件检查工具网络版服务端 用于维护单位内部计算机使用情况，生成正版软件检查客户端，执行软件正版化检查并输出“计算机软件安装情况检查表”。

2.2.正版软件检查工具网络版客户端 安装于单位内每台计算机终端上，接收正版软件检查工具网络版服务端下发的检查命令，自动完成计算机软件使用情况的检查与上报。 3.用户对象 3.1.系统管理人员 负责正版软件检查工具网络版的管理与维护，该人员由单位内正版化责任人指定且须具有一定信息化软件的操作能力。 3.2.单位员工 单位内使用计算机的工作人员。

前台收银系统操作说明

前台收银系统操作说明 1、系统登陆 系统安装后第一次登陆，光标切换到前台软件图标（图1）上按回车。系统自动连接后 台，下载所需数据。进入登陆界面（图2） 输入收银员编号和密码，按回车进入系统，如果不知道工号和密码，则按ESC 退出登录界面。 2、前台收银 2.1 界面介绍 进入收银界面主要分为三个区域： 系统信息区域：主要显示当前门店号、名称、收银员、单号、网络状态、版本号 商品销售区域：扫描商品的编号、名称、单位、数量、单价、合计金额。 销售状态显示区域：收银状态（收款、收款练习）、应收、找零、合计、实收额

找零额、卡号、卡余额（储值卡、积分卡）、币种名（现金、储值卡、信用卡、购物券）操作区域：输入区域、快捷操作提示（1. 查看键盘定义、2.刷新、5.计算器）、系统时间2.2 按键说明 1、现金：如果顾客是以现金支付，则可按【现金】键，系统自动转换到现金币种状态，输 入付款额 2、储值卡：如果顾客是以储值卡支付，则可按【储值卡】键，系统自动转换到储值卡状态， 进入储值卡界面，按TAB键光标切换到请输入卡号处，输入储值卡号按回车再进 行刷卡。 注：信用卡收款不找零，不兑现金。 3、信用卡：如果顾客是以信用卡支付，在银联刷卡器上扣除相应的金额后，按【信用卡】 键，系统自动转换到信用卡币种状态，输入金额 注：信用卡收款不找零，不兑现金。 4、购物券：如果顾客是以购物券支付，则可按【购物券】键，系统自动转换到购物券币种 状态，输入付款额 注：购物券一次性消费，不找零，不兑现金。 以上四种收款方式在一种付款方式下不够收款时，可进行多币种付款方式。按其他三种付款方式可继续进行收款操作。

超市收银员考核方案

超市收银员考核方案 收银员工作标准 一、收银员工作奖惩制度 1.跑单一次，按跑单金额的30%予以赔偿，特殊原因例外。 2.开会不到者，扣款30元；无特殊情况请假不来者，扣 款10元。 3.上班迟到者，按考勤纪律严格处理。 4.严禁私自换班。 5.旷工一天者，停止其工作，作出书面检查，并予以100元的罚款。待本人充分认识到自己的错误后再上岗：旷工两 天以上者，停止其工作，到劳资部报到，听候处理。 6.发现不穿工作服在店内随便走动者，罚款20元。 7.发现私自借出底金者，借出多少，罚款多少。 8.检查各岗卫生不合格者罚款10元，并令其立即打扫。 9.发现其他违反店规情况，按员工手册规定视其轻重给予 10 —50元罚款。 10.服务态度不好，与客人争吵，发现一次，停止其工作，写出书面检查，并给予30 —50元的罚款。

11.财务部定期汇总收银帐单情况表，查看收银员的工作情况。 12.被其他部门经理、主管反映其收银员有违反店纪行为的，经核实确系如此的，扣款30元。 13.以上各类扣款按超市规定给予其他员工奖励。 二、收银员岗位制度参照标准 1仪表仪容： 1.1上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带胸牌。 1.2头发梳理整洁有序（打摩丝）前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。 2服务质量： 2. 1微笑服务，对待客人服务要热情、周到，语言准确，在店内见到本店领导要主动问好。 2 . 2文明语言是：（先生、小姐）您好，您稍等；麻烦您；谢谢您；您慢走，欢迎下次再来”。 2 . 3禁语：喂，你过来；不清楚；不知道；你问他；我不能办；你干啥。 3.纪律方面： 3. 1正点上下班、不迟到早退。 3 . 2上班期间不准吃零嘴。 3 . 3严格按照规定的路线进出超市。

二维火收银使用手册

火收银 开机之后打开火收银 登陆二维火商户编号xxxxx 初始密码: xxxxx (初次安装及更换机器时使用，正在营业的商户慎用) 登陆账号：admin 登陆密码：xxxxx 点击登录 进入收银界面： 一、简单收银流程：客人来点单——先选择空座位【开单】——【完成】——点菜——确认——【找单】客人就餐完毕选择对应桌号进行结账买单结账——选择支付方式 （现金，银行卡，刷会员卡,赠券……）提示：先结账再就餐无需操作【找单】 结账特殊操作 1 打折：结账界面选择【整单打折】或【部分打折—选择需要打折的商品】，【方案打折—- 需要后台设置已规定的折扣方案】输入折扣率（提示一折输入10 五折50 ……）【确认】然后选择支付方式结算 2混合方式结账：(如：客单150 元银行卡支付100 元现金支付50 元） 操作如下: 结账界面先选择支付方式为【银行卡】—输入100—【确定】再选择【现金】—输入50-【确定结账完毕】 3清空支付：反结账、客单未结清产生客单右上角“有付款”信息即可清空重新结算或删除本单 4打印客户联：【结帐】－－打印客户联 5点菜单补打：客单下方【打印】按钮 6客单操作:删菜、（退、催)菜、商品份数或斤数修改、商品（备注，加料）、厨房待叫、改单 删菜：选中未下单的商品客单右侧左下方【删除这个菜】 退、催菜：选中已下单的商品客单右侧左下方【退菜】或【催菜】商品份数或斤数修改:提示：要在下单前操作;选中商品右上角【—】或【+】进行修改 商品（备注,加料)：提示要在下单前操作：在手工输入【请输入…】或选中后台已添加 的商品备注右下角【确认】 厨房待叫：提示【开单】或【改单】前点击【待叫】 删除客单：点击【改单】—【删除本单】—【确定】

收银系统操作流程

收银系统操作流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

“Mu多丫呀”收银系统操作流程 1、打开电脑双击电脑桌面“大洋超市收银系统”运行程序 2、输入自己的工号和密码进行登陆 3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面 4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态使用扫描枪扫描物品条码按“*”星号更改销售数量鼠 标光标到数量栏输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需手动输入条码下边条码数字来选择销售商品销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键将进入需要找零界面钱箱自动打开找完零钱在按“ENTER” 回车键销售完成 5、销售折扣如同时销售多件商品其中一件需要打折先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击需 要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账 6、整单折扣如同时销售多件商品次单需要全部打折需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折扣 然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售 7、删除商品如销售时顾客选择多件商品商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了用 鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响 8、赠送商品按照不走4扫描商品后点击销售界面“赠送商品”然后在弹出的界面点击确定然后 结算完成销售 9、取消销售如已经扫描商品但是因顾客原因取消此单交易按“F4”出现提示是否确认要取消此次 交易按确定此次交易将取消 10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证输入自己的工号和密 码点击进入将打开钱箱

财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统 开票端 操 作 说 明 福建博思软件股份有限公司

目录 1.概述 业务流程 流程说明：

1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。 2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。 系统登录 登入系统界面如图： 登录日期：自动读取主服务器的日期。 所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】 所属单位：输入单位编码。 用户编码：登录单位的用户编码【002】 用户密码：默认单位密码为【123456】 验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片； 记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。 填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。 进入系统 进入系统界面如图： 当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:

出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。 当单位端票据无变动时，直接进入界面： 2.基本编码人员管理 功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。 密码管理 修改开票人员密码，重置等操作。 收发信息 查看财政部门相关通知等。

3.日常业务 电脑开票 功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。 在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图： 注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。 在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型，再点【增加】进行开票。

收银员操作流程

收银员操作流程 收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买活动的结束，亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司的形象和超市的利润。因此，对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。 要想成为一名优秀的收银员，就要做到既保证顾客满意，又要安全上岗，还要确保无差错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基本规范，掌握好收银机的操作和简单故障排除，熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。 一、收银工作流程 (一) 收银的准备工作 1、首先认领、清点好备用金，备用金一般为500元。 2、开机检查： a机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？ b打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？ c清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。 d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化，促销商品与赠品情况。 （二）收银流程 1、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。 例：按电脑屏幕提示要求填写： 2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。 3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。 付款--[ F9 ]，扫描完成后，按此键结算商品总价，收找顾客现金。 交易完成--[ P ]，开始打印电脑小票，准备接待下位顾客。 取消交易--[ Ctrl+Del ]，对某次不能达成交易的单，将已输入的数据取消。 挂单--[ F6 ]，对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起，必要时再继续。 取单--[ Shift+F6 ]，对已挂起需继续的交易，按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单，取单时注意选择。 帮助--[ F8 ]，对某项不熟悉的操作，按此键选择菜单可获得帮助。 返回--[ Esc ]，返回初始状态。 删除记录--[ U ]，删除某项废弃的交易记录。 签退--[ Ctrl+X]，使用完收银机，下班时使用（没有签退不能关机）。 4、商品的扫描 顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。 先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。 等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。 当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。 每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。 扫描商品的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。

收银员操作手册 饮食通餐饮管理系统

《饮食通》收银员操作手册

《豪泰?饮食通》收银员操作手册 (1) 一、启动《豪泰?饮食通》前台收银软件 (4) 二、登录《豪泰?饮食通》前台收银系统 (4) 2.1 什么叫登录 (4) 2.2 如何登录到豪泰?饮食通收银系统 (4) 三、查看餐桌的状态 (4) 四、打开一个餐桌的账单 (6) 4.1 打开一个未结算的账单 (6) 4.2 打开一个已经结算完毕的账单 (7) 五、菜品的处理 (8) 5.1 菜品确认数量 (8) 5.2 退菜 (9) 5.3 送菜和取消送菜 (10) 5.4 单个菜品的打折 (11) 六、打印消费单给客人 (14) 七、为一个账单提供结算方式 (15) 7.1 全现金快速结帐 (15) 7.2 增加一个结算科目到结算列表 (15) 7.3 根据优惠代码计算优惠额 (15) 7.4 使用优惠卡结帐 (16) 7.5 使用储值卡结帐 (16) 7.6 使用合约帐户挂帐 (17) 7.7 使用代金券结帐 (17) 7.8 如何抹零 (18) 八、完成一个账单的结算 (19) 8.1 填写完整的账单信息 (19) 8.2打印结算单 (19) 8.3 完成结算 (19) 8.4 取消当前的结算 (20) 九、修改一个已结算账单的结算 (20) 9.1 打开一个已经结算的账单 (20) 9.2 删除结算明细 (21) 9.3 重新加入结算明细 (21) 9.4 完成新结算 (21) 十、填写当班日记 (22) 十一、查看班结表 (22) 十二、交班 (23) 十三、日终处理 (24) 十四、修改登录的口令 (24) 十五、当班销售统计 (25) 十六、为储值卡用户设置新口令 (25) 十七、会员积分回报/查询储值卡用户的消费统计 (26) 十八、发放或禁止优惠卡（会员打折卡） (27) 十九、使用前台工具往系统中加菜 (30) 二十、班次开始前设置菜品的沽清信息 (31) 二十一、账单高级操作 (32) 21.1 一个账单拆成多个账单分别结算 (32)

收银员培训手册

一、收银员理念 （1）态度和蔼亲切，面带微笑； （2）结帐正确迅速； （3）不能以任何理由同顾客发生争吵； （4）积极主动、服务顾客； （5）不短、超收顾客金额。 二、收银员应有礼节 （1）服装仪容应力求端庄大方（穿工作服及佩戴工作卡） （2）服务态度和蔼亲切，并向顾客问侯； （3）收银员对顾客应诚心！常说“您好”、“请”、“欢迎光临”、“谢谢”“对不起”、“抱歉”、“您稍等”“让您久等了”等； （4）严禁于机台上闲谈，阅读书报，吃零食或趴于台上。 三、结帐程序 （1）应面向顾客，并说“欢迎光临”！ （2）唱收唱付，“总计您应付XX元”“收您XX元”“找您XX元”

“请您点收”“祝您中奖”！ （3）顾客结帐等候时间过长时，应说“抱歉，让您久等了”！ （4）收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回部分商品，如已确定应即刻找在职主管或领班冲退。 四、收银员注意事项 遵守有关现金规定： ●上班中不可随便打开钱箱点钞； ●注意伪钞判断及仪器鉴别； ●现金清点区：下机后清点现金仅限于在现金清点区进行，现金清点 完毕后，应迅速离开；现金清点时，严禁非相关人员进入； ●禁止上班时间身上携带金钱，以免混淆。 有关收银规定： （1）有关收银过程中的要求： ●结帐时，须注意购物车内及下层商品是否全部取出结账； ●每项商品须确认全部输入收款机内，注意漏扫或者多扫造成客诉问

题； ●严禁与他人私通作弊，收银员对亲友收款应回避； ●随时收集顾客建议或抱怨事项，可填写于交班表中，由领班收集交 至店长； ●收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫商品 并查看屏幕，以确保质量。 （2）收银员中途离台要求： ●收银员有事需离开款台时，先向领班报告及签离岗登记，否则以旷 工论处； ●收银员应熟记自己的密码，如怀疑密码泄露应及时更改，要保管好 自己的钥匙； ●严禁员工上班中购物或购物后再进入卖场。 （3）指定收银台和收银员完成特殊业务的规定： ●只能由指定收银台和指定收银员，进行退换货处理，接受退换货处 理单； ●只能由指定收银台和指定收银员，进行大量采购（团购）处理； ●只能由指定收银台和指定收银员，进行员工购物结帐处理； ●只能由指定收银台和指定收银员，受理支票。 （4）有关收银安全的要求： ●收银台不可以让闲人靠近，应提高警惕；

海典系统操作细则110(1)

一．零售 零售收银 1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按 / 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按 * 键收款确定出单 2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按 S ----输入营业员工号 3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名 4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码 1 ----确定 5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按 P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定 中药录入 1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按 J 加入组--- - K 选择付数输入数字。 删除单品按Delete，删除全部按 W 。 零售退货 零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了 1.N 是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10) 2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按 Z 单品折率输入80确定 3.整单要打80折就按 A 整单折率，输入80确定 4.品种要挂单按—确定 零售报表

电脑收银系统的操作管理与流程样本

电脑收银系统操作管理与流程 一、注意事项： 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”，并检查各台点菜器与否正常，电池与否充分。同步打开吧台、地哩、厨房打印机以保持接受顺畅，并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式设立，并及时进行数据上传至点菜器，暂时新增菜由收银员先开暂时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设立出单口，进行分类出单设立，以保证新设菜品可以正常出单。同步检查打印服务与否正常运营。 4、每日营业前将厨房沽清菜品输入电脑内，如菜品恢复销售，即由收银员即时取消沽清。设立方式：在前台收银“其她”项，点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，是提示打印机无纸，应及时检查并换纸，如前台电脑发出警报声，是提示各别打印机无正常工作，应及时检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立虽然用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸，可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电

脑右下角“打印服务”，查看打印工作与否正常运营，如都显示正常但无出纸，应点击“打印服务”里“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对，同步核对电脑打印单，以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权，以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位。以免背面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提示收银员。11、如客人已结账后，仍需加单，系统需开台加单，并及时打印加单预结单给客人结账，以免跑单。 12、如客人已结账后，发既有酒水饮料未喝完需要退单，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位解决，收银员无权解决。 二、权限管理： 1、把员工合成不同工作组，为每位员工设立不同操作权限，浏览权限和打折权限，每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1）、点菜员可进行分类点菜和索引点菜，操作各种做法，口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2）、收银员支持以上操作，重要在结算过程中有定额优惠权