收银系统操作指南

收银系统操作指南
收银系统操作指南

收银系统操作指南

第一步:先打开打印机开关,后打开主机电源开关。

第二步:系统启动后自动进入POS收银系统界面时输入收银员工号及密码后登录系统。

1.收银:

按顺序扫入商品信息及数量后,按F6或“+”号键输入实收金额及刷卡金额后按F6或“+”号键。按照上面提示找零。

2.挂单:

按F7后挂单。取单可继续按F7后选择要调出的单后按F6调出。

3.删除商品:

使用方向键选择相应的商品后按下F4键即可将当前商品删除。

4.取消操作:

直接按下F9键可取消当前的操作。

5.打印上次一收银的票据:

按下F1键调出菜单,然后选择“重打印上一单”后输入密码即可。

6.退单:请与店长或店助联系。

7.换班:

按下F1键后选择“交接班”后按下“F6”键。

8.锁定系统:

当收银员离开柜台而无人看守时请按“F1”键后选择“锁定系统”

9.修改登录密码:

收银员可根据需要修改登录密码:按下“F1”键后选择“修改登录密码”第三步:退出系统关

按F1键调出菜单后按方向键选择“退出系统”。然后按下“Alt+F4”组合键后选择“U”后等待几秒后即可关机(注:按完“U”键即可,请不要按收银机电源按钮)。最后关闭打印机电源。

收银注意:收完款后一定要将找零和票据一起给顾客。

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程: 1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单,红色壹联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。 8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管,绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程: 1.向客人索回红色壹联的按金单,且根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。 3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交和客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行,表示已无消费项目。 7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。 9.结算后的帐单红色壹联交予客人,白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10.做退房客单结数表及数表: (1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。) (2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12.封收入的具体做法是: a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数,将客人原所押按金如数取出; b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。 13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序和早班壹样,接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表,将中班收入封存于壹信封中,且签上经手人姓名后粘死。

2021年银行营业部大堂经理简历

银行营业部大堂经理简历 银行营业部大堂经理简历范文 姓名:吴好堤年龄: 22 户口所在:广州国籍:中国婚姻状况:未婚民族:汉族培训认证:未参加身高: 160 cm 诚信徽章:未申请体重: 43 kg 人才类型:在校学生应聘职位:营业部大堂经理:,人事专员:,文秘/文员:工作年限: 0 职称:无职称求职类型: 实习可到职日期:随时月薪要求: 1000--1500 希望工作地区:广州,, 工作经历 中国民生银行广州分行起止年月:xx-05 ~ xx-06 公司性质:股份制企业所属行业:银行担任职位:业务助理工作描述:1、寻找潜在客户。在中大轻纺城以陌生拜访的形式进行“乐收银”刷卡机的.市场推广工作,共售出20台刷卡机,排名第二。 2、跟单。把愿意使用“乐收银”刷卡机的客户带到民生银行越秀支行开户。 3、掌握“乐收银”刷卡机开户的手续程序。离职原因:实习结束广州市人力资源市场中心市场起止年月:xx-11 ~ xx-12 公司性质:事业单位所属行业:事业单位/社会团体担任职位:办公室助理工作描述: 1、主要负责“空岗审核”工作,日均拨打50个电话。 2、协助开展“岗前培训课程”,并指导受训人

员填写调查问卷。 3、运用办公软件文档资料。 4、清点资料、打印复印、制作证件等工作。离职原因:实习结束系青年志愿者协会起止年月:xx-10 ~ xx-06 公司性质:其它所属行业:其他行业担任职位:秘书部副部长工作描述: 1、撰写协会的计划总结书,多次主持例会,负责协会的财务管理工作。 2、作为负责人组织策划“广州市渔沙坦小学”心理咨询活动,坚持每周前往该校进行辅导工作。活动效果良好,获得校方好评。 3、以创新形式开展助学募捐活动,共筹得善款八千多元,全校排名第二。 4、积极参加协会的义工服务活动,例如到广州市盲人学校陪伴小朋友,前往康寿老人院看望老人,参加“四进社区”活动宣传广州亚运等。离职原因:学生干部换届 志愿者经历教育背景 毕业院校:广东金融学院最高学历:本科获得学位: 管理学位毕业日期: xx-06 专业一:劳动与社会保障专业二:起始年月终止年月学校(机构)所学专业获得证书证书编号语言能力 外语:英语一般粤语水平:优秀其它外语能力:国语水平:优秀工作能力及其他专长

收银系统系统分析说明书

超市收银系统分析说明书 一、系统概述 随着全国各大企业的蓬勃发展越来越多的企业需要拥有一套自己的收银系统,本系统主要是迎合与一些小规模的超市企业的收银需求系统,充分考虑了用户的使用习惯和思考方式,使用户能够直观、简单、快速的学会使用系统,是同行业中使用性、操作性等非常简洁的一款收银管理系统,本系统具有收银、查询、统计等一站式完成的功能,支持多种平台操作,售货员可以随时随地的进行售货以及货品查询、记录查询的工作,方便了收银员的各种工作,以及支持条码输入等功能,在广大的企业应用中发挥良好的作用。 二、1需求分析说明 超市收银系统主要用于超市,包括工作人员的登录功能,货物售出的收银管理,从后台查询物品信息,实现查询当日销售记录,代替人工收银费时费力易出错的工作,超市收银系统的主要需求如下: 2.1登陆功能 超市拥有较多工作人员,超市工作人员进入系统,输入账号,密码,系统从后台查询验证,验证通过则进入系统操作界面,否则重新输入账号,密码。 2.2收银管理 通过收银员获取货物条码,显示物品条码,品名,单价,数量,货物金额,录入所有货物条码,如果顾客取消某项交易则可以删除那项交易,如果顾客确认交易则通过系统显示货物总价,告知顾客总价,顾客交给收银员,收银输入实收金额,系统显示找零金额,收银员确认交易,打印发票,给顾客找零,系统记录交易。同时接受顾客因为一些质量问题产生的退货业务 2.3货品信息查询 收银员通过输入条码号或输入物品品名,系统显示物品条码号,物品品名,单价,生产厂家等物品信息。 2.4销售记录查询 通过选择系统操作界面功能中的销售记录按钮,系统显示该处收银台当日销售货物清单,显示货物条码号,货物品名,单价,数量,货物金额,以及金额总计。 三、业务流程

海德商业管理系统安装手册

深圳世纪海德科技 海德商业管理系统 安 装 手 册 深圳世纪海德有限公司

目录 第一章运行环境要求 (2) 一,单机和网络版 (2) 二,连锁版 (2) 第二章安装前准备 (3) 一,系统硬件准备 (3) 二,系统软件准备 (3) 三,软件产品准备 (3) 第三章开始安装 (4) 一,安装步骤 (4) 二,装操作系统。 (4) 三,安装数据库服务器 (4) 四,安装“海德商业管理系统”帐套,后台和前台程序 (7) 五,安装海德软件产品加密狗。 (8) 第四章配置系统,开始使用 (10) 一,安装程序所需帐套套装 (10) 二,后台第一次使用 (11) 三,前台第一次使用 (12) 第五章卸载 (14) 一,如何卸载 (14)

第一章运行环境要求 一,单机和网络版 二,连锁版 一,店和总部的数据传输须安装Modem(56K或以上)或其他的连网设备,如VPN、DDN等。建议采用中国电信的ADSL上网方式。 二,其它硬件、软件需求请参考单机和网络版。 说明: 由于用户使用规模的不同,用户可根据以上的配置为基准(以上配置是按照:单店网络10个POS点和5个后台,10000个单品为基准)适当地调整。建议采用本公司建议配置以上的机器。

第二章安装前准备 一,系统硬件准备 一,在安装“海德商业管理系统”软件产品之前,你必须按照第一章的“运行环境要求”准备好所有的硬件。 二,如果是网络版或连锁版,同时要求必须准备好网络连接设备,如交换机、网卡、网线、总部和分部的通讯设备(如:Modem(56K或以上)或其他的连网设备,如VPN、DDN,路由器等)。 二,系统软件准备 一,安装“海德商业管理系统”软件产品之前,你必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统和运行程序必须的数据库系统。二,如果是网络版软件,则需要局域网内的电脑采用TCP/IP协议连通。连锁版,这需要总店和连锁店的电脑能够连上互联网,并且总店能够直接上网。 关于连锁网络具体要求请参考海德软件连锁软件相关资料,或致电海德软件公司,将有专人为你服务。 注:SQL Server建议安装SQL Server 2000 企业版或以上版本。 三,软件产品准备 在准备好系统硬件和系统软件后,确认你所购买的“海德商业管理系统”软件产品是否完整(包括产品光盘、加密狗等),如你对购买的“海德商业管理系统”软件产品有任何怀疑和疑问,请联系我公司或代理商。

前台收银的规章制度及工作流程

前台收款处 (一)岗位责任: 1、做好客人的消费结算工作,并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急,耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见,并及时向上级汇报。 (二)操作规程: 1、各班应做的工作: (1)做好交接班的工作,交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币(外币),交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接,发票只供总台收银员使用,不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码,并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足,帐单缺少或发票在使用过程中有问题,应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙,并做好登记。 (2)看交接本,使通知及新接班清楚,人人知道。 (3)若当班出现问题解决不了,需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 (4)上班后,要看壁板上列明的当天重要客人的退房,房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 (5)下班前须做报表,将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表(三方面相等) 帐单(现金部分)=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单(信用卡部分)=当天收到的信用卡总数 帐单(转帐部分) 注意:报表必须借贷平衡,若发现短款要及时汇报并赔款;长款数要上缴;发现走单要马上报告当班主管,先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来,包括人民币,信用卡,入房数,转帐,退款。作废,交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表(一式三联) ○4做流水报表(一式三联) A.电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B.流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号,流水的数量及总数。 C.流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D.将一式三联的流水单分开,一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上

超市前台收银系统介绍

前台收银手册 如何进入正常收银界面: 进入系统后,正常待机界面如下图: 首图 上下移动光标,当“首图”上的“收款机”三个字变得比其它字体都大(如果是彩屏,收款机三个字为红色并且字体变大)的时候,单击“回车”,出现如图1-1所示的界面: 图1-1 把光标移到“操作员(C)”项,按上下键选择相应的操作员,点“回车”,光标跳转到“口令(K)”项,输入相应操作员的口令密码后,单击“回车”,光标跳转到“日期”项(收银员请检查系统显示日期是否为当天实际日期,如果不是

当天实际日期,要在收银前告诉电脑部人员及时予以修正),如果日期与当天实际日期相符,直接单击“回车”,光标自动跳转到“班组”项,按上下键选择相应的班组,单击“回车”,光标跳转到“确定(A)”,再单击“回车”。进入正常收银界面。如图1-2所示。 条码、商品 编号录入栏 图1-2 1、现金收银: 当光标停在输入“录入栏”中闪烁时,可用以下方法录入商品的识别信息:(1)扫描平台扫入商品国际条码/店内码;(2)手工输入商品编号、商品国际条码/店内码。然后,单击“回车”, ?修改数量:系统默认的数量为1。单击“修改数量”键,光标自动跳转到商品的数量栏,直接更改商品数量,然后单击“回车”确认。数量修改 完成。 ?修改单价:系统默认的单价为该商品基本档案中零售价。如果需要在销售时,更改商品的零售价,可单击“修改单价”键,光标自动跳转到商

品的零售价栏,直接更改商品零售价,然后单击“回车”确认。单价修 改完成。此项功能一般禁止对收银人员开放。 ?修改金额:售价金额=零售价X数量。如果需要在销售时,更改商品的售价金额,可单击“修改金额”键,光标自动跳转到商品的售价金额栏,直接更改商品售价金额,然后单击“回车”确认。单价修改完成。此项功能一般禁止对收银人员开放。 ?折扣:一般超市的商品不实行对外折扣销售。如果某些商品需要在对外销售时实行折扣价,可单击“折扣”键,出现如图1-3所示界面,在输 入栏中直接输入该商品的折扣率,然后单击“回车”,光标自动跳转到商 品的“折扣%”栏,商品单价折扣完成。此项功能一般禁止对收银人员开 放。 图1-3 ?修改折扣:在商品单价折扣完成后,发现输入的折扣率不正确的情况下,可以随即单击“修改折扣”键,光标自动跳转到商品的“折扣%”栏,直 接更改商品的折扣率,然后单击“回车”确认。商品单价折扣率修改完 成。此项功能一般禁止对收银人员开放。 依次类推,输入完一个顾客购买的所有商品后,单击“现金”键,弹出如图1-4所示界面:

superset用户使用步骤说明材料

Superset的功能介绍 1、我们可以通过连接数据库,去对数据库中的单个表进行配置,展示出柱状 图,折线图,饼图,气泡图,词汇云,数字,环状层次图,有向图,蛇形图,地图,平行坐标,热力图,箱线图,树状图,热力图,水平图等图,官网上是不可以操作多个表的,不过我们可以操作视图,也就是说在数据库建好视图,也可以在superset中给表新增一列进行展示。 2、配置好了我们想要的图表之后我们可以把它添加到仪盘表进行展示,还可 以去配置缓存,来加速仪盘表的查询,不必要没次都去查询数据库。 3、我们可以查看进行查询表的sql,也可以把查询导出为json,csv文件。 它有自己的sql编辑器,我们可以在里面来编写sql。 一、系统基本使用 在使用本系统前,应该先进行账户的建立操作。 1.1登陆 输入开通的账号、密码点击登录即可。

1.2新建账号 在登陆时可以使用admin进行用户的创建。 先登陆admin用户,点击界面栏目"安全"→"用户列表"→,点击按钮 在填写完信息后点击保存(注:红色*的选项未必填项)即可使用新建账号登陆。

在创建账号时,根据使用账号功能需求选择不同的角色属性,每个账号的用户名不能相同。 二、创建数据源 2.1.1 superset连接MySQL 登录到部署superset主机 1.进入superset的Web界面,点击sources下拉选项的Databases,如下图: 2.进入数据库界面,点击“+”按钮进入数据库连接界面,填写正确字段后保存,操作如

下: 3.查看已经连接好的数据库 2.1.2 添加数据表 Sources -> T ables 点击加号(+)新增数据表 Database选择之前创建好的数据源,Table Name必须是数据源中对应真实的表名,表中必须包含一个Date或者Timestamp类型的字段

收款机使用说明书

商用收款机 用 户 手 册

我们非常小心地编写此手册,但我们对于手册的内容不保证完全正确,因为我们的产品一直在持续的改良与更新,故我方保留随时做出修改而不予通知的权利。 修订记录

安全指导 1.务必请仔细通读本安全指导. 2.务必请妥善保管用户手册,以备将来参考. 3.请保持设备的干燥,使其远离潮湿环境. 4.在装配使用前,应将本设备置于稳固的平面上. 5.设备底部的开口缝隙是用于通风,避免设备内部的部件过热。请勿将此 类开口掩盖或堵塞. 6.在将本设备与电源连接时,请确认电源为:100V-240V~,50Hz,0.4A- 0.2A. 7.设备应正确连接地线. 8.请留意设备及手册上注明的所有注意事项与警告事项. 9.不得将任何液体自开口处注入,否则会产生严重损坏甚至会导致电击. 10.如发生以下情况,请找技术服务人员处理: ●电源线或插头损坏 ●液体渗入设备内 ●设备工作不正常或用户不能按照用户手册的指导使其正常工作 ●设备跌落或受创 ●设备有明显的破损迹象 11.请不要将设备置于或保存在温度高于60℃(140℉)的环境下,否则会对 设备造成损害. 12. 外来磁盘、U盘插入时,请作消病毒处理,以免病毒感染.

目录 一、概述 (1) 1.关于本手册 (1) 2.规格说明 (1) 3.主要特点 (2) 4.显示屏显示定义 (3) 5.(小键盘)键盘分布图 (3) 6. 功能值定义表键 (4) 二、收款机的初始安装 (5) 1.正确连接电源 (5) 2.机器总清操作 (5) 3.调整系统时钟 (6) 4.重新启动收款机 (6) 三、系统编程操作指南 (7) 1.基本编程操作 (8) 2.日期/时间编程操作 (10) 3.功能编程 (11) 4.收据编程 (12) 5.收款编程 (13) 6.营业编程 (14) 7.外汇编程 (15) 8.开台名称 (16) 9.签单客户编程 (17) 10.套餐编程 (19) 11.部类(DEPT)编 (20) 12.直接商品(DPLU) (22) 13.商品(PLU) (23) 14.自定义键盘编程 (26) 15.优盘操作编程 (27) 16.经理管理编程 (30) 17.系统信息 (32)

前台收银系统操作说明

前台收银系统操作说明 1.交易方式:前台收银系统有两种交易方式,销货和退货;退货需要按【退货】【F10】键并且收银员具有退货权限才可以操作,销货是默认的交易方式,所有收银员都可以操作。销货和退货的操作基本相同,只不过退货之前,要按【退货】【F10】键,系统提示进入退货状态,并且在当前状态显示为退货的时候,所有的操作才为退货操作。另外,由于退货是商场把钱退给顾客,所以不需要找零,所以在退货的找零,需要输入完全正确的金额,过多过少都不允许。 操作步骤: 扫描商品——按【合计】【+】键——输入实收现金——【确认】【Enter】——找零交易完成。 2输入单品数量:输入完数量后按【数量】【*】键(系统缺省认为数量为1) 操作步骤: 输入商品的数量按【数量】【*】——在进行该商品的扫描——按【合计】【+】键——输入实收现金——【确认】【Enter】——找零交易完成。 输入商品的千克重量按【数量】【*】——在进行称重商品编码——录入该商品的千克价格——按【合计】【+】键(金额的分钱为四舍五入)——输入实收现金——【确认】【Enter】——找零交易完成。 3输入商品编码或条码:输入商品的编码或者条码,按【回车】确认,完成一条商品的输入。如果遇到一码多品商品,则弹出对话框然用户选择商品。 4合计:按【合计】【+】键开始支付,合计之后,就不能再录入商品及营业员了,如果需要修改和录入,可以按【继续录入】【Delete】键恢复录入。 5.1储值卡操作步骤:扫描商品——按【合计】【+】键——按【储值卡】【;】键——按【ESC】键屏幕左下角现金变成储值卡——【确认】【Enter】——交易完成。 5.2储值卡不足+储值卡操作步骤:扫描商品——按【合计】【+】键——按【储值卡】【;】键——刷卡——按【ESC】键屏幕左下角现金变成储值卡——【确认】【Enter】——按【储

乐收银简单业务介绍

乐收银产品介绍 【产品介绍】 乐收银是我行专门针对批发市场客户研发的电话POS,T+0 入 账,接受所有银行借记卡刷卡,享受批发扣率,贡献度高的可享受优惠费率。 【产品定义】 乐收银是我行专为批发贸易类小微企业定制的新型支付结算服 务产品,支持使用个人借记卡,集合了传统POS 和第三方电话支付终端产品的优点,集刷卡收款、转账付款、账户查询等功能于一身,能有效提高商户结算效率,降低商户结算成本。 【乐收银的适用对象】 优先选择江苏银联认定的批发大市场名单内商户,尤其是满足我 行开立商户卡客户;其次,按照相关要求,乐收银终端应严格限制于无集中收银的批发市场批发商户范围内使用。 批发市场内的商户需满足以下任一条件: 1、经营门店在专业批发市场内; 2、商户实际经营门店地址与营业执照注册地址不一致的,需商 户单独开具证明; 3、营业执照注册地址未注明在批发市场内的,但实际经营门店 地址在批发市场内的,需出具在市场内的摊位租赁合同复印件、产权证明复印件或市场管理方出具的相关证明,并加盖公章。 【乐收银的主要特色】

产品主要特色如下: 1、借记卡刷卡收款T+0 实时到账,可以做到实时收款、实时到账、实时可用,从而提高资金利用效率。 2、手续费上可以封顶,商户卡尽享优惠,节约财务费用成本, 满足我行特定标准可享受刷卡手续费优惠政策,最高可以全免; 手续费标准 收单银行受理卡种收款费率汇款费率 民生银行 本行卡免费 1.商户卡、银卡每日累计汇款金额 分别50 万(含)以下免费,超部 分按照普通卡标准; 2.金卡每日累计汇款100 万以下 免费,超出部分按照普通卡标准; 3.钻石卡免费。 他行卡 0.78%—26 元封顶 (达到考核标准免费) 3、终端自助转账、还款足不出户,实时到账,节省宝贵时间, 手续费更优惠; 4、根据刷卡交易流水,可获得信用贷款,免抵押担保; 5、余额查询:终端上可自主查询卡内余额,实时掌控资金储备。【如何办理】 1、商户资料准备。申请安装乐收银商户需填写《中国民生银行 乐收银商户业务开通申请表》、《中国民生银行特约商户信息调查表》,并提供以下材料: ①营业执照、税务登记证、法人代表或负责人身份证,以上材料 需核对原件,留存复印件1 份;如商户负责人授权委托受托人开立民生借记卡,并将其作为交易资金的入账账户的,除提供法人代表或负

前台接待岗位职责及工作内容

前台接待岗位职责及工作内容 1.【治理层级关系】 直截了当上级:常务副总 2.【岗位职责】 负责前台的日常治理工作,以身作则并保证前台全体职员认真执行酒店各项规章制度。 (2)制定、修改、完善前台治理程序及工作程序; (3)制定本岗位的培训打算,持续提升职员业务技能和文化修养,树立来宾服务的良好职业道德规范; (4)负责收集职员在工作中的各种案例,负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给上级部门; (5)负责检查和操纵前台的服务质量; (6)与销售部、房客房部保持良好的沟通与和谐,确保客人在订房要求得到及时的满足和保证,最大限度的提升客房住宿率(有艺术性的排房); (7)与销售部、客房部及餐厅等有关部门保持紧密联系,确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落; (8)与前台收银保持紧密联系和紧密配合,确保住店客人的帐单准确无误; (9)负责对职员进行工作质量评估与考核(已职员考核表的形式展开考核工作); (10)做好对客服务用品的领用工作; (11)按时完成上级部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】 参加酒店的部门工作会议,并将会议精神及时传达; (2)主持整个前台及PA的治理工作;

(3)制定并开展本岗位培训,提升职员业务技能; (4)每周召开前台职员培训及前台职员工作总结会; (5)对职员仪容外表、环境卫生、设施设备情形进行检查,确保运转正常; (6)检查职员对当日客情及每日酒店活动熟悉情形; (7)按照当日工作情形进行合理工作分配,并对其工作质量进行检查; (8)当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及专门要求并落实好; (9)抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准; (10)检查memo(交接班本)及通报的落实情形; (11)整理前台转交物品; (12)每周对职员进行绩效考核及评估,每月向经理呈报考核结果; (13)负责前台与其他部门的和谐与沟通; (14)按时完成部门下达的其它各项指令。 前台值班经理及前台接待岗位职责及工作内容 前台接待岗位职责与工作内容 【治理层级关系】 直截了当上级:前台主管 【岗位职责】 (1)销售客房; (2)为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人); (3)把握住客动态及信息资料,操纵房间状态; (4)为客人办理换房、调整房价等情形,并跟踪预离房间状态; (5)提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作; (6)和谐对客服务;

收银员系统操作流程1课案

电脑操作手册 系统快捷键使用: 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1.商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注:输入法包括:全码、拼音码(例科丽妍,KLY)、中文(要先按=)、911商品查询 2.修改数量价格 输入商品后—>在>按F2,便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5,便可修改此商品的价格 备注:一定要先对商品改完数量后再做其他更改,否则商品又弹为原价 3.加总 所有商品都入完成后,按一下键盘> 按两次 4.删除单品 当已输入的商品,现要把他删除,则可在NO行号—>按F3便可,同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5.整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时,按下 6.重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。

7.挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后,按 取回挂单: 注意:系统退出后所挂的单都会消失,所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8.会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时,按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询:>按 会员资料查询:按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员,若要选取会员, 选中的会员上按下 会员积分对换:进入销货收银按>输入>在 入>,按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出(看左上角的状态)—>在 >在 如换100元是换购,就输入100(注意:换购的积分不能大于累计积分余额)—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡:进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口,必须确认 (换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看,会提示卡号已失效) 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 (注意分开卡别输入)—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票,方便于退货时查询,结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>

优秀个人简历范文文章3篇

优秀个人简历范文文章3篇 姓名:某某某 性别:男 出生年月:1985年10月8日 居住地:西安 电话:XXXXXXXXXXX 求职意向 到岗时间:一周以内 工作性质:全职 希望行业:金融/投资/证券 目标地点:西安 期望月薪:面议/月 目标职能:证券分析师 工作经验 2021 /1—至今:XX金融证券有限公司 所属行业:金融/投资/证券 研发部证券分析师 1、负责通过股市报告会、面谈等形式,营销理财服务; 2、负责分析目标板块的上市公司的基本面,列出投资原因,并给出风险提示; 3、负责宏观经济、政策走向分析及解读; 4、负责协助基金经理,对持仓比重、结构、品种做出建议; 5、负责协助其他分析师进行投资组合的配置。 2021/10--2021 /12:XX金融证券有限公司 所属行业:金融/投资/证券

市场部证券分析师 1、负责为客户提供投资理财咨询; 2、负责组建及管理投资顾问团队,维护投资渠道; 3、负责维护客户关系,推广并销售公司的金融理财产品; 4、负责通过数据、技术面的分析来进行股票买卖的实盘操作; 5、负责定期召开投资报告会,培训客户经理的投资分析知识。 2021 /11--2021/7:XX金融有限公司 所属行业:金融/投资/证券 投资部证券分析师 1、负责研究中国宏观经济、市场状况和投资环境,分析投资行业政策、产业政策以及公司的经营情况; 2、负责跟踪****行业动态,并对行业内变化个股做出分析评价; 3、负责维护客户,为客户提供咨询服务; 4、负责***基金的交易,并指导交易员完成交易指令; 5、负责培训下属员工以及分配部门任务。 教育经历 2021/9 --2021 /7 西安理工大学金融学本科 语言能力 英语良好听说熟练,读写良好 自我评价 在证券公司任职***年,对于股票投资具有深入的研究,善于数据挖掘和财务分析,对于国家政策和经济形势发展具有敏锐的观察力。具有出色的逻辑思维能力和写作能力,曾在知名财经杂志发表文章数篇,得到读者的欢迎。能够承受巨大的工作强度,抗压能力强,工作责任心高,团队合作意识佳,希望在证券行业继续发展。 姓名:xxx 性别:男

酒店管理软件招标文件 发投标人

投标报送文件 重庆路沿线三郎镇意境区招商会展中心一期 C区2#楼和3#楼酒店管理软件采购 投 标 报 送 文 件 投标人:成都迪隆智能卡科技有限公司(盖单位章)法定代表人或委托代理人:(签字)日期: 2012 年 9 月 17 日

目录 1、投标函; 2、投标文件真实性声明; 3、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件(加盖公司鲜章); 4、招标软件产品明细报价; 5、实用性和易用性说明; 6、企业资信资料及业绩资料(业绩资料请提供相关酒店的星级); 7、售后服务保证措施; 8、商务条款偏离表; 9、拟签合同(签字盖章)。

一、投标函 致:成都市崇州联创城乡统筹投资有限公司 1、经审阅了全部招标文件(包括投标须知、拟签合同)之后,我-我们愿意按照本采购招标文件的要求承担并完成合同所规定的所有酒店管理软件供应工作,直至招标方验收合格。 2、我方确认:执行投标清单中的综合单价,此费用包含了为完成该采购的成本、利润、税金、运输费、库存费、风险金及政策性文件规定的各项费用等所有费用,在采购期间不得调整(经招标方同意的可调材料价格调整除外),投标总报价为¥元,(大写:人民币:)总工期 30 日历天,按合同约定实施和完成工作,修补工作中的任何缺陷,工作成果质量达到国家相关规范及招标文件要求,并通过相关安全检验、招标方质量检验验收合格。 3、我方已决定:如我方的投标书被接受,我方将委派先生-女士担任本采购的负责人。 4、我方同意在从规定的截标日期起的3个月内遵守本投标书。在此期间,本投标书始终对我-我们具有约束力,并将随时被接受。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 5.如我方中标: (l)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作成果。 6.(若有其他需要补充的说明)。 投标人:成都迪隆智能卡科技有限公司(盖单位章)

西软酒店管理系统前台收银系统使用手册

西软酒店管理系统前台收银系统使用手册 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

本文由酒店it论坛发布,转载请保留此声明,否则追究责任 西软酒店管理系统前台收银系统使用手册 前台收银系统使用说明 FOXHIS前台收银系统主要由帐务处理、其他业务、交班报表、信息查询、报表系统等部分组成。前台收银系统的主窗口如图(1-1)

第一节 帐务处理 一、前台帐务 选择”帐务处理”?”前台帐务” ,屏幕弹出宾客列表窗口(如图1-1)。 (一)、前台帐务的介绍,我们的系统把酒店的前台帐务分成以下几种 1、 房间帐,指需要住店客人自付的费用,如散客的费用,团队成员自负的杂费 等 2、 团队、会议的公付帐务,因为对于团队来说它的费用一般分成两种a 、由团队 统一支付的费用如个房费、餐费、会议室的租金等,称为公付帐。b 、各个房 间发生的杂费如房间的电话费、客人的购物费等,称为自付费用,自付费用 归在(1、房间帐)里面。 3、 宾馆工作帐,顾名思义就是宾馆为了工作需要,或财务审计为了帐务上的特 殊处理的需要而设立的帐户,称为宾馆工作帐。如酒店有一项非住店客人的 停车费要录入电脑系统,就可以在宾馆帐里录入,又如财务的审计审核出前 天的报表数据有错,因为报表一经生成后就不能再修改了,所以就可已在宾 馆帐里输入数据进行调整,保证报表的累计数是正确的。 在这个窗口我们根据帐务的不同分成4种 a 、散客&的成员(1) b 、团队主单(2) c 、会议主单(3) d 、宾馆工作帐(4) (二)、怎样查找—客人的帐务(主要有二种方式) 1、方法一:在图(1-1)中, 逐个找到客人的记录,双击就可以进入客人的帐务主菜 下拉菜 单 快捷图 标 当前操作员及日期

民生银行乐收银操作指南

第二篇服务我专业 第2.1问乐收银常用功能菜单是哪些 1.签到 操作步骤: (1)选择“签到”菜单,按“确认”键; (2)机具提示签到成功。 2.余额查询 操作步骤: (1)选择“余额查询”; (2)以刷卡方式输入卡号; (3)通过密码键盘输入正确的交易密码 (4)机具返回卡可用余额。 3.老板收款 操作步骤: (1)选择“老板收款”;以刷卡方式输入卡号; (2)输入消费金额; (3)通过密码键盘输入正确的交易密码; (4)交易成功并打印凭条,为了出现差错时便于银行调单,建议您打印3联交易凭证。 4.付款 操作步骤: (1)选择“付款”功能; (2)选择汇款方式,支持3类汇款方式:“行内汇款”、“普通跨行汇款”、“快速跨行汇款”; (3)汇款方式选择完成后,根据提示,输入两次汇入账号,也可刷卡输入,前后两次输入的汇入账号必须一致,按确认键; (4)输入付款金额,按确认键;

(5)提示“汇出账号”,以刷卡的方式输入卡号,按确认键; (6)通过密码键盘输入正确的交易密码,按确认键,提交交易请求; (7)交易成功并打印凭条。 5.交易统计 操作步骤: (1)选择“交易统计”功能; (2)输入需要统计的日期; (3)机具返回消费笔数合计、消费金额合计、入账笔数合计、入账金额合计、付款笔数合计、付款金额合计,按0键往下换页。 乐收银机具常用功能菜单列表 一级菜单二级菜单三级菜单 1、银联服务 1.1签到 1.2余额查询 1.3收款 1.4付款 1.4.1行内汇款 1.4.2普通跨行汇款 1.4.3快速跨行汇款1.5交易统计 1.6在线账单 1.6.1未支付 1.6.2已支付账单 1.6.3收取账单 1.6.4短信收件箱 2、短信账单 3、通话记录 4、终端更新 5、个人助理 6、设置6.1基本设置 6.1.1时间设置 6.1.2液晶对比度设置 6.1.3背光设置 6.1.4交易提示音开关6.2高级设置 6.2.1预设外线号码 6.2.2来电自动应答

U+收银管理软件使用说明1.doc

U+收银管理软件使用说明1 U+联盟商业管理系统普及版V1.0说明文档 目录 第一章软件安装(3) 第二章基本管理(6) 商品分类与商品档案(6) 多单位商品,辅助条码商品,同码系列商品(10) 货商分类与货商档案(11) 第三章采购管理(13) 采购报表查询(16) 第四章收银管理(18) 前台销售明细表(18) 第五章库存管理(19) 库存管理报表(19) 第六章系统功能(21) 参数设置(21) 操作日志(25)

第七章前台(29) 前台操作(29) 第八章附件(要点)(36) 第一章软件安装 安装“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品之前,您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统。 在准备好系统硬件和系统软件后,确认您所购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品是否完整(包括产品光盘、加密狗等),如您对购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品有任何怀疑和疑问,请联系我公司或代理商。 A 安装操作系统。 B 安装U+联盟商业管理系统普及版V1.0 C 安装U+联盟软件产品加密狗。 据系统的配置要求安装相应的操作系统(如:Microsoft Windows 2000简体中文版) 在电脑中安装了操作系统后,将“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品光盘放入光驱中,运行光盘中的程序:U+联盟POS普及版V1.0_setup程序,运行SETUP.EXE程序后出现如下界面:

然后点击安装界面中的下一步,会出现以下界面: 然后选择“我同意此协议”后,按照该界面提示一步一步执行,就可以将系统安装完毕。安装完毕后的界面如下: U+联盟软件注册: 安装好U+联盟软件V1.0之后,就可以进行软件注册,注册U+联盟软件的途径有两种:第一种是电话注册,第二种是在海德科技公司的网页进行在线注册。电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码,通过打电话的方式把返回码告诉U+联盟软件注册部的服务人员,海德的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。在线注册则是在海德网站首页中的在线注册链接页面中登记注册信息后我们的注册服务人员收到信息后,根据网页提供的信息生成软件注册信息,然后会将对应的软件注册信息回复到您的留言中收到注册的信息后,用户自己就可以进行注册了。

酒店前台收银工作岗位职责内容

酒店前台收银工作岗位职责内容 酒店前台的收银工作很重要,他们的工作内容虽然枯燥,但不乏味。下面就是学习啦给大家的酒店前台收银工作内容,希望大家喜欢。 1.服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。 3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据房务部送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。

9.制作、呈报各种报表报告。 10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。 11.切实执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 1.仪表、工作服、衬衣干净利落,领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。 2.补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡,准备好能够运转的房卡。 3.熟记各项收费标准,熟练掌握微机的操作与使用,防止多收或少收,避免漏帐、跑帐,发现长短款时,立即上报有关主管领导,不得私自处理。 4.按时打印出各项报表,及时上缴收结帐款,按工作程序标准的完成当班期间的工作。 5.交纳现金需及时,检验现金是否有假币和残币,填写发票应准确无误。收到假币,由直接责任者自己赔偿。 6.收银台不得私自存放现金,应及时上缴,收银台不得有贪污行为,不得伪造票据。不得随意更改,涂改单据,有此情况的,必须找经理签字。

前台收银工作流程及岗位职责

前台收银工作流程 A班:08:00—17:00 一、岗前准备: 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→检查晚班卫生 1.到岗:更换程序工号→清点备用金→清点C班交的空白账单及其它单据→准备接待客人。2.接班:阅读C班交班记录→一切正确无误在接班负责栏签名。 二、财务收缴: 1.将前一天各班的客人账单、报表、单据存根联与单据收缴本交给审核人员核销。 2.将发票明细报表及使用发票登记表达式交于审核人员。。 三、具体工作 1.检索出今日预定单,随时验收各部门陆续下发的预定单,并保存于文件夹内。 2.审核所有在住客人的客账情况: 包括:(1)挂前台账的签单消费签名及房号是否完整,是否有记漏、记错的消费。 (2)电脑客账余额是否正确。 (3)是否有客账超支,并向负责人汇报。 (4)及时、正确录入最新客账信息。、 (5)准确向收银点传达客账信息。 随时准备迅速、准确地为客人办理结账离店手续。 3.为新入住的客人办理预付款手续。 4.正确地使用和登记发票。 5.随时保持工作台面整齐。 四、交班: (1)将备用金清点出来并作书面交班记录,准备交与下一班。 (2)将本班的客人账单(现金、挂账、免单)、各类单据存根联整理、归纳汇总,并作书面交班记录准备交班。 (3)将本班末完事项记载于交班本上,编制交班记录,并在交班负责栏签名 (4)编制本班营业入报表,做到账款相符,账、单相符。 五、投缴营业款 六、下班B班人员签字接班→A班人员签退→离开公司

一、岗前准备 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→整理工作台面 1.到岗:更换程序工号→清点备用金→清点上班交下的空白账单,单据→准备接待客人2.接班:阅读上班交班记录→一切无误在接班负责人栏签名 二、具体工作 1.查看今日预订单,掌握己到及未到的客人情况,并负责验收新下的预订单。 2.为到店的散客及团队客人办理入住预付手续。 3.完成上班交待末完的事项。 4.审核入住客人预付款,掌握每批客人签单消费限额。 5.掌握客人提供的指定签单人。 6.负责接收各住房客人挂前台的消费,并及时录入电脑,保证客账余额正确。 7.随时准备迅速、准确地为客人办理离店结帐手续。 8.负责点收、保管营业点备用金、钥匙与营业点收银员做好交接记录。 9.将本班末完事项记录于交班本上。 三、准备交班: 1.将备用金清点出来,并作交班记录准备交于下班。 2.将本班客人账单及各类单据存根联归纳汇总,并作交班记录。 3.编制交班记录,并在交班负责人栏签名。 4.编制本班的营业收入报表,做到账款相符,账、单相符。 四、投缴营业款 五、下班 C班人员签字接班→B班人员签退→离开公司

相关文档
最新文档