工作服清洗消毒管理程序

许可作业管理制度

许可作业管理制度第一章总则第一条为控制和减少临时作业活动风险，预防事故发生，保护员工健康安全，特制定本制度。第三条A类：适用项目：受限空间及密闭区域动火作业、高处作业、起重作业。适用范围：检修部。 B类：适用项目：外委单位临时用电作业，适用范围：需要临时用电的外委单位。第二章组织与职责第四条生产技术部为许可作业归口管理部门，负责许可作业的审批、存档等。第六条许可作业的具体实施单位，负责许可证填写，落实措施，现场监护，作业许可证存档等。第三章许可作业管理内容第七条术语和定义一、申请人是作业单位现场负责人，负责填写作业许可证，并向批准人提出工作申请。二、批准人负责审批作业许可证的负责人，A类批准人为当班检修班长，B类批准人为生产技术部经理，检修部负责人同时签字。

四、危害识别作业前要进行危害识别，并根据识别结果制定相应的安全措施。第八条作业许可证办理流程一、作业申请作业前申请人提出作业申请，填写作业许可证。二、作业审批收到作业申请人的作业申请后，批准人应进行书面审查和现场审查，审查内容包括：确认许可证填写内容是否符合现场作业内容、作业人员资质等。确认后，对作业进行签字审批。审查未通过的，申请人应重新提交申请。三、作业实施作业实施前，作业实施人应进行技术交底。作业实施过程中，应严格按照制定的方案进行实施。如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期，申请人、批准人及相关方重新检查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化，若有新的安全要求应在申请上注明。在新的安全要求落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字的，不得延期。当作业内容或环境发生变化的，作业许可应取消，停止作业。许可证一旦取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证，取消作业应由申请人和批准人在许可证上签

工装管理控制程序文件

工装管理控制程序

1. 目的和适用范围 1.1 目的通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 1.2 适用范围本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。 3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。

4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。 4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。 4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。 4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。 4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。 4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。 5.流程图详见附件1：《工装管理控制流程图》 6. 具体条款 6.1 工装需求的提出 6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。 6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。

作业许可管理程序_试行

修改码/版本：1 / D 文件编号： GDGS/CX 7.20-2010 作业许可管理程序(试行) 页码：1/10 中国石油管道公司2010-2-8发布 2010-2-10实施 1目的为了有效的规范作业许可范围内的各项作业许可证的管理工作，明确许可证的申请、风险评估、安全措施制定、许可证审查工作程序及要求，减少许可作业过程中人员伤害、事故及未遂事故的发生，特制定本程序。 2范围本程序适用于公司所属各单位在生产或施工作业区域内工作程序(规程)未涵盖到的非常规作业、特殊时期危险作业。 3术语 3.1非常规作业临时性的、缺乏程序规定的作业活动。 4 职责 4.1 现场总指挥/作业现场负责人/生产区域负责人参加危险作业方案的审查，负责相应级别危险作业许可票（证）的签发，组织落实作业过程中的各项风险防控措施并监督执行。 4.2 危险作业实施单位、部门专业技术人员、班组负责人负责所组织实施危险作业的危险作业方案的起草报批、许可票（证）申请;按照通过审批的危险作业许可票（证）、作业方案组织实施危险作业。负责组织对下级上报的危险作业方案进行审查，监督危险作业许可的执行情况。 4.3 各级安全管理部门/人员

参加相应级别危险作业方案的审查，负责危险作业许可票（证）和危险作业方案执行过程的现场安全监督，负责监督本单位危险作业许可制度的执行情况。 5 管理内容 5.1 作业许可范围 5.1.1 在所辖区域内或在已交付的在建装置区域内，进行下列工作均应实行作业许可管理，办理作业许可证： ——非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作)； ——承包商作业（由承包商完成的非常规作业）； ——偏离安全标准、规则、程序要求的工作； ——交叉作业； ——在承包商区域进行的工作; ——缺乏安全程序的工作。作业许可管理流程见附录 A。 5.1.2如果工作中包含下列工作，还应按照相应的作业许可管理规定办理专项作业许可证 ——进入受限空间； ——挖掘作业； ——高处作业； ——移动式吊装作业； ——管线打开； ——临时用电； ——动火作业。 5.2 作业许可证申请

工装夹治具管理程序

1.目的：建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围：适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义：工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库存情况，填写《申请单》提交技术部。 5.2 工装设计设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收

5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书”一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表? 通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新调试或采购科委外修模或重新加工模具。对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具认证单. 验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护 5.5.1 设备部对在库的工装进行正确的维护保养，建立《工装台帐》，合格、待修理、不合格的工装在《工装台帐》上注明，并用卡片等进行状态和规格标识，并放置在不同区域和位置，执行《标识和可追溯性控制程序》；报废的工装及时移出库房区。 5.5.2定期对工装进行清理和保养，具体执行见《工装维护保养手册》。 5.5.3 为确保易损工装对生产所造成的影响最小化，各使用部门应对自己部门所使用的易损工装进行统计，并根据易损工装在生产过程中的耗损程度拟定《易损工装更换计划》，经技术部审查批准后，相关部门申请和配备易损工装足够的安全库存量，以避免易损工装数量的不足而影响生产。 5.5.4 每月各使用部门负责统计工装的损坏、修理、报废情况，上报设备部,由设备部形成质量月报，呈报相关部门。 5.6 工装返修工装使用过程中发现异常时，使用部门填写《设备维修申请单》给设备部，需要进行维

HSE-S04作业许可管理程序

作业许可管理程序编号：AHHS-HSE-S04 版本：A 版次：1 编制：王启民审核：李晓丰审定：马进平高旭批准：陈庆斌 2012年月日批准 2012年月日实施安徽华塑股份有限公司发布

目录 1 范围与应用领域 (1) 2 参考文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 职责 (2) 5 管理要求 (2) 5.1 作业许可范围 (2) 5.2 作业许可证申请 (3) 5.3 风险评估（工作安全分析） (3) 5.4 系统隔离与检测 (3) 5.5 书面审查 (4) 5.6 现场核查 (4) 5.7 许可证审批 (5) 5.8 许可证实施 (5) 5.9 许可证取消 (5) 5.10 许可证期限、延期和关闭 (6) 5.11 许可证管理 (6) 6 管理系统 (7) 6.1 复核与更新 (7) 6.2 培训和沟通 (7) 6.3 解释 (7) 附录A作业许可证办理流程程 (8) 附录B 作业许可证 (9)

作业许可管理程序 1 范围与应用领域 1.1 目的为确保对危险作业实施有效的风险控制，防止人身伤害、财产损失和环境影响等不良后果的发生，特制定本程序。 1.2 适用范围本程序适用于安徽华塑股份有限公司所属各单位以及为其服务的承包商。 1.3 应用领域本程序应用于生产区域规定、规程、程序未涵盖的非常规作业、检维修作业、工程施工作业，以及有专门程序规定的特殊作业（如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线、设备打开、临时用电、动火）等。 2 参考文件《管线、设备打开管理程序》《工作安全分析管理程序》《上锁挂牌管理程序》 3 术语和定义 3.1 申请人是填写作业许可证并向批准人提出工作申请的作业单位现场负责人，承包商作业许可申请人可以是项目经理、作业单位负责人等，华塑各厂矿作业许可申请人是车间主任。 3.2 批准人负责审批作业许可证的责任人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的属地管理人员。公司指定的责任人为相关单位厂长（副厂长），需要向他人授权时应以书面形式授权。 3.3 书面审查由批准人主持，作业所涉及的各相关方参与，对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审核。

作业许可管理程序试卷答案

1.目的：为建立一个正式的作业许可管理流程，提供危险作业控制、协调方法，制定作业实施计划和界区衔接安全方案，控制作业现场潜在的隐患并将风险降低到可以接受的程度，防止事故发生，特制订本程序。 2.适用范围本程序适用于公司内所有生产或施工作业区域规定和工作程序（操作规程）所未涵盖的非常规作业、检维修作业、工程施工作业，同时包括有专门作业控制管理规程的特殊作业，高处作业、受限空间进入、动土作业、吊装作业、断路作业、盲板抽堵作业、临时用电作业及其他需额外开具作业许可证的作业。 3.术语和定义 3.1 特殊作业:指在厂区范围内设备、设施检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等，对操作者本人、他人及周围建（构）筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。 3.2 普通作业：指除特殊作业以外的作业，且具有一定的EHS风险，例如油漆作业、土建施工等。 3.3 申请人/作业现场负责人:是填写作业申请单/许可证，并向批准人提出工作申请的作业现场负责人。 3.4 安全监护人：负责作业开始前的作业区域安全准备，例如动火作业前隔离动火点与危险源，清除动火点部位及周围的可燃易燃易爆物品，落实安全措施，配备足够适用的消防器材及应急物资，执行作业现场的安全监护，如动火作业看火人、受限空间进入作业的外部监护人员等。 3.5 批准人/区域负责人:负责审批作业许可证的人员或其授权人员，是有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员，通常是车间/部门C级以上人员、EHS部人员、公司领导。普通作业申请单（公司所规定的特殊作业以外的普通作业）由区域负责人批准。特殊作业的作业许可证由区域负责人、EHS部人员和公司分管领导（如特殊动火作业）进行批准。 3.6 受影响相关方：与特殊作业、普通作业场所周边的工序区域管理人员。 3.7 书面审查:由批准人在现场与作业涉及的相关方对许可证中提出的安全措施、工作方法进行审查，并记录在许可证的表格或相关附件里。

工装管理文件

质量程序/Quality Procedure QP-O-7512 生产工装管理程序Management of Production Tooling 页码/Page 1 目的Purpose 2 2 范围Scope 2 3 定义Definitions 2 4 职责Responsibility 2 5 程序描述Description 2 6 参考文件和备注References and Comments 10 7 记录Records 11 8 更改Modification 11 9 分发Distribution 11 10 附件Attachments 11

质量程序/Quality Procedure QP-O-7512 1 目的 1 Purpose 规范工艺装备配置、采购、验收与验证、保养、维修、使用、封存、报废等管理活动。提供令客户满意的工艺装备。To standardize such activities as tooling configuration, purchasing, acceptance and verification, maintenance, repairing, use, sealing up for keeping, scraping, etc. To provide the satisfying tooling equipments for customers. 2 范围 2 Scope 本程序适用于产品制造过程中所涉及到的工艺装备、搬运工具和通用工艺装备。The procedure applies to equipments such as the tooling, handling tools and general process equipment involved in production process. 3 定义 3 Definitions 工装：专用工具、夹具、替换件、刀具、工位器具、搬动工具。Tooling: special tools, fixtures, change parts, cutters, containers and handling tools. 4 职责 4 Responsibility 生产运作部（工业工程）负责工艺装备的配置、采购申请、验收和验证。Operations department (Industrial Engineering) is responsible for configuration, purchasing application, acceptance, and checking of the process equipment. 生产运作部负责工艺装备的管理和维修。Operations department is responsible for management and repair of the process equipment. 采购部负责根据采购申请采购工艺装备并跟催。Purchasing department takes charge of purchasing the tooling according to purchasing application and tracing together with taking urgency. 质保部负责装备验证中加工零件的测量。Quality Assurance department is responsible for measuring of the processed parts being checked and verified. 使用部门验收合格后，进行SAP系统收料。After acceptance is passed by the user, SAP system is booked. 固定资产管理员负责办理工装的收料入帐、封存与报废手续。The fixed capital administrator takes charge of booking, sealing up for keeping and scraping of the tooling. 5 程序描述 5 Description

设备、工装管理控制程序07-07

程序文件主题内容：设备、工装管理控制程序文件编号：SD/CX07-07 版本状态：2004 A/1 发放号：编制：审核：批准：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期质保部综合部采购部技术部生产部销售部财务部生产车间年月日发布年月日实施顺达（芜湖）汽车饰件有限公司1、目的和目标 1.1 目的对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制，确保设备、工装处于完好状态，并满足工艺技术、产品质量的要求， 1.2 目标设备、工装完好率100%、事故出现率为0，关键设备、工装的 C mk≥1.67。 2、适用范围

适用于对本公司的设备/工装的选型(设计)、外购、加工(外协加工)进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防／预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。 3、引用标准与术语 3.1 引用标准本程序采用GB/T18305：2003（idt ISO/TS16949：2002）、 GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）确立的术语和定义。 3.2 应急计划：组织制定的书面文件，确保在如公用设施中断、劳动力短缺，关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。 3.3 “四大标准”：维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准 4、过程指标设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100% 监控部门：生产部监控频度：每半年一次 5、职责 5.1 技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计；进行设备的选型、选点，并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收，负责建立、健全设备、工装的档案、资料；负责维修计划的编制并组织实施。 5.2 采购部负责采购、外委制造； 5.3 设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养； 5.5 综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。 6、工作程序 6.1 设备、工装需求策划 6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划：APQP小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划，提出《设备、工装需求清单》； 6.1.2 已有过程、产品所增加设备工装的策划：过程评估小组、使用部门根扔：过程改进及产量要求，对所需的设备、工装进行策划，填写《设备、工装需求清单》。 6.2 选型、采购 6.2.1 采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料，提交技术部、生产部； 6.2.2 生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点，并制定验收标准和验收方式；

(现场管理)作业许可管理程序

作业许可管理程序（第1页共6页） 1目的为规范作业许可管理，提供危险作业控制、协调方法，制定作业计划和交叉作业衔接安全方案，防止事故发生，特制定本程序。 2 范围本程序适用于宁夏石化公司范围内所有作业（含外部承包商）。 3术语和定义 3.1 作业委托单位提出作业需求的单位，通常为属地，主要负责填写作业许可证，负责组织落实作业条件及作业监护。 3.2 作业负责人具体作业项目的负责人，主要参与办理作业许可证，负责组织作业人员、工器具的协调，负责现场作业条件和安全措施的确认。 3.3 作业批准人审批作业许可证的责任人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员，通常是区域负责人、项目负责人等。 4职责

（第2页共6页） 4.1 机动设备处负责组织制定、管理和维护本程序。 4.2 质量安全环保处负责作业许可执行情况监督。 4.3 各单位按要求执行作业许可管理程序，并对程序实施提出改进建议。 4.4 员工接受作业许可培训，执行作业许可程序，参与作业许可审核，并提出改进建议。 5管理要求 5.1作业许可范围 5.1.1主要应用于生产或施工作业区域内检维修作业、工程施工、工作程序未涵盖到的非常规作业，同时包括有专门程序规定的特殊作业，如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电、动火及其他需额外作业许可证的作业。 5.1.2如果工作中包含下列工作，还应同时办理专项作业许可证。 ——受限空间作业； ——破土作业； ——高处作业； ——吊装作业； ——管线打开； ——临时用电； ——动火作业。 5.2作业许可证申请 5.2.1 作业前作业委托单位申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好以下相关资料。 ——作业许可证，参见附录； ——作业内容说明； ——风险评估或工作安全分析；

生产工装管理程序

1.目的建立和实施生产工装管理系统，以确保生产过程顺畅，保证产品质量。 2.范围适用于公司所有用于生产的可能影响产品质量的模具、刀具及治具之管理。 3.权责 3.1机电组：负责简单夹具和治具的设计制作、维修及跟踪。 3.2供应商：负责生产用模具、刀具及夹具的制作及跟踪。 3.3生产部：负责生产工装的日常维护及使用保养。 3.4研发部设计组或生产负责人：负责刀具及模具的设计及确认。 3.5采购部：负责生产用刀具及模具的购买或委外加工。 4.定义生产工装：泛指生产所需之模具、夹具、治具及刀具等生产辅助设施。

5.作业内容 5.1生产工装管理流程图;

5.2生产工装夹具的制作申请 5.2.1生产部在制作样品过程中，确定计划及需求评估产品所需的辅助工具时，须填写【物料申购单】, （附所需的产品图样或样板）一式两份，直接交给采购部采购确认委外加工处理。 5.2.2采购接到通知后,应将制作【采购订单】一份附产品图纸或样板交供应商业务人员负责报价确认，并做采购。 5.2.3在订单评审阶段及生产过程中需增加、淘旧换新及产品改良所需的工装夹具, 各生产部门以【物料申购单】提出。 5.3生产工装的设计及制作供应商接到【采购订单】后立即组织人员应在预期内完成生产工装的设计制作，完工后及时送交我公司，由采购及时通知相关生产部门。 5.4生产工装的验收及移交入库 5.4.1新工装夹具制作完成后，由研发小组一起进行试生产验收，进行判定并验证模具加工是否满足生产的要求。检测中如NG须交由采购通知供应商做更改，并在内容栏注明更改事项。 5.4.2模具验收合格后，如需试模，则通知生产部门及研发部：研发部产品工程师负责对模具加工之样品进行检测，结果记录于【样品检测报告】中，交由研发部主管进行判定并验证产品是否满足要求。 5.4.3 验收合格后的工装，由生产工装使用部门登录于【生产工装一览表】中。 5.4.4 顾客提供的生产工装,按5.4.2相应条款进行验收。 5.5生产工装的管理及维护保养 5.5.1生产工装管理部门需对所有制作完成的工装夹具进行编号管理,编号原则如下： A．鞋模编号 □□□----- □-----□□ 产品代码男/女序号（具体详见生产工装一览表）B．沐浴绵模具编号 □□-----□□（□--□）公司代码序号

作业许可管理程序

中国石油华北油田公司体系文件作业许可管理程序文件编号：QG/HBYT 052-2014 修改次数：0 发行版本：D 页码：1/12 1 范围本程序规定了作业许可范围、申办程序及相关管理内容。本程序适用于公司各单位、机关各处室及相关承包商。 2 规范性引用文件 Q/SY 1238-2009 《工作前安全分析管理规范》 3 术语及定义本程序采用下列定义。 3.1 申请人是指填写作业许可证，并向批准人提出工作申请的作业单位现场负责人，可以是项目经理、作业单位负责人或现场作业负责人。 3.2 批准人是指负责审批作业许可证的责任人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的属地管理人员。批准人应为二级单位、作业区（科级）的专业主管领导和队站负责人；对于工程项目的批准人，应为项目负责人。批准人可以书面授权他人签署作业许可证，但仍承担最终安全责任，被授权人不应低于队站负责人。 3.3 书面审查是指由批准人主持，作业所涉及的各相关方参与，对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审核。 3.4 工作前安全分析（简称JSA）是指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，最大限度地消除或中国石油华北油田公司2014-06-25发布2014-06-25实施

QG/HBYT 052-2014 页码：2/12 控制风险的方法。 4 职责 4.1 质量安全环保处是作业许可管理程序的归口管理部门，负责组织制定、管理和维护本程序，并对程序的执行提供咨询、支持和审核。 4.2 公司各单位、各相关处室负责执行本程序，并负责本程序所规定的书面审查、现场核查及所辖区域作业许可的审批，组织作业许可审核并提出改进建议。 4.3 公司各级培训主管部门负责组织实施与本程序相关的各项培训。4.4 员工接受作业许可培训，执行本程序，参与作业许可审核并提出改进建议。 5 管理工作流程图

生产工装管理程序

生产工装管理程序 1目的通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。 2范围本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按《计量器具管理程序》执行）。 3术语和定义 3.1工艺装备工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。 3.2首用点检首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。 4职责和权限 4.1工模具中心 4.1.1负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。4.1.2负责模具设计。 4.2使用单位 4.2.1负责向工模具中心委托制造工装。 4.2.2负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。 4.2.3负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）＜4.2.4负责工装的日常保养、维护、修理工作。 4.3营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时，与顾客进行联系。 5流程

6内容与要求 6.1客户要求 6.1.1使用单位（委托方）向工模具中心委托制造工装时，应填写《委托书》的相关栏目, 并与图纸资料以及特殊要求（如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件的材料要求等）一同交工模具中心。

的相应栏目。 6.1.3使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写《工装生产计划明细表》，工模具中心按计划要求进行制造。 6.2合约的评审 6.2.1工模具中心组织相关人员对《委托书》及使用单位提交的图纸资料进行评审。 6.2.1.1对评审不合格的，工模具中心应及时与委托方协商解决，必要时可通知技术部门、生产管理部门、品质管理部门参加。 6.2.1.2对评审合格的，由工模具中心在《委托书》“备注”栏内注明“接受委托”，并经双方代理人签字，单位领导确认。 6.2.2外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。 6.3签单及计划下达 6.3.1对于可接收委托的由使用单位（委托方）与工模具中心代理人双方在《委托书》中签字c 6.3.2工模具中心计划员根据定单做出《年月自制工装设计生产计划表》，规定出工装生产的周期。 6.4工装设计控制 6.4.1设计策划 6.4.1.1工装设计单位必须对工装的设计进行策划和控制，而且该单位应将策划和控制活动应用于每个设计和开发阶段，并明确设计的职责和权限。对参与设计的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 6.4.1.2工装设计单位必须采用多方论证方法进行工装实现的准备工作。 6.4.2工装设计输入要求工装设计单位必须对工装设计输入要求进行识别、评审，例如：特殊特性、标识、相关信息、工装的质量、寿命、可靠性、成本等。 6.4.3工装设计输出应满足产品设计输入要求的工装图纸资料，工模具中心工艺技术人员根据工装图纸资料（包括客户提供工装图纸资料）编制《工艺卡片》。 6.4.4工装设计的评审要求设计输出由工模具中心相关的技术人员进行审核和标检，设计单位主管领导批准。评审结果的记录及工装设计资料由工模具中心进行保管。 6.4.5工装设计的更改按《设计更改程序》的相关要求执行。 6.5工装制造控制 6.5.1自制工装 6.5.1.1自制工装操作者应认真执行《工艺卡片》和操作规程，持证上岗。严格按照工装图

工艺管理控制程序

Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准 BD-CXWJ-07 工艺管理控制程序 2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布

1.0目的加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。 2.0适用范围本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。 3.0 术语和定义 3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。 3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。 3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。 3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。 3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。 3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。 3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。 4.0职责 4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。负责对工装、工位器具等的设计工作。负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。

1-作业许可管理程序2012

作业许可管理程序文件编号：QG/HB YT 052-2012 修改次数：0 发行版本：D 页码：1/12 1范围本程序规定了作业许可范围、申办程序及相关管理内容。本程序适用于公司各单位以及为公司提供服务的承包商。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修定版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本程序。 Q/SY 1238-2009工作前安全分析管理规范 3术语及定义本程序采用下列定义。 3.1申请人是指填写作业许可证，并向批准人提出工作申请的作业单位现场负责人，可以是项目经理、作业单位负责人或现场作业负责人。 3.2批准人是指负责审批作业许可证的责任人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的属地管理人员。批准人应为二级单位、作业区（科级）的专业主管领导和队站负责人；对于工程项目的批准人，应为项目负责人。批准人可以书面授权他人签署作业许可证，但仍承担最终安全责任，被授权人不应低于队站负责人。 3.3书面审查是指由批准人主持，作业所涉及的各相关方参与，对许可证中提

出的安全措施、工作方法进行书面审核。 3.4工作前安全分析（简称JSA ）是指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，最大限度地消除或控制风险的方法。 4职责 4.1质量安全环保处负责组织制定、管理和维护本程序，并对程序的执行提供咨询、支持和审核。 4.2公司各单位、各相关处室负责执行本程序，并负责本程序所规定的书面审查、现场核查及所辖区域作业许可的审批，组织作业许可审核并提出改进建议。 4.3公司各级培训主管部门负责组织实施与本程序相关的各项培训。 4.4员工接受作业许可培训，执行本程序，参与作业许可审核并提出改进建议。 5管理要求 5.1作业许可范围 5.1.1在所辖区域内或在已交付的在建装置区域内，进行下列工作应办理作业许可证： 1）非常规作业（指临时性的、缺乏程序规定的作业活动，如：岗位作业指导书、操作规程、应急预案以及HSE体系文件中没有涵盖的作业过程）； 2）承包商作业（包括在厂区内、社区内工作）； 3）交叉作业； 4）在承包商区域进行的工作；

加强作业许可管理制度

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下面是赠送的励志散文欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！上面才是您需要的正文。

十年前，她怀揣着美梦来到这个陌生的城市。十年后，她的梦想实现了一半，却依然无法融入这个城市。作为十年后异乡的陌生人，她将何去何从？笔记本的字迹已经模糊的看不清了，我还是会去翻来覆去的看，依然沉溺在当年那些羁绊的年华。曾经的我们是那么的无理取闹，那么的放荡不羁，那么的无法无天，那么轻易的就可以抛却所有去为了某些事情而孤注一掷。而后来，时光荏苒，我们各自离开，然后散落天涯。如今，年年念念，我们只能靠回忆去弥补那一程一路走来落下的再也拾不起的青春之歌。从小，她就羡慕那些能够到大城市生活的同村女生。过年的时候，那些女生衣着光鲜地带着各种她从来没有见过的精致东西回村里，让她目不转睛地盯着。其中有一个女孩是她的闺蜜，她时常听这个女孩说起城市的生活，那里很繁华，到处都是高楼大厦，大家衣着体面……这一切都是她无法想像的画面，但是她知道一定是一个和村子截然不同的地方。她梦想着有一天能够像这个闺蜜一样走出村子，成为一个体面的城市人。在她十八岁那年，她不顾父母的反对，依然跟随闺蜜来到了她梦想中的天堂。尽管在路途中她还在为父母要和她断绝关系的话感到难过，但是在她亲眼目睹城市的繁华之后，她决心要赚很多钱，把父母接到城市，让父母知道她的选择是正确的。可是很快，她就发现真实的情况和她想象的完全不一样。闺蜜的光鲜生活只是表面，实则也没有多少钱，依赖于一个纨绔子弟，而非一份正当的工作。而她既没有学历、又没有美貌，也不适应城市生活，闺蜜也自顾不暇，没有时间和多余的钱帮助她。这样的她，连生活下去都成问题，更别说赚大钱了。倔强的她没有因此放弃，而是更加坚定要作为一个异乡人留在这里打拼，相信自己一定可以实现梦想。一开始，她只能做清洁工、洗碗工等不需要学历的工作，住在楼梯间，一日

生产工装管理程序

生产工装管理程序 1 目的通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。 2 范围本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按《计量器具管理程序》执行）。 3 术语和定义 3.1 工艺装备工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。 3.2 首用点检首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。 4 职责和权限 4.1 工模具中心 4.1.1 负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。 4.1.2 负责模具设计。 4.2 使用单位 4.2.1 负责向工模具中心委托制造工装。 4.2.2 负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。 4.2.3 负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）。 4.2.4 负责工装的日常保养、维护、修理工作。 4.3 营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时,与顾客进行联系。 5 流程

6 内容与要求6.1 客户要求

6.1.1 使用单位 (委托方)向工模具中心委托制造工装时，应填写《委托书》的相关栏目，并与图纸资料以及特殊要求(如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件的材料要求等)一同交工模具中心。 6.1.2 工模具中心对图纸资料、技术要求等进行可行性评估，做出报价，并填写《委托书》的相应栏目。 6.1.3 使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写《工装生产计划明细表》，工模具中心按计划要求进行制造。 6.2 合约的评审 6.2.1 工模具中心组织相关人员对《委托书》及使用单位提交的图纸资料进行评审。 6.2.1.1 对评审不合格的，工模具中心应及时与委托方协商解决，必要时可通知技术部门、生产管理部门、品质管理部门参加。 6.2.1.2 对评审合格的，由工模具中心在《委托书》“备注”栏内注明“接受委托”，并经双方代理人签字，单位领导确认。 6.2.2 外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。 6.3 签单及计划下达 6.3.1 对于可接收委托的由使用单位(委托方)与工模具中心代理人双方在《委托书》中签字。 6.3.2 工模具中心计划员根据定单做出《年月自制工装设计生产计划表》，规定出工装生产的周期。 6.4 工装设计控制 6.4.1 设计策划 6.4.1.1 工装设计单位必须对工装的设计进行策划和控制，而且该单位应将策划和控制活动应用于每个设计和开发阶段，并明确设计的职责和权限。对参与设计的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 6.4.1.2工装设计单位必须采用多方论证方法进行工装实现的准备工作。 6.4.2工装设计输入要求工装设计单位必须对工装设计输入要求进行识别、评审，例如：特殊特性、标识、相关信息、工装的质量、寿命、可靠性、成本等。 6.4.3 工装设计输出应满足产品设计输入要求的工装图纸资料，工模具中心工艺技术人员根据工装图纸资料（包括客户提供工装图纸资料）编制《工艺卡片》。 6.4.4 工装设计的评审要求设计输出由工模具中心相关的技术人员进行审核和标检，设计单位主管领导批准。评审结果的记录及工装设计资料由工模具中心进行保管。 6.4.5 工装设计的更改按《设计更改程序》的相关要求执行。 6.5 工装制造控制 6.5.1 自制工装

IATF16949-2016工装管理程序

1. 目的规范工装夹具、产品模具以及委外加工模具的管理流程，提高工装夹具、产品模具以及委外加工模具管理水平，确保工装夹具、产品模具以及委外加工模具处于受控状态，以满足产品制造工艺要求，更好的为生产服务。本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。 2. 适用范围适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制、定型量产、外协开模、外协加工所涉及的影响产品质量和性能等工装夹具、产品模具以及委外加工模具的申请、设计、加工、到货、验收、建账、校验、库存、领用、使用、维护保养、更新、报废全过程。 3. 术语和定义 3.1 工装夹具：是指与产品直接接触，并且零、部、整件产品在制造过程中换型时，必须对其调换、调整才能满足工艺要求的各种工位辅助装置、验具的总称； 3.2 产品模具：指冲壳模具、冲切模具等模具的统称； 3.3 委外加工模具：产品部件在供应商处委外加工时，指为了满足工艺要求，通过委外模具设计、开模，进行委外单工序冲压、铸造、模切、焊接等加工作业的零部件加工所涉及的各种工位辅助装置的总称； 4. 职责与权限 4.1 需求申请：各相关需求部门负责工装夹具、产品模具以及委外加工模具的需求申请； 4.2 设计：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的设计、风险评估、设计方案制定、方案评审、是否外发制作等工作；供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的方案评审、设计方案、技术要求等工作； 4.3 请购：使用部门负责工装夹具、产品模具的请购工作； 4.4 采购：供应链管理部负责商务谈判、供应商选择、合同签订、下单、交期跟进； 4.5 制作：工艺设备部负责监督工装夹具、产品模具的制作过程；供应链管理部负责监督委外加工模具的制作过程； 4.6 到货、检验、验收：工艺设备部负责组织工装夹具、产品模具的到货、检验、验收工作；供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的检验、验收工作。品质保证部配合工装夹具、产品模具、委外加工模具的检验和监督检验工作； 4.7 资产管理：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的资产管理工作；供应链管理部负责委外加工模具的资产管理工作； 4.8 维护：使用部门负责在线的工装夹具、产品模具的日常维护，工艺设备部负责在线的工装夹具、产品模具的定期维护；工艺设备部负责在库的工装夹具、产品模具的日常维护、定期维护工作。供应链管理部负责监督委外加工模具的日常维护、定期维护工作； 4.9 报废：使用部门负责工装夹具、产品模具的报废申请工作； 4.10 加工方式：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的内部加工的实施；