中山新材料产业基地项目可行性分析报告

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报告说明

分子筛是一种无机非金属多孔材料，具有良好的吸附性能、离子

交换性能以及催化性能，在空气净化与提纯、富氧燃烧、废水与核废

水交换处理、烟气与汽车尾气脱硝等节能减排领域具有良好的效果。

随着国家节能减排政策的大力推行，钢铁冶金行业、煤炭化工行业、

火电核电行业等高耗能行业面临前所未有的节能减排压力，纷纷加大

节能减排设备的投入，分子筛作为这些行业不可替代的耗材，需求量

也持续攀升，为分子筛企业带来良好的发展机遇。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资61410.76万元，其中：建设投资51518.85

万元，占项目总投资的83.89%；建设期利息1073.11万元，占项目总

投资的1.75%；流动资金8818.80万元，占项目总投资的14.36%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入169800.00万元，综合总成本费用133854.49万元，净利润22281.07万元，财务内部收

益率15.97%，财务净现值3641.53万元，全部投资回收期4.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

“十三五”时期，经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。总的来看，

经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间

大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，

经济结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商

的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能

力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一

是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳

大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化

中的战略优势，给我市经济发展注入新的潜力；二是新型城镇化、工

业化、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供新的张力；三是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全

面深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，

给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。

报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品在国内、国际市场的供需情况和销售价格；研究产品的目标市场，分析市场占有率；研究确定市场，主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势，以及产品的营销策略，并研究确定主要市场风险和风险程度。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

第一章项目总论说明

第二章项目投资背景分析

第三章市场需求及行业前景分析第四章产品方案分析

第五章项目选址分析

第六章建筑技术分析

第七章原辅材料分析

第八章工艺技术方案分析

第九章环保分析

第十章劳动安全生产

第十一章节能方案说明

第十二章人力资源分析

第十三章项目实施进度计划

第十四章投资计划方案

第十五章项目经济效益

第十六章项目招标及投标分析第十七章风险分析

第十八章总结分析

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目总论说明

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

中山新材料产业基地项目

（二）项目投资人

xxx有限责任公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xxx（待定）。

二、编制原则

为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：

1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。

2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。

3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。

4、坚持可持续发展原则。

三、编制依据

1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

2、《建设项目经济评价方法与参数》；

3、《投资项目可行性研究指南》；

4、项目建设地国民经济发展规划；

5、其他相关资料。

四、编制范围及内容

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

五、项目建设背景

新材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。突破现代材料设计、评价、表征与先进制备加工技术，在纳米科学研究的基础上发展纳米材料与器件，开发超导材料、智能材料、能源材料等特种功能材料，开发超级结构材料、新一代光电信息材料等新材料。

长期以来，国际分子筛厂商凭借在分子筛研发、生产和应用领先

技术以及资金优势，通过兼并重组，逐渐形成了对分子筛行业的寡头

垄断，主导着全球分子筛的市场，攫取高额利润。

“十三五”时期，经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。总的来看，

经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间

大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，

经济结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商

的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能

力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一

是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳

大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化

中的战略优势，给我市经济发展注入新的潜力；二是新型城镇化、工

业化、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供新的张力；三是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全

面深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，

给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约141.12亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案

项目建成后，形成年产分子筛3万吨的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资61410.76万元，其中：建设投资51518.85万元，占项目总投资的83.89%；建设期利息1073.11万元，占项目总投资的1.75%；流动资金8818.80万元，占项目总投资的14.36%。

（五）资金筹措

项目总投资61410.76万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公

司计划自筹资金（资本金）39510.76万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额21900.00万元。

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：169800.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：133854.49万元。

3、项目达产年净利润（NP）：22281.07万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：15.97%。

5、全部投资回收期（Pt）：4.94年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22262.26万元（产值）。

（七）社会效益

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

第二章项目投资背景分析

一、产业背景分析

（一）行业发展背景分析

1、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》

新材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料

与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。突破现代材料设计、评价、表征与先进制备加工技术，在纳米科学研究的基础上发展纳米材

料与器件，开发超导材料、智能材料、能源材料等特种功能材料，开

发超级结构材料、新一代光电信息材料等新材料。

2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求，扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池

材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采

购体系。推动优势新材料企业“走出去”，加强与国内外知名高端制

造企业的供应链协作，开展研发设计、生产贸易、标准制定等全方位

合作。提高新材料附加值，打造新材料品牌，增强国际竞争力。建立

新材料技术成熟度评价体系，研究建立新材料首批次应用保险补偿机制。组建新材料性能测试评价中心。细化完善新材料产品统计分类。

3、《新材料产业发展指南》

加快新型高效半导体照明、稀土发光材料技术开发。突破非晶合

金在稀土永磁节能电机中的应用关键技术，大力发展稀土永磁节能电

机及配套稀土永磁材料、高温多孔材料、金属间化合物膜材料、高效

热电材料，推进在节能环保重点项目中应用。开展稀土三元催化材料、工业生物催化剂、脱硝催化材料质量控制、总装集成技术等开发，提

升汽车尾气、工业废气净化用催化材料寿命及可再生性能，降低生产

成本。开发绿色建材部品及新型耐火材料、生物可降解材料。推广应

用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿、稀贵金属材料循环利

用等技术。提升纳米材料规模化制备水平，开发结构明确、形貌/尺寸

/组成均一的纳米材料，扩大粉体纳米材料在涂料、建材等领域的应用，积极开展纳米材料在光电子、新能源、生物医用、节能环保等领域的

应用。

4、《国家重点支持的高新技术领域》

节能与新能源用材料制备技术耐高温、抗腐蚀微孔多孔隔热材料

制备技术；替代传统材料、显著降低能源消耗的无污染节能材料制造

技术；炉窑免烘烤在线修补材料制备技术；新能源开发与利用相关的

无机非金属材料制备技术；高透光新型透明陶瓷制备技术；低辐射镀

膜玻璃及多层膜结构玻璃制备技术；高效纳米材料：纳米钨粉及纳米

硬质合金材料、纳米膜材料、纳米催化材料和纳米晶金属材料，材料

表面纳米化技术，纳米能源材料与技术，纳米生物医用材料与技术，

包括重大疾病早期诊断与治疗用纳米材料与器件，纳米环境材料与技术，纳米多孔气凝胶材料，纳米电子、光子、传感材料及器件，纳米

材料与器件的制备、加工、计量、评价技术与装备金属、无机非金属

多孔复合催化材料：能源工业净化燃煤烟气用金属催化过滤材料，多

孔过滤催化材料，金属多孔材料表面预处理技术，载体复合、催化剂

活性组分附着等表面技术，金属复合催化材料的制备技术，催化过滤

材料的制备技术，催化反应膜技术。

（二）行业概况

分子筛是一种具有规则、有序、均匀孔道结构的无机非金属材料。其晶体结构中有规整而均匀的孔道，孔径大小为分子数量级，允许直

径比孔径小的分子进入，因此能将混合物中的分子按照直径大小加以

筛分，故称分子筛，具有吸附、催化、离子交换三大功能。由于分子

筛具有吸附能力高、热稳定性好等特点，使得分子筛得到广泛应用。

分子筛的结构特性决定了其具有优良的吸附性能、离子交换性能

以及催化性能，具体表现在：1、吸附性能：由于分子筛的孔径均一，

只有当分子动力学直径小于分子筛孔径时才能进入孔道内部而被吸附，所以分子筛对于气体和液体的分离犹如筛子一样，可根据分子大小来

决定是否被吸附。分子筛的吸附是一种物理变化过程，不发生化学变化，吸附饱和后，只要将浓聚在分子筛内表面小分子移除，分子筛可

以恢复吸附能力，这一过程是吸附的逆过程，称为解吸或再生。分子

筛在寿命期内可以重复使用，不影响吸附性能，因此分子筛是有使用

寿命的工业耗材。2、离子交换性能：离子交换主要是指分子筛孔道中

平衡骨架负电荷的阳离子和环境中的阳离子交换，分子筛的离子交换

一般在水溶液中进行，分子筛可以实现对特定阳离子的选择性吸附，

从而应用于核废水中放射性阳离子的高效去除。通过离子交换，还可

以改变分子筛孔径的大小，调变分子筛内部的电场分布，进而调变分

子筛的性能。3、催化性能：分子筛具有独特而均一的孔道结构，较大

的比表面积，较强的酸中心和氧化-还原活性中心，孔道内有能起极化

作用的强大库仑场，因此分子筛是性能优异的催化剂和催化剂载体。

由于分子筛具有优异的吸附性能、离子交换性能和催化性能，被

广泛用作吸附材料、离子交换材料以及催化材料，其中：吸附材料主

要用于工业与环境领域各种气体的分离、净化与干燥，如天然气、石

油裂解气等化工原料的脱水干燥、节能型建筑中空玻璃干燥剂、脱二

氧化碳和脱硫、正异构烷烃的分离、二甲苯异构体的分离、烯烃分离、氧氮分离、制冷剂干燥等；离子交换材料主要应用于洗涤助剂、放射

性废料与废液的处理；催化材料主要应用于石油炼制与加工、石油化工、煤化工与精细化工领域中大量工业催化过程。

二、项目必要性分析

在工业制氧和干燥领域：近年来，分子筛吸附剂行业在工业制氧

和干燥领域的技术发展主要在水热合成的主流技术路线基础上进行技

术创新和工艺优化，不断推出更高效节能、生产成本更低的产品来保

持市场竞争力。

在医疗保健制氧方面：随着分子筛吸附性能的提升，制氧设备开

始朝小型化方向发展。分子筛变压吸附制氧法因占地面积小，制氧效

率高，开始在医院供氧系统得到应用，未来将向中小医院进一步普及。分子筛式制氧机因制氧浓度高、使用方便、携带安全等特点开始成为

家用制氧机的重要品种。未来，随着人民日益关注身体健康，分子筛

制氧机作为医疗保健用氧的关键设备将广泛应用于高原和家用制氧人群。

在环境治理方面：近年，北京科技大学刘应书教授在邯郸钢铁100万Nm3/h烟道气脱硝示范工程中研究利用分子筛吸附剂吸附脱除烟道

烧结气中的氮氧化物。若该示范工程实施成功，钢厂可以将分子筛吸

附分离的NO、NO2、SO2等气体对外出售实现脱硝的成本收益平衡。

在环境修复方面：近年来，部分科研机构开始尝试运用分子筛对

盐碱地进行修复改良，取得了良好的修复效果。未来，利用分子筛治

理盐碱地的方法将会在更大范围实验推广。

在特种分子筛方面：近年来，行业内企业正在开发特种气体净化

用（如特殊气氛中痕量成分比如氧、氮的极深度去除）的专用分子筛、高级扬声器专用降频专用分子筛、高效吸音分子筛、香烟内的香精香

味离子交换与吸附分子筛等新兴和特殊需求领域所需的专用分子筛吸

附剂产品，进一步拓宽分子筛吸附剂的应用领域。

纵观国际国内发展形势，“十三五”时期，挑战与机遇并存，困

难与希望同在。国家经济发展长期向好的基本面没有变，持续增长的

良好支撑基础和条件没有变，发展的前景仍然广阔，中山面临新一轮

的发展热潮。

从国际形势看，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继

续增强，国际力量对比逐步趋向平衡，有利于我国发展的外部环境相

对稳定。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，信息技术、新能源、

新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，

将改变全球制造业的发展格局，也给我国的制造业发展带来重要机遇。同时，我国制造业也面临着发达国家“高端回流”和发展中国家“中

低端分流”双向挤压的严峻挑战。国际金融危机深层次影响在相当长

时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义有所抬头，“跨太

平洋伙伴关系协议”（TPP）、“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）等新的区域投资贸易协定将重构全球贸易秩序，对国内贸易

投资产生替代效应，我国的对外贸易和吸引国际直接投资的压力将会

增大。

从国内形势看，国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换

为特征的新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发

展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长；经济结构从

增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整；经济发展动

力从传统增长点转向新的增长点。“十三五”时期，我国改革红利空

前释放，要素质量有所提高，“双创”推动创新驱动发展机制加快形成，新型城镇化和城乡一体化发展进一步释放内需潜力，“一带一路”倡议实施全方位提升对外开放水平，京津冀协同发展、长江经济带发