工装模具履历卡

北京北高阀门有限公司

立卡日期: 工装模具履历卡-工装管理

注：1. 本卡相关资料由模修填写，于投入量产时连同模具工装夹治具一并交至生产单位保管。

2. 每批量产结束时，生产单位须将模具夹治具使用状况及维修状况及维修内容详填于本卡。

3. 模具设变，改善或重大损坏时，须将本卡连同模具送交模修维修，模修亦须将相关内容填入。

北京北高阀门有限公司工装模具、自制检具履历表

器具名称： .

所属产品： .

使用部门： .

立表日期： .

一、概况：

二、使用记录：

三、维修记录：

四、周期鉴定记录：

工装治具管理制度完整版

工装治具管理制度完整版工装治具管理制度完整版工装治具管理制度-荣景晨公司内部文件1.目的本文件规范公司工装夹具、模具（以下简称夹具）的申请、领用、发放、送检、回收、送修、报管理流程，确保工装夹具处于受控状态，更好地满足生产需要，使生产能够顺利进行，特制定本规定。 2. 适用范围：本管理制度适用于本公司内部各个车间的所有工装夹具3. 定义：工装、治具——所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。 4. 职责 4.1. 工装、治具的管理由生产部负责，保管由使用部门负责。 4.2. 工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。 4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导，工艺生产协助。 4.3.1. 工装、治具制造完成后，应由供应商负责调试，技术管理部组织生产技术部负责验收，调试后的首件样品应提交品质部进行验证，验证合格后方能转入正常生产或入库。

5. 工作程序 5.1. 采购流程： 5.1.1. 申请： 5.1.1.1.新产品导入时，由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.1.2.量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.1.3.所有的申请必须填写《设备请购单》，申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求，对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。 5.1.2. 审核： 5.1.2.1.申请单的审核（功能实现部分和可操作性部分）由开发工艺部部负责； 5.1.2.2.申请单的审核（经费来源部分）由采购部负责。 5.1.3. 批准：经审核后的申请单交总经理批准，只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。 5.2. 定制、采购： 5.2.1. 工装、治具的定制、采购采购对象（供应商）应在公司合格供应商名单中选择； 5.2.2. 对特殊的工装、治具，若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的，须按照新品开发流程执行，新供应商的选择和评定由工艺部，开发部、品质部和工装、治

工装模具控制程序

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
程序文件工装控制程序
浙江巨跃齿轮有限公司发布
编制：吴华睦 2016 年 6 月 17 日

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
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工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
工装控制程序
龟形图过程识别：
过程区分过程关联图
顾客导向过程
管理过程
支持过程
使用什么方式？（材料/设备/装置）
由谁进行？（能力/技能/知识/培训）
制造、检定设备；设计软件
工装/模具设计人员、维护人员、检定人员
输入要求是什么？工装的制造申请单、以往的制造经验、物料、工装以往的履历、顾客的更改要求、内部不良升高、顾客反馈信息、顾客退货； PFMEA、控制计划
过程名称
输出（要交付的是什么？）
工装/具管理过程
完好工装；工装的检验记录
如何做？（方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
工装控制程序
工装完好率
1

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
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工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。 2.范围本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。 3.引用文件 XXXXXXX 4.术语和定义工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具等。专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。通用工装：可用标准模块组合的工装。 5. 职责 5．1 5．2 5．3 5．4 工装部负责工装设计、制作、维修等工作的统一管理。技术部负责提供工装设计所需的零部件技术资料。品质部负责工装的检测和验收，并提供相关检测报告。生产部负责工装的正确使用和维护保养；负责在工装验证过程中提供设备、操
作人员，并对工装使用状况提出改善意见。 5．5 采购部负责工装、标准件的外部采购和工装零部件的委外加工。
6. 工作流程和内容 6．1 工装需求 6．1．1 新产品工装需求由技术部负责提出并列出工装需求明细，报总经理批准。属于自制工装，工装部负责工装设计及制造。属于外购工装，技术部负责提供零部件技术资料。由采购部安排采购。 6．1．2 生产过程中因生产量增加、工艺改进等原因，有需求增加、改进工装的，由生产部提出工装需求，报技术、品质、工装部审核。可以自行制造的，由工装部负责工装设计制造。不能自行设计制造的，由采购部从外采购。 6．2 工装的制造与采购
2

工装模具验收管理程序(含表格)

工装/模具验收管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的为确保生产需求，强化工装模具的制造质量，保证生产出合格产品，特制定此工装/模具验收管理程序。 2.0适用范围本规定只适用于本公司工装/模具开发中验收过程的控制。 3.0术语和定义无 4.0职责 4.1技术部职责 4.1.1技术部负责对工装、模具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。 4.1.2技术部负责工装模具设计变更、结构改善等进行详细分析记录，并通知供应商按变更要求制作。 4.1.3技术部负责会同质保部与供应商签订工装/模具的《技术质量协议》。4.1.4技术部负责对工装/模具从开发设计到报废各阶段产品样件（含设计变更）、检验报告及各阶段状态记录，并按项目进行存档记录工作，保存期限按规定时间。 4.2生产部职责 4.2.1生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、

沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）。 4.2.2生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。 4.2.3生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。 4.3质保部职责 4.3.1质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中进行检测数据并出具检测报告。 4.3.2质保部负责对需要留存的样件和检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。 4.4财务部职责 4.4.1财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入K3系统，监督各部门完善台账登记及实物管理。 5.0验收批量工装模具的稳定性验收批量要求：在工装模具入厂试模样件检验合格后，进行小批量生产验收,数量为500件至1000件稳定生产（如遇新产品尚未批量，可生产50件至100件作为小批量试模验收）。 6.0工作流程：

工装治具管理规定

本文件规定了本公司工装、设备从采购、验收、编号、使用和维修到报废全过程的管理办法。 2. 适用范围：适用于公司内部、客户提供之工装、治具的管理。 3. 定义：工装、治具——所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。 4. 职责 4.1. 工装、治具的管理由生产部负责，保管由使用部门负责。 4.2. 工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。 4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导，工艺生产协助。 4.3.1. 工装、治具制造完成后，应由供应商负责调试，技术管理部组织生产技术部负责验收，调试后的首件样品应提交品质部进行验证，验证合格后方能转入正常生产或入库。 5. 工作程序 5.1. 采购流程： 5.1.1. 申请： 5.1.1.1.新产品导入时，由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.1.2.量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.1.3.所有的申请必须填写《设备请购单》，申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求，对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。 5.1.2. 审核： 5.1.2.1.申请单的审核（功能实现部分和可操作性部分）由开发工艺部部负责； 5.1.2.2.申请单的审核（经费来源部分）由采购部负责。 5.1.3. 批准：经审核后的申请单交总经理批准，只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。 5.2. 定制、采购： 5.2.1. 工装、治具的定制、采购采购对象（供应商）应在公司合格供应商名单中选择； 5.2.2. 对特殊的工装、治具，若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的，须按照新品开发流程执行，新供应商的选择和评定由工艺部，开发部、品质部和工装、治具申请单位共同参与。 5.3. 工装、治具的验收 5.3.1. 工装、治具的验收由生产部、使用部门、品质部参与进行测试。

工装夹具管理办法

公司名称：标题工装夹具管理办法文件编号 XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定生产部实施日期 XXXX/XX/XX 页次 1 / 2 1、目的为了对生产车间工装夹具进行有效的控制，确保有效的对工装夹具进行维护保养，使工装夹具处于完全良好的状态，以满足生产需要； 2、适用范围本公司正式生产使用的工装夹具的日常保养与维修管理 3、工作内容及要求 3.1工装夹具的管理 3.1.1经生产验收合格的夹具，由夹具组将夹具从夹具成品仓库（技术）调拨到夹具成品仓库（生产），并提供相关资料，生产夹具成品仓库负责人进行签收，并审核调拨单； 3.1.2生产接受使用的夹具由生产车间指定人员进行管理； 3.1.3 新工装夹具在第一次打样后，生产部、技术部认为没问题后可以移交生产，生产车间接受并签收《工装夹具移交清单》，有问题在此单上注明整改项及要求完成时间； 3.1.4对于判定合格的工装夹具，夹具组再将夹具调拨到生产夹具成品仓库，调拨时需要提供相应的《工装履历》，生产负责人负责签收，并对调拨单进行审核； 3.1.5生产夹具成品仓库的夹具由生产车间负责指定仓位放置，并进行编号； 3.1.6生产夹具成品仓库的夹具由生产车间负责维修保养，并做好进出账记录； 3.1.7工装夹具在使用或者维修后入库前必须进行必要保养；并检查相应的部件及功能完好后填写《工装履历表》，按相应的库位入库； 3.1.8工装上易损部分，工装组在工装夹具移交时需要移交的《易损件清单》及相应的配件备库清单； 3.1.9对于需要维修的工装夹具放置在工装保养区，工装负责人每天将此区域的工装夹具维修保养合格后再入库，所有维修内容必须详细记录到《工装履历表》上； 3.2工装夹具维护保养： 3.2.1清理所有部位，检查所有零件是否齐全，检查所有活动部件运转情况及磨损情况； 3.2.2检查防错装置是否松动或完整； 3.2.3检查压紧装置的紧固部分和定位部分是否松动、磨损、损坏等异常情况； 3.2.4检查气缸动作是否正常、气动手阀是否可靠； 3.2.5检查工装上产品定位部分是否可靠； 3.2.6检查工装上标识及外观特别是铝屑油污；

工装模具验收管理规定

4.2.1 生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）。
4.2.2 生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。
4.2.3 生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。
4.3 质保部职责
4.3.1 质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中进行检测数据并出具检测报告。
检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。
4.4 财务部职责 4.4.1 财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入 K3 系统，监督各
部门完善台账登记及实物管理。
5.验收批量工装模具的稳定性验收批量要求：在工装模具入厂试模样件检验合格后，进行小批量生产验收,数量为 500 件至 1000 件稳定生产。（如遇新产品尚未批量，可生产 50 件至 100 件做为小批量试模验收。） 6、工作流程：

工装夹具管理流程

前言本流程依据CD/QM-2009《质量手册》和ISO/TS16949：2009《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2009的特别要求》。本流程由晋江市成达齿轮有限公司提出。本流程由晋江市成达齿轮有限公司生产技术部归口。本流程起草单位：晋江市成达齿轮有限公司生产技术部。 5 4 3 2 1 √ 序号制定修订确认更改通知单编号编制或更改日期审核日期批准日期编制方式晋江市成达齿轮有限公司履历 1. 目的 1.1 有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制，确保工装夹具处于良好的使用状态，以保证产品质量，特制定本流程。 2. 适用范围 2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。 3. 职责 3.1 技术项目组：负责工装夹具的设计、组织评审。 3.2生产技术部：是工装夹具的归口单位，负责制造、维修、验收及管理，并建立台账，安全保管。 3.3质量管理部：工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。 3.4 生产车间：负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。

3.5 采购部：负责委外工装夹具的采购。 3.6 财务部：负责工装资产的管理、盘点。 3.7工装组：负责工装安全库存表的制定。 4. 流程 4.1 工装设计 4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要，提出工艺装备清单和技术要求，组织工艺装备的设计工作。需委外设计加工的工装，技术开发部提供产品接口信息及技术要求。，组织相关人员对工装可行性进行评审，经工装工程师会签，交总工程师批准。，发放、更改、换版、管理具体按照《文件和资料控制程序》相关条款执行。 4.2 制造 4.2.1 自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装制造周期、安全库存编制工装制造计划。每月5日前下发生产部相关领导。 4.2.4 工艺装备加工完成后，由制造部门填写“工艺装备检验通知单”，连同工装一起交工装鉴定站进行验证。 4.3 委外制造，由技术项目组填写“工艺装备委外设计、制造／修理申请单”，报主管副总经理批准，由采购部选择、确定合适的制造商，项目工程师评审，应充分考虑对方设计和机械加工能力，关键的工艺装备委外加工需同制造商签定《工艺装备验收技术协议》，并跟踪其设计、制造、检测的质

工装模具管理控制程序

文件名称：工装、模具管理控制程序文件编号：Q／AD Q2.20 版本／版次： A/0 页数：第1页共8页受控状态：分发号：发布日期：2004年12月28日实施日期：2005年01月01日编制：审核：批准：

文件更改记录 1.目的通过对工装模具的加工、制作、管理，确保工装，模具所需生产的正常进行。

2.范围适用于公司所有自制件、委外加工件工装、模具、刀具的管理和维护。 3.定义无 4.职责 4.1技术发展部负责新产品工装模具的需求及新增工装模具需求的设计及图纸的提供。 4.2制造部工模科负责工装模具的加工制作、管理、维修、维护。 4.3须委外加工的工装或物料，由工模科向采购科递交［外协加工申请单］，由采购科协商处理。 4.4库房负责工装模具的收发、保管及日常维护，保养。根据制造部下达的模具制造计划提出工装模具用图，物料的申请。必要时负责物料及图纸的跟踪。 4.4采购科负责标准工具、工装的外购件、委外加工的处理及所需物料的提供。 4.5质保部负责对工装模具的检验。 4.6制造部负责提供工装模具需求的依据，并下达工装模具制造计划，负责对工装模具的正确使用、维护、保养、领用及归还。 5.工作流程 5.1自制件流程

6. 工作内容 6.1工装图的设计 6.1.1技术发展部根据先期策划或APQP对新产品工装的需求及新增工装的需求，进行编制所需的［自制工装模具目录］及［外购工装模具目录］，并根据工装模具目录进行设计，开发工装、模具用图。必要时工模科根据［工装模具制造计划表］提出［图纸需求申请］。 6.1.2技术发展部根据新增工装的需求，［图纸需求申请］编制工艺、工装设计计划，并组织设计，实施。工模科根据生产要求，制定工装模具制造计划。必要时工模科提出［工装模具材料采购计划表］交采购科按《采购管理控制程序》进行材料采购。 6.1.3技术发展部完成设计的工装、模具图纸，经过校核、审查、评审。必要时进行相关数据，特性的修定，提供标准工装、外购/外协件的规格，型号或自制工装模具图册。批准，会签后形成正式受控用图，由资料室按《技术文件管理办法》将用图下发到制造部工模科，作为工装模具制作，加工的依据。如需补充用图为采购提供依据，则由工模科填写［图纸需求申请］经制造部部长批准后，按《技术文件管理办法》办理。 6.2工装模具的制作

工装治具管理规定

1. 目的本文件规定了本公司工装、设备从采购、验收、编号、使用和维修到报废全过程的管理办法。 2. 适用范围：适用于公司内部、客户提供之工装、治具的管理。 3. 定义：工装、治具一一所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。 4. 职责 4.1. 工装、治具的管理由生产部负责，保管由使用部门负责。 42 工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。 4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导，工艺生产协助。 4.3.1. 工装、治具制造完成后，应由供应商负责调试，技术管理部组织生产技术部负责验收，调试后的首件样品应提交品质部进行验证，验证合格后方能转入正常生产或入库。 5. 工作程序 5.1. 采购流程： 5.1.1. 申请： 5.1.1.1. 新产品导入时，由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.1.2. 量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.1.3. 所有的申请必须填写《设备请购单》，申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求，对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。 5.1.2. 审核： 5.1.2.1. 申请单的审核（功能实现部分和可操作性部分）由开发工艺部部负责； 5.1.2.2. 申请单的审核（经费来源部分）由采购部负责。 5.1.3. 批准：经审核后的申请单交总经理批准，只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。 5.2. 定制、采购： 5.2.1. 工装、治具的定制、采购采购对象（供应商）应在公司合格供应商名单中选择； 5.2.2. 对特殊的工装、治具，若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的，须按照新品开发流程执行，新供应商的选择和评定由工艺部，开发部、品质部和工装、治具申请单位共同参与。 5.3. 工装、治具的验收 5.3.1. 工装、治具的验收由生产部、使用部门、品质部参与进行测试。 5.3.2. 工装、治具验收的同时，要清点附件技术资料和维修配件、填写《设备验收报告》，验收完工成后将验收文件和相关技术资料归档案室，附件归使用部门，维修配件由工程部人员保管。 5.4. 工装、治具的使用管理 5.4.1. 工装、治具台帐建立 5.4.1.1. 生产部工装、治具管理员建立公司工装设备台帐，记录表格为《工装、治具清单》，台帐每月月初核对一次。必要时建立“工装、治具履历卡”，以记录工装、治具大的维修和保养。 5.4.1.2. 客户提供之工装、治具需在工装、治具清单中备注栏内显示“**客户提供”字样。 5.5. 工装、治具的使用主要工装、治具使用的操作人员需持有经培训合格的上岗证，使用按照操作规程进行。

工装模具验收管理规定

1、目的
为确保生产需求，强化工装模具的制造质量，保证生产出合格产品，特制定此工装/模具验收规定。 2、适用范围
本规定只适用于本公司工装/模具开发中验收过程的控制。 3、术语和定义
无 4、职责 4.1 技术部职责 4.1.1 技术部负责对工装、模具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，
适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。 4.1.2 技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等进行详细分析记录，并通知供应商按变更要求制作。 4.1.3 技术部负责会同质保部与供应商签订工装/模具的《技术质量协议》。 4.1.4 技术部负责对新开发工装模具入厂前的样件（含设计变更）、检验报告及记录按项目
进行存档和记录工作，保存期限按按规定时间。 4.2 生产部职责 4.2.1 生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技
术部协助解决出现的技术问题）。 4.2.2 生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。 4.2.3 生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。 4.3 质保部职责 4.3.1 质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中
进行检测数据并出具检测报告。检验记录按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。

4.4 财务部职责 4.4.1 财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入 K3 系统，监督各部门完
善台账登记及实物管理。
5.验收批量
工装模具的稳定性验收批量要求：在工装模具入厂试模样件检验合格后，进行小批量生产
验收,数量为 500 件至 1000 件稳定生产。（如遇新产品尚未批量，可生产 50 件至 100 件做
为小批量试模验收。）
6、工作流程：输入
流程
工装/模具
批准开发制造
权责
指标
生产
部
5-10
日
技术
部
重点说明
输出
1.1) 工装模具批准制造后，工装模具供应商按签订《工装模具检
的《技术质量协议》质
量要求开发制造。
验报告》
1.2) 生产部按签订的《商务
合同》制造周期对工装、
模具开发进度进行跟踪
并及时反馈给相关人
员。
2.1) 生产部（或产品工程
提供样件
《技术质量协议》
生产部技术部质保部
5-10 日
师）收到供应商提供工装模具样件后，送质保部报检。生产部（或产品工程师）及相关人员根据检测报告及时将改
进点反馈给供应商进行
整改。
试制调试整 N
改Y 改验
收Y
限期整技术部 N 改生产部
质保部使用部
门
正常运行 1-3 个月
3.1)供应商提供工装/模具《工装模具验样件满足我公司技术质证记录》量要求后，生产部组织工装/模具回厂（如需我公司到供应商预验收

设备、设施、工装夹具管理规定

1．目的：为了进一步加强东莞市精鑫文化交流集团精鑫电子有限公司内部设备、设施、工装夹具的科学化管理，更好地保证产品质量，提高生产效率，降低生产成本，特制订本管理规定。 2．范围：本公司所有涉及设备、设施、工装夹具申请、采购、使用维护、存放保管、修理、报废处理等工作的所有人员必须认真贯彻学习本规定，并严格遵照执行。 3．操作程序： 3.1使用部门有设备、设施需求时需要填写《基础设施（设备）□安装□维修申请单》 3.1.1使用部门根据使用实际需求填写《基础设施（设备）□安装□维修申请单》提交给生产技术部经理进行会签和工作任务下达安排。 3.1.2使用部门应根据实际使用需求提供相关的工艺、效率及品质要求给生产技术部设备工程师。 3.2 设备、设施项目立项 3.2.1 设备工程师根据使用部门提供的相关资料进行项目可实现性评估。 3.2.2市场制造水平能满足使用部门提出的需求时设备工程师则需要填写《设备、工装立项申请表》并交由相关人员会签，如市场制造水平不能满足使用部门提出的需求时，设备工程师则需要汇同使用部门责任人进行项目的商讨、调整直到可满足需求为准。 3.3 设备、设施项目方案初稿编写与评审 3.3.1《设备、工装立项申请表》会签完成后设备工程师应该首先收集与项目相关的市场资料。 3.3.2设备工程师根据收集的相关资料汇同使用部门的需求编写《技术方案书》，《技术方案书》包含项目要求、工艺介绍、实现步骤分解说明、材质选择、元器件清单、其他技术要求说明等。 3.3.3《技术方案书》编写完成后由设备工程师组织使用部门责任人、生产技术PIE工程师及设计开发相关人员进行方案评审、讨论及修改。 3.4项目可行性评估 3.4.1《技术方案书》修订完毕并讨论通过后由设备工程师进行项目可行性评估并将《设备（项目）可行性评估报告》、《可行性分析报告》填写完毕后交由相关责任人会签。 3.4.1会签完成后，设备工程师将《设备（项目）可行性评估报告》、《可行性分析报告》《基础设施（设备）□安装 □维修申请单》《技术方案书》交由公司进行审批，金额＜5000元由使用部门经理审批；金额≥5000元由总监审批；金额≥20000元的有常务副总及总经理审批。 3.5 报价及议价 3.5.1设备工程师根据《技术方案书》进行初步估价并提交两家及以上的供应商进行初步报价。 3.5.2设备工程师根据供应商的初步报价汇同项目小组相关人员进行价格研讨，根据研讨结果与供应商进行议价并填写《议价记录表》。 3.5.3设备工程师要求供应商根据议价后的价格进行再次报价。 3.6 供应商资质审查及验证

工装夹具管理流程

文件编号CD/SJ02-2014 前言本流程依据CD/QM-2009《质量手册》和ISO/TS16949：2009《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2009的特别要求》。本流程由晋江市成达齿轮有限公司提出。本流程由晋江市成达齿轮有限公司生产技术部归口。本流程起草单位：晋江市成达齿轮有限公司生产技术部。 5 4 3 2 1 √ 序号制定修订确认更改通知单编号编制或更改日期审核日期批准日期编制方式晋江市成达齿轮有限公司履历

文件编号CD/SJ02-2014 1. 目的 1.1 有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制，确保工装夹具处于良好的使用状态，以保证产品质量，特制定本流程。 2. 适用范围 2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。 3. 职责 3.1 技术项目组：负责工装夹具的设计、组织评审。 3.2生产技术部：是工装夹具的归口单位，负责制造、维修、验收及管理，并建立台账，安全保管。 3.3质量管理部：工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。 3.4 生产车间：负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。 3.5 采购部：负责委外工装夹具的采购。 3.6 财务部：负责工装资产的管理、盘点。 3.7工装组：负责工装安全库存表的制定。 4. 流程 4.1 工装设计 4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要，提出工艺装备清单和技术要求，组织工艺装备的设计工作。需委外设计加工的工装，技术开发部提供产品接口信息及技术要求。 4.1.2设计人员在规定的时间内完成设计后，组织相关人员对工装可行性

工装夹具编码规则

1.目的本办法的主要目的是对工装夹具的标识作出规定，以便检索、控制和可追溯；同时也有利于工装的存放以及查找。 2.试用范围适用于所用工装夹具/检具/辅具/专用模的统一编号。. 3.职责 3.1工装夹具刀具图纸编制人员按此编码规则进行工装夹具刀具的编码。 3.2工装夹具刀具制造人员需了解此编码规则，并按此规则进行工装夹具刀具的标牌制作。 3.3工装夹具刀具的管理人员负责管理维护工装夹具刀具的编码。 4.工艺装备编号的构成：由 1 客户（公司）代码+ 2 产品名称缩写+ 3 类代码+ 4 组代码+ 5 流水号（制件顺序数）五部分组成。如：CK -TDXT -J4-01 CK TDXT J 4 01 流水号（制件顺序数）组代码类代码产品名称缩写（大写首字母）客户（公司）代码（大写首字母）注：第二部分【产品名称缩写】不能完全区分的，就用产【品名称缩写加图号组】成第二部分类代号用字母表示，参考表1 所示；组代号用数字，表示参考表2 所示例如：① CK—TDXT—J4—01 表示：TD 箱体在铣床上第一道工序的夹具 ②WL—2094947—D2—02 表示：用于加工威乐2094947（电机端盖），本公司自行设计的第二把铣刀 ③DH—C9TJ—C0—01 表示：大华C9 托架切边模第一幅工装表1 工艺装备类的划分及代号类说明字母代号名称 R 热加工用工装铸造、热压力加工、热处理、焊接、粉末冶金、非金属热加工用的工装 C 冷压加工用工装板料冲压、冷镦、冷挤、拉丝等冷压加工用的工装 D 刀具（用于切削加工）金属切削机床用刀具，包括光整加工用工具和电加工用工具 F 辅具用于连接机床和刀具的各种工具

工装夹具管理操作规范

工装夹具管理操作规范深圳市宜兴文达电子有限公司编号 EWI-10 版本 A0 工装管理操作规范页次 1/2 1.0目的加强对本公司所有夹具、治具、测试架等进行有效合理的管理，确保其精确及互换性，促进产品质量和工作效率提高。 2.0适用范围本规程适用于本公司所有夹具、治具、测试架的控制和管理。 3.0定义工装:指本公司生产和服务提供过程当中所涉及夹具、治具、测试架等。 4.0职责工程部:负责夹具、治具、测试架的设计、制作、外发加工、维修与技术验收。品保部:负责对各部门使用的工装、夹具、测试架进行定期检测和校验。生产部:负责对本部门使用的工装、夹具、测试架进行日常维护、保养、检测，对损坏严重的送去维修。对于长时间不用的工装、夹具、测试架标识清楚并分类保存在专门的场所，定期清理及维护保养。 5.0运作办法 5.1工装器具的需求时机:

5.1.1开发的新产品在新产品样品鉴定通过后，工程PE负责对新产品检验试验和生产过程的需求制作夹具、治具、测试架。(需外发加工制作由工程PE向采购提出外发加工制作)。 5.1.2生产过程或检验试验过程中夹具、治具、测试架工装使用自然磨损或超出使用时;工程部PE 需制作工装做自然更换。 5.1.3产品生产或检验试验实际需要新增时;由需求部门以《内部联络单》的形式提出申请。 5.2工装的设计: 5.2.1 新产品样品鉴定通过后，工程PE根据产品的要求和特点考虑生产过程或检验试验的方便性，提出专用的工艺装备的配置建议，并明确主要技术要求，进行工装设计。 5.2.2 对自然磨损之工装PE工程师根据工装结构进行设计和改良。 5.2.3 工程PE根据提出的建议和产品工艺现状，考虑产品质量要求和生产效率对工装进行设计。 5.2.4对于较复杂的或精度要求高的或外发加工的工装，由工程师根据工装的需求构思并绘制成图纸，图纸需经主管审核。 5.3工装的制作: 5.3.1简易的工装由工程PE自行制作。 5.3.2对于较复杂的或精度要求高的工装，工程PE根据工程部提供的图纸进行制作。 5.3.3对于外发加工的工装，由工程PE约请供应商面谈，并填写《申购单》提供图纸或实样，由采购

工装夹具管理控制程序

XX有限公司文件编号：CK-QP-23 版本：A 实施日期：2017-7-29 修改次数：1 次工装夹具管理控制程序受控号：23# 归口部门：生产部 1.目的 1.1规范工装夹具的申请、制作、管理、领取、使用、保养维护及报废过程，有效地控制工装夹具的制作成本, 1.2提高工装夹具的利用率，使工装夹具处于良好控制状态，以满足开发和生产的需要。 2.范围适用于全公司所有工装夹具的管理 3.术语定义工装夹具：指生产使用的模治具、夹具，辅助工具等 4.职责 4.1使用部门：负责工装夹具的日常保养和维修的申请、和保管； 4.2模具部：负责公司工装夹具的制作，维修和报废后的统一处理； 4.3技术部/生产部：负责公司工装夹具的可行性和评价分析，制作和外包申请，使用状态的巡视，维修和报废的确认； 4.4品管部/生产部：负责根据技术图纸进行尺寸测量确认。负责确认使用情况责任部门流程工作内容相关文件与表单申请部门工装夹具申请 5.1.1 新品所需的工装夹具,由技术部工程师提出申请、评估由公司制作或委外制作。《技术联络单》《工装夹具需求表》 5.1.2 已制作的工装夹具维修由使用部门提出申请、由部门经理批准后，交由模具部门进行维修 5.1.3由相关部门提出申请填写《技术联络单》,再经技术部工程师组织相关人员可行性评估后，进行制作《工装夹具需求表》技术部/生产部/模具部工装夹具的设计、制作 5.2.1内部制作的工装夹具由技术部项目工程师组织相关人员进行评估并设计。由模具部门进行制作、并由技术部确认完成时间。 5.2.2：委外制作的工装夹具由技术部提出委外申请，经总经理批准后进入采购流程。由技术部门确认工装夹具制作完成时间。技术部/品管部/模具部确认和验收 5.3.1工装夹具制作完成后由技术部项目工程师提供工装夹具验收移交单。制作部门连同工装夹具送工装管理员处，工装管理员送品管部、生产部进行验收、形成《工装夹具验收移交单》 5.3.2外购工装夹具由技术部门提供工装夹具验收单、《工装夹具验收移交单》

工装夹具设计制作管理程序

1 目的对工装夹具设计制作过程进行规范性管理。 2 适用范围适用于本公司内所有工装夹具的设计制作和管理。 3 职责 3.1 精工部加工工艺科及生产部装配工艺科技术员负责工装夹具设计草案、识别、组织讨论确定方案、设计图纸、验收。 3.2 工艺科长负责图纸审批。 3.3 工装组长负责工装夹具制作。 3.4 使用部门组长负责工装夹具验收、维护、提出报废申请。 4 流程图

5 补充说明 5.1 需求部门提出工装夹具制作申请： a) 注明申请目的。 b) 注明工装夹具功能、制作要求。 c) 需求部门提前申请。 d) 精工部工艺科长或生产部装配工艺科长审核。 5.2草案设计后，如不需要讨论确定方案就直接设计图纸。 5.3 验收准则 a) 产品是否符合要求。 b) 保证满足工艺要求。 C) 保证可靠性/合理性和安全性以保证生产顺利进行。 5.4工装夹具维修 a) 使用部门在一次使用完后需对工装夹具表面清理。 b) 使用人员不得私自对工装夹具更改。 c) 工装夹具不能保证加工质量与生产安全时，应及时进行修理。 d) 工装夹具的日常维护由使用部门负责。 e) 工装夹具修理必须按工装图纸和有关技术文件要求进行。修理后，需经检验，合格后填写工装履历卡，方能使用或入库。 5.5工装夹具的改进、复制与报废： a) 使用部门在工装使用期间均有权向技术员提出改进意见。 b) 未经验证的工装夹具，不得复制。

c) 复制工装的图样需经技术员审核，才能复制。 d) 对不能修复的工装或修复不经济的工装，应予以报废。 e) 使用部门填写报废单时应注明报废原因、工艺技术科长审核。报废的工装夹具应交于工装组便于材料利用。资料员在台帐上注明报废。 6 相关记录 7 相关文件无编制/日期：审核/日期：批准/日期：