临期及问题商品处理流程.docx
文件名称临期商品处理管理规定编制 / 修订采购部
文件编号营运制度 -0001审核董静
发布日期2017 年 9 月 7 日批准胡展梅
版本第 1 版是否受控是发布综合管理部适用范围全公司分发号控制执行部门综合管理部
临期商品处理管理规定
商品质量是企业生存和发展的前提，是当今商业竞争中的一个主要部分，但一直以来各购物广场质量问题仍层出不穷，特别是对临近过期商品的处理存在着严重的不足。为了加强对临近过期商品的管理，杜绝过期商品的存在，维护公司在消费者心中的良好声誉，特做如下规定：
1.0各品类商品按以下日期进行验收
品类保质期验收日期备注
天数≤ 3第一天早上送货验收
3< 天数≤ 7前 2 天送货验收
7< 天数≤ 15前 3 天送货验收
15< 天数≤ 30前 5天送货验收
食品、1 个月 <天数≤ 3
前 7天送货验收个月
鲜食类畅销品
3 个月 <天数≤ 6
前 15 天送货验收除外
个月
6 个月 <天数≤
前 1个月送货验收
12 个月
12 个月 <天数前 3个月送货验收
非食品所有
前 1/2 保质期内且在生产日期后一年内送货
验收
1.1有效期为一天的，当天未售完的须停止销售并撤架清退。
1.2有效期为七天以下（含七天）、一天以上的，截止保质期停止销售并撤架清退。
1.3有效期为半个月以下（含半个月）、七天以上的，截止保质期前一天停止销售并撤架清退。
1.4有效期为三个月以下（含三个月）、半个月以上的，截止保质期前七天停止销售并撤架清退。
1.5有效期为一年以下（含一年）、三个月以上的，截止保质期前一个月停止销售并撤架清退。
1.6有效期为一年以上的，截止保质期前两个月停止销售并撤架清退。
1.7公司责令处理的临近保质期的商品，各分店必须按要求及时清理。
1.8 临期商品清理
1.8.1可退货临期商品清理
1.8.1.1临期商品由各门店店长统计并提报给采购部；统计和申报责任人为各门店店长。
1.8.1.2临期商品清理申报时间，商品临期前 35 天提报；采购中心需将处理方案在商品临期前30 天反馈给门店店长，同时抄送给运营中心。如果处理效果较差（时间过半，销售数量没有过半）可申报二次处
理（注：此条要求的使用范围，保质期在一年以上（含一年）的商品）。
1.8.1.3所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余，按退货操作。
1.8.2不可退货临期商品清理
1.8.
2.1操作流程与可退货临期商品清理相同。
1.8.
2.2保质期为 6 个月以下（含 6 个月）、三个月以上的，在保质期前一个月进行清理申报；保质期
为一年以下（含一年）、六个月以上的，在保质期前三个月进行清理申报；保质期为两年以下（含两年）、
一年以上的，在保质期前五个月进行清理申报；保质期为两年以上的，在保质期前八个月进行清理申报，
采购部在收到分店提报日起五天内必须将处理方案反馈给门店店长。
1.8.
2.3所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余（剩余数量少于申请数量的20%），按报损操作。
1.8.3临期商品清理注意事项
1.8.3.1退货处理，门店店长需在采购要求的时间内将所有临期商品清理归位，并及时向采购反馈清退
进度。
1.8.3.2降价（买赠）清仓，必须在指定的区域进行销售，并明确标示出“清仓处理”等字样，此类促
销不允许出现在排面上。
1.8.3.3所有处理方案必须经采购总监审批后下发门店。如需负毛利操作必须先向总经理申请；审批后执行。
2.0监督机制
2.1如在卖场货架上出现超过临期的商品时，部门第一责任人将按售价全额买单，运营中心不定期负责检
查处理。
2.2门店在申报临期商品明细时，如出现迟报或漏报导致临期商品无法在有效陈列期内清理完毕的，由部门第一责任人按进价全额买单。
2.2.1采购接到门店提报的临期商品处理明细时，没有在规定时间内给出可操作性方案的，由采购相关
责任人承担此批临期商品的全部金额。
2.2.2门店接到处理方案没有按要求操作导致临期商品无法在有效陈列期内清理完毕的，由部门第一责
任人按进价全额买单。
如门店经过二次申报处理后，仍有较大量临期商品无法处理完时，将追究相关采购人员的责任。（标
准：剩余商品数量超过申请数量30%，责任承担金额为剩余商品金额的50%，其余报损）
注：“商品有效陈列期”即商品从进场陈列到临期撤架日这一段时间，在这一段时间内如果各门店
不积极对商品组织售卖，或者商品不上架销售等因门店原因致使商品临期，由店长全额买单。
临期商品统计表
日期：年月日
部门条码商品名称规格数量生产日期保质期到期日期备注
经手人：部门主管：店长：
有问题商品处理、报废程序
1.0目的
为了及时发现有问题商品，正确分析有问题商品出现的主要原因，及时处理有问题商品，保持超市库
存的有效性、合理性，防止有问题商品上架销售，减少有问题商品所带来的损失，维护超市的良好形象，
特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于超市所有门店有问题商品（包含但不限于顾客退货、残次、滞销品等）处理的全过程。
3.0术语
3.1有问题商品：是一个相对于正常流转销售商品的概念，泛指因各种原因而不能正常销售的商品，包
括滞销商品、临界保质期商品、残损变质过期商品、质量不合格商品以及媒体发布的质疑商品。
3.2滞销商品：超市规定销售不佳、周转慢（生鲜部30 天，食品部 50 天，家百部 80 天）或当季销售未完具有一定剩余库存量的季节性商品为滞销商品。
3.3临界保质期商品：距保质期到期日小于1/6 期限的商品称为临界保质期商品。
3.4残损、变质、过期商品：指在销售或储运过程中已经损坏、已经超过保质期限的商品或虽未超保质
期但已经发生霉变不能再继续正常销售的商品。（包括来货整包装内的残次商品）。
3.5质量不合格商品：符合下列几种情况之一的商品为不合格商品：
3.5.1不符合花阳田超市有关商品质量控制标准规定的。
3.5.2被当地政府机构（技术监督局）抽检判定为不合格商品的。
3.5.3国家有关产品质量监督检验部门抽检不合格，以书面通知或在公共新闻媒体上披露检验不合格信
息的。
3.5.4同种商品在 30 天内发生因质量问题造成顾客三次以上（含三次）退货的。
3.6质疑商品：指媒体发布的怀疑商品有质量问题但未经质检部门检验确定是否确实存在质量问题的商
品。
3.7库存有效率：除去有问题商品以外的其他商品的库存金额占库存总金额的比率。
4.0职责
4.1超市总经理
负责对本程序进行审批并监督检查门店的实施、对超出门店权限之外的有问题商品处理方案进行审
批。
4.2门店店长
负责对门店范围内有问题商品处理方案的审核批准，监督检查处理方案的实施过程，并对超市商品库存的有效率进行检查。
4.3财务部
负责各类有问题商品处理情况的监督、检查，并进行相关帐务处理调整。
4.4采购人员
负责滞销商品品种滞销原因的分析及淘汰，协调有问题商品的进一步处理（退货或出清）。
4.5卖场理货人员
负责发现残损变质商品、临界保质期商品、超保质期商品并向卖场课长提报品种数量及原因，并按批
复意见对有问题商品进行处理。
5.0内容
5.1滞销商品
5.1.1滞销商品的发现
5.1.1.1采购员每月按单品销量、商品的陈列面积、商品毛利贡献率等指标对商品分品类进行排名，在
每个品类中排名后1/10 的以及排名后2/10 、但排名连续下滑幅度较大的单品可以判定为滞销商品（新品
除外）。
5.1.1.2季节性和流行性的商品，在季节和流行即将结束时，由采购员按市场动态及季节性因素根据
经验预测判定是否为滞销商品，如即将过季商品。
5.1.1.3卖场理货人员根据上货频率和顾客反映，每月一次反馈销售不佳的商品品种。
5.1.1.4采购员对商品周转速度进行统计分析，全年商品周转不足 4 次（即三个月以上未周转一次）
的商品可以判定为滞销品。
5.1.2商品滞销的原因分析
采购人员及门店店长一起对发现的滞销商品品种的滞销原因进行分析，一般情况下滞销原因有以下几
精选文库种：
5.1.2.1商品本身性能特点或质量有问题，不能适应消费者需要，不受消费者欢迎
5.1.2.2商品的销售价格高于市场价格过大
5.1.2.3供货商供货不及时延误了销售时机
5.1.2.4商品陈列不合理
5.1.2.5供应商对市场支持力度不够，缺乏强有效的广告促销
5.1.2.6采购人员市场预测不准或贪图厂商搭赠、折扣，一次进货量太大影响商品周转
5.1.3滞销商品处理
根据商品滞销原因，分管采购人员负责制订解决方案，可供选择的解决方案有：
5.1.3.1强化促销
对一些市场销售趋势看好、超市希望继续经营销售，但因市场支持不力、陈列不佳或过度进货原因造
成滞销积压的商品，可联系供应商采用特价、买赠活动、特殊陈列等方式进行促销，分管采购人员应积极
争取供应商的促销支持。
5.1.3.2降价处理（出清）
需要降价处理的，由门店店长提报商品明细传相应采购负责人，采购按照商品促销程序进行变价。商品
出清产生毛利水平低于标准毛利或负毛利，由门店店长填写《超市有问题商品报告单》传相应采
购签字标明处理意见后，由采购总监签字最终确定商品出清方案，制作商品促销单传回门店。
5.1.3.3（作废）淘汰
对一些商品质量存在问题、市场销售趋势看淡、超市不必要继续经营销售或因供应商支持乏力、合作
不佳造成的滞销商品，可进行淘汰。
淘汰商品的确定及淘汰办法由采购员、门店店长建议、采购总监审批。
淘汰商品的处理办法有退货、强化促销至售完为止、降价处理。
如果需要淘汰一个商品品类，则淘汰方案由采购总监审核后必须报花阳田超市总经理批准。
5.2残损变质过期商品的处理
5.2.1残损变质过期商品通过以下途径发现
理货员日常理货销售过程中发现和盘点时发现以及超市领导检查时发现或因顾客投诉发现的残损、变
质和过期商品。
5.2.2残损、变质、过期商品的处理
5.2.2.1发现残损、变质、过期商品后，一律停止销售，理货人员报告门店店长后从卖场撤架封存，
对于能退货的商品，门店店长制作《商品退货通知单》通知供应商退货。店长、供应商共同清点退货商品
数量，清点完毕，店长按照实退数量在退货通知单上准确填写退货数量，并生成〈商品退货单〉。
A.退货注意事项：
A.1 如以后与供应商不再发生业务的，采购员看供货商是否有货款抵扣，如果有货款抵扣就通知
财务在付款时扣除；
A.2如无货款抵扣或抵扣不足的，则暂不作退货处理，应该与供货商联系，协商补偿方式（如返
货款或补货），若用其他商品补偿的，对补货商品按正常进货手续进货。补货后，对残损、变质、过期
商品做退货处理。若返还货款则在收到货款后再退货。
5.2.2.2供应商不可以退调货的，由采购员根据商品质量状况判断商品是否仍有剩余使用价值。
5.2.2.3如商品无使用价值或商品不能正常销售和退货的，则做报废处理。
A.1 生鲜商品报废：见《超市生鲜运营管理制度》。
A.2 食品类、家百类商品报废流程
食品类、家百类商品报废由卖场主管制作《超市有问题商品报废单》报经门店店长审核签字，由采购
总监签批。
A.3 报废处理期限
当日产生必须当日报废完毕
5.3质量不合格商品
5.3.1各经营部门相关人员严格按照《超市商品质量管理规定》要求做好各自经营环节商品质量的自查
和控制工作，不应使不合格商品进入和通过每道工序。
5.3.2在采购环节发现不合格商品，一律终止合同或取消商品订单；
5.3.3在商品验收环节发现不合格商品，一律拒收商品。
5.3.4在商品陈列、销售和售后服务、顾客投诉过程中发现不合格商品，除按照《超市商品质量管理规
定》撤架、停止销售或给顾客退换商品外，按照以下程序处理：
5.3.4.1门店店长立即通知理货员在规定时间撤架。
5.3.4.2组织理货员将撤架商品运到仓库，按品种放置。
5.3.4.3同时，分管采购人员立即与供应商联系，按照合同规定和 5.2.2.1条规定办理退货手续。并
按《超市商品质量管理规定》给予供货商相应处罚。
5.4滞销商品、质量不合格商品的退换
对于质量不合格商品，联系供应商做退货处理。对于滞销商品，经营合同规定可以退/ 换货或采购员与供应商协调可以退/ 换货的，作退 / 换货处理，不能退换货的作削价处理。退货按本规定 5.2.2.1规定的退货手续办理。对于不能退货的商品，采购员应与供应商协商由厂方承担削价损失，厂方承担削价损失的，采购员做《商品折让单》调整库存金额后，再调整商品的零售价格，都必须有厂方书面证明方可办理，需
扣款的，采购员通知财务部付款时扣除损失金额。对于供应商不承担削价损失的，按 5.1.3.2办理。
5.5有问题商品处理流程
流程说明：
5.5.1出现有问题商品由门店提报《有问题商品报告单》，卖场提出处理建议，采购发表意见，采购总监
审批后按照处理意见执行。
5.5.2针对处理意见，出清、降价促销由采购制作《商品促销单》及《商品折让单》，门店执行，退货由门店执行。如果同意报废，门店制作《有问题商品报废单》按照报废权限和流程进行商品报废。
6.0附录
6.1 《超市有问题商品报告单》
6.2 《超市有问题商品报废单》
附录 6.1 ：
超市有问题商品报告单
商品编商品名
现进价现售价是否有问题成门店意
数量采购意见号称残值因见
合计金额
主管：店长：采购负责人：采购总监：总经理：
附录 6.2 ：
超市有问题商品报废单
商品编号商品名称数量单价报废金额报废原因
主管：店长：采购负责人：采购总监：
不合格品处理流程
目的 对不合格之物料、半成品、成品进行有效控制，防止不合格品与合格品相混用；防止不合格品流入下一工序,杜绝品质问题的发生。 2．适用范围 凡本公司产品质量不合格品控制均适用。 定义 无 职责 4．1 品质部负责来料检查过程中不合格品的标识及出货检查过程及客户返退不合格品的标识及处理。 4．2 生产部门负责生产过程中的不合格/怀疑品进行标识隔离。 4．3 仓库负责仓内不合格品的标识隔离。 4．4 注塑部负责对初始调机品的隔离、报废处理。 5．运作程序 来料 品质部对来料进行检查，若判定为不合格品，放置在“不合格品放置区”，作好标识并出具相应的检验报告，按《来料检查作业指导书》要求作业；针对较急的物料或相关 部门对品质部判定有争议时，可相关部门根据MRB作业流程召集MRB小组进行评审，按 评审的结果实施。 当来料检查判合格物料在生产线上发现异常时导致生产线无法正常生产时，由车间负责人按《生产发现来料异常处理指引》反馈给品质部，由品质部进行仓存调查并反馈给其 它部门处理。 经来料检验判合格物料在生产线使用过程中选别出个别不合格来料由生产部门累计退回到仓库，由品质部对此不合格品进行确认，确认结果填写“生产退料单”，将不 合格品放置在“不合格品放置区”，作好标识，并通在采购部联络供应商进行退货及补 货处理。 5．2制程 在生产过程中，车间员工将自主检查怀疑品/不合格品放置在红色不良品胶箱内，由QC 每两小时进行确认一次，确认合格品直接由员工包装好；确认不合格品放置于不合格
品 箱内，并将确认结果记录入《注塑部生产日报表》进行统计后不良品由车间自行报废处 理，若IPQC检查发现不良品内混有良品且良品率﹥3%则通知车间领班安排人员重新进行 全检选别同时对员工自检标准进行培训；若员工自检不良率﹥3%则由机台作业员或QC 向技术员或领班提出改善要求，并将情况填写《注塑部生产日报表》中备注栏内； QC参照作业指导书、样板及检查标准书进行现场巡检，在巡检过程中发现不良率﹥3%时，由现场QC填写《制程异常通知单》、《产品扣留单》经负责人（或以上级别管理人员） 确认后（夜班时可先发出待白班补签）通知技术员或领班改善，跟踪确认改善效果。 当班领班接到QC发出《产品扣留单>>后对判定为不合格的安排员工按品质部的评价结果进行处理；当领班对品质部的评价结果有异议的时候，可由领班按MRB作业流程召集相 关部门进行MRB评审，并按评审的结果对不合格进行处理；处理后的产品由QC进行复检 验货。 返工出来的不良品由车间领班填写《不良报废申请单》经品质部签名确认后报废处理 5．3 出货（成品） 品质部对出货检查，若判定不合格根据《出货检查作业指导书》流程作业。 检查过程中产品测试的报废品放置于品质部处指定的不合格品箱，每星期一次作报废处理。 当产品在客户处出现质量问题时，在收到客户的反馈信息后，品质部负责确认并作相应处理。 客户退货由品质部进行确认，合格品办理入仓手续，不合格品则品质部进行统计数量填写《不合格品处理单》，经部门负责人审批后作报废处理。 已出客户处的不合品由品质部及时向客户反馈并将不合格品追回处理。 降级接收处理 经返修或不经返修作为让步接收；返工或返修时则需求相关技术部门建立返工/返修作业指导书来指导作业；让步接收需得到客户的特别许可。 降级改作他用，必须获得客户的特别许可。 5．4 存品 仓存超过规定保存期限的产品，由仓库通知品质部QA组进行品质确认，合格后继续保
临期及问题商品处理流程.docx
文件名称临期商品处理管理规定编制 / 修订采购部 文件编号营运制度 -0001审核董静 发布日期2017 年 9 月 7 日批准胡展梅 版本第 1 版是否受控是发布综合管理部适用范围全公司分发号控制执行部门综合管理部 临期商品处理管理规定 商品质量是企业生存和发展的前提，是当今商业竞争中的一个主要部分，但一直以来各购物广场质量问题仍层出不穷，特别是对临近过期商品的处理存在着严重的不足。为了加强对临近过期商品的管理，杜绝过期商品的存在，维护公司在消费者心中的良好声誉，特做如下规定： 1.0各品类商品按以下日期进行验收 品类保质期验收日期备注 天数≤ 3第一天早上送货验收 3< 天数≤ 7前 2 天送货验收 7< 天数≤ 15前 3 天送货验收 15< 天数≤ 30前 5天送货验收 食品、1 个月 <天数≤ 3 前 7天送货验收个月 鲜食类畅销品 3 个月 <天数≤ 6 前 15 天送货验收除外 个月 6 个月 <天数≤ 前 1个月送货验收 12 个月 12 个月 <天数前 3个月送货验收 非食品所有 前 1/2 保质期内且在生产日期后一年内送货 验收 1.1有效期为一天的，当天未售完的须停止销售并撤架清退。 1.2有效期为七天以下（含七天）、一天以上的，截止保质期停止销售并撤架清退。 1.3有效期为半个月以下（含半个月）、七天以上的，截止保质期前一天停止销售并撤架清退。 1.4有效期为三个月以下（含三个月）、半个月以上的，截止保质期前七天停止销售并撤架清退。 1.5有效期为一年以下（含一年）、三个月以上的，截止保质期前一个月停止销售并撤架清退。 1.6有效期为一年以上的，截止保质期前两个月停止销售并撤架清退。 1.7公司责令处理的临近保质期的商品，各分店必须按要求及时清理。 1.8 临期商品清理 1.8.1可退货临期商品清理 1.8.1.1临期商品由各门店店长统计并提报给采购部；统计和申报责任人为各门店店长。 1.8.1.2临期商品清理申报时间，商品临期前 35 天提报；采购中心需将处理方案在商品临期前30 天反馈给门店店长，同时抄送给运营中心。如果处理效果较差（时间过半，销售数量没有过半）可申报二次处 理（注：此条要求的使用范围，保质期在一年以上（含一年）的商品）。 1.8.1.3所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余，按退货操作。 1.8.2不可退货临期商品清理
不良品处理作业规范、处理方法及管理制度
不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。
_关于临期商品的处理管理办法
人人乐商业集团文件 人集字[2007]第008号 关于临期商品的处理管理办法 各部门、各区域公司、各购物广场： 为加强商品管理力度，有效提升顾客服务水平、减少商品损耗，扩大“为顾客提供优质的商品”这一理念的积极影响，增强员工的商品质量意识并激发全员参与质量管理的热情，现针对临期商品的处理作如下规定： 二、临期商品撤架日期规定：
三、临期商品清理 （一）、采购在与供应商签订合同时需明文约定是否可以退换货或承担损耗率，明确商品在销售过程中出现的商品质量问题的处理。 （二）、配送中心及各分店收货部应严格按照上表对有使用期限的商品进行验收，并做好商品在仓库的日常管理工作。 （三）、购物广场经营管控部每周组织各商品、职能部门进行一次商品质量大检查，商品部排面负责人和排面促销员每天对排面及库存商品进行自查，对发现的临期残损商品应马上下架分区域封存并制作临期残损商品明细单，汇总上报给相应的商品部主管。商品部门主管在接到明细以后需确认商品是否可以退换。（临期商品撤架日期规定参照上表） 1、对可退换的商品，商品部主管应在商品停止销售前三天（外区提前五天）通知供应商去分店退换商品，同时知会相应的品类采购。非直接退货商品，采购需在三个工作日回复分店处理意见。 2、不能退换的商品，且不影响到顾客消费安全的，商品部门主管需在商品停止销售前一周将明细提报给采购中心申请降价处理，并抄送分公司物价。采购中心需将处理方案在收到提报后7日内（非食品21天内）反馈给分店商品部，对同时抄送给分公司经营管控部。降价的幅度由临期残
损的具体情况而定；分店商品部在收到采购的处理意见当天即按照采购回复对临期商品进行清理，如果清理效果较差（时间过半，销售数量没有过半），可申报二次处理，所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕。未清理完毕的由分店制造报损单作报损处理，对报损的商品由分店财务部、经营管控部、收货部和商品部主管共同确认商品的残损值，内销员工或进行其它方式的处理。 3、不能退换且影响消费安全的商品，在临期撤架后由商品部主管制作报损单，分店店长签字确认后交由收货部报损，此类商品在报损后销毁并清理出商场。 4、财务中心在供应商结算时按照合同分担比例和分店提供的报损数据对供应商进行扣款； （四）、不可退货临期商品清理 不可退货临期商品应提前申请处理。保质期为6个月以下（含6个月）、三个月以上的，在保质期前一个月进行清理申报；保质期为一年以下（含一年）、六个月以上的，在保质期前三个月进行清理申报；保质期为两年以下（含两年）、一年以上的，在保质期前五个月进行清理申报；保质期为两年以上的，在保质期前八个月进行清理申报，采购中心在收到分店提报日起7天内（非食品在21天内）必须将处理方案反馈给分店商品部。 （五）冷冻食品退货处理按现行流程执行。 （六）、临期商品清理注意事项 1、可退货的临期商品，分店商品部需在采购要求的时间内将完成所有临期商品清退工作，并及时向采购反馈清退进度。 2、降价（买赠）清仓商品，必须在指定的区域进行销售，并明确标示出“清仓处理”等字样，此类促销商品不允许出现在排面上。 3、所有处理方案必须经区域采购经理审批后下发分店。如需负毛利操作必须按《关于规范负毛利操作流程的管理规定》（人集字[2006]第007号）流程审批。 4、所有报批邮件及批复邮件必须抄送给分公司经营管控部，以备监督
不合格品处理作业流程图
1.0目的： 1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔 离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。 1.2 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。 2.0 围： 1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。 3.0定义 3.1不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成 品、配件、产成品。 3.2 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级： 3.2.1轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以等客户不易察觉的质量问 题； 3.2.2一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上（但不影响安装） 等客户可接受的质量问题； 3.2.3严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁 向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。 4.0职责 4.1 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。 4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品 进行返工、返修、纠正/预防措施的实施； 4.4 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施； 4.5 营销部:负责参与不合格成品的评审； 4.6采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实； 4.7仓库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理； 4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、 让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。 5.0 工作程序流程： 5.1 来料（原材料、配件）检验
临期及问题商品处理流程
临期商品处理管理规定 商品质量是企业生存和发展的前提，是当今商业竞争中的一个主要部分，但一直以来各购物广场质量问题仍层出不穷，特别是对临近过期商品的处理存在着严重的不足。为了加强对临近过期商品的管理，杜绝过期商品的存在，维护公司在消费者心中的良好声誉，特做如下规定： 各品类商品按以下日期进行验收 有效期为一天的，当天未售完的须停止销售并撤架清退。 有效期为七天以下（含七天）、一天以上的，截止保质期停止销售并撤架清退。 有效期为半个月以下（含半个月）、七天以上的，截止保质期前一天停止销售并撤架清退。 有效期为三个月以下（含三个月）、半个月以上的，截止保质期前七天停止销售并撤架清退。 有效期为一年以下（含一年）、三个月以上的，截止保质期前一个月停止销售并撤架清退。 有效期为一年以上的，截止保质期前两个月停止销售并撤架清退。 公司责令处理的临近保质期的商品，各分店必须按要求及时清理。 临期商品清理 可退货临期商品清理 临期商品由各门店店长统计并提报给采购部；统计和申报责任人为各门店店长。 临期商品清理申报时间，商品临期前35天提报；采购中心需将处理方案在商品临期前30天反馈给门店店长，同时抄送给运营中心。如果处理效果较差（时间过半，销售数量没有过半）可申报二次处理（注：此条要求的使用范围，保质期在一年以上（含一年）的商品）。 所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余，按退货操作。 不可退货临期商品清理
操作流程与可退货临期商品清理相同。 保质期为6个月以下（含6个月）、三个月以上的，在保质期前一个月进行清理申报；保质期为一年以下（含一年）、六个月以上的，在保质期前三个月进行清理申报；保质期为两年以下（含两年）、一年以上的，在保质期前五个月进行清理申报；保质期为两年以上的，在保质期前八个月进行清理申报，采购部在收到分店提报日起五天内必须将处理方案反馈给门店店长。 所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余（剩余数量少于申请数量的20%），按报损操作。 临期商品清理注意事项 退货处理，门店店长需在采购要求的时间内将所有临期商品清理归位，并及时向采购反馈清退进度。 降价（买赠）清仓，必须在指定的区域进行销售，并明确标示出“清仓处理”等字样，此类促销不允许出现在排面上。 所有处理方案必须经采购总监审批后下发门店。如需负毛利操作必须先向总经理申请；审批后执行。监督机制 如在卖场货架上出现超过临期的商品时，部门第一责任人将按售价全额买单，运营中心不定期负责检查处理。 门店在申报临期商品明细时，如出现迟报或漏报导致临期商品无法在有效陈列期内清理完毕的，由部门第一责任人按进价全额买单。 采购接到门店提报的临期商品处理明细时，没有在规定时间内给出可操作性方案的，由采购相关责任人承担此批临期商品的全部金额。 门店接到处理方案没有按要求操作导致临期商品无法在有效陈列期内清理完毕的，由部门第一责任人按进价全额买单。 如门店经过二次申报处理后，仍有较大量临期商品无法处理完时，将追究相关采购人员的责任。（标准：剩余商品数量超过申请数量30%，责任承担金额为剩余商品金额的50%，其余报损）注：“商品有效陈列期”即商品从进场陈列到临期撤架日这一段时间，在这一段时间内如果各门店不积极对商品组织售卖，或者商品不上架销售等因门店原因致使商品临期，由店长全额买单。 临期商品统计表 经手人：部门主管：店长： 有问题商品处理、报废程序 目的 为了及时发现有问题商品，正确分析有问题商品出现的主要原因，及时处理有问题商品，保持超市库存的有效性、合理性，防止有问题商品上架销售，减少有问题商品所带来的损失，维护超市的良好形象，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于超市所有门店有问题商品（包含但不限于顾客退货、残次、滞销品等）处理的全过程。术语
超市滞销商品汰换流程
滞销商品汰换流程 1 目的 为了明确营运部、采购部工作权限，充分发挥发挥统筹管理作用，加强营运系统综合管理能力，特制订本流程。 2 适用范围 本流程适用于新疆华洋实业（集团）有限公司昌吉华洋商业管理分公司华洋生活超市。 3 权责 3.1公司总经理负责批准《滞销商品汰换流程》； 3.2超市店总负责监督管理； 3.3超市部负责修订和完善本工作流程； 3.4超市部全员严格按照工作流程标准执行； 3.5超市部各部门主管负责日常工作的监督及管理。 4 内容 4.1基本概念 商品汰换是指对卖场内滞销商品的替换行为，滞销商品我们定义为商品所处部类的小分类中，连续三个月销售排名最后5%的单品（剔除促销、季节性，节日性,定位性商品因素）以及供应商销售排行中连续三个月销售排名最后一位供应商的全系列商品（该供应商销售情况较好的商品，经采购部提出，报门店店总批准后予以保留）。 4.2规定内容 4.2.1对各小类有效商品销售末尾排名的商品要予以淘汰，提升门店商品动销率，商品汰换应遵循“一进一出”的原则，标准以连续三个月小分类商品销售数量或销售金额排面最后5%的单品作为被选淘汰商品； 4.2.2对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰; 4.2.3对淘汰商品建立档案，采购主管制作表单经采购处长、店总签字审批后，
报信息部在系统内对商品进行锁码操作，未经店总同意，任何人不得对处于锁码状态的商品进行解码，以防今后再次进货； 4.2.4被锁码的商品如确实需再次进入卖场销售的，一律新建商品货号作为新品引进卖场。 4.2.5商品淘汰时要有严格的程序 4.2. 5.1门店每月底对各小分类单品按商品连续三个月销售情况进行检索，找出连续三个月小分类销售数量或金额排名后5%的单品作为被选淘汰商品。列出被选淘汰商品清单，此清单不包括新品、促销、季节性、节日性及定位性商品因素。新品上架6个月内不计入商品汰换考核。采购部每月底对所属供应商连续三个月销售情况进行检索，找出连续三个月供应商销售数量或金额最后一位的供应商作为被选淘汰供应商，每月第一周营运及采购主管，沟通讨论会被选淘汰商品清单、采购将被选淘汰供应商清单提交例会讨论，讨论结果交采购处长、店总审核、批准后执行； 4.2. 5.2统计出仓库所有淘汰商品的库存量及金额; 4.2. 5.3确定商品淘汰日期，通知营运清点汇总汰换商品; 4.2. 5.4淘汰商品的供应商货款抵押必须充足; 4.2. 5.5淘汰商品的退场(下货架——统一点数——打包——退场)。 4.3商品汰换流程图
临期品处理办法及流程
临期品处理办法及流程 一、目的： 通过专人日常排查工作，及时发现临期商品，提前做出处理办法，从而达到提高工作效率、降低损耗的目的。 二、临期商品界定 商品剩余有效期为商品保质期的一定比例时，此部分商品为临期商品；具体涉及品类如下表： 三、临期商品处理要求 1、所有可退、换的临期商品，仓管及时填写《临期商品统计表》，每周一中午12点前将表格传递采购部，由采购部相关人员联系供应商进行退、换货。采购人员与供应商沟通退换、货原因、数量及约定退、换货日期等，并做系统《退货单》或直接补进相对应
的商品。 2、不可退、换的临期商品，由收货部与运营部沟通是否可以作为赠品使用经运营部确定并报批后进行在线削价销售或消库处理。 3、对于下架的商品，由收货部与行政部沟通是否可以采取内购方式处理。 4、对于超过保质期的商品由收货部、财务部、行政部做商品报损处理。 四、临期商品处理流程 1、临期商品退换货处理流程 以先换货后退货的原则执行，以降低公司及供应商损失 1）仓管人员整理可退换货临期商品，并填写《临期商品统计表》，并在每周一中午12点之前将《临期商品统计表》传递至采购部。 2）采购部与供应商沟通退换货，确定是按照退货处理，还是换货处理，并约定退、换货日期、退换货数量等内容。 如要做退货处理，采购直接做系统《采购退货单》，并跟进账务处理。 如要做换货处理，采购直接手工填写《供应商调货单》，仓库根据《供应商调货单》做相对应的商品入库。 3）调换货到货后，仓库做正常商品的入库处理。 2、不可退换货临期商品处理流程 -绑定销售或赠品处理流程 使用范围：商品剩余有效期为商品保质期的1/6时，商品保存原有的使用价值，不影响正常销售的商品。 1）仓管人员整理不可退换货临期商品，并填写《临期商品统计表》，并在每周一中午12点之前将《临期商品统计表》传递至运营部。 2）运营部根据临期状况界定商品临期状况，如可以用于绑定销售或赠品使用的，填写《临期商品处理意见表》，并注明商品处理意见及方式方法，并由运营、财务、总经理等相关人员确认签字。 3）根据处理意见表，运营部做《活动计划方案》，并将《活动计划方案》、《临期商品处理意见表》一同回传仓库，在仓库收到客户订单时直接绑定或做赠品使用，并作消除库存处理。 -下架商品处理标准 具体标准如下：
滞销商品处理流程
滞销商品处理流程 一、目的：及时处理滞销商品，激活每一个商品，以发挥坪效并提高资 金使用率。 二、适用范围：佳佳乐超市经销商品 三、滞销商品定义： 滞销商品: 超市经销形式的商品，食品连续60天（含）以上， 非食品连续90天（含）以上销售量为0的商品。 四、滞销商品处理流程： 1、每月底最后三天，由信息部出具食品部门和百货部门的滞销商品清单，并放入共享文件夹。 2、运营部各主管、承包人次月底三号之前查看滞销商品明细表，在电子 表格后面注明产生原因及处理方法，并保存后告知商品运营部经理进行 核查。 处理方法： a、安排员工盘点，如盘点后有破包、污损或虚库存商品则处理如下： （1）退货或换货。 （2）和供应商协商折扣出清。 （3）库存调整（含报损）。 b、对非上述原因滞销的商品，可做以下处理： （1）检查是否陈列，若未陈列立即陈列。 （2）陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。 （3）商品卖相与包装不良的，进行整理改善。 （4）商品价格没有竞争力的，进行市调，协调供应商改价。 c、季节性商品出现在滞销商品明细表的，可在电子表格中标注原因不 做处理；因商品组合需要的滞销商品可在电子表格中标注原因不做处理。 3、运营部经理审核主管提供的电子版报表，并追踪报表处理结果。 4、各部门主管及承包人最晚须在次月5日之前完成滞销商品的处理，逾 期未处理，处罚10元/品。 滞销商品 ↓ NO 盘点确定电脑库存量正确－－－－-->库存调整或者报损 ↓OK NO
检查是否陈列－－－－－－－－－-->陈列 ↓YES NO 商品货架是否清洁－－－－－－－-->清洁或退厂↓YES NO 检讨陈列方式及位置－－－－－－-->调整 ↓YES不佳 检讨商品卖相与包装－－－－－－-->改良或退厂↓YES NO 商品价格具竞争力否－－－－－－-->协调供应商调降价↓YES YES 同类型商品是否太多－－－－－－-->减少 ↓NO 出清或者协商退厂
门店商品保质期检查流程
中百连锁超市 门店商品保质期检查管理流程 1.0目的：指导门店进行商品保质期的日常管理，确保商品保质期部出现问题。 2.0适用范围：所有食品超市 3.0内容： 3.1职责分工和要求： 3.1.1店长：对门店商品保质期管理负总的管理责任，要求店长必须高度重视门店商品保质期管理，并亲自定期对门店的商品保质期情况进行监督抽查，要求店长每月对各部组的商品保质期抽查不少于1次。 3.1.2品类主管：对商品保质期管理负直接管理责任，要求品类主管每天对员工的商品保质期抽查不少于1人次。 3.1.3店面主管：对门店商品保质期管理负督导责任，要求定期组成以店面主管为组长，门店后备主管、见习主管、优秀员工为组员的门店商品质量检查小组，每周对各部组的商品保质期抽查不少于1次。 3.4.4员工：是所分管商品保质期的直接责任人，要求必须每天对所分管商品进行保质期检查，特别是保质期短、周转慢的商品，同时要求将到撤柜日商品及时撤柜，不得出现到期商品仍在柜销售。 店长、品类主管、店面主管《门店商品保质期抽查记录、反馈表》见附表一。 3.2员工检查管理流程： 3.2.1验收：来货时验收人员必须严格按照《商品鲜度（保质期）管理规定》中门店收货日期标准进行验收、收货，不符合收货日期的一律拒收。 3.2.2上货：员工上货时要求对上货商品分批次确认生产日期，并对来货商品按批次建立保质期管理档案，根据计算的保质期撤柜日期以月为单位分别记录到不同的档案本中，具体档案表见附表二。上货时要求依据“先进先出”原则进行陈列，杜绝随意陈列造成早生产晚销售不利于商品保质期管理现象的发生。大店（长宁、临朐、民主）可重点对容易出现保质期问题的商品进行建档管理。 3.2.3日常检查：门店员工根据《商品鲜度（保质期）管理规定》及保质期档案每天上班或交接班或较清闲时间段按月份对当日需撤柜商品进行检查、撤柜，对已撤柜商品及时注销，新来货商品及时登记。 3.2.4临期商品处理:对检查发现临近撤柜日商品或处理中临近到期商品撤架后，由责任员
商品零售业务流程.
电信终端商品零售业务流程 一、业务流程适用范围 1、所涉及的业务范围 电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理，实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。 2、所涉及的部门范围 责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。 3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。 二、目标 1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程； 2、加强监管，保障电信终端商品完整、安全； 3、提高市场预测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险； 4、建立电信终端商品信息管理平台，及时综合分析，发现问题并采取必要的修正措施；
三、风险 1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货损失。 2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。 3、相关工作岗位不履行职责。 四、相关会计科目 主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款 五、流程描述 1采购 1.1采购申请的提出 物流部根据市场销售、库存信息（由物流管理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。 1.2《购销协议》的审批、签订 1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销
协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。帐期采购时可提前口头或书面报告。大型促销活动时与合作单位签订“合同”。合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。代销商品特别是新品牌，一般情况下，每一型号商品应收取质保金5000—20000元，该款可从其货款中直接扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000—2000元/每一型号进场费，该费不退还。 1.1.2 市场部、财务部在会签合同时，应查对银行存款，保证资金供给。否则，应提出异议。总经理签字后，综合部在《购销协议》上用印、分发、登记、存档（综合部、市场部、财务部、物流部各壹份）。 1.3资金申请与支付 物流部依据协议填写请款。请款时需由销售部、市场部、财务部负责人签字认可，否则不得采购。报总经理审批签字后，由市场部、财务部付款。 1.4提货 物流部负责将进货厂家名称（付款名称）、品牌、型号、数量、进库价格通知仓库负责人；同时负责到供货商处进货（或由
商品保质期管理规定
商品保质期管理规定 （一）目的 保证商品先进先出，有效避免过期商品。 （二）范围 1、适合于保质期、保存期、有效期、安全使用期（或失效期）等所有商品，包括食品、药 品、化妆品、部分消杀用品、部分玩具等。 2、以下所称保质期包括保存期、有效期、安全使用期（或失效期）等。 （三）内容规定 一、商品先进先出管理 1、批量较大的商品验收后，整箱商品应按照生产日期先后顺序存放，仓库内每层货架最前 面、最上面应存放最先生产日期的商品，依次至最下面、最后面应存放最后生产日期的 商品。 2、商品在出仓时，应先出最先生产日期的商品，依次至最后出最后生产日期的商品。 3、商品上柜时，应按照生产日期的先后顺序摆放，最先生产日期的商品摆放在货架的最前 面，依次至最后生产日期的商品摆放在货架最后面。 4、商品销售过程中，营业员必须随时注意按照商品先进先出的原则对商品进行整理，并填 写商品保质期检查表。 5、对没做到先进先出的当事人，将根据商品保质期管理规定给予相应惩处。 二、商品过期、临过期时间界定 1、概念 1）商品验收期：是指在商品进入保质期后可以进货验收的时间。 2）商品保质期临期：是指商品在达到保质期前必须对销售剩余商品进行处理的时间段。 3）商品过期，是指商品超过保质期。 2、商品保质期验收、临期商品下架要求： 1）物流中心送货商品的保质期限要求：国产商品的剩于保质期必须在该商品整个保质期限的 80%以上，进口商品的剩于保质期必须在该商品整个保质期限的70%以上。2）门店商品验收期、商品近保质期预警期和商品过期的时间界定如下： ○1 有效期１天的，必须在当天早上送货验收，当天未销完即停止，销售并清退撤柜。 ○2 有效期１天以上３天以下的（含３天），须在第一天送货验收，截止保质期停止销售。
不合格品处理作业流程
1目的: 确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。 2适用范围: 适用于对不符合要求的原材料、半成品（包括自制件），成品及交付后产品的控制。3职责： 3.1质管部负责不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见；负责对可疑产品和 不合格品管理和评审程序进行监督。 3.2生产部门及采购部门负责不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。 3.3评审小组：参与不合格品的评审。 3.4研发中心：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。 3.5总经理负责对不合格品评审产生的意见分歧进行协调与裁决。 3.6相关责任部门负责不合格品和可疑产品状态标识的保护，并按评审结论进行处置。4程序 4.1进料不合格品的识别和控制 4.1.1进料不合格品的识别，品管部进料检查员对进料检验中发现的不合格品必须将其与 合格品隔离并存放于相应标识的箱子或区域内。 4.1.2进料不合格品的处理，批次进料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时由质 管部进料检验员将其交由评审小组处理并将结果记录于《进料检验记录表》中。 4.1.2.1评审小组由研发中心、相关生产部门及质管部组成。评审小组对不合格进料的处 理流程如下：不合格品经质管部总检复核后，由质管部总检将进料检验报告并附实物样品（必要时）送研发中心，研发中心提出处理意见后，交由相关生产部门。最后由质管部部长综合各部门意见作出如下处置方式：挑选使用、让步接收、返工返修处理
或退货。 4.1.2.2如其他部门对质管部部长所作出的不合格进料处置方式有不同意见时，可将其交 由总经理（或其授权人）作最终裁决。 4.1.2.3进料不合格作出处置决定后由进料检验员在该批进料产品上贴上相应标识，并 知会仓管放入相应的区域。 4.1.3进料不合格品的跟进 如供应商的进料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料（同样问题）连续二批进料不合格，进料检验员应依照《纠正预防措施控制程序》进行处理。 4.2生产过程不合格品的标识和控制 4.2.1首件检查不合格品的控制 4.2.1.1自制件生产部门（机加工或批量生部门）首件制作完毕，应由生产管理人员填写 《首件确认书》，送制程检验员确认。如发现不合格涉及技术方面原因则由研发 中心确认后，交由质管部部长审核并将此确认单发送生产车间要求其改善，制程 检验员应对改善效果进行确认并将结果记入于《首件确认书》。 4.2.1.2如第一次首件检验不合格则重新制作样件进行第二次检验直至合格为止。 4.2.2定点检查不合格品的识别和控制 4.2.2.1制程检验员如在产品检查过程发现不合格品应进行相应（如用记号笔等）标识将 数量登记于《车间质量报表》后将其存放于工位不合格品区域。 4.2.2.2如制程检验员所检查出的不合格品单项不合格率超出5%，制程检验员应通知质管 部总检。经总检复核后交质管部部长确认。质管部部长视状况作出相应的处理。 4.2.3巡检（制程检验员）不合格品的识别和控制 4.2.3.1制程检验员于巡检过程中发现不合格品应作相应的标识（如贴上红色箭头标签 等）并隔离存放于不合格品区域内。
临期商品处理管理办法 精品
重庆区临期商品处理管理办法 目的：提高商品鲜度，提升商品质量服务 制定管理办法如下： 一、临期商品撤架规定 1、保质期为七天以下（含七天）的，截止保质期停止销售并撤架清退； 2、保质期为半个月以下（含半个月）、七天以上的，截止保质期前一天停止销售并撤架清退； 3、保质期为一个月以下（含一个月）、半个月以上的，截止保质期前三天停止销售并撤架清退； 4、保质期为三个月以下（含三个月）、一个月以上的，截止保质期前七天停止销售并撤架清退； 5、保质期为六个月以下（含六个月）、三个月以上的，截止保质期前15天停止销售并撤架清退； 6、保质期为一年以下（含一年）、六个月以上的，截止保质期前一个月停止销售并撤架清退； 7、保质期为两年以下（含两年）、一年以上的，截止保质期前三个月停止销售并撤架清退。 8、保质期在两年以上的，截止保质期前六个月停止销售并撤架清退。 9、冷冻食品类撤架要求执行《冷冻食品质量承诺要求》（附件1） 10、单价在100元以上的高档商品有效陈列期大于或等于保质期的2/5. 11、饮料、常温奶制品的有效陈列期大于或等于保质期的1/4. 二、临期商品清理 1、临期商品由各分店商品部统计并提报给区域采购中心，同时抄送一
份给分公司物价质检部；统计和申报责任人为商品部主管。（审报 表见附件二） 2、临期商品申报时间，商品有效陈列期前35天提报；采购中心需将 处理方案在商品有效陈列期前30天反馈给分店商品部，同时抄送 给分公司物价质检部和营运部。如果处理效果较差（时间过半，销 售数量没有过半）可申报二次处理。 3、所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余，按 报损操作。 三、临期商品处理 1、退货处理，分店商品部需在采购要求的时间内将所有临期商品清理归 位，并及时向采购反馈清退进度。 2、降价（买赠）清仓，必须在指定的区域的进行销售，并明确标示出“清 仓处理”等字样，此类促销不允许出现在排面上。 3、所有处理方案必须经采购经理审批后下发分店。如需负毛利操作必须 按《负毛利操作管理规定》流程审批。 四、监督机制 1、如在卖场货架上出现超过有效陈列期的商品时，部门第一责任人将按 进价全额买单，物价质检部负责检查处理。 2、商品部门在申报临期商品明细时，如出现迟报或漏报导致临期商品无 法在有效陈列期内清理完毕的，由部门第一责任人按进价全额买单。 3、采购中心接到分店提报的临期商品处理明细时，没有在规定时间内给 出可操作性方案的，由采购中心相关责任人承担此批临期商品的全部
不良品作业管理规范
1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。杜绝不良品被误用流通。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，销货不良以及不良品仓库存处理。 定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等异常导致不良发生。 销货不良：即客退不良，是产品未达到客户的品质要求而造成的不良。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容:
6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质判定结果，单据内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，生产部门根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，并对其做明确不良标识，及时通知采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便
不合格品处理作业流程
1 目的: 确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。 2 适用范围: 适用于对不符合要求的原材料、半成品（包括自制件），成品及交付后产品的控制。 3 职责： 3.1质管部负责不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见；负责对 可疑产品和不合格品管理和评审程序进行监督。 3.2生产部门及采购部门负责不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。 3.3评审小组：参与不合格品的评审。 3.4研发中心：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。 3.5总经理负责对不合格品评审产生的意见分歧进行协调与裁决。 3.6相关责任部门负责不合格品和可疑产品状态标识的保护，并按评审结论进行处置。 4 程序 4.1进料不合格品的识别和控制 4.1.1进料不合格品的识别，品管部进料检查员对进料检验中发现的不合格品 必须将其与合格品隔离并存放于相应标识的箱子或区域内。 4.1.2进料不合格品的处理，批次进料检验不合格品超出允收范围被判定为不 合格时由质管部进料检验员将其交由评审小组处理并将结果记录于《进料检验记录表》中。 4.1.2.1评审小组由研发中心、相关生产部门及质管部组成。评审小组对
不合格进料的处理流程如下：不合格品经质管部总检复核后，由质管部总检将进料检验报告并附实物样品（必要时）送研发中心，研发中心提出处理意见后，交由相关生产部门。最后由质管部部长综合各部门意见作出如下处置方式：挑选使用、让步接收、返工返修处理 或退货 4.1.2.2如其他部门对质管部部长所作出的不合格进料处置方式有不同意见 时，可将其交由总经理（或其授权人）作最终裁决。 4.1.2.3进料不合格作出处置决定后由进料检验员在该批进料产品上贴上相应 标识，并知会仓管放入相应的区域。 4.1.3 进料不合格品的跟进 如供应商的进料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料（同样问题）连续二批进料不合格，进料检验员应依照《纠正预防措施控制程序》进行处理。 4.2 生产过程不合格品的标识和控制 4.2.1 首件检查不合格品的控制 4.2.1.1自制件生产部门（机加工或批量生部门）首件制作完毕，应由生产 管理人员填写《首件确认书》，送制程检验员确认。如发现不合格涉 及技术方面原因则由研发中心确认后，交由质管部部长审核并将此确 认单发送生产车间要求其改善，制程检验员应对改善效果进行确认并 将结果记入于《首件确认书》。 4.2.1.2如第一次首件检验不合格则重新制作样件进行第二次检验直至合格为止。 4.2.2定点检查不合格品的识别和控制 4.2.2.1制程检验员如在产品检查过程发现不合格品应进行相应（如用记号 笔等）标识将数量登记于《车间质量报表》后将其存放于工位不合格 品区域。
临期及滞销商品处置流程
临期及滞销商品处置流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
临期/滞销商品处置流程 1. 范围 适用于营运部门及商品部、信息部。 2. 定义 临期：商品临近保质期到期3个月或1/3即视为临期商品（商品保质期1年或以上者以3个月为临期，保质期小于1年，以 1/3为临期）。 滞销商品：由于目前系统不支持商品库存“七大异常”中“滞销商品”查询，而且没有DMS数据界面，故将系统中可查 询商品有库存且连续45天无销售视为滞销商品。3. 职责及处罚 3.1 门店营运部门负责每周查验商品保质期并记录。 3.2 门店营运部门负责每月检索有库存且连续45天无销售商品。3.3 门店营运部门负责上报总部商品部。 3.4 商品部负责给出以上问题商品处置意见。 3.5 信息部负责调整商品售价。 3.6 营运部门迟于临期3个月或1/3上报且最终导致商品过期产生的 损耗，由该部门经理承担损耗金额的50%，主管承担30%，员工分摊剩余的20%。
4. 内容及要求 4.1 营运部门每周查验商品保质期并记录《商品保质期管理台 账》，对临近保质期到期3个月商品每周进行上报，填写《临期/滞销商品统计表》，上报商品部； 4.2 商品部联络供应商对以上商品进行退换。对无法退换商品进行 折扣销售，填写商品售价折扣比例及折后价，交信息部修改商品价格； 4.3 基本折扣标准：供应商不提供售后商品临近保质期3个月时6 折销售，临近保质期2个月时4折销售，临近保质期1个月时2折销售 4.4 商品部对滞销商品修改系统商品生命周期； 4.5 营运部门将折扣商品进行特殊陈列并通过POP等形式告知顾客 商品打折信息； 4.6 营运部在临期商品销售完毕后告知商品部； 4.7 商品部调整商品零售价恢复正常。